某市基地建设项目可行性论证报告

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.XX市大X区蔡锷绿化苗木基地建设可行性论证报告XX市大XX区农林林局二OO三年年二月目 录录第一章 项目背背景第二章 项目建建设的有有利条件件和阻碍碍因素第三章 产品市市场需要要预测与与销售第四章 项目建建设规模模、建设设内容与与实施进进度第五章 劳动组组合、管管理与运运行管护护第六章 投资估估算及资资金筹措措第七章 效益分分析第八章 结论和和建议附件：1、 产品成品核核算表2、 项目损益表表3、项目工工程布置置图第一章 项目背背景1、国家产产业政策策和行业

2、业发展规规划我区是以城城带乡的的城乡结结合区，地地处城郊郊，农业业生产仍仍然是一一项主要要工程。宝宝庆古城城由于交交通闭塞塞，经济济落后，农农业生产产摆脱不不了，传传统农业业的束缚缚，农业业和农村村发展相相应缓慢慢，缺乏乏后劲，农农村劳动动力转移移缺乏出出路。近近几年来来，中央央和省、市市提出农农业结构构调整，走走公司加加农户，专专业化、产产业化和和高产、高高效、优优质的路路子，特特别是市市委市政政府规划划XX市市要建成成百万人人口的大大城市，城城市规模模要扩大大，城市市建设水水平要提提高，城城区绿化化美化水水平要升升格，随随着潭邵邵高速公公路和洛洛湛铁路路的相继继建成通通车，大大大改观观了我

3、市市的交通通条件，火火车南站站开发区区2平方方公里新新城区的的兴建，加加上人民民生活水水平的不不断提高高，绿化化苗木的的需求将将越来越越多。 因此此，绿化化苗木生生产将成成为我区区城郊型型农业的的一大亮亮点。2、项目由由来和简简述成规规模。现现我们将将绿化苗苗木基地地确定在在蔡锷乡乡的寒婆婆和盘龙龙村，这这里属远远郊乡村村，土地地价值低低，土地地面积宽宽，通过过专家综综合考察察，是建建立绿化化苗木基基地的理理想场所所。3、项目提提出的必必要性和和依据我区是一个个农业大大区，特特别是远远郊的蔡蔡锷乡，农农村土地地面积宽宽，农业业人口多多，农业业生产投投入大，效效益低，严严重影响响农民的的生产积积

4、极性，阻阻碍了农农业生产产的进一一步发展展。因此此，必须须调整产产业结构构，走专专业化生生产、规规模化经经营、市市场化运运作，打打破传统统的稻谷谷加稻草草的生产产模式，走走开拓创创新、服服务城市市、致富富农民的的路子，建建立规模模化、基基地化、专专业化、产产销一体体化的新新型生产产模式，使使我区的的农业大大区变为为经济强强区。这这个绿化化苗木基基地的建建设，正正是我区区全面、深深入开展展农业结结构调整整，宝庆庆古城扩扩大城区区规模，城城市绿化化美化要要上新台台阶的关关键时刻刻，我区区在蔡锷锷乡建立立绿化苗苗木基地地，是实实施我区区农业结结构调整整和强区区富民的的最佳选选择。第二章 项目建建设的

5、有有利条件件和阻碍碍因素1、 利条件有得天独独厚的区区位优势势蔡锷绿化苗苗木基地地地处远远郊，邵邵毛公路路穿基地地而过，下下至XXX市城区区仅155公里，上上直通XXX县、邵邵东县境境内，两两端延伸伸四通八八达，交交通十分分便利。基基地离村村民居住住比较远远，人畜畜干扰少少。基地地内大部部分土地地原属蔡蔡锷乡经经济场，无无土地权权属纠纷纷。这些些土地原原大都经经过开垦垦，并已已熟化，且且土地租租金便宜宜。罗士士水库与与该基地地相邻，右右干渠流流经该基基地，水水利资源源丰富。自然条件件良好该基地海拔拔高度3350米米左右，属属岗地地地形。土土壤由第第四纪红红色粘土土发育而而来，土土层深厚厚，土壤

6、壤肥沃。土土壤酸碱碱度在55.56.55之间，微微酸性，适适宜种植植多种作作物。本本区域内内属亚热热带季风风湿润气气候，每每平均气气温177.1，无霜霜期2881天，年年平均降降雨量113500.8毫毫米，年年日照时时数15540.2小时时，年日日照率335，完完全可以以满足绿绿化苗木木生长发发育的要要求。前期建设设有一定定的规模模基地原属蔡蔡锷乡经经济场，场场内现已已修通机机耕道11.5公公里；简简易办公公楼3000平方方米已经经初步装装修；安安装3880伏三三相电220000米，开开垦蓄水水池4口口，水面面3000平方米米；开垦垦山塘11口，水水面2亩亩打水井井1眼，解解决了全全场职工工吃

7、水问问题，并并安装了了自来水水；已平平整土地地并栽培培苗木近近2000亩，共共计已投投入资金金近800万元。有区委、区区政府的的高度重重视 区区委、区区政府和和乡党委委政府领领导非常常重视和和支持蔡蔡锷绿化化苗木基基地的建建设和发发展，多多次亲临临现场指指导工作作。区委委、区政政府领导导明确指指出，要要把该基基地建成成大型的的现代化化的绿化化苗木基基地，为为周围群群众起到到良好的的示范带带头作用用，为区区财政增增收，农农民致富富做出积积极贡献献。 区政府府决定要要在财力力、物力力等方面面给予大大力扶助助。蔡锷锷乡党政政领导在在工作上上给予排排忧解难难，给予予诸多优惠待遇。该该项目已已列入区区农

8、业生生产“十五”规划重重点项目目之 22、主要要阻碍因因素及解解决方案案 该该项目建建设的主主要阻碍碍因素是是缺乏资资金。预预计共需需投入资资金825万万元，存存在较大大缺口。解解决的方方案是通通过上级级立项，争争取上级解决决一部分分， 区财政政扶助一一部分，银银行贷款款(或国国债资金)解决一一部分，通通过招商商合股的的形式自自筹解决决一部分分。第三章 产品市市场需求求预测与与销售 XX市原有有城区土土地面积积3.22万亩，其其中空间间绿化面面积1.3万亩，绿化化达标面面积还不不到200，尚尚有1.0万亩亩需要绿绿化美化化；计划划新扩城城区0.5万亩亩，绿化化面积00.200万亩；城区建建设用

9、地地4万亩亩，绿化化占地11万亩。交交通绿化化占地00.855万亩；河流渠渠道绿化化占地00.7万万亩，合合计尚需需绿化面面积3.75万万亩。共共需绿化化乔木大大苗1550万株株，灌木木小苗110000万株以以上。市市内八县县一市三三区各乡乡镇建设设及学校校机关、工工矿企业业等需各各种绿化化苗木在在10000万株株以上。随随着人民民生活水水平的提提高，居居民庭院院建设日日趋现代代化，绿绿化美化化要求日日渐提高高。故此此，市内内尚需绿绿化美化化苗木在在50000万株株以上。现现市内每每年生产产绿化苗苗木仅几几万株，所所需绿化化苗木均均从外地地调进，运运输及苗苗木价高高，长途途搬运成成活率相相应降

10、低低。因此此，建立立蔡锷绿绿化苗木木基地前前景十分分广阔。第四章 项目建建设规模模、建设设内容与与实施进进度 1、建设规规模和内内容基地共占面面积15500亩亩，其中中绿化苗苗木基地地9500亩。在在绿化苗苗木占地地中，乔乔木绿化化苗占地地6000亩，主主要品种种有：大大叶樟、杜杜英、广广玉兰、雪雪松、樱樱花、天天竺桂、合合欢、白白蜡、八八月桂、四四季桂、蜀蜀柏等。灌灌木绿化化苗木占占地3000亩，主主要品种种有松大大叶桅子子、红 木、罗罗汶松、山山菜、梅梅花、杜杜鹃等。其其他花草草苗木占占地500亩。另另外在绿绿化苗木木基地上上建立樱樱花观赏赏园500亩，园园内设凉凉亭，供供游人观观赏樱花花

11、和各种种奇花异异草。紧紧靠基地地的罗士士水库，水水面积5500亩亩，租用用放养鲜鲜鱼，水水库周围围设立若若干垂钓钓台位，并并购置五五艘小快快艇，供供市内人人们休闲闲垂钓和和娱乐。并并在水库库内设立立一处鲜鲜鱼馆，让让市民品品尝自养养家鱼的的美味。罗罗士水库库四周皆皆树木成成荫，面面积广阔阔，设立立一个打打靶场和和捕猎场场，供市市内居民民节假日日娱乐休休闲，也也是商贾贾名人洽洽谈商务务和接待待上层领领导的好好去处。该该基地将将建成生生产、经经营、观观赏和娱娱乐场所所。2、项目生生产实施施方案选选择及实实施进度度 基基地生产产供应根根据市场场需要，主主要供应应市内及及周边县县市，引引进市内内离退休

12、休园林绿绿化美化化专家指指导工作作和指导导生产技技术和市市天华绿绿化美化化有限公公司联营营，共同同承包市市内城区区及市内内三区八八县一中中的绿化化美化工工程，并并初步打打入省内内外市场场，不断断扩大生生产和经经营规模模。基地地开辟绿绿化美化化工程设设计、施施工和苗苗木供应应一条龙龙服务，生生产经营营逐步走走上现代代化的轨轨道，走走精耕细细作、科科学设计计、诚信信服务、高高标准要要求的路路子。 本本项目建建设分三三年完成成。第一一、二年年建好9950亩亩的苗木木基地和和50亩亩的樱花花观赏园园，卫生生主卫生生巳乏举举的中心心办公楼楼，安装装好2台台30千千瓦的电电排灌溉溉网，整整修好11.5公公

13、里的进进场路，修修建好钢钢架大棚棚4个4400平平方米，修修建2万万立方米米的蓄水水池，安安装喷溉溉管道115公里里，引进进各种绿绿化美化化苗木5500万万株及种种子30000公公斤。第第三年建建好垂钓钓、游艇艇、鲜鱼鱼馆、打打靶及捕捕猎场。第五章 劳动组组合、管管理与运运行管护护1、劳力定定员、人人员素质质、人员员培训基地定员665人，其其中苗木木基地定定员500人，水水库养鱼鱼及餐馆馆、娱乐乐场定员员15人人。苗木木基地设设初中级级职称44人，高高级职称称1人，技技术工人人20人人，其他他尚缺人人员临时时招用。计计划通过过三年培培训，使使全部工工人均成成为熟练练的技术术工人。2、组织管管理

14、基地设总部部，由董董事长负负责。其其余分苗苗木场和和水库休休闲娱乐乐场，22个分场场，每个个分场各各设场长长一名，总总部负责责整个基基地的生生产、经经营、管管理。3、经营管管理模式式 采采用入股股形式经经营，总总部入股股75，两分分场共入入股255，由由入股最最多的人人员担任任行政负负责人，由由总部负负责组阁阁，成本本分场核核算，利利润分场场结算，利利益共享享，风险险共担。4、管护制制度和措措施 制制定一套套严格的的生产经经营管理理制度，各各工作人人员向分分场场长负责，场场长向总总部负责责，总部部向各股股东负责责。每年年从利润润中提出3作作为奖励励基金，奖奖励对基基地的有有功人员员。 第六章

15、投资资估算及及资金筹筹措1、投资估估算依据：本项目所有有投资都都以现行行市场价价格为依依据估算：项目共需投投入资金金8255.0万万元。a、固定资资产投资资1977万元。中心办公楼楼5000m2 5000元=25万万元附属物5000m22 3000元=15万万元仓库10000m224000元=440万元元鲜鱼馆2000m22 5000元=10万万元蓄水池2万万 255万元灌溉管道115000m 200万元提水设备22套各330千瓦瓦需122万元电动机械设设备 3套设备安装 4万万元生产工具 4万万元开办费 4万元元建设方向投投资调节节税 2万元元钢材大棚 3万万元动力电线路路 22万元运输车辆

16、 155万元游艇5艘 2万万元打靶及捕猎猎场建设设 22万元樱花园 5万元元垂钓设施 1万万元b、流动资资金投资资 6628万万元苗木种子引引进 4911万元肥料 118万元元鱼苗 11万元病虫防治 2万万元人工工资 655万元土地承包费费 22万元修理费 2万元元水电费 4万元元运输费 6万元元土地平整 100万元差旅费 5万元元办公费 3万元元其他不可预预见费 100万元利息 55万元推销费 4万元元2、 资金来源及及筹措项目总投入入资金8825万万元，计计划申遗遗上级解解决2000万元元，区财财政解决决25万万元，申申请银行行贷款(或国债债资金)1000万元，入入股形式式自筹资资金500

17、0万元元。第七章 效益分分析1、生产能能力分析析 aa、生产产能力分分析 项项目达到到设计能能力后，6600亩亩乔木绿绿化苗木木可产苗苗1088.655万株，按按每株110元计计算，可可获产值值10880.665万元元(苗木木三年投投产，投投产后每每年按面面积的三三分之一一出苗)。3000亩灌灌木苗木木产苗1100万万株，产产值5220万元元。其他他花草苗苗木500亩每年年可产花花草苗木木50万万株，产产值300万元。苗苗木基地地每年产产值16630.65万万元；水水库休闲闲场每年年可产鲜鲜鱼4万万公斤，产产值400万元；打靶捕捕猎及游游艇休闲闲产值110万元元，合计计50万万元。整整个基地地

18、投产后后每年可可获产值值16880.665万元元。 bb、财务务分析 基基本参数数：银行贷款利利率按55计算算，固定定资产残残值为446.55万元。收入部分：16880.665万元元成本开支：3000.7万万元(苗苗木种子子每年分分摊三分分之一)毛利润：113799.955万元销售税金：1555.9万万元销售费用：4.00万元管理费：66.0万万元贷款利息：5万元元所得税：995.00万元实际可分配配利润111444.055万元c、财务内内部收益益(1RRR)折现系数：8255.011444.005=00.7221表态加收期期8255.011444.005=00.7221投资利润率率：(年年平

19、均利利润项目总总投资)1000=111444.0558255=1339.114，即即1元的的原始投投资可得得1.338万元元的净利利润d、敏感性性分析当固定资本本增加110时时，内部部收益率率为1226.11,当当销售价价下降110时时，内部部收益为为1255.244。通过以上分分析，本本项目实实施切实实可行。2、社会效效益分析析 本本项目建建成达到到正常生生产能力力后，每每年可向向社会供供应各种种绿化美美化苗木木11550万株株，绿化化美化面面积可达达到7万万公顷以以上，也也就是说说，可以以把城区区及市内内三区的的机关、学学校、厂厂矿、公公共的三三万余亩亩都可绿绿化美化化起来，市市内八县县一

20、市的的绿化美美化苗木木也可保保证供应应，并可可供应部部分到省省内外，为为净化市市内空气气，绿化化美化城城镇及农农村环境境，为我我市绿化化美化上上台阶提提供有利利条件。为为农村解解决600余人的的劳动力力就业问问题，对对于我区区的农业业产业结结构调整整将起到到很好的的示范和和促进作作用。每每年可为为地方增增税1555.99万元，为为城市市市民提供供了一个个很好的的娱乐、休休闲的理理想场所所，对促促进农村村经济发发展、增增加财政政收入，增增强人们们身心健健康和富富民强区区均有良良好的效效益。第八章 结论和和建议本项目符合合国家关关于农业业产业结结构调整整政策，与与XX市市大X区区“十五”农业发发展规划划的重点点项目安安排合拍拍，大XX区计委委项目选选项准确确，设计计科学，布布局合理理，资金金投入回回报率高高，定论论充分并并切合实实际，在在苗木销销售效益益上留有有很大余余地，经经得起风风险的考考验。且且易于操操作。项项目建成成后可产产出巨大大的社会会效益、经经济效益益和生态态效益，是是一个切切实可行行的好项项目。建建议上级级主管部部门批准准立项，并并在技术术和资金金上给予予大力扶扶持。 项目损益表表 单单位：万万元13