项目实施阶段质量管理办法(大型地产公司)

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1、项目实施阶阶段质量量管理办办法xx房地产产发展股股份有限限公司二O一二年年三月目 录 第一章 总 则.1第二章 释 义.1第三章 质量控制制责任体体系.3第四章 施工过过程质量量控制.14第一部分单体体工程.14第二部分外线线工程.20第三部分园林林工程.22第五章 内部验验收与工工程移交交.29第六章 内部质质量控制制资料.34第七章 奖罚措措施 .35第八章 附 则.42第一章 总 则第一条 为规范范公司管管理，落落实公司司质量方方针，明确总分分公司各各重要岗岗位质量量管理责任任，促进产品品品质提提升，为为顾客提提供优质质的产品品和服务务为目标标，从而而塑造公公司的品品牌形象象，特制定本本

2、“项目实实施阶段段质量管管理办法法”（以下下简称“办法”）。第二条 本“办法”适用于于公司所有有开发项目目。第三条 本“办法”包括总总则、释释义、质质量控制制责任体体系、施施工过程程质量控控制、内内部验收收与工程程移交、内部质质量控制制资料、奖罚措施、附则共八个章节及相关附表。第二章 释 义单体工程：具有独独立的设设计文件件，能够够单独组组织生产产与验收收，并具具备相应应使用功功能的单单个建筑筑工程，按按其使用用功能不不同可划划分为住住宅、商商业、公公建等。外线工程:指为小小区单体体提供服服务功能能的各种种室外管管线和配配套设备备、设施施的总称称,包括给给排水、供供热、供供电、燃燃气、弱弱电（

3、有线电电视、数数据通讯讯）、小区区智能化化系统及及换热站站、配电电室、水水泵房等等配套工工程。园林工程：指为提高高项目品品质而在在小区规规划范围围内进行行的配套套环境建建设工程程，包括括园林土土方工程程，道路路工程，铺铺装工程程，给排排水工程程，水系系工程，假假山工程程、建筑筑与小品品工程、绿绿化种植植工程等等。样板引路：为保证证某分部分项工工程总体体施工质质量，总总包单位位按照甲甲方要求求在该项工程程大面积积施工前前，依据相相关的质质量标准准在甲方方指定区区域（或或范围）内进行小规模规定内容施工，该施工内容的质量水平能够代表大规模正式施工时的普遍品质且经过监理、甲方各级管理人员的认可，我们将

4、此施工内容定义为该分部分项工程的“样板”。数据上墙：在项目目的不同同实施阶阶段（主主体或装装修），参与工工程管理理的各单单位（包包括建设设、监理理、施工工三方）按不同同的抽检检比例将将现场砼砼、砌体体、内墙墙抹灰的的垂直平平整、房房间尺寸寸等实测测数据用统一的的印章在墙面或地面面上标示示出来，并据此此进行查查错纠偏偏，达到到对各分分部分项项工程进进行过程程质量控控制的目目的。分户验收：在项目各各单体竣竣工后，各公司组织织总包单单位、监监理单体体按照国国家质量量验收规规范，并并结合总总公司（或或当地）的相关验收标准对所竣工单体的每一户及公共部位涉及主要使用功能和观感质量进行的专门验收，并将验收数

5、据与结果采用统一规范方式予以公示。 质量通病防防治：是是指对单单体工程程卫生间间、窗户、外外墙等部部位渗漏漏、墙面面抹灰空空鼓开裂裂、室内内几何尺尺寸偏差差、小区区外线、园园林配套套工程因因施工不不当导致致物业不不易管理理等常见见质量问问题的预预防和治治理，特特别是有有关项目目工程使使用功能能质量问问题的防防治。内部验收：在项目竣竣工（包包括单体、外外线、园园林工程程）并经经各公司（分户）验收合合格后并并向物业业公司移交交前，总总公司品品质部依依据公司司内部验验收标准准对竣工项项目所包包含的各各项施工工内容按按照一定定抽检比比例（单体一般般为400%550%，外外线重点点针对使使用功能能、园林

6、林全检）对涉及业主主使用的的主要使使用功能能和观感感质量进进行专门门验收。防水专项验验收：是是指为彻彻底解决决长期困困扰公司司工程管管理系统统的防水水渗漏问问题，继继续巩固固公司“雷霆行行动”管理效效果，总总公司品品质部在在公司范围围内开展展针对外外窗、外外墙、卫卫生间、地地下室、屋屋面等部部位的防防水工程程施工工工艺和质质量结果果的防水分项项工程质质量专项项验收。外立面专项项验收：是指为提提升外立立面对于于项目品品质的贡贡献度，继续巩巩固公司司“魔鬼行行动”管理效效果，总总公司品品质部在在公司范范围内开开展外立立面工程程质量专专项验收收，重点点检查外立面最最终观感感效果与与公司批批复的效效果

7、图的的一致性性、各主要要造型、线线条、色色彩等的细部处理是是否达到到公司质质量标准准。第三章质质量控制制责任体体系第四条质质量管理理实行总总分公司司两级管管控模式式，公司司生产副副总负责责贯彻执执行公司司总的质质量方针针，通过过组织利利用总分分公司的的管理资资源，保保证公司司整体质质量目标标的实现现。在此此过程中中，公司司总工办办、品质质部是具具体质量量标准的的制定人人和执行人人，负责责对各公公司的工工程质量量控制行行为及结结果实施施监管，各各公司是是项目实实施阶段段工程质质量控制制的主体体，其生生产副总总和项目目经理在在质量管管理方面面负有重重要责任任。项目经理分公司总经理公司生产副总公司总

8、工办公司计划管理部公司招标采购部公司品质管理部公司预结算部分公司生产副总分公司总工办分公司工程部分公司成本部第五条 质量管管理的核核心在于于预防，为此总部部从增强强各公司司质量管管理的预预控能力力及主动动管理意意识出发发，对公公司现有有的质量量管理体体系进行行不断优化化和完善善，为各公公司提供供切实的的管理工工具，最最终形成成贯穿项项目开发发全过程程的工程程质量保保证系统统。在项项目开发发过程中中，总部部将通过过对各公公司质量量管理行行为和管管理结果果两个维维度的定定期（季季度或年年度）考考查，以结果引引导和控控制行为为，变质量管管理由事事后补救救为主动预预防，实现质质量的全全过程管管理，从从

9、而达到到项目品品质再提提升的目标。六控费 .1第六条 总公公司总工工办负责责根据公公司发展展战略规规划，组组织制定定项目设设计和施施工技术术管理工工作的制制度、流流程和标标准，通通过建立立公司技技术标准准体系，研研究和推推广新技技术、解解决项目目前期规规划设计计及建设设过程中中遇到的的重大技技术问题题，为项目目建设提提供技术术支持，从从而实现现成本优优化、品品质提升升的目标标。6.1根据据不同建建筑类型型、按专专业不同同编制相相对统一一的施施工图设设计委托托书范范本并不不断深化化完善，以以规范设设计行为为，从而而提高出出图质量量。6.2参与与项目规规划设计计方案的的评审，负负责各项目单体体、车

10、库库的施工工图审核核，确保保规划、设设计质量量符合项目目建设要要求，对超过过公司限限额设计计标准的的设计方方案或图图纸有否否决权。同时对图纸设计中经常出现的问题负责收集、整理，形成图纸审核要点并下发执行，使各公司在图纸内审中更有针对性，从而提高审图质量和效率。6.3对各各公司总总工办进进行业务务和技术术指导，对对其上报报的重大大技术方方案、变变更进行行审核，在在项目建建设过程程中为各各公司提提供必要要的技术术支持，解决项目建设中的重大技术难题。6.4负责责指导检检查、考考察评定内外部部设计单单位的设设计管理理工作，适适当引入入外部设设计单位位与内部部设计公公司形成成竞争机机制，提提高出图图效率

11、和和质量。对对符合公公司管理理要求的的设计单单位建立立长期的的战略合合作关系系，拓展展公司的的设计业业务能力力。6.5制定定和颁布布公司范范围内统统一的建建筑材料料、设备备技术标标准、各各项施工工工艺、工工法和质质量通病病防治措措施，并并监督在在各项目目中的落落实。6.6搭建建技术创创新平台台，负责责全公司司技术创创新管理理工作，引引进、评评价、推推广新技技术、新新材料、新新工艺。第七条 总公司司品质部部负责制制定公司司品质管管理层面面的工程程制度、流流程和标标准，参参与各项项目的过过程质量量管理，通过采取培训、工程巡检、组织联查、内验、“荣盛杯”评比、信息化管理等手段，监督公司制度、流程、标

12、准在各项目的贯彻落实，促进工程建造质量和业主满意度的不断提升，为公司品牌建设提供坚实基础。7.1 负负责制定定公司项项目建设设质量管管理的工工程制度度、流程程和标准准，并对对各公司司进行宣宣贯，保保证各公公司在正正确理解解的前提提下予以以执行。7.2 负负责对各各公司上上报的三三通一平平方案、外外线园林林施工图图进行审审核，保保证方案案、图纸纸本身的的合理和和经济可可行性。各公司应按照总公司审核意见对图纸设计进行修正或细化，而后再进行施工图预算及工程招标，以及指导施工。各公司在对外线、园林施工图上报时要同时并发给公司物管部，以便于根据其建议预先规避工艺做法、使用功能等方面的问题。三通一平方方案

13、的制制定要从从甲方管管理的角角度出发发，满足足经济性性和可实实施性，在在满足“三通一一平”要求的的基础上上必须注注意对总总包单位位的办公公区及施施工场地地布置、塔塔吊安装装位置等等进行统统一要求求，防止止对车库库、配套工工程施工工及后续续批次开开发造成成影响。外线施工图图纸审核核的重点点是综综合管线线图，尤尤其是各各管线的的竖向设设计，在在不同管管线交叉叉部位的的标高、定定位、做做法，材材料及设设备选型型等，是是否与地地下车库库、园林林存在冲冲突。另外，针针对各批次次不同时时间交房房，其水水暖电、消消防、物物业管理理等是否否能够独独立发挥挥作用。园林施工图图纸审核核的重点是是竖向设设计、建建筑

14、与小小品等景景观配置置的合理理性及经经济性、细细部做法法的美观观性、绿绿植配比比设计（特别注意意种植的的疏密、搭搭配及层层次感问问题）等，是否否与地下下车库、外外线存在在冲突。7.3 在在对各在在建项目目定期进进行工程程巡检的的同时，对对各公司司前一阶阶段巡检检或联查查中提出出的整改改意见的的落实情情况进行行复查，针针对巡检检或复查查结果提提出指导导性意见见。7.4 利利用巡检检、联查查等时机机定期检检查各公公司在EERP系系统中的的工程数数据录入入情况，利利用检查查反馈的的结果规范范和指导导各公司司的质量量管理行行为，发发挥其在在信息传传递、质质量纠偏偏、内部部验收等等方面的的作用。7.5

15、为为增进各各公司工工程经验验交流、促促进项目目品质提提升，公公司品质质部负责责定期组组织（或或由分公公司生产产副总层层面辅助助组织）全公司范围内的工程大联查活动，原则上每年举办三次，每次联查要求各公司安排13人参加，联查结果以公司正式文件公布。7.51 要求各公公司生产产副总、项项目经理理、工程程部经理理三者之之中每次次至少保保证有一一人参加加，任何何情况下下至少保保证有一一人是工工程主管管级以上上，以确确保联查查能起到到实际效效果。7.52 针对联联查过程程中提出出的问题题，要求求各公司司限时整整改，整整改完成成后必须须将结果果及时通通过OAA反馈给给公司品品质部，以以备复查查。7.53 为

16、了检检验联查查所取得得效果，促促进联查查成果的的转化运运用，要要求各公司参参与联查查的人员员将联查查收获统统一做成成PPTT课件在在分公司司内部进进行分享享，并最最迟于联联查结束束后的220天内内将分公公司内部部联查培培训资料料（不仅仅限于联联查过程程照片、讲讲解课件件、签到到表和培培训效果果评估表表）报公公司品质质部备案案。7.54 公司品品质部一一般在联联查结束束后两周周内举行行专题视视频会议议，由各各公司参参与联查查的生产产副总（或或项目经经理、工工程部经经理、工工程主管管）汇报联联查所取取得的成成果及推推广经验验，由其其他公司司对其综综合表现现进行打打分评比比。7.6组织织对拟交房项目

17、目进行单体体、外线线、园林林工程的的内部验验收，保保证使用用功能的的完备性性，达到到不缺一一草一木木交房，提提高业主主满意度度。7.7负责责组织每每年一届届的“荣盛杯杯”评选活活动，对对于获得得“荣盛杯杯”各奖项项的项目目进行通报报嘉奖。具具体参照照“荣盛杯杯”评选办办法（220111版）。7.8配合合公司总总工办进进行新技技术、新新工艺、新新材料的的引进和和推广工工作，促促进创新新成果在在项目生生产中的的转化，发挥其在提高品质、加快节奏、降低成本等方面所起的重要作用。7.9配合合公司人人力资源源部定期期对各公公司总经经理、生生产副总总、项目目经理的的质量管管理过程程和结果果进行考考核，实实行

18、质量量一票否否决。凡凡项目质质量达不不到公司司质量标标准要求求的，与与项目相相关的各各种奖励励停发，已已经完成成发放的的视情况况可如数数扣回。第八条 各公司司生产副副总是质质量管理理的直接接责任人人，负责责公司质质量方针针、质量量目标在在分公司司内的分解执行行，统领领所在公公司生产产系统各各职能部部门（包包括总工工办、工工程部和和成本部部等）的的工作，领领导制定定分公司司内部的的质量管管理体系系（注意意不得与与公司的的总体规规定相冲冲突），对对分公司司所开发发项目的的前期规规划设计计、招标标采购、工工程质量量管理行行为进行行有效规规范和监监管，并并对其提提供帮助助和支持持，正确确处理进进度与质

19、质量之间间的关系系。8.1与总总、分公公司人力力系统配配合，按按照公司司下发的的开发发类分子子公司组组织管理理规范和和公司批批复的年年度人员员配置计计划，辅辅助总经经理搭建建生产系系统的职职能管理理架构，让让职能部部门的作作用尽快快充分发发挥出来来。对于于新成立立公司，此此项工作作尤其重重要，必必须保证证在公司司考核期期内完成成。8.2负责责组织总总工办及及相关部部门进行行项目开开发前期期规划方方案设计计委托与与评审、施施工图设设计委托托与评审审等技术术方案的的草拟、论论证和确确定工作作，并对对上述工工作的完完成进度度与质量量负责。8.21 根据总总公司批批复的项项目定位位报告，参参考总部部下

20、发的的规划划设计任任务书编编制指引引，组组织总工工办编制制项目规规划方案案设计委委托书并并上报总总公司总总工办，经经审批后后委托相相关设计计单位进进行项目目规划方方案设计计。8.22 负责项项目规划划设计的的质量、进进度控制制，组织织公司的的内部方案案评审，满满足公司司限额设设计要求求。在项项目规划划方案内内外部报报批过程程中，注注意协调调设计单单位及公公司总部部的资源源，提高高沟通效效率，加加快审批批过程。特别强调单体及车库方案必须同时报批、同时设计、同时预算、同时招标。8.23 根据公公司项目目委员会会批复的的项目规规划方案案和户型型平面、立立面方案案，参考考总公司司总工办办下发的的施工工

21、图设计计委托书书编制指指引，指指导总工工办编制制项目施施工图设设计委托托书并并上报总总公司总总工办，审审核批准准后委托托相关设设计单位位进行项项目施工工图设计计工作。8.24组组织生产产及营销销系统进进行深入入研讨，确确定项目目的产品品配置标标准，保保证项目目的产品品配置标标准与项项目定位位相匹配配，将成成本控制制的重点点放到前前期规划划设计阶阶段，成成本优化化不得采采用降低低产品配配置的办办法，不得以以牺牲产产品品质质为代价价。8.25 对施工图图设计进进度与质质量负责责，组织织总工办办及相关关部门进进行单体体、外线线、园林林的施工工图内审审，内审审完成后后将电子子版施工工图附带带内审意意见

22、通过过OA上上报至总总公司总总工办或或品质部部进行审审核，经经正式审审批后进进入图纸纸预算程程序。图纸内审不不得流于于形式，对对施工过过程中易易出现的的问题要要及时进进行分类类总结归归纳，以以此来提提高图纸纸内审的的质量和和效率，提高出图质量，减少施工中变更洽商的发生。8.26负负责组织织分公司司总工办办对项目目部编制制上报的的三通一一平方案案（根据据已定版版的平面面规划方方案和现现场实际际情况进进行编制制）进行行初审，合格后后通过OOA上报报至总部部品质部部，经正正式批复复方可实实施。8.27 组织总总工办及及工程部部门对供供方单位位编制的的地基处处理方案案、超深深基坑开开挖及边边坡支护护方

23、案等等重大技技术方案案进行审审核，在在初审合合格后报报送总公公司总工工办进行行审核与与备案。8.28 组织总总工办及及相关部部门根据据项目产产品定位位确定诸诸如门窗窗、电梯梯、入户户门、智智能化系系统、太太阳能、中中水处理理系统等等重要材材料、设设备的选选型与技技术标准准，指导导采购部部完成上上述材料料、设备备采购招招标与评评标工作作。8.29 组织总总工办和和工程部部门对项项目建设设过程中中所涉及及的重大大设计变变更进行行评审，考考虑变更更的可实实施性与与可能产产生的后后果，并并对变更更的实施施质量负负责，凡凡是可能能影响到到产品使使用功能能与原设设计初衷衷的重大大技术变变更必须须上报总总公

24、司总总工办、品品质部审审核并备备案。818 6666.3建立并实实施供应应商考察察预控审审核制度度，重视视前期对对供应商商的考察察甄选工工作，对对招标采采购的结结果负责责，保证证为各项项目部提提供优质质的供应应商及材材料、半半成品，同同时注意意对优良良的供应应商进行行关系维维护。特特别针对对总包招招标，要要预先向向投标单单位明确确公司的的建造质质量标准准（对于于新公司司此项工工作的责责任人为为生产副副总，对对于老公公司该项项工作由由分公司司工程部部经理负负责，必必须形成成书面的的记录并并要求总总包单位位签字确确认），特别是是质量量细节关关注1000中中可能造造成施工工单位成成本增加加的条目目要

25、求施施工单位位予以提提前考虑虑，在保保证所有有参与投投标的单单位均符符合公司司要求的的前提下下，通过过改进招招标方式式、规范范招标程程序， 做到“标”“的”结合和充分竞竞争，从从而实现现合理低低价中标标。8.31凡凡单体、园园林、外外线的总总包和重重要分包包工程的的招标必必须全过过程主持持参与，重重视前期期考察，将将各考察察指标责责任到人人，落实实考察责责任追溯溯机制。考察团由分公司生产副总、工程部经理（项目经理）、专业工程师、采购部经理、造价人员等组成，任何情况下必须保证生产副总或项目经理有一人参加且考察人员不得少于三人。8.32在在项目建建设管理理过程中中积极对对有实力力、有能能力、讲讲信

26、誉且且符合公公司管理理要求的的总包供供应商进进行关系系维护，坚持“双羸、共同发展”的原则，与各主要承建商特别是领导层建立正确的关系，通过在招标价格、工程付款、结算方面给予优先照顾，提高自身办事效率，切实为对方解决过程中遇到的实际困难，由此最终建立长期稳定的合作关系，为公司的长远发展提供保障。8.33各各公司可可以通过过合同奖奖励的方方式鼓励励总包单单位争创创各种国国家、省省市级质质量奖项项，对获获得上述述奖项的的项目单单体必须须及时兑兑现奖励励，以提提高各参参建单位位的积极极性，同同时达到到维护供供应商资资源的目目的。8.4负责责对分公公司内所所有开发发项目的的质量监监管，涉涉及开工工后直至至

27、保修期期结束前前的项目建建设全过过程，通通过组织织日常培培训、质质量检查查及开展展项目间间联查评评比促进进公司质质量规范范、标准准在项目目的执行行，处理理项目开开发过程程中所出出现的质质量问题题。8.41 对本公公司各项项目所有有进场材材料、设设备进行行不定期期抽检，参参与重要要部位的的隐蔽验验收工作作，对日日常检查查过程中中发现的的问题提提出处理理意见，并并监督项项目部进进行整改改落实。8.42 至少每每两月组组织一次次分公司司内的项目工程程联查活活动，全全年不少少于5次次，根据据联查结结果进行行评分排排名，并并辅以奖奖罚，最最终形成成的联查查通报通通过OAA上报至至公司品品质部进进行备案案

28、，要求求签字盖盖章齐全全。8.43负负责组织织工程部部门人员员定期对对所属各各项目的的ERPP录入进进行跟踪踪检查，要要求录入入数据及及时准确确，能够够即时、客客观地反反映在建建工程的的质量变变化状况况，为各各类决策策提供数数据支持持。8.5 项项目竣工工后组织织分公司司工程部部及项目目部人员员进行分分公司内内的初验验，合格格后书面面申请总总公司品品质部进进行内验验。8.6在项项目交房房后，组织生生产系统统各部门门总结项项目开发发建设过过程中的的所取得得的（质质量）管管理经验验和教训训，提出出改进意意见和方方法，以以持续提提高项目目开发品品质。此项工工作要求求在项目目交房后后三个月月内完成成。

29、注：对生产产副总的的月度考考核执行行附件一。生产副副总“生产管理理”的月度度考核权权重50%，而而在年度度考核中中“质量管管理”则20%权权重。第九条项项目经理理是项目目质量管管理的第第一责任任人，负负责整个个项目开开发阶段段的质量量控制，对项目建设的最终质量结果负责。9.1 配配合分公公司人力力资源部部完成项项目工程程部经理理、各专专业现场场工程师师等岗位位的招聘聘工作，保证项目开发建设的正常进行。对于现场工程师必须按公司下发的现场工程师管理办法规定要求进行配置，最迟在项目正式开工后两个月内配备齐全，严禁超面积管理的情况出现。9.2 主主持项目目部的前前期图纸纸内审工工作，重点审核核各专业业

30、设计之之间有无无矛盾、厨厨卫间的的使用功功能等问问题，是是否具备备可施工工性，确确保施工工图纸的的设计质量量，减少少过程设设计变更更、洽商商的发生生。9.3 参参与前期期总包队队伍考察察，重视视技术标标的审核核，确保保其具有有足够履履约能力力，通过过充分竞竞争选择择与自身身项目定定位、标标准相契契合的合合作方。9.4 对对工程质质量实行行目标管管理，前前期重视视细化合合同质量量条款，要求施工单位必须遵守甲方最新的各项质量管理制度和标准，包括但不仅限于此项目实施阶段质量管理办法、质量细节关注100点、住宅项目精装修管理办法等，通过合同约定和过程强化执行，努力提升产品品质，特别重视单体防水及外立面

31、专项工程的施工质量管理，加强对隐蔽工程的检查验收，预防空、裂、漏等质量通病发生。9.5 在在施工过过程中，审批施工单位提交的施工组织设计（包括外线、园林工程）、重要分项工程的专项施工方案，以可靠的技术措施来保障工程质量，对重要分项工程必须预先对总包单位进行培训或技术交底，严格推行样板制、数据上墙、分户验收等质量控制方法、按工程进度逐月分解落实质量细节关注100点。9.6以周周、月为为单位定定期组织织监理、各各总分包包单位召召开生产产例会，主动帮助解决总包单位在实际生产中遇到的问题。例会内容除安排下达生产进度计划进行进度纠偏外，必须通报落实当期施工过程中发现的质量问题。每次例会必须有专人进行记录

32、、整理、归档，各与会单位代表必须对会议内容书面签字确认，对会议提出的问题要求限期整改，并在会后严格督进落实。9.7 利利用但不不依靠监监理单位位的管理理，现场场出现质质量问题题时要发发联系单单责成监监理单位位去处理理，根据据现场实实际情况况可采取取停工、调调整施工工班组等等措施，对重要问题整改情况要亲自跟进，整改不达标严禁进入下一道工序，形成质量的闭环管理。9.8 协协助办理理竣工备备案手续续，项目目交房前前完成与与物业公公司的工工程移交交工作，由物业公司出具确认单。对交接过程中物业公司提出的意见和交房后业主报修的问题要组织人员从速进行处理，从而提高业主满意度。注：对项目目经理月月度考核核参照

33、附附件二。根据公公司人力力资源部部下发的的项目目经理管管理办法法（具具体见荣荣盛发展展20011第2335号）规规定，对对项目经经理的考考核按“本地”和“异地”进行分分类差别别考核，在在“生产建建设”方面，“本地”和“异地”项目经经理的月月度考核核权重分分别65%和55%，而在在年度考考核中“质量管管理”占400%权重重。在单项目公公司情况况下，生生产副总总部分履履行项目目经理的的职责，此此时对该该岗位的的月度考核核执行附附件一及及附件二二，此时时权重分分别减半半。第十条 各公司司在进行行阶段工工程付款款时，除除复核常常规的进进度节点点目标外外还必须须与当期期工程的的质量相相挂钩，质量达不到公

34、司质量标准的工程不得进行工程款支付或降低当期付款比例，经（多次）返工维修后仍有质量缺陷的必须进行质量扣款。质量问题处理要及时，严禁形成问题积累。出现由于施工原因造成的使用功能缺陷或工程结构安全的重大质量问题，必须积极主动上报公司生产系统各相关部门，按公司规定程序处理。第十一条 各公公司现场场工程师师是工程程质量管管理的基基本力量量，而进进度管理理则主要是是项目经经理或生生产副总总的职责责，所以以项目部部对于现现场工程程师的考考核必须须以质量量为主，进进度为辅辅，要求求各公司司对现场场工程师师的进度度考核所所占权重重不得高高于30%，质质量考核核所占的的权重不不得低于于60%（单独独设立计计划工

35、程程师岗位位的，其其考核不不在此要要求之列列。其他他要求见见内部部工程师师管理办办法）；项目工程主管或经理的进度考核不得高于40%，质量考核所占的权重不得低于40%。对项目部各级工程管理人员的质量管理考核内容如下：11.1 组织图图纸会审审会议和和技术交交底，解解决图纸纸上的疑疑难问题题，建议议修改不不合理的的设计，对图纸中存在的问题和建议及时向上级领导汇报，会同相关部门共同解决。11.2 审核施施工单位位上报的的施工组组织设计计和专项项施工技技术方案案，审查其所所采取的的质量技技术保证证措施能否否满足工工程实际际需要，是是否具有有可行性性。负责施施工现场场“三通一一平”工作，参参与建筑筑物的

36、定定位、验验线工作作。11.3 深入施施工现场场，对施施工质量量进行全全过程的的监控，尽力将将质量管管理由事事后控制制变为事前前控制，对重要分部分项工程必须进行技术交底并监督落实，将公司的数据上墙、样板制、质量细节关注100点和分户验收等质量技术标准贯彻到作业前线。施工过程中遇到疑难技术问题或发生质量事故时要及时向上级反馈寻求帮助。从甲方管理理的角度度出发，防止施工单位机械地严格按照设计图纸、施工规范进行施工，对过程中发现的图纸设计及使用功能不合理的情况要主动进行调整，并与设计及时沟通办理设计变更、修改手续。11.4 按公司制制度要求求对总包包单位或或甲分包包项目的的进场原原材料、设设备进行行

37、进场前的的验收，并留存存各方签签字认可可的书面面验收记记录，以以备核查查，禁止将将不合格格材料、设设备用到到工程中中去。进场材料及及设备除除要按照照规范、标标准要求求检查质质量保证证资料外外，必要要时还需需进行第第三方检检测及破破坏性实实验等，进进场材料料、设备备的品质质及质量量首先应应符合合合同要求求，当合合同中无无明确规规定时应应符合图图纸设计计要求，当当图纸中中亦无明明确要求求时，应应符合荣荣盛房地地产发展展股份有有限公司司原材料料(设备备)标准准要求求，保证证工程质质量有可可靠的基基础。11.5参参与工程程实施过过程中的的（总包包与精装装修单位位）中间间交接验验收、隐隐蔽验收收和竣工工

38、验收等等，遵守先先验收后后签字，再再进行下下道工序序的原则则，及时时处理施施工现场场发生的的技术与与质量问问题，对对不符合合施工质质量标准准的分项项工程要要提出书书面整改改意见，令令其返工工整改并并建议进进行罚款款，不得得预签或或补签工工程验收收单。对对公司品品质部巡巡检、联联查、内内验提出出的质量量停工或或整改意意见作出出书面回回复。11.6依依据PPS模板板录入操操作规范范（具具体见荣荣盛发展展20011第2335号）与工程进度同步进行ERP的数据录入工作，要求合理选择数据样本，不得弄虚作假。11.7对对施工单单位上报报的工程程款支付付申请表表进行初初审，在在正式签签署前，要要会同监监理认

39、定定已完工工程质量量合格或或质量问问题已处处理完毕毕，然后后签字上上报。配配合公司司审计部部门，完完成对工工程项目目的结算算审计工工作。11.8 按公司司要求及及时收集集整理过过程技术术管理资资料，包包括变更更洽商等等，保证资资料与施施工同步步，避免免遗漏后后补。同同时检查查督促各各施工单单位工程程档案、竣竣工资料料的填报报、收集集、整理理、保存存等工作作，负责责联系当当地档案案部门进进行资料料预验收收工作，组组织竣工工档案资资料的交交验。11.9 工程交交付物业业公司后后，根据据分公司司要求负负责联系系施工单单位，配配合物业业公司做做好维保保期内的的质量维修修、复检检及业主主回访工工作。注：

40、对现场场工程师师的月度度考核参参照附件件三。第十二条 在项目目开发过过程中，分分公司的的计划施施工工期期与公司司标准工工期相比比压缩比比例超过过15%，出现现严重违违背生产产规律、无无法保证证施工质质量的情情况时，必必须据实实对施工工计划进进行调整整，调整整以不影影响向业业主交房房的节点点目标达达成为前前提，否否则必须须报请公公司生产产副总进进行审批批。 限% 附图图：质量量管理权权限 第四章 施工过过程质量量控制第一部分 单体体工程第十三条 严格格落实公公司的质质量细节节关注1100点点、样样板引路路、数据据上墙、分分户验收收、质量量通病防防治、防防水和外外立面专专项工程程等的内部部质量检检

41、查与验验收标准准，在实施过过程中加加强对总总包单位位的培训训、检查查与指导，确确保实施施效果。13.1质量量细节关关注1000点质量细节节关注1100点点必须须根据工工程进度度逐月分解解执行（参照附件四），最终总总体执行行率不得得低于885%。其其中外立立面、防防水专项项质量控控制措施施必须1100%执行到到位。13.2 样板引引路各公司根据据自身情情况制定定施工样样板，按按规定要要求进行行层级验验收并履履行签字字手续（详见附件件五），各公司司可根据据自身机机构设置置情况，自自行设定定审批程程序，样样板验收收不合格格严禁开开始大面面积施工工，分项工工程大面面积施工工质量不不低于样样板施工工质量

42、。各类样板审批程序文件必须采用显著方式标示于工地明显部位。下列分项工程各公司必须将其列入到样板施工范围内。1、钢筋、模模板、砼砼 2、砌体3、内墙抹抹灰（含腻子） 4、室内地面面（含地热）5、门窗安安装（包括洞洞口预留留、弹线线找方、框框扇安装装、打胶胶、成品品保护等等）6、地下室室、卫生生间、屋屋面（包包括屋面面瓦）等等各部位位防水7、室内及及公共部部位（含门厅厅、电梯梯前室、墙地面等部位的铺装、吊顶、木饰面等硬装、软装工程）精装修8、外立面面保温、装装饰工程程（含保温、涂涂料、百百叶、贴贴砖、石石材等）上述2-66项等影影响最终终观感和和使用功功能的样样板必须须经过生生产副总总审批，第第7

43、、8项必须须经各公公司总经经理审批批后才能能大面积积展开施施工。各各公司必必须把分分项样板板验收的的成果及及时录入入到ERRP中。13.2.1 主体施工工以保证证结构安安全为先先，同时时要为后后期的二二次结构构及装修修施工提提供良好好的界面面基础。各各公司必必须抓住住墙、板板的“钢筋验验收”环节，除除对钢筋筋本身的的绑扎质质量进行行验收外外，更重重要的是检查查验收水水电预埋埋、预留留能否保保证最终终的使用功功能，特特别是精精装修工工程，必必须保证证水电预预留一次次到位。同时，要要求将电电梯、入入户门等等部位的的洞口上上方结构构梁一次次下返到到位，避避免二次次施工。13.2.2 使用何何种形式式

44、（钢模模板、竹竹木模板板）的模板需综综合考虑虑单体的的层数、结结构形式式等，施施工合同同中必须须对模板板套数（正正常情况况下不得得少于2.5套，北北方区冬冬季施工工时不得得少于3套套）明确确约定，施工过程中注意对支撑体系（特别是主次龙骨间距、支撑加固的间距、刚度及整体的稳定性）的验收，不得采用影响结构性能或妨碍后期装修的脱模剂，模板拆除须履行报验手续。13.2.3 砌体样样板间最最迟于主主体施工工至7层时完完成（北北方区冬冬季施工工不具备备条件时时，样板板间可推推迟至春节节后再施施工），砌砌体样板板间验收收除了检检查砌筑筑质量外外，更重要要的是检检查各洞洞口尺寸寸及厨卫卫间使用用功能，所所以砌

45、体体样板间间必须以以户型为为单位，有有几个户户型做几几个样板板间。除除此之外外，要求求各公司司将公共共部位的的砌筑也也纳入砌砌体样板板的执行行范围，将将管道井井、防火火门以及及电梯洞洞口的尺尺寸控制制与入户户门的尺尺寸控制制放到同同等重要要的地位位。13.2.4 控制门窗窗安装质质量首先先是要保保证过程程中洞口口位置、大大小、高高度预留留准确，施工过程中下上各层间经常用经纬仪检查不得产生较大的位置偏移（与基线允许偏差5mm），对板带施工、洞口弹线找方、副（主）框安装、打发泡（密封）胶、窗扇配件安装等分项工序样板必须进行逐批、逐次验收。外立面进行石材装饰的部位，窗洞口部位必须采用砼企口或增加副框

46、。13.2.5 公共部部位、室室内或内外墙面面铺装必必须经过过二次设设计，根根据墙地地面的实实际尺寸寸确定墙墙地面面面砖或石石材的尺尺寸模数数，铺贴贴面砖时不得出出现小于于1/33的非整整砖，铺铺装石材材时，一一般情况况下不得得出现非非整块石石材，地地面石材材与波打打线必须须采用对对缝（当当大厅或前前室空间间尺寸较较大时可可以考虑虑采用骑骑马缝）铺贴，转角处波打线进行45斜拼，墙面转角在阳角处必须进行倒角处理。13.2.6 外立面面样板施施工必须须根据分分层做法法（打底底、保温温、面层层施工）进行分步验收，以过程质量保证最终结果的质量，面层装饰（包括涂料、贴砖或石材等）施工时，为检验整体及与公

47、司批复的效果图是否一致，要求所施工的样板面积（以一个完整立面或几个自然层为单位）必须足够大，以体验真实感观效果。13.3 数据据上墙各公司可以以根据自自身情况况制定数数据上墙墙的范围围，但下下列分项项工程各各公司必须须将其列列入数据据上墙的的范围内内。1、砼和砌砌体的垂直、平整2、内墙抹抹灰的垂直、平平整、阴阴阳角方方正3、房间尺尺寸的净高、开开间、进深4、室内11米控制制线5、窗洞和和门洞的的几何尺尺寸以上各实测测数据的的合格标标准按下下表要求求： 施工阶段分项名称项目合格标准（单单位：）主体阶段砼垂直6平整6截面5（包括括结构楼楼板厚度度）砌体垂直4平整6门窗洞口宽度5高度5装修阶段抹灰垂

48、直3平整3阴阳角3房间尺寸开间允许偏差为为15，极极差20进深层高每房间测55点，允允许偏差差为115，极极差20地面水平6门窗垂直2.5对角3注：1、最最大负偏偏差为实实测值与与设计值值或推算算值之差差；极差差为实测测值中最最大值与与最小值值之差。其其中墙面面抹灰的的厚度按按20计计算。2、公共部部位的抹抹灰实测测合格标标准比上上表要求求放宽11。13.3.1 数据上上墙必须须严格执执行层级级比例抽抽检机制制，即数数据上墙墙的直接接执行人人为总包包单位，各公司自监理、现场工程师、工程部经理至生产副总，必须对总包单位数据上墙的内容按规定比例进行逐级抽检，并将检查结果标示（标示方法不要拘泥于形式

49、，关键是起到数据上墙的作用）于墙上，不同检查单位（人）间用颜色区分开，作为对总包单位的工序过程质量及最终结果质量的认定。总公司对层级检查的抽检比例要求如下：总包单位：1000%监理单位：不少于于80%现场工程师师：不少少于400%(项目)工工程部经经理：不不少于115% （项目经理理）生产产副总：不少于于3%13.3.2 注意合合理选择择实测数数据样本本，数据据上墙必必须与工工程进度度同步，与ERP录入同步， ERP中统计的实测数据合格率与品质部抽查统计结果间的偏差在10%（含）以内被认定为合格，否则视为造假。通过对上墙数据合格率的统计及时反馈管理中存在的漏洞和问题，从而促进总包单位改进工程质

50、量。13.4 分户验验收分户验收必必须在项项目交房房前一个个月完成成，对验收收过程中中发现的的不合格格项要及时进进行整改改，最迟迟于交房房开始前前7天完成成。13.4.1 各公司在执执行分户户验收制制度过程程中必须须严格按按照本“办法”后附表表格（详见附件六）填写实实测实量量数据并并留存备备案，且且必须将将以下（但但不仅限于以以下）数数据标识识上墙：1、内墙11米线 2、房间的的净高、开开间、进进深13.4.2 各公司分户户验收完完毕后交交房前，必必须将分分户验收收结果，通通过统一一的书面面形式张张贴于户户内墙上上明显处处，张贴贴内容还还应包括括甲方联联系人、乙乙方负责责人的联联系方式式等。1

51、3.5 质量通通病防治治13.5.1 质量通通病防治治范围及及通病防防治具体体工艺标标准由公公司总工工办负责责制定（见见附件七），由各公公司工程程部负责责监督所所属各项项目部落落实，过过程中出出现问题题时分公公司工程程部要及及时向总总公司总总工办和和品质部部反馈，以以及时采取取准确的的应对措措施。13.5.2 以下下各分项项工程必必须列入入质量通通病防治治范围（包含但不不仅限于以以下）：1、主体砼砼（板）裂裂缝2、室内地地面开裂裂 3、不同结结构材料料的结合合部开裂裂4、室内墙墙面抹灰灰空鼓开开裂5、各防水水分项工工程防水水渗漏（包包括卫生生间、门门窗、屋屋面、地地下室、外外墙）13.5.3

52、各项目工程程施工完完毕后由由总公司司总工办办对当期期质量通通病防治治效果进进行评估估，并结结合评估估结果对对相关责责任人给给予奖罚罚。第十四条 集中中发包，最最大限度度减少分包包发生，防防止工序序交接过过程中发发生扯皮皮现象。要要求除公公司规定定的电梯梯、防盗盗门、门门窗、干干挂石材材及精装装修（含含精装修修集采范范围内的的材料）等专业性较强的分部、分项工程外，对地暖工程、外墙普通涂料、贴砖等具备成熟工艺的分项工程严禁再进行甲方分包。第十五条 重视视单元门门楼和雨雨蓬、公公共部位位精装修修、门窗窗、石材材、幕墙墙、瓷砖砖铺贴、立立面分色色等的二二次设计计质量，加加强过程程质量控制制，提升升上述

53、分分项工程程对品质质的贡献献度。第十六条 参与与工程联联查的各各项目按按进度分为为主体施施工阶段段和装修修施工阶阶段，联查最最终评分分由实体体质量、安安全文明明及内控控资料三三部分组组成，按按施工阶阶段分配配给不同同的权重重比例，根据评分规则计算出最终得分并进行排名、实施奖罚。16.1实实体质量量即质量管管理结果果（占总总权重的的50%）评评分以实实测为辅辅、观感为为主。主体施工工阶段实实测权重重占30%，观感权权重占770%；装修阶阶段实测测权重占占20%，观感感权重占占80%，更加加强调使使用功能能。实测各项以以合格率率进行控控制，各各分项的的合格率率即为该该分项得得分，观观感各项项按每项

54、项1000分进行行评分，最最后实测测得分和和观感各各项评分分分别乘乘以各自自所占权权重，之之后把各各项评分分结果相相加得出出该批次次的最终终联查得得分；如如项目未未包含以以上全部部评价内内容，则则以各分分项得分分按各自所属权权重进行行折算得得出项目目最终得得分（按按百分计计）。16.2安安全文明明（处于主主体阶段段时，该该项占总总权重的的20%；处处于装修修阶段时时，该项项占总权重的10%）重点检检查洞口口、临边边、外架架的防护护，场地地布置等等方面。16.3内内控管理理即质量管管理行为为（处于主主体阶段段时，该该项占总总权重的的30%；处于于装修阶阶段时，该该项占总总权重的40%）重点检检查

55、施工工过程中中的材料料进场及及隐蔽验验收，有有关样板板引路、数数据上墙墙、质量量通病防防治、防防水和外外立面专专项工程程等的过程程检查验验收资料料，对施施工单位位进行的的培训、交交底记录录等。注：联查评评分用表表详见附附件八。第十七条 精装装修项目目的过程程管理及及内部验收收参照公公司下发发的住宅项项目精装装修管理理办法（具体体见 20011第2226号）相关规规定执行行。第二部分 外线线工程第十八条 外线线工程涉涉及垄断断单位较较多，甲甲方必须须发挥好好过程中中的统筹筹协调作作用。各各公司在在制定外外线方案案时必须须将其与与地下车车库、园园林方案案综合考考虑，在施工工图设计计及现场场实际施施

56、工过程程中，各各公司对对公司已已批复的的外线方方案做实实质性变变更调整整时，必须重重新上报报公司项项目委员员会审批批备案。第十九条 外线线施工要要严格按按照图纸纸、工程程施工方方案及相相应的规规范标准准进行，各分项项工程要要与现场场实际情情况充分分结合，能能共用管管沟的外外线应共共用管沟沟，避免免重复施施工。下下列情况况可以考考虑共用用管沟：1、所有弱弱电系统统可以共共用管沟沟、同时时埋设；2、排水、给给水管可可共用管管沟，但但应符合合规范；3、各同专专业的检检修井尽尽量合并并，尽量量减少井井的数量量。第二十条 管道道交叉部部位如需需现场调调整应遵遵循以下下原则，压力管管线让重重力自流流管线；

57、可弯曲曲管线让让不易弯弯曲管线线；分支管管线让主主干管线线；小管径径管线让让大管径径管线。第二十一条条 各公司应按按照住宅小小区外线线工程工工艺标准准中的相关关要求进进行现场场的质量量过程控控制，并并做好相相关的验验收记录录以备总总公司查查验。过过程施工工中对于于以下方方面须进行重重点控制制：21.1 给水管管网主控控项目：管道防防腐、消消毒和接接口做法法,土方回回填,井室和和井盖,水压试试验。21.2 消防管管道工程程主控项项目：消消防系统统水压试试验、消消防器具具的安装装（消火火栓、水水泵结合合器、位位置标识识）、土土方回填填、消防防管道冲冲洗。21.3 排水管管网主控控项目：管道放放坡、

58、接接口做法法、化粪粪池和检检查井、闭闭水试验验和土方方回填。21.4 供热管管网主控控项目：管道表表面除锈锈和保温温、管道道打压、管管道清洗洗、土方方回填。21.5 供电系系统主控控项目：电缆沟沟土方工工程（开开挖、铺铺沙盖砖砖、回填填）、箱箱体安装装（室外外箱变、接箱）、接地安装（电缆接地、箱体接地）。21.6 智能化化系统主主控项目目：终端端设备安安装、管管道土方方工程（开开挖、穿穿管、回回填）、终终控机房房。第二十二条条 根据据外线工工程施工工周期较较短的特特点，总总公司品品质部将在每一一项目批批次外线线工程的的整个施施工阶段段进行不不定期巡巡检，重重点针对对：22.1工工程资料料：重点

59、点检查材材料的进进场检查查验收记记录、隐隐蔽验收收记录(包括有有压管道道的打压压试验记记录)。22.2现现场检查查主要针针对易发发生问题题的部位位，主要要包括以以下几个个方面：22.2.1给水水和消防防系统：主要检检查压力力测试是是否正常常，相关关的水箱箱、泵房房配置是是否满足足正常使使用要求求，室外外圆井内内的构造造是否符符合要求求。 22.2.2 排水系系统：主主要检查查倒坡、管管道接口口、管沟沟回填土土、主管管道堵塞塞、化粪粪池、排水井井设置及及内部构构造是否否合理等等方面。22.2.3 暖通系统统：主要要检查压压力测试试是否正正常，管管道接口口、阀门门井、管管沟回填填土等方方面。22.

60、2.4强弱电电系统：主要检检查系统统的分支支、走向、标识及正正常使用用情况。22.2.5 小区区道路：道路整整体施工工宽度、平平整度，有有无破损损、路基基塌陷等情情况，雨雨水井设设置、道道路排水水是否顺顺畅。第二十三条条 各公公司必须须严格落落实外线线材料、设设备进场场验收和和隐蔽工工程验收收制度，验收在甲方、监监理、施施工单位位等各方方监督下下进行，并并留存各各方书面面签字验验收记录录（详见见附件九），其中中甲方必必须单独独留存一一份，以以备核查查。23.1下下列（包包含但不不仅限于于）材料料、设备备进场时时要求总总包单位位必须进进行报验验：1、给排水水系统管管材、管管件 2、水水暖、消消防

61、系统统管材、管管件3、水泵房房中各类类成套设设备 4、换换热站中中各类成成套设备备5、各类阀阀门、控控件及井井盖 6、成成套电气气设备及及零器件件7、智能化化系统各各类设备备 8、强弱电系统各类电线、电缆23.2 必须须执行隐隐蔽工程程验收制制度的分分项工程程有（包含含但不仅仅限于）：1、各类管管沟挖、填及砼垫垫层 2、各类带压水系统打压试验3、各类地地埋管道道防腐、保保温 4、各类电气系统通电测试5、各专业业过路套套管的预预埋 6、各类类管道的的连接工工艺7、消防水水电系统统联动测测试 8、智智能化系系统联动动测试 第二十四条条 各各公司必必须严格格按图施施工，出出现变更更的要做做好变更更记

62、录，竣竣工图绘绘制要与与现场实实际情况况相符，保障后期物业维护。 第三部部分 园林工工程第二十五条条 各公司总总经理负负责园林总体体预算的控制，做做好分期期预算的的配比，保保证各期期景观的的投入及及效果相相协调，在在未得到到公司明明确批复的的情况下下园林预算算出现超超支（超支25万万以上或超超出总造价价的5%）时按违规规处理。各公司司总经理理在园林林方案设设计阶段段必须实实质性参参与意见见，最大大限度减减少后期期变更、洽洽商的发发生。在在实施过过程中如如对批复复的园林林方案进进行实质质性调整整，必须须重新上报项项目委员员会审批批。第二十六条条 园园林设计计必须综综合考虑虑年降雨雨量、风风向、风