某医疗器材公司营销计划书

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1、海南榕兴兴卫生材材料有限限公司（BADD医用抗抗粘敷料料）营销计划书第一章 总论第二章 市场供需需分析及及预测（一） 国内、国国外需求求情况预预测（二） 国内、国国外目前前状况供供应量（三） 目前国内内、国外外市场缺缺口大小小（四） 同类产品品种类及及性能价价格比较较（五） 销售预测测（六） 机会与劣劣势分析析（七） 优势与劣劣势分析析（八） 细分市场场与顾客客分析第三章 营销战略略（一） 计划概要要（二） 目标市场场营销形形势（三） 营销目标标（四） 市场目标标（五） 产品定位位与价格格（六） 服务定位位（七） 分销渠道道（八） 营销费用用预算（九） 控制第四章 拟建规模模及品种种（一） C

2、A水刺刺无纺布布（二） CA纺织织布（三） CA针织织布第五章 产品进入入市场许许可说明明第六章 原辅材料料供应（一） 原材料供供应（二） 辅助材料料（三） 包装第七章 厂址方案案第八章 工艺与设设备论证证（一） 工艺论证证（二） 设备方案案论证第九章 全厂布置置方案（一） 厂区平面面图（二） 内外运输输设计第十章 环境保护护第十一章 企业组组织、劳劳动定员员和职员员培训（一） 按照公司司法（二） 劳动定员员（三） 职员培训训第十二章 项目实实施进度度建议（一） 本项目建建设的基基本要求求及总体体安排（二） 项目实施施进度表表第十三章 投资预算算和资金金筹措（一） 项目总投投资预算算1、 固定

3、资产产投资预预算2、 流动资金金预算3、 资金筹措措及使用用计划第十四章 成本预算算（一） 各项成本本预算表表（二） 单位产品品成本预预算表第十五章 财务计算算（一） 确定产品品的销售售价格（二） 税金的计计算公司产品品及市场场背景第一章总论论（2） 项目介绍绍：BAD医医用抗粘粘敷料为为中国国国家专利利。（原原名称医医用不粘粘敷料，专专利号申申请号88710018223.33，发明明人铁汉汉）。该该发明119877年获336届布布鲁塞尔尔世界博博览会“尤里卡卡”金奖，比比利时科科技部长长特别奖奖；19988年年元月88日通过过国家专专利局榕榕兴公司司勾玉成成先生和和铁汉先先生办理理了技术术转

4、让（合合同号1163）。119922年，医医用不粘粘纱布产产品获“全国第第二届保保健品、医医药品、营营养品百寿奖奖博览会会金奖”。自19888年以以来榕兴兴公司利利用国内内处条件件分别在在南阳（888年）、福福州（992）年年、美国国（955、966年）、海海南（996年）反反复进行行了五次次中试，完完善了产产品，实实现了新新一代产产品的突突破。BBAD医医用抗粘粘敷料通通过了国国家医药药局医用用高分子子产品质质量检测测。通过过了美国国药检，并并获美国国药典六六级认证证，获得得了“卫生用用品卫生生许可”和“医疗器器械产品品注册”，产品品已开始始小批量量投入市市场。该项目已已被列入入19999年

5、国国家级火火炬计划划项目（国国家发计计字1199991771号。999年111月该该项目又又被国家家五部委委列入“国家重重点新产产品”。（项项目编号号：999G0441D6690000711）BAD医医用抗粘粘敷料质质地柔软软，抑菌菌，不刺刺激皮肤肤，吸水水和吸收收各种分分泌物的的能力强强、易揭揭、抗粘粘连，不不和创面面的血浆浆、肉芽芽等分泌泌物粘连连在一起起，临床床使用证证明适用用于各种种类型伤伤口。抗抗粘敷料料的研制制成功，将将使病人人换药时时的痛苦苦成为历历史，是是脱脂纱纱布更新新换代的的新产品品。产品品为中国国首创，榕榕兴公司司独家技技术和生生产。BBAD医医用抗粘粘敷料被被誉为“人道

6、主主义纱布布”，有着着质量上上和价格格上的优优势，市市场前景景好，经经济效益益高，这这种优势势将会持持续很长长的一个个周期。海南榕兴兴卫生材材料有限限公司一一九九七七年元月月在海南南省注册册。法定定地址金金盘路112号，法法人代表表勾玉成成（技术术生产权权持有人人），注注册资本本人民币币1000万元，现现已投入入1600万，进进行小批批量生产产，产品品开始投投放市场场，进行行市场开开发阶段段。根据据国内外外市场的的需求，现现需增加加品种规规格，添添制自粘粘生产设设备，完完成国际际质量认认证，扩扩大生产产规模，加加大进入入市场的的开发力力度，建建立销售售网络，榕榕兴公司司本身实实力无法法实现，建

7、建立一个个生产规规模3000吨的的生产能能力，所所需资金金为53398万万元人民民币。（2） 研究工作作的依据据和范围围本可行性性报告的的主要依依据为项项目技术术提供的的大量的的市场调调查资料料及基础础数量，国国家及海海南省政政府的政政策法规规，经国国家有关关部门正正式批准准的各种种专利产产品文件件和相关关技术资资料。本可行性性报告的的研究范范围包括括：本项项目的市市场研究究、生产产规模研研究、厂厂区及厂厂址条件件研究、工工艺技术术方案研研究及生生产建设设条件研研究、企企业组织织机构、人人员培训训研究、工工程实施施进度计计划研究究、项目目投资和和成本研研究、项项目投资资经济效效益研究究等。第二

8、章市场场供需分分析及预预测（一） 国内、国国外需求求情况预预测西医外科科的诞生生，纱布布也随之之问世，任任何外科科创伤都都离不开开纱布。中中国计划划经济时时期的调调查，为为人均11.5米米的纱布布使用量量，世界界有700亿米的的纱布需需求，中中国有118亿米米的纱布布需求。医医用纱布布中，直直接用于于创面的的占三分分之一，国国内市场场有5-6亿米米的需求求（按重重量计为为250000-300000吨吨）。世世界市场场有200亿米的的需求。（二） 国内、国国外目前前状况及及供应量量：解决创面面粘连一一直是外外科研究究的重要要课题。550年代代，西德德、美国国开始生生产油性性敷料（110*77.5

9、CCM，售售价1美美元/片片），660年代代，英国国生产（110*110CMM，售价价1美元元/片），近近年来我我国市场场也开始始生产（天天津、十十堰、常常州、温温州）售售价4.8-66.4元元（自粘粘20*5CMM）。另另近年欧欧洲生产产的泡沫沫敷料、日日本生产产的乳猪猪皮，也也是抗粘粘连的，价价格昂贵贵。以上上所述的的各类抗抗粘敷料料，均只只能用于于无菌创创面。铁汉先生生研制的的棉不粘粘纱布，990年代代郑州、定定州开始始生产，这这种产品品受时间间和温度度影响引引起质量量不稳定定，抗粘粘效果不不甚理想想，产量量不大。目前，国国内生产产微孔薄薄膜型自自粘敷料料，因其其价格偏偏高，销销售市场场

10、是瞄准准城市的的大、中中型医院院。（三） 目前国内内、国外外市场缺缺口大小小：目前，在在国内和和国外，脱脱脂纱布布仍是主主导市场场，传统统和低价价是主要要因素。如如前所述述，目前前国外流流行的抗抗粘敷料料市场受受制约的的因素是是只能用用于无菌菌创面和和价位高高，但用用于创可可贴（微微孔薄膜膜）已占占主要地地位。随随着人们们生活和和知识的的提高，对对新产品品的接受受能力也也大大提提高，先先进的产产品替代代落后的的产品是是大势所所趋。在用于创创面的敷敷料中（全全20世世界亿米米，中国国5亿米米），BBAD医医用抗粘粘敷料凭凭其价格格和功能能上的优优势，只只要措施施得当，争争取其中中五分之之一的份份

11、额（国国内1亿亿米）是是可能的的。（四） 同类产品品种类及及性能价价格比较较：名称微孔薄膜膜美国FiirsttAidd微孔自粘粘网状油性性敷料BAD医医用抗粘粘敷料产地英、美、日日美国中国美、德中国榕兴兴抗粘性能能良好良好良好良好良好适用创面面无菌无菌无菌无菌各类创面面抗菌效果果无无无无强吸水性差好差无好透气性差较好差差好规格10*11010*77.520*5510*11010*110市场价格格1美元/片0.9美美元/片6.4元元/片1美元/片1.7元元/片（五） 销售预测测：BAD医医用抗粘粘敷料是是国家专专利高科科技产品品，用于于外伤治治疗抗粘粘连、抑抑菌、可可减轻外外伤病人人痛苦，加加速

12、愈合合。与现现有的同同类产品品比，价价格和质质量优势势是明显显的。这这一造福福于人的的产品，应应以合理理的价位位一次到到位进入入市场，有有竞争力力，能尽尽快实现现量的突突破。从国内、国国外同类类产品比比较表中中可以看看出，我我们可以以以国内内同类产产品三分分之一的的价位进进入市场场，优势势是明显显的，与与国外产产品相比比，仅五五分之一一。医疗产品品市场是是一保守守专业、专专营且相相对稳定定的市场场。新产产品进入入市场，要要有一定定的宣传传，要有有自己的的网络，按按国内外外现行的的药品行行业的销销售机制制来动作作，是有有保障且且稳定的的，这样样动作前前期费用用较高，作作为市场场优势周周期长的的产

13、品，必必须建立立自己的的销售网网络。网上信息息的反馈馈，美国国、日本本、南韩韩、新加加坡、欧欧共体都都有客户户有购买买意向，但但前提条条件要求求产品取取得FDDA认证证。为能能进入国国外市场场，必须须进行产产品的国国际质量量管理认认证。BAD医医用抗粘粘敷料与与国内外外同类产产品比较较具价格格和质量量上的优优势，竞竞争力强强，建立立有效的的营销机机制，进进行产品品的国际际质量管管理认证证，才能能尽快进进入国内内外市场场。（六）机机会与威威胁分析析1、 机会：（1） 随着科技技产品提提高，BBAD医医用抗粘粘敷料质质地柔软软，抑菌菌，不刺刺激皮肤肤，而吸吸水和吸吸收各种种分泌物物的能力力强；（2

14、） BAD医医用抗粘粘敷料能能减除病病人换药药时的痛痛苦，成成为高科科技新产产品；（3） BAD医医用抗粘粘敷料是是新创意意产品，被被誉为“人道主主义纱布布”；（4） BAD医医用抗粘粘敷料产产品质量量和价格格上取得得优势；（5） BAD医医用抗粘粘敷料是是新一代代产品的的突破，是是市场中中最受欢欢迎的产产品。2、 威胁：（1） 替代BAAD产品品，已进进入障碍碍，人们们还存在在着传统统观念情情况；（2） 市场已适适应传统统普通胶胶布、性性能价格格敏感；（3） 国内市场场在行业业中以传传统产品品胶布、纱纱布代替替，对BBAD产产品造成成威胁。（七）优优势与劣劣势分析析1、 优势：（1） BAD

15、医医用抗粘粘敷料成成为国家家专利产产品，荣荣获全国国第二届届保健品品、医药药品、营营养品百寿奖奖博览会会金奖；（2） 产品早介介入国内内外市场场试用，实实现了新新一代产产品的突突破；（3） BAD医医用抗粘粘敷料荣荣获国家家ISOO认证；（4） BAD医医用抗粘粘敷料有有着质量量上和价价格上的的优势；（5） 产品项目目规模研研究巨大大，工艺艺技术方方案乐观观；（6） 有当地省省府的政政策支持持，是研研究开发发新产品品优势。2、 劣势：（1） 开拓市场场无细分分，促销销政策不不定位；（2） 营销网络络拓展较较慢，分分遍经销销商和代代理商特特别少；（3） 产品价格格国内外外销售较较低，无无吸引市市

16、场。（八）细细分市场场与顾客客分析BAD医医用抗粘粘敷料产产品也属属于中上上档次，远远销国内内外市场场，也获获国内外外质量认认证，是是属于卫卫生用品品和医疗疗器械产产品，也也列入119999年国家家级火炬炬计划项项目，国国家重点点新科技技产品。赢赢得客户户和大、中中型医院院信意和和支持。如如美国、英英国、西西德等国国家已适适用这类类产品，深深受国内内外市场场欢迎。第三章章营营销战略略（一） 计划概要要：对于一个个新产品品，要顺顺利渡过过产品引引导期，必必须具备备两个必必要条件件：第一一，具有有现代营营销观念念和竞争争力的营营销队伍伍；第二二，具备备相应的的市场资资金投入入。因此此，产品品一出来

17、来，我们们就应着着手建立立具有核核心竞争争力的营营销网络络；具有有核心竞竞争力的的现代营营销观念念；具有有核心竞竞争力的的营销手手段。营营销费用用是实现现以上目目标的关关健，没没有营销销费用的的企业是是一个没没有生命命力的企企业，没没有营销销费用的的产品也也永远不不可能成成为商品品。我们BAAD敷料料是一个个特殊的的商品，针针对的是是特殊的的目标市市场，在在第一年年要实现现1000T的销销售目标标，只有有通过建建立专业业的营销销队伍，投投入相应应的广告告宣传费费用，加加大商业业行为运运作和政政府行为为运作的的力度，才才能实现现。（二）目目标市场场营销形形势：产品过剩剩是目前前市场的的主要特特征

18、，需需求不足足已使竞竞争白热热化，市市场越分分越细，各各企业由由于不断断深化细细分市场场，使一一个新产产品的寿寿命、周周期及占占有率大大大减小小。但是，医医疗医用用易耗产产品，有有其固有有优势，客客户群稳稳定，死死帐、坏坏帐少，产产品终端端客户对对产品的的信赖度度相对较较高，市市场管理理及营销销网络容容易形成成。我们们只有在在竞争中中建立“满足需需求”的营销销机制，就就一定能能完成营营销目标标。（三）营营销目标标：1、 BAD医医用抗粘粘敷料市市场占有有率达到到8%；2、 第一年营营销1000T；3、 第一年资资金回笼笼达70012万万元；4、 产品销售售总额1135557万元元。（四）市市场

19、目标标1、 BAD对对于一个个新产品品具有价价格和质质量上的的优势，竞竞争力强强，建立立有效的的目标市市场；2、 在全国各各地建立立营销网网络，经经销商，分分配各大大医院，各各医院急急诊外科科、急诊诊骨科、烧烧伤科、住住院部各各外科、骨骨科、产产科等。（五）产产品定位位与价格格1、 BAD医医用抗粘粘敷料推推向目标标市场时时，必须须制定其其相应的的价格。BBAD新新产品质质地柔软软、抑菌菌、不刺刺激皮肤肤、吸水水和吸收收各种分分泌物的的能力强强、易揭揭、抗粘粘连、不不伤皮肉肉，防粘粘，自粘粘，疗效效好，使使用方便便。2、 新产品价价格投放放市场，我我们采取取优惠价价格，在在各大医医院、急急诊外

20、伤伤科医院院，还必必须在地地区建立立宣传热热线服务务，以产产品低价价渗透政政策。（六） 服务定位位：根据各大大医院和和外科医医院需求求，实行行制度营营销服务务，特别别当地有有经销商商，提供供相关于于产品技技术服务务。（七） 分销渠道道BAD新新产品在在市场营营销树立立企业品品牌考虑虑各种销销售方式式，良好好渠道，建建立经销销商，分分销各地地大医院院、外科科医院。（八） 营销费用用预算1、 片区办公公费用：3万元元/个*4112万元元2、 交通费用用：10000元元/月*12月月*100人*44片区48万万元3、 工资：110000元/月月*122月*110人*4片区区488万元4、 医院开发发

21、费：1100家家*20000元元/家*4片区区800万元5、 推广会议议费：1100家家*50000元元/家*4片区区2000万元元6、 参加活动动费：66万元*4片区区244万元7、 电视报纸纸广告费费：300万元*4片区区1220万元元8、 销售部管管理费：4万元元/月*12月月488万元以上合计计：5880万元元（九） 控制实行目标标管理，将将目标细细分到月月、季度度以保证证目标的的实现，公公司销售售部既要要管营销销结果，又又要管营营销全过过程，建建立详细细的报表表制度和和资金早早批制度度，实行行市场总总监制以以保证营营销网络络，物流流体系及及价格体体系的严严密性、稳稳定性。第四章拟建建

22、规模及及品种限于资金金有限，BAD医用抗粘敷料现只有10*10CM*4S、7.5*7.5CM*4S两个品种。单片包装5*5CM*4S是需求量最大的。自粘性敷敷料就是是在敷料料上直接接加上胶胶布，使使用起来来很方便便。目前前国内微微孔薄膜膜敷料基基本上都都是自粘粘性的，医医院、病病人也乐乐于接受受，一条条自粘线线有年产产15吨吨的生产产能力，第第一年需需引进两两条这样样的生产产线，产产品供医医院使用用。生产规模模和具体体规格见见下表：规模生产规模模（吨）折片数（万万片）规格第一年第二年第三年第一年第二年第三年C10204060100002000030000C7.55204060176003520

23、052800C52040604000080000120000C粘5102030200004000060000C粘1001020306601320019800C粘15510203044088013200C粘20010203025050075019888年以来来近100年的前前期开发发，榕兴兴公司投投入约3350万万元的前前期费用用。美国国HCCC公司在在确认产产品，市市场调查查，改进进生产专专用的CCA纤维维和通过过美国药药检方面面投入了了近10000万万美元。由于CAA纤维的的独特性性，新的的产品开开发均具具有功能能特点。榕榕兴公司司研制开开发CAA纤维类类新产品品，在技技术方面面具有独独特的

24、优优势，以以BADD医用抗抗粘敷料料为龙头头，用CCA抗粘粘敷料的的产品优优势，逐逐步开发发三大类类CA功功能、健健康纤维维织品。1、 CA水刺刺无纺布布：医用用抗粘敷敷料、抗抗湿尿片片（儿童童、老人人尿片、抗抗湿疹、抗抗体癣）系系列产品品；2、 CA纺织织布：烧烧烫伤、褥褥疮病人人床单、高高级内衣衣布料（通通气吸水水性好，抗抗湿疹，出出汗不沾沾身）；3、 CA针织织布：内内衣裤，运运动、休休闲服装装等。以上CAA纤维织织品，均均具有功功能、健健康特点点，用于于民用纺纺织用品品，不仅仅对人体体有益，这这种非棉棉材料的的应用，为为国家解解决粮棉棉争地开开辟了新新的途径径。第五章产品品进入市市场许

25、可可说明BAD医医用抗粘粘敷料作作为医疗疗器械产产品，产产品质量量通过了了国家医医药局医医用高分分子产品品质量检检测和美美国药检检。根据国家家有关规规定，海海南榕兴兴卫生材材料有限限公司的的BADD医用抗抗粘敷料料经审查查符合国国家卫生生技术指指标和有有关规定定，取得得了海南南省卫生生厅颁发发的卫生生用品卫卫生许可可证（997）琼琼卫准字字第0773号，准准予生产产销售。并并于19998年年4月获获得医疗疗器械产产品生产产制造认认可，取取得了医医疗器械械产品注注册，注注册证琼琼药器监监（准）字字98第第1688640004号号。卫生部文文件，医医疗产品品进入国国内市场场销售，除除北京上上海要对

26、对产品复复检，核核发销售售许可，其其它地区区不再办办理复检检。实际际上进入入每个省省都提出出要求，前前期销售售中，复复检后核核发销售售许可的的有北京京、上海海（泰州州出面办办理）、福福建、成成都、武武汉。广广东省提提出要卫卫生部的的销售许许可。BAD医医用抗粘粘敷料，是是一种非非棉材料料，应争争取办理理卫生部部的卫生生销售许许可，对对进入国国内市场场来说，是是一个捷捷径。第第六章原辅辅材料供供应（一）原原材料供供应：原材料主主要是进进口美国国HCCC公司（赫赫思特.赛拉尼尼斯）具具有专利利保护的的CA专专用纤维维。由于于HCCC是在原原福州榕榕兴公司司（法人人代表勾勾玉成）的的合作下下生产出出

27、医用的的CA纤纤维。与与HCCC公司的的合作基基础很好好（HCCC是世世界上最最大的CCA丝束束生产商商，对开开辟CAA纤维新新的用途途是全力力支持的的）。HHCC承承诺每年年CA专专用纤维维的需用用量足额额供应，条条件是HHCC是是榕兴公公司的唯唯一供应应商。（二）辅辅助材料料，国内内市场可可满足供供应。（三）包包装：所所需内、中中、外包包装，由由国内包包装厂家家供应。CA纤维维本身在在美国达达到医药药、食品品FDAA安全标标准（美美国联邦邦标准221卷、119944.4.1修订订，1770-1199）。亿亿供纤维维按HCCC提供供的理化化指标由由商检局局检测。BAD医用抗粘敷料产品按海南省

28、榕兴卫生材料有限公司企业标准Q/R01-1997检测。第七七章厂厂址方案案BAD医医用抗粘粘敷料的的生产，纤纤维靠进进口。前前期生产产水刺布布在海南南欣龙无无纺公司司（该公公司投资资超过55亿元）加加工，该该公司距距海口330公里里（在老老城与马马村之间间），后后期灭菌菌的钴660辐照照中心在在深圳及及广州均均可，现现在榕兴兴公司的的包装生生产主要要是在海海口市金金盘工业业区辐照照中心院院内委托托金基卫卫生制品品公司加加工生产产。金盘盘公司分分切包装装的设备备能力为为年产量量3000吨。有有符合卫卫生条件件的生产产厂房和和仓库近近8000平方米米。现阶段榕榕兴公司司主要是是利用这这三个企企业的

29、现现有生产产条件加加工生产产。新的合资资公司注注册地及及生产基基地建设设的选择择，由新新合资公公司董事事会决定定。生产初期期，尽量量压缩固固定投资资，初期期生产厂厂房宜租租，后期期或自建建，或购购置亦可可，初期期资金应应保证生生产和营营销。生产初期期可上两两条生产产线，切切片、自自粘、胶胶带、包包装。建建立合格格的生产产条件，为为尽快办办理国际际质量管管理认证证作好基基础准备备。后期期上四条条自粘线线，可考考虑建新新厂，与与公司注注册地对对应。第八章工艺艺与设备备论证（一）工工艺论证证：1、 目前世界界上同类类产品有有以下几几种生产产工艺：（1） 油性纱布布：抗粘粘连，缺缺点是无无吸水性性，仅

30、作作为隔离离层使用用，仍使使用脱脂脂绵纱布布覆盖，仅仅适于无无菌创面面。单片片包装、灭灭菌；（2） 微孔薄膜膜敷料（国国内外）：抗粘连连，吸水水性差，引引流差，材材料是无无纺基布布上覆一一层塑料料薄膜（网网），仅仅适于无无菌创面面，单片片包装、灭灭菌。美美国FiirsttAidd新产品品是脱脂脂棉双面面压微孔孔薄膜，加加厚脱脂脂棉，增增加吸水水性。也也是单片片包装、灭灭菌，国国内微孔孔薄膜敷敷料采用用自粘型型，使用用方便；（3） BAD医医用抗粘粘敷料，抗抗粘连，抑抑菌，吸吸水性好好，适用用于各类类创面，单单片包装装、灭菌菌。2、 BAD医医用抗粘粘敷料工工艺方案案：（1） 水刺无纺纺布型。B

31、AD医用抗粘敷料采用水刺无纺布。水刺无纺是世界最先进的无纺工艺，布面平整、均匀、手感好，封闭落花生产，符合卫生标准要求；生产的布料按要求切宽，无飞花，无断线，成品90%。边角料可做医用纱条。生产过程无工业“三废”。（2） 包装。采采用单片片包装、灭灭菌，供供烧伤，不不规则创创面（含含战伤）及及民用普普及，拟拟增加自自粘生产产线，供供医院。（3） BAD医医用抗粘粘敷料的的生产（原原材料每每批材料料送检一一次，查查丙酮残残留），分分三部分分完成并并跟踪抽抽检。水刺布生生产：每每卷取样样、检查查布面、克克重、水水分等项项。分切包装装：生产产中抽查查，装箱箱时复查查，检查查包装密密封、数数量。灭菌：

32、每每批灭菌菌检验。3、 BAD医医用抗粘粘敷料的的生产，现现均采用用委托加加工。（1） 水刺布生生产：由由欣龙无无纺公司司加工完完成。该该公司投投资五亿亿多，水水刺布加加工能力力为年产产量50000吨吨。质检检，化验验除测无无纺布要要求外，加加测水分分含量。全全部是自自动化生生产。加加工费用用每吨原原料2万万元。该该公司产产品产量量通过国国际质量量管理认认证。（2） 分切包装装：由金金基卫生生制品公公司完成成。有符符合卫生生标准的的生产厂厂房，六六台分切切机（110*110，77.5*7.55，5*5各22台）及及封装设设施（人人工装袋袋）。生生产能力力为年产产量3000吨。该该公司无无主导产

33、产品，现现有生产产定员115人。生生产损耗耗在1%内。（3） 灭菌：由由金原新新技术公公司辐照照中心完完成。该该公司是是核工业业部下属属企业，投投资40000万万元。是是专业的的钴600大型辐辐照中心心，有配配套的化化验室负负责灭菌菌检验。以上三家家企业都都有很强强的生产产能力，且且都开工工不足。榕榕兴公司司委托加加工时参参与监管管。按时时、按质质、按量量交货不不存在问问题。4、 工艺流程程CA纤维维抗粘粘处理混纤梳理圆筒型型刺鼓11圆筒筒型刺鼓鼓2圆圆鼓式热热风干燥燥处理分割回卷捆装分切包装灭菌成品BBAD医医用抗粘粘敷料工艺中从从混纤到到捆装，在在一条进进口设备备生产线线上完成成。所用用C

34、A纤纤维及水水刺布必必须符合合美国医医药、食食品FDDA安全全标准。（按按HCCC提供的的CA纤纤维检测测指标）5、 第一年建建立两条条自粘线线，生产产能力为为年产量量30吨吨。（二）设设备方案案论证：1、 设备清单单：序号设备名称称数量类型生产能力力规格耗电量1自粘生产产线2国产30吨/年可调30千瓦瓦时2、 设备选择择方案：设备名称称：自粘粘性敷料料生产线线生产厂家家规格类型型价格售后服务务是否便于于维修体积耗电量台湾两产地设设备类型型完全一一致150万万元/套15千瓦瓦时北京50万元元/套负责设备备安装及及培训15千瓦瓦时3、 推荐设备备序号设备名名称厂家数量规格1自粘生产产线北京2可调

35、4、 设备投资资费用估估算表序号设备名名称数量单价总计1自粘生产产线250万元元100万万元第九九章全厂布布置方案案BAD医医用抗粘粘敷料目目前是利利用海南南现有的的工业条条件委托托加工生生产。扩扩大生产产后，需需租用新新的生产产厂地的的（自粘粘线）办办公场所所，职工工宿舍和和原材料料仓库。需需12000m22。二期增加加四条自自粘线生生产能力力。如出出口业务务拓展，建建设符合合国际标标准要求求的生产产线。（一）厂厂区平面面图： 半成品品、包装装仓库冲冲洗生产产车间成品品更更衣纤维仓库办办公公原料胶带车间成品宿舍食堂（二）内内外运输输设计：原材料到到港原材料料水刺刺布加工工分切切包装灭菌菌出厂

36、厂。根据生产产运输需需要，需需购置22部5吨吨厢式货货车。需需40万万元。第十十章环境保保护本项目是是从事卫卫生材料料生产，所所采用的的原材料料均符合合医药食食品安全全标准。是是纺织材材料的深深加工。工工序采用用委托加加工，生生产过程程中不产产生任何何工业“三废”，对环环境不构构成影响响。第第十一章章企业业组织、劳劳动定员员和人员员培训（一）按按照公公司法的的要求，本本项目必必须建立立现代企企业制度度，实行行董事会会领导下下的总经经理负责责制。公公司组织织机构设设置如下下：董事会总经理销售总监总工程师总会计师进出口委托代理财务办公室营销生产科研（二）劳劳动定员员：本着高效效、精简简、重研研究开

37、发发、重产产品营销销的原则则，对本本项目分分阶段进进行劳动动定员。劳动定员员表：单位：人人分类生产人员员服务性人人员管理人员员销售人员员研究人员员合计阶段第一年156840372第二年30812806136第三年45101510010180各类类人员比比例明细细表：单位：% 分类类生产人员员服务性人人员管理人员员销售人员员研究人员员合计阶段第一年21811564100第二年2269594100第三年2568556100第一年全全员劳动动生产率率计算：第一年年工业总总产值（出出厂价）第第一年全全员劳动动生产率率771566/7299万万元/人人第一年年全部职职工平均均数第二年全全员劳动动生产率率

38、计算：第二年全全员劳动动生产率率1440000/13661033万元/人第三年全全员劳动动生产率率计算：第三年全全员劳动动生产率率2110000/18001166万元/人（三）职职员培训训：职员培训训特别重重要，它它直接关关系到本本项目的的成败，特特别是崗崗前培训训，现就就本项目目培训作作出计划划：职员培训训计划表表：年度计划划培训人数数（人）培训期限限（日）培训费用用（万元元）培训人员员123123123生产人员员1530455550.3550.71.055销售人员员40801001010104810检测人员员1111515150.30.30.3管理人员员1420255550.3550.50

39、.7第一一年培训训费用共共计：55万元第二二年培训训费用共共计：99.5万万元第三三年培训训费用共共计：112.55万元生产产人员的的培训由由总工负负责，要要求明确确岗位责责任制，操操作规程程和制度度。销售售人员的的培训由由销售总总监负责责，加强强市场营营销和网网络管理理。检验验人员培培训省防防疫站每每年培训训一次。管理理人员的的培训由由总经理理办公室室负责。第十二二章项目实实施进度度建议（一）本本项目建建设的基基本要求求及总体体安排：BAD医医用抗粘粘敷料的的生产实实施，不不是一个个企业可可以完成成的，涉涉及到许许多领域域，需要要巨额的的投资。我我们实施施BADD医用抗抗粘敷料料的生产产，是

40、“利用现现有生产产条件监监督管理理联合加加工”。现生产条条件基本本完备，拟拟增加两两条自粘粘敷料生生产线，设设备付款款后三个个月内可可到货安安装试车车，（胶胶带生产产设备第第一年暂暂不购置置，第二二年上自自粘线时时再购置置）订购购我方所所需规格格的胶带带即可投投产。原原材料订订货从开开出信用用证到货货进港，需需五个月月时间。榕兴公司司尚存77吨多成成品布料料，及114000箱（110*110，77.5*7.55）成品品，可保保证初期期生产及及试销期期供货。（二）项项目实施施进度表表：序号项目名称称投资额（万万元）实施进度度第一年第二年第三年1234123412341新公司成成立50403020

41、2人员筹备备3020203土建施工工52510874设备订购购45010675人员培训训24.443020 206设备安装装710657水刺加工工2205558质量认证证151010109原材料54055510辅料11055511包装采购购23277555第十三章章投资资预算和和资金筹筹措BAD医医用抗粘粘敷料是是高技术术、高附附加值产产品。从从开发到到商品化化，经历历了近十十年的时时间，目目前榕兴兴公司只只是小规规模投产产。BAAD医用用抗粘敷敷料原材材料占用用资金数数量大，周周期长。建建立一个个年产量量3000吨的生生产厂，需需要53398万万元人民民币的资资金投入入。其中中固定资资产投资

42、资9822万元，第第一年流流动资金金投资444166万元。（一）项项目总投投资预算算本项目总总投资包包括流动动资金总总额和固固定投资资总额，由由于本项项目采用用三年分分期分阶阶段投资资，因此此在本研研究报告告中我们们分别计计算出每每年的投投资总额额。1、 固定资产产投资预预算本项目采采取租用用厂房的的办法，基基建费用用主要用用于厂房房改造装装修，设设备费用用包括生生产性设设备、化化验研究究设备、交交通通讯讯设施、办办公设施施等。固定资产产投资预预算表：分类基建费设备费安装费不可预见见费合计阶段面积M22投资生产性化验运输办公卫生设施施第一年3002510010405025232第二年10005

43、0015012455534650第三年200060010015506045100固定资产产投资9982万万元2、 流动资金金预算由于本项项目是当当年建设设当年投投产，第第二、第第三年补补充固定定资产投投资。因因此只考考虑投建建当年的的流动资资金，第第一年按按1000T生产产规模起起步，第第二年以以后滚动动发展到到第三年年，争取取达到年年产量3300TT的生产产规模。流动资资金预算算表： 单位：万元原材料辅料包装材料料生产费用用水刺加工工营销费用用运输费用用税金预付付办公费用用工资房租科研费5401102326620022058010020050401040固定资产产投资中中第二年年1500万元

44、购购置两条条自粘线线、一条条胶带生生产线，第第三年1100万万元购置置两条自自粘线。从以上两两表看出出：固定定资产投投资9882万元元，流动动资产投投资为444166万元，本本项目总总投资为为53998万元元人民币币。3、 资金筹措措及使用用计划资金筹筹措及使使用计划划表：单位位：万元元资金来源源用款计划划合计第一年第二年第三年投资方4648865010053988投资安排排及分季季度使用用计划表表：单单位：万万元序号费用名称称投资额（万万元）用款计划划第一年第二年第三年1234123412341土建费25252设备费2003安装费2114不可预见见费5445原辅材料料650100806包装材

45、料料23266.650005007营销费用用58060508水刺加工工2201000809房租102110办公费50101011工资40808012科研费408813生产费用用200505014运费100403815税金预付付2008082第十四章章成成本预算算（一）各各项成本本预算表表（二）单单位产品品成本预预算表第第十五章章财财务计算算（一）确确定产品品的销售售价格：为了适应应现代营营销环境境，本处处所指销销售价格格为公司司的结算算价格。详见下表表：品种种C10C7.55C5C粘0.5C粘7.5*110C粘7.5*115C粘100*200价格万元/TT万元/片片（二）税税金的计计算详见见下

46、表：税金投产期达产期税种123568所得税免免7.500%7.500%增值税17%17%17%17%合计种种说明明：增值值税177%，所所得税（海海南155%）免免2年减减3年（77.5%），由由省政府府确认为为技术先先进企业业，第668年年可按77.5%缴纳企企业所得得税。公公司产品品及市场场背景BAD医医用抗粘粘敷料是是海南榕榕兴卫生生材料有有限公司司一九九九七年元元月在海海南注册册。在新新产品推推出期国国内国外外不少用用户支持持，而国国内各地地各大医医院、急急伤外科科医院试试用广泛泛，网上上信息的的反馈有有美国、日日本、南南韩、新新加坡、欧欧共体都都有客户户有购买买意向。BBAD医医用抗

47、粘粘敷料质质地柔软软，抑菌菌，不刺刺激皮肤肤，吸水水和吸收收各种分分泌物的的能力强强、易揭揭、抗粘粘连，不不和创面面的血浆浆、肉芽芽等分泌泌物粘连连在一起起，适用用于各种种类型伤伤口。BBAD抗抗粘敷料料的研制制成功，将将使病人人换药时时的痛苦苦减少，BBAD医医用抗粘粘敷料是是脱脂纱纱布更新新换代的的新产品品。产品品为中国国首创，榕榕兴公司司独家技技术和生生产。有有着质量量上和价价格上的的优势，市市场前景景好，经经济效益益高。BBAD产产品通过过了美国国药检，并并获得美美国药典典六级认认证。获获得了“卫生用用品卫生生许可”和“医疗器器械产品品”注册，是是国家重重点新产产品。10.5.202202:3302:33:3522.10.52时33分2时33分35秒10月. 5, 225 十月 20222:33:35 上午02:33:352022年10月5日星期三02:33:35