国美电器标准作业流程

《国美电器标准作业流程》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国美电器标准作业流程（57页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、国美标准作业流程业务部进货流程2门店进货流程3商品入大库库流程4商品入门店店库房流流程5采购退回流流程6门店要货申申请流程程7大库调拨门门店流程程8门店调往大大库流程程（退残残）9加盟店销售售11分部之间调调拨流程程12加盟店或分分部之间间调拨销销售退回回13门店自提商商品销售售流程14门店送货商商品销售售流程15门店欠款销销售（门门店送货货）16门店未提货货销售退退回17门店已提货货销售退退回18门店销售集集中送货货流程19门店集中送送货销退退回（退退大库）21门店销售带带货安装装商品流流程23特价商品销销售流程程24商品变价流流程25正品与残次次移库26商品盘点流流程27商品目录维维护流程

2、程28分部往来单单位维护护流程29经销商品货货款的结结算流程程30业务部进货货流程序号岗位业务描述1业务员对于经销商商品的购购进，由由经管的的业务人人员与厂厂家协商商确定后后，手工工填写进进货申请请单，交交业务干干事。2业务干事根据进货申申请单，在在电脑中中添制经经销商品品采购订订单，存存盘后，打打印采购购订单交交业务员员。（操操作说明明：确定定供应商商，选定定经销、部部门、业业务员、在在备注栏栏内写上上付款条条件、选选定仓库库、商品品、颜色色、数量量、单价价），存存盘。软软件路径径：分部部购销链链前台业务务采采购订单管管理）3业务员业务员复核核采购订订单，签签字确认认，交业业务经理理。4业务

3、经理业务经理根根据复核核后的采采购订单单，在电电脑中对对采购订订单进行行审核。（软软件路径径：分部部购销链链前台业务务采采购订单管管理）门店进货流流程序号岗位业务描述1门店经理负责与厂家家协商确确定进货货，手工工制作进进货批单单，交门门店干事事。2门店干事根据进货申申请单，在在电脑中中添制代代销商品品采购订订单，存存盘后，打打印采购购订单交交门店经经理。（操操作说明明：确定定供应商商，选定定代销、部部门、业业务员、在在备注栏栏内写上上付款条条件、选选定仓库库、商品品、颜色色、数量量、单价价），存存盘。软软件路径径：分部部购销链链前台业务务采采购订单管管理）3门店经理门店经理复复核采购购订单，签

4、签字确认认，传真真给分部部业务部部主管业业务员。4业务员业务员在采采购订单单上签字字，转交交业务经经理5业务经理业务经理根根据复核核后的采采购订单单，在电电脑中对对采购订订单进行行审核。（软软件路径径：分部部购销链链前台业务务采采购订单管管理）商品入大库库流程序号岗位业务描述1大库财务人人员根据业务部部的审核核后的采采购订单单，打印印一式两两联交库库房验货货。（软软件路径径：分部部购销链链前台业务务采采购订单管管理）2大库库管人人员验收商品，根根据财务务室打印印的采购购订单，厂厂家的商商品调拨拨单，具具实点验验商品。（1）实收数量小于申请数量时，经厂家确认按实收数量入库；（2）实收数量大于申请

5、数量，经业务部确认同意购进的，重新制作采购订单，按实收数量入库，不同意购进的，多出的商品由厂家拉回；（3）厂家的进货价格小于或大于申请价格的，经业务部与厂家核实，由业务部更改进货批单的价格，按更改后的价格入库；（4）实收商品的规格型号与进货批单不符的拒绝验收入库，经业务员与厂家协商后同意购进的，由业务员补办采购订单后补办入库，不要的商品由厂家运回；(5)有问题的商品拒绝办理入库；(6)各部门进货应做到先下采购订单，根据采购订单验货入库，因特殊情况出现货已到订单未下的，库管人员应先点验商品，按实收商品填制手写入库单。同时通知业务部门补办采购订单，然后按采购订单办理正式入库手续。3大库库管人人员根

6、据实收商商品填入入采购订订单的实实收数量量栏内，签签字后一一联留存存，一联联交财务务室。4大库财务人人员根据库房交交来的填填有实收收商品数数量的采采购订单单，与电电脑中的的采购订订单核对对，相符符后在电电脑中生生成采购购入库单单，审核核。（软软件路径径：分部部购销链链前台业务务采采购采购管管理）5大库财务人人员对采购入库库单进行行入库、记记帐，打打印两联联，一联联留财务务做帐，一一联交给给厂家。（软软件路径径：分部部购销链链前台业务务采采购采购管管理）商品入门店店库房流流程序号岗位业务描述1门店财务人人员根据业务部部的审核核后的采采购订单单，打印印一式两两联交库库房验货货。（软软件路径径：分部

7、部购销链链前台业务务采采购订单管管理）2门店库管人人员验收商品，根根据财务务室打印印的采购购订单，厂厂家的商商品调拨拨单，具具实点验验商品。（1）实收数量小于申请数量时，经厂家确认按实收数量入库；（2）实收数量大于申请数量，经业务部确认同意购进的，重新制作采购订单，按实收数量入库，不同意购进的，多出的商品由厂家拉回；（3）厂家的进货价格小于或大于申请价格的，经业务部与厂家核实，由业务部更改进货批单的价格，按更改后的价格入库；（4）实收商品的规格型号与进货批单不符的拒绝验收入库，经业务员与厂家协商后同意购进的，由业务员补办采购订单后补办入库，不要的商品由厂家运回；(5)有问题的商品拒绝办理入库；

8、(6)各部门进货应做到先下采购订单，根据采购订单验货入库，因特殊情况出现货已到订单未下的，库管人员应先点验商品，按实收商品填制手写入库单。同时通知业务部门补办采购订单，然后按采购订单办理正式入库手续。3门店库管人人员根据实收商商品填入入采购订订单的实实收数量量栏内，签签字后一一联留存存，一联联交财务务室。4门店财务人人员根据库房交交来的填填有实收收商品数数量的采采购订单单，与电电脑中的的采购订订单核对对，相符符后在电电脑中生生成采购购入库单单。（软软件路径径：分部部购销链链前台业务务采采购采购管管理）5门店财务人人员对采购入库库单进行行审核、入入库、记记帐，打打印两联联，一联联留财务务做帐，一

9、一联交给给厂家。（软软件路径径：分部部购销链链前台业务务采采购采购管管理）需明确的要要点：采采购入库库单为保保证单据据正确性性，必需需一人录录入，一一人审核核。采购退回流流程序号岗位业务描述1业务员向厂家协商商退残并并编制退退货通知知单，交交干事。2业务干事干事在电脑脑中录入入采购退退回单、存存盘、打打印，交交业务员员。（操操作说明明：对于于无对应应采购入入库单的的采购退退回，人人工选取取供应商商、部门门、业务务员、仓仓库、商商品代码码、商品品数量、单单价、金金额。软软件路径径：（软软件路径径：分部部购销链链前台业务务采采购采购管管理入库单单采采购退回回）。3业务员在采购退回回单上签签字确认认

10、，交业业务经理理。4业务经理业务经理根根据复核核后的采采购退回回单，在在电脑中中对采购购退回单单进行审审核。（软软件路径径：分部部购销链链前台业务务采采购采购管管理）5门店/大库库经理对业务部传传来的采采购退货货单审核核签字，交交财务。6门店/大库库财务人人员根据业务部部的采购购退回单单，打印印一式三三联交库库房发货货。（软软件路径径：分部部购销链链前台业务务采采购采购管管理）7门店/大库库库管人人员点验出库商商品，根根据财务务室打印印的采购购退回单单，厂家家的商品品调拨单单，具实实点验商商品出库库。交财财务采购购退回单单和厂家家红字调调拨单。8门店/大库库财务人人员根据库房交交来的采采购退回

11、回单、厂厂家的红红字调拨拨单核对对后在电电脑中确确认出库库、记帐帐，打印印两联。一一联留记记帐，联联交厂家家。需明确的要要点：实实际出库库数量必必需与采采购退回回单一致致，如果果不一致致，必需需由业务务部门进进行销审审，修改改单据。门店要货申申请流程程序号岗位业务描述1门店经理根据门店需需要确定定需要商商品，制制作要货货申请单单，交门门店干事事2门店干事门店干事根根据要货货申请单单，在电电脑中添添制要货货单，存存盘后，打打印要货货单交门门店经理理。（操操作说明明：注明明要货仓仓库、配配货仓库库、商品品代码、数数量、商商品颜色色、是否否特价商商品。软软件路径径：分部部购销链链前台业务务库存存要货

12、货单）3门店经理门店经理复复核要货货单，签签字确认认，传真真给大库库经理。5大库经理大库经理根根据复核核后的要要货单，在在电脑中中对采购购订单进进行审核核。（操操作说明明：判断断大库商商品数量量，特价价商品数数量，软软件路径径：分部部购销链链前台业务务库存存要货货单）需明确的要要点：11、门店店经理是是否添制制要货申申请单？大库调拨门门店流程程序号岗位业务描述1大库财务人人员根据经配送送中心经经理审核核的门店店要货单单，打印印不含实实际装货货数量的的门店要要货未调调拨明细细单一式式四联，交交库管人人员。（操操作说明明：在新新开调拨拨单窗口口中，选选择源仓仓库、目目的仓库库后打印印。软件件路径：

13、（路径径：分部部购销链链前台业务务库存存调拨拨管理）2大库库管人人员根据财务室室打印的的商品调调拨明细细单（共共四联），按按本次实实际装车车的数量量，填入入“本次次实发数数量栏”，经经发货人人、调货货员、司司机签字字后，一一联留存存，一联联交财务务室，两两联交运运货司机机。3大库财务人人员根据库房交交来的填填有实际际发货数数量的商商品调拨拨明细单单，在电电脑中制制作调拨拨单，确确认出库库。（操操作说明明：根据据本次装装车商品品品种和和数量，制制做调拨拨单；调调拨单出出库确认认后减少少大库实实物库存存，减少少要货未未调拨数数量，增增加要货货仓库未未入库数数量，计计算调拨拨单价。软软件路径径：分部

14、部购销链链前台业务务库存存调拨拨管理）4门店库管人人员根据运货司司机交来来的“商商品调拨拨明细单单”（两两联），点点验拉来来的商品品，相符符的打钩钩（或写写上实收收数量），经经司机、调调货员、收收货人签签字后，一一联留存存，一联联交财务务。5门店财务人人员根据库房交交来的商商品调拨拨明细单单，在电电脑中调调出对应应的调拨拨单，确确认入库库、记账账。（操操作说明明：确认认入库后后，增加加要货库库实物库库存，减减少要货货仓库未未入库数数量。软软件路径径：分部部购销链链前台业务务库存存调拨拨管理）需明确的要要点：11、大库库制作调调拨单必必需录入入手工单单据号；2、如果果出现调调拨数量量不一致致？门

15、店调往大大库流程程（退残残）序号岗位业务描述1门店经理根据库房的的残次明明细清单单，审核核签字后后分别报报业务部部、配送送中心批批准。根根据批准准的退残残申请，交交门店财财务。2分部业务员员审批门店的的退残申申请。3大库经理审核门店的的退残申申请，批批准门店店退残商商品。4门店财务根据退残申申请，在在电脑中中制调拨拨单，保保存后打打印四联联交库管管。（操操作说明明：为便便于统计计，制单单时可在在备注栏栏注明退退残字样样。软件件路径：分部购购销链前前台业务库存调拨管管理）5门店库管人人员根据财务室室打印的的调拨单单（共四四联）的的商品、数数量办理理出库，经经发货人人、调货货员、司司机签字字后，一

16、一联留存存，一联联交财务务室，两两联交运运货司机机。6门店财务人人员根据签字确确认的调调拨单，在在电脑中中确认出出库。（软软件路径径：分部部购销链链前台业务务库存存调拨拨管理）7大库库管人人员根据运货司司机交来来的“调调拨单”（两两联），点点验拉来来的商品品，经司司机、调调货员、收收货人签签字后，一一联留存存，一联联交财务务。8大库财务人人员根据库房交交来的门门店退残残调拨单单，调单单审核无无误后确确认入库库、记账账。需明确的要要点：11、退残残申请单单是先交交财务还还是先交交库房。 2、退退残申请请是否一一次性调调拨。 3、如如大库入入库时商商品数量量与实际际不符时时如何处处理。加盟店销售售

17、序号岗位业务描述1加盟部业务务员签订销售订订单，交交业务干干事。2业务干事在电脑中录录入销售售订单，打打印后交交业务员员复核。（操操作说明明：确认认部门、业业务员、仓仓库、顾顾客（加加盟连锁锁店）名名称、商商品品种种、数量量、单价价、金额额，软件件路径：分部购购销链前前台业务销售订单管管理）3业务经理根据复核后后的销售售订单，在在电脑中中审核加加盟店销销售订单单。（软软件路径径：分部部购销链链前台业务务销售售订单单管理）4大库经理对业务部传传来的销销售订单单审核签签字，交交财务。5大库财务给加盟店销销售商品品。根据据业务部部传来的的经配送送中心经经理审核核过的加加盟店销销售定单单，调单单生成销

18、销售出库库单，审审核后打打印一式式三联，交交库房凭凭依发货货。（软软件路径径：分部部购销链链前台业务务销售售销售售管理）6大库库管给加盟店发发货。根根据财务务打印的的“销售售出库单单”（共共三联）上上的商品品发货，经经加盟店店收货人人、库房房发货人人签字，一一联交加加盟店，一一联留存存，一联联交财务务。7大库财务根据库房交交来的加加盟店销销售出库库单，确确认出库库、记账账。分部之间调调拨流程程序号岗位业务描述1业务干事根据总部审审批过的的分部的的调货申申请，编编制其它它分部的的调货单单，交业业务经理理。2业务经理审批其它分分部的调调货单。3大库经理对业务部传传来的其其它分部部的调货货单，审审核

19、签字字，交财财务。4大库财务根据业务部部传来的的经配送送中心经经理审核核过的其其它分部部的调货货单，在在电脑中中制销售售出库单单，审核核后打印印一式三三联，交交库房凭凭依发货货。（软软件路径径：分部部购销链链前台业务务销售售销售售管理）5大库库管给其它分部部发货。根根据财务务打印的的“销售售出库单单”（共共三联）上上的商品品发货，经经收货人人、库房房发货人人签字，一一联交加加盟店，一一联留存存，一联联交财务务。6大库财务根据库房交交来的销销售出库库单，确确认出库库、记账账。加盟店或分分部之间间调拨销销售退回回序号岗位业务描述1业务干事根据退库申申请单，干干事在电电脑中录录入销售售退回单单、存盘

20、盘、打印印，交业业务员。（软件路径：分部购销链前台业务销售销售管理出库单销售退回）。2业务员在销售退回回单上签签字确认认复核，交交业务经经理。3业务经理业务经理根根据复核核后的销销售退回回单，在在电脑中中对销售售退回单单进行审审核。（软软件路径径：分部部购销链链前台业务务销销售销售管管理）4大库经理对业务部传传来的销销售退回回单审核核签字，交交财务。5大库财务人人员根据业务部部的销售售退回单单，打印印一式三三联交库库房收货货。（软软件路径径：分部部购销链链前台业务务销销售销售管理理）6大库库管人人员点验商品，根根据财务务室打印印的销售售退回单单，具实实点验商商品出库库，由加加盟店或或其它分分部

21、发货货人签字字，交财财务销售售退回单单。7大库财务人人员根据库房交交来的销销售退回回单单核核对后在在电脑中中确认入入库、记记帐，打打印两联联。一联联留记帐帐，一联联交加盟盟店或其其它分部部。门店自提商商品销售售流程序号岗位业务描述1门店营业员员销售商品。营营业员根根据顾客客，开出出销售小小票共四四联，一一联款台台收款盖盖章后交交营业员员留存，一一联款台台收款盖盖章后款款台留存存，一联联交顾客客提货后后库房留留存，一一联交顾顾客收执执。2款台收款员员收款。根据据营业员员开出的的销售小小票收取取货款，打打印收款款单两联联，一联联交顾客客，一联联留存。（操操作说明明：在poss机上录录入收款款单（确

22、确认销售售方式、商商品代码码、商品品名称、规规格、品品牌、颜颜色、数数量、单单价、营营业员；存盘、打打印出收收款单后后交给顾顾客。）如果商品低低于最低低销售价价，要到到门店经经理处进进行审批批。3门店库房顾客提货。根根据顾客客手中的的收款单单（提货货联），录录入密码码，打印印出库单单（顾客客联）加加盖提货货章，连连同货物物交顾客客，提货货联留存存。（操操作说明明：在提提货管理理中点击击对应收收款单，确确认提货货并输入入密码、打打印。软软件路径径：门店店购销链链前台业务务提货货管理）门店送货商商品销售售流程序号岗位业务描述1门店营业员员销售商品。营营业员根根据顾客客的需要要，开出出销售小小票共四

23、四联。2款台收款员员收款。根据据营业员员开出的的销售小小票收取取货款，打打印收款款单两联联，一联联交顾客客，一联联留存。（详详细说明明见自提提商品销销售）如果商品低低于最低低销售价价，要到到门店经经理处进进行审批批。3门店库房顾客提货。根根据顾客客手中的的收款单单（提货货联），录录入密码码，打印印出库单单（顾客客联）加加盖提货货章，连连同货物物交顾客客，提货货联留存存。（详详细说明明见自提提商品销销售）4门店派车员员门店派车员员根据顾顾客手中中的顾客客联，填填写派车车单两联联，交门门店司机机送货，送送货后顾顾客在派派车联上上签字。5分部售后服服务人员员定期将收集集门店手手工完成成的门店店派车单

24、单，在分分部购销销链中录录入（操操作说明明：根据据手工的的门店派派车单录录入收货货人姓名名、地址址、地区区、送货货数量等等。软件件路径：分部购购销链前前台业务售后门店送送货单）需明确的要要点：定定期收集集门店派派车单，交交分部售售后服务务人员由由谁完成成。门店欠款销销售（门门店送货货）序号岗位业务描述1门店营业员员销售商品。营营业员根根据顾客客根据顾顾客的需需要，开开出借款款单和销销售小票票共四联联。借款款单交门门店经理理签字。2门店经理对借款单签签字。3门店财务办理赊款销销售。根根据经理理签批的的欠款单单，打印印赊款销销售单两两联，一一联交营营业员提提货，一一联留存存记帐。（操操作说明明：在

25、poss机上录录入收款款单，在在欠款选选项处打打勾，录录入欠款款经手人人、顾客客姓名，打打印。）4门店库房顾客提货。根根据顾客客手中的的收款单单（提货货联），录录入密码码，打印印出库单单（顾客客联）加加盖提货货章，连连同货物物交顾客客，提货货联留存存。（详详细说明明见自提提商品销销售）5门店派车员员门店派车员员根据顾顾客手中中的顾客客联，填填写派车车单两联联，交门门店司机机送货，送送货后顾顾客在派派车联上上签字。6门店司机根据派车单单将商品品送到顾顾客处，顾顾客在派派车单签签字，并并将余款款交齐。司司机将余余款交财财务。7门店财务收回欠款时时，退回回欠款单单，调出出原收款款销售单单生成收收应收

26、款款单，打打印两联联，一联联交营业业员，一一联留存存记帐。（操作说明：收欠款只能一次收齐。软件路径：门店购销链业务应收款管理）门店未提货货销售退退回序号岗位业务描述1门店干事根据顾客手手中的销销售小票票、收款款单提货货联、销销售发票票等原始始单据，审审核顾客客退款单单证的真真实性和和完备性性。对于对集中中送货的的商品，与与配送中中心派车车员核实实是否送送货，如如果未送送货，通通知派车车员作废废此集中中送货单单。对于于带货安安装商品品，应与与厂家联联系是否否送货，未未送货的的停止送送货，同同时通知知售后服服务部作作废此单单。对于于已送货货的，要要求顾客客找厂家家协商解解决。2门店经理对商品销售售

27、的退款款等事项项进行审审批。3门店财务办理退款。调调出对应应的poos收款款单，冲冲单打印印。收回回销售票票、发票票、将打打印好的的收款单单（冲单单）及款款项交与与顾客。（路径：门店购销链前台业务收款管理冲单）门店已提货货销售退退回序号岗位业务描述1门店干事根据顾客手手中的销销售小票票、收款款单顾客客联、销销售发票票等原始始单据，审审核顾客客退货单单证的真真实性和和完备性性。2门店经理对商品销售售的退货货、退款款等事项项进行审审批，确确定应加加收的费费用等。3门店干事开红字收款款单。调调出对应应的poos收款款单，生生成红字字poss收款单单（退货货）、打打印两联联交顾客客。（软软件路径径：门

28、店店购销链链前台业务务收款款管理退货货）4门店库房顾客退回商商品入库库。根据据顾客手手中的红红字poos收款款单（退退货），验验收商品品，签字字后一联联交顾客客，一联联留存。（操作说明：在退货单登记簿调出对应的红字pos收款单（退货），确认入库。软件路径：门店购销链前台业务退货管理）5门店财务办理退款。在退货单登记簿调出对应的红字pos收款单（退货），确认付款。收回顾客的销售小票、发票、收款单顾客联。（软件路径：门店购销链前台业务退货管理）门店销售集集中送货货流程序号岗位业务描述1门店营业员员销售商品。根根据顾客客的需要要，开出出销售小小票共四四联。填制手工预预约送货货单。对对于集中中送货的的

29、商品，在在开销售售小票的的同时，填填制预约约送货单单两联，一一联款台台盖章后后交录入入员录入入，一联联交顾客客收货后后签字返返给司机机带回。2款台收款员员收款。根据据营业员员开出的的销售小小票收取取货款，打打印收款款单两联联，一联联交顾客客，一联联留存。对对集中送送货的商商品，在在预约送送货单上上盖章后后，一联联与收款款单、销销售小票票捏在一一起交录录入员，另另一联收收款单交交顾客凭凭此提货货货。3门店录入员员预约送货单单。根据据款员转转来的收收款单号号，调出出生成预预约送货货单，并并根据款款台转来来的手工工预约送送货单录录入顾客客资料，上上传给配配送中心心。（操操作说明明：调用用poss收款

30、单单生成集集中送货货预约单单，软件件路径：门店购购销链前前台售后集中送送货预约约单）4大库派车员员根据门店上上传的预预约送货货单，录录入送货货司机或或送货公公司的资资料、送送货费用用等，制制作成派派车单并并打印44联（一一联交库库房提货货；一联联送货后后顾客签签字收回回交派车车员；一一联送货货后交送送货司机机或公司司计算送送货费；一联派派车员留留存），先先将其中中两联（送送货联和和提货联联）交送送货司机机，安排排送货。（操操作说明明：调出出从门店店传来的的集中送送货通知知单，录录入运输输单位、运运费等，保保存、打打印。软软件路径径：分部部购销链链前台业务务售后后集中送送货单）5大库库管集中送货

31、商商品发出出。根据据司机交交来的经经派车员员签字和和加盖发发货章的的派车单单发货，经经司机签签字后留留存。6大库司机给顾客送货货。从派派车员处处领取派派车单两两联，凭凭一联到到库房领领货，签签字后交交库房留留存。凭凭另一联联给顾客客送货，顾顾客收货货签字后后收回，同同时将顾顾客手中中的预约约送货单单签字后后收回，一一起交给给派车员员。派车车员将派派车单的的另一联联（计费费联）交交给司机机，凭此此计算送送货费。（注注意：必必须将派派车单送送货联和和预约送送货单经经顾客签签字后收收回，否否则不给给司机计计算送货货费，如如果出现现顾客反反映没有有收到货货的情况况，责任任由司机机承担）。7大库派车员员

32、核收司机交交回的预预约送货货单和派派车单（送送货联），保保证有顾顾客的签签收。在在电脑中中找到对对应的集集中送货货单，确确认发送送。（软软件路径径：分部部购销链链前台业务务售后后集中中送货单单）将派车单（计计费联）交交送货司司机或送送货公司司。将从从顾客手手中收回回的派车车单（送送货联）交交配送中中心财务务。需明确的要要点：11、确认认集中送送货的发发送时点点。 2、大大库财务务确认销销售出库库的流程程，软件件是在每每日日终终处理时时自动生生成集中中送货销销售出库库单。门店集中送送货销退退回（退退大库）序号岗位业务描述1门店干事负责审核顾顾客退货货、退款款单证的的真实性性和完备备性。与与配送中

33、中心派车车员核实实是否送送货。2门店经理对商品销售售的退货货、退款款等事项项进行审审批，确确定应加加收的费费用等。3门店干事开红字收款款单。调调出对应应的poos收款款单，生生成红字字poss收款单单（退货货）、打打印两联联交顾客客。通知知录入员员制作退退货通知知单。（软软件路径径：门店店购销链链前台业务务收款款管理退货货）3门店录入员员制作红字预预约送货货单。根根据红字字poss收款单单（退货货），调调出生成成红字预预约送货货单，根根据顾客客提供的的资料，录录入顾客客地址、姓姓名、电电话等内内容，上上传给配配送中心心。4大库派车员员根据门店的的红字预预约送货货单，录录入送货货公司资资料和送送

34、货费，制制作派车车单并打打印四联联（一联联拉回商商品后司司机签字字交顾客客凭此退退款；一一联库房房收到商商品签字字由司机机交派车车员；一一联拉回回商品后后交司机机或送货货公司计计算送货货费；一一联派车车员留存存），先先将其中中两联交交送货司司机，安安排拉货货。（操操作说明明：调出出从门店店传来的的集中送送货通知知单，录录入运输输单位、运运费等，保保存、打打印。软软件路径径：分部部购销链链前台业务务售后后集中中送货单单）5大库司机拉回已送商商品。从从派车员员处领取取两联退退货取回回单，到到顾客家家拉回商商品时，一一联签上上字交给给顾客，一一联将商商品交给给库房时时，库房房收货人人签字，交交给派车

35、车员，同同时从派派车员手手中换会会另一联联计算送送货费。6大库库管集中送货商商品退回回。根据据司机手手中的退退货取回回单，验验收商品品，签字字后将退退货取回回单交给给司机。7大库派车员员负责核收司司机交回回的有库库房签字字的退货货取回单单并转交交配送中中心财务务。在电电脑中找找到对应应的集中中送货单单，确认认发送。（软件路径：分部购销链前台业务售后集中送货单）8门店财务办理退款。在退货单登记簿调出对应的红字pos收款单（退货），确认付款。收回顾客的销售小票、发票、收款单顾客联。（软件路径：门店购销链前台业务退货管理）需明确的要要点：11、确认认集中退退货的发发送时点点。 2、大大库财务务确认销

36、销售入库库的流程程，软件件是在每每日日终终处理时时自动生生成集中中送货销销售出库库单。门店销售带带货安装装商品流流程序号岗位业务描述1门店营业员员销售商品。根根据顾客客的需要要，开出出销售小小票共四四联。填制带货安安装单。对对于带货货安装的的商品，在在开销售售小票的的同时，填填制带货货安装单单三联，一一联款台台盖章后后交录入入员录入入，一联联由营业业员交厂厂家送货货并留存存，一联联交顾客客收货后后签字返返给安装装公司带带回用以以货款结结算。2款台收款员员收款。根据据营业员员开出的的销售小小票收取取货款，打打印收款款单两联联，一联联交顾客客，一联联留存。对对带货安安装商品品，在带带货安装装单上盖

37、盖章后，一一联与收收款单捏捏在一起起交录入入员，一一联交营营业员通通知送货货，一联联连同收收款单交交顾客凭凭此收货货。3门店录入员员制作带货安安装单。根根据款员员转来的的收款单单号，调调出生成成带货安安装单，（操作说明：根据手工的安装单录入收货人姓名、地址、地区、安装厂家、供应商等无误后保存。软件路径：分部购销链前台售后带货安装单）需明确的要要点：11、录入入员使用用分部购购销链前前台可能能受速度度限制；要同时时使用两两个购销销链前台台应用程程序。22、带货货安装单单中的安安装厂家家是否可可知。特价商品销销售流程程序号岗位业务描述1业务员负责与厂家家联系确确认特价价机的规规格型号号、价格格、数

38、量量及时间间。2业务经理负责特价商商品价格格、数量量、时间间、各门门店分配配数量的的制定或或审批。3业务干事在电脑中编编制特价价任务单单。（操操作说明明：根据据特价任任务在系系统中新新开特价价任务下下达单，选选择门店店、特价价任务方方式、特特价商品品、数量量、其始始日期、终终止日期期。软件件路径：分部购购销链前前台业务销售特价任任务下达达）。（注注：特价价商品销销售不能能超过特特价下达达任务数数量；特特价商品品可以按按正常商商品销售售；正常常商品不不能按特特价商品品销售）商品变价流流程序号岗位业务描述1业务员负责与厂家家联系确确认商品品调价，。2业务干事在电脑上编编制商品品变价单单。（软软件路

39、径径：分部部购销链链前台业务务采采购变价单单）3业务经理审批商品变变价单。4分部财务商品会计在电脑上审审核变价价单。（软软件路径径：分部部购销链链前台业务务采采购变价单单）正品与残次次移库序号岗位业务描述1大库库管商品移库。商商品由残残次库转转为正品品库或从从正品库库转为残残次库，手手工填制制商品调调拨单两两联，签签字后，一一联交财财务，一一联留存存。2大库财务商品移库。根根据库房房交来的的“商品品调拨单单”，制制作电脑脑商品调调拨单，将将正品转转为残次次品或将将残次品品转为正正品商品盘点流流程序号岗位业务描述1大库/门店店财务打印的空白白库存清清单，交交库管。（操操作说明明：首先先在设置置中

40、将所所要盘点点的仓库库属性设设为未使使用，然然后在业业务中的的盘点管管理生成成盘点表表、打印印交库管管。2大库/门店店库管根据财务打打印的空空白库存存清单盘盘点商品品，根据据实盘商商品数量量填制商商品盘点点表，签签字后交交财务核核对。3大库/门店店财务根据库房交交来的商商品盘点点表，核核对帐存存商品，发发生的差差异，编编制商品品盘点盈盈亏报告告单，并并根据商商品盈亏亏报告单单进行商商品的其其他出（入入）库处处理。商品目录维维护流程程序号岗位业务描述1分部业务经经理审批业务员员上报的的新增商商品。2分部业务员员对新增商品品，经业业务部经经理批准准后，由由经管的的业务员员先将产产品说明明书传给给业

41、务总总部批准准。3总部业务总总监各地增加新新商品，经经业务总总监审批批，确定定该商品品的标准准规格型型号，交交编码员员编码。4总部商品编编码员接收分部要要码信息息（电话话、产品品说明书书、总部部业务总总监的签签批手续续等）；根据产产品说明明书在商商品目录录中检查查该商品品是否存存在5总部商品编编码员总部编码人人员在确确认没有有该商品品编码后后，运用用自动编编码程序序编码6分部业务干干事利用与总部部上传下下发程序序，将接接收新增增商品编编码。分部往来单单位维护护流程序号岗位业务描述1分部业务经经理审批业务员员上报的的新增往往来单位位。2分部业务员员对新增的供供货商，经经业务部部经理批批准后，由由

42、经管的的业务员员将厂家家的营业业执照、税税务登记记证传给给总部业业务部审审批。3总部业务总总监业务总监审审批后交交业务干干事确定定该供货货商的代代码，传传给分部部业务部部。4分部业务员员经管的业务务员对业业务总部部批准下下发的供供货商代代码及时时通知结结算会计计。5结算会计在帐务系统统增加往往来单位位代码。（事事先查询询是否该该单位是是否已经经存在？）6分部业务员员购销链系统统从帐务务读入往往来单位位（在分分部购销销链系统统文件件帐套套属性引入入基础资资料中完完成）7分部业务员员购销链系统统指定该该往来单单位的上上级单位位代码，设设置是否否供应商商、是否否客户、是是否厂家家（在分分部购销销链系

43、统统设置置往来来单位中中修改）完成。增加加往来单单位后的的结果是是：在购购销链系系统中可可以进行行业务活活动，保保持业务务于财务务往来单单位代码码一致性性，便于于传递凭凭证。经销商品货货款的结结算流程程总体要求：经销商商品按实实际入库库商品的的实际（最最低）进进价，按按入库单单结款，不不允许一一张入库库单交叉叉两次结结款。序号岗位业务描述1分部业务员员提出付款申申请。厂厂家业务务人员持持原入库库单（结结算联）到到业务部部申请结结算，业业务部审审核同意意后，填填制“付付款申请请单”，付付款申请请单应列列明付款款的供货货单位、进进货批单单号、进进货日期期、付款款金额、付付款方式式、付款款日期等等内

44、容。（操操作说明明：在报报表采购报报表超帐期期应付货货款查询询中查询询本日应应付款的的采购入入库单。）2分部业务经经理付款申请单单经业务务部经理理签字后后交厂家家业务员员到财务务部结算算。3分部结算会会计分管的结算算会计根根据厂家家业务员员的入库库单（结结算联）与与业务部部的付款款申请单单核对，根根据入库库单（结结算联），在在电脑上上调出相相应的入入库单核核对相符符。（操操作说明明：在业业务采购管管理中采采购入库库登记簿簿中进行行核对。）4分部结算会会计核对各厂家家帐面的的进货情情况、应应付帐款款余额、库存商品余额，（操作说明：报表查询途径：进货综合统计表；报表综合报表单位往来帐综合分析，商品

45、进销存综合统计。）5分部结算会会计从电脑上调调出该厂厂家商品品降价登登记簿，核核对应收收降价款款并予以以扣收。（操操作说明明：原始始变价单单核对：业务采购购管理变价价单）6分部结算会会计从电脑上调调出该厂厂家的商商品退厂厂清单，扣扣收退残残款。（操操作说明明：报表表查询途途径：报报表采购报报表应付帐帐款综合合统计表表；原始始采购退退回单核核对：业业务采购管管理登记簿簿）7分部结算会会计以上所有扣扣款登记记到付款款申请单单上，签签字后交交返利专专管员审审核。8分部返利专专管员返利专管员员根据应应收返利利、应收收赞助、其其他应收收款项，填填制到付付款申请请单上，签签字后交交结算主主管审核核排款。9

46、分部结算主主管结算主管根根据付款款申请单单，结合合公司目目前的资资金状况况，以后后的付款款情况，资资金的回回笼情况况，确定定可以付付款的单单位、金金额、时时间、付付款方式式及付款款银行等等，签字字后将付付款申请请单交财财务部经经理和业业务经理理、分部部总经理理等领导导签字后后返给出出纳。10分部出纳出纳按结算算清单签签发支票票，办理理承兑汇汇票或汇汇款等交交结算会会计，并并办理相相应的交交接登记记手续。11分部结算会会计结算会计将将支票、承承兑汇票票交给供供货厂家家，收回回增值税税发票，并并将增值值税发票票、支票票、承兑兑汇票存存根、付付款申请请单捏对对粘在一一起。12分部结算会会计结算会计在

47、在购销链链系统中中的采购购结算中中对应付付款的采采购入库库单进行行付款结结算（可可以采用用预付抵抵应付、现现金、支支票、远远期支票票、承兑兑汇票）、采采购发票票的录入入。（软软件路径径：采购购结算路路径：分分部购销销链前台台业业务采购采购购结算；预付款款路径：分部购购销链前前台业务采购购预预付款管管理；采采购发票票路径：分部购购销链前前台业务采购购采采购发票票）13分部结算会会计在帐务系统统中进行行相应的的帐务处处理，然然后将各各原始凭凭证附在在记帐凭凭证后面面。系统目前无无法做到到：按供供应商进进行统计计商品进进销存报报表。结算在购销销链进行行时，有有关实际际付款与与商品款款差异采采用礼品品

48、券方式式是否可可行。实际支付后后，结算算主管经经审核确确认后，点点击电脑脑自动转转帐，系系统无此此功能。每日下班前前，结算算主管按按银行打打印“银银行存款款余额明明细表”，周周内各帐帐户应付付款明细细表（注注明付款款方式），明明日要付付款单位位明细表表等报财财务副总总、业务务副总、总总经理 。何意？带货安装商商品货款款结算流流程序号岗位业务描述1分部售后服服务根据厂家持持有的经经顾客签签字的收收款单提提货联到到售后服服务进行行带货安安装回访访确认，在在带货安安装登记记簿中打打印已回回访的带带货安装装单明细细。（操操作说明明：对确确认已经经安装后后，选择择相应的的带货安安装单，单单击“回回访”确

49、确认。软软件路径径：分部部购销链链前台售后后带货货安装）2分部结算会会计根据业务部部提供的的每一厂厂家的每每一种商商品的结结算办法法，厂家家手中经经售后服服务部确确定的带带货安装装单明细细，在电电脑中制制作带货货安装结结算单，录录入相应应带货安安装单的的标准进进价、折折扣率、存存盘、审审核、记记帐。打打印后经经厂家签签字确认认。（软软件路径径：分部部购销链链前台业务务采购购带货货安装结结算）3分部结算会会计根据带货安安装结算算单，扣扣除其它它款项，制制作付款款申请单单，交结结算主管管。4分部结算主主管结算主管根根据付款款申请单单，结合合公司目目前的资资金状况况，以后后的付款款情况，资资金的回回

50、笼情况况，确定定可以付付款的单单位、金金额、时时间、付付款方式式及付款款银行等等，签字字后将付付款申请请单交财财务部经经理和业业务经理理、分部部总经理理等领导导签字后后返给出出纳。5分部出纳出纳按结算算清单签签发支票票，办理理承兑汇汇票或汇汇款等交交结算会会计，并并办理相相应的交交接登记记手续。6分部结算会会计结算会计将将支票、承承兑汇票票交给供供货厂家家，收回回增值税税发票，并并将增值值税发票票、支票票、承兑兑汇票存存根、付付款申请请单捏对对粘在一一起。7分部结算会会计结算会计在在购销链链系统中中的采购购结算中中对应付付款的采采购入库库单进行行付款结结算（可可以采用用预付抵抵应付、现现金、支支票、远远期支票票、承兑兑汇票）、采采购发票票的录入入。（软软件路径径：采购购结算路路径：分分部购销销链前台台业业务采购采购购结算；预付款款路径：分部购购销链前前台业务采购购预预付款管管理；采采购发票票路径：分部购购销链前前台业务采购购采采购发票票）8分部结算会会计在帐务系统统中进行行相应的的帐务处处理，然然后将各各原始凭凭证附在在记帐凭凭证后面面。