QMS-HACCP一体化管理手册(1)

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1、某速冻食品公司企业标准 SDSP-SC-2002QMS-HHACCCP一体化管理理手册 章节文 件 名 称页码标准条款对对照0前言41颁布令52引用标准623术语和缩写写734 4.1质量管理体系总要求84.14.24.2.11文件要求总则94.2.114.2.22一体化管理理手册94.2.224.2.33文件控制104.2.334.2.44记录控制114.2.445 5.1管 理 职职 责管理承诺135.1 5.2以顾客为关关注焦点点135.2 5.3食品安全卫卫生质量量方针135.3 5.4策划155.4.11 55.4.2 5.5职责、权限限与沟通通165.5.11 5.5.22 5.5

2、.33 5.6管理评审205.66 6.1资源管理资源提供236.1 6.2人力资源236.2 6.3基础设施266.3 6.4作业环境286.47 7.1产品实现产品实现的的策划297.1 7.2与顾客有关关的过程程307.2 7.3设计和开发发347.3(删删减) 7.4采购357.47.57.5.11生产和服务提供生产和服务务提供的的控制377.5.117.5.22生产和服务务提供过过程的确确认387.5.22（删减减）7.5.33标识和可追追溯性387.5.337.5.44顾客财产407.5.447.5.55产品防护417.5.55 7.6监视和测量量装置的的控制437.68 8.1测

3、量分析和改进总则458.18.28.2.11监视和测量顾客满意458.2.118.2.22 内部审核468.2.228.2.33 过程的测量量和监视视478.2.338.2.44 产品的测量量和监视视498.2.44 8.3不合格品控控制508.3 8.4数据分析528.4 8.5改进 548.5 9文件和记录录管理程程序574.2.33 4.2.44 100内部审核程程序628.2.22 111不合格品管管理程序序668.3 122纠正和预防防措施控控制程序序688.5.22 88.5.3 133HACCPP计划707.1 144速冻食品加加工卫生生标准控控制规范范（SSSOP）88附录1-

4、66组织机构图图、职能能分配表表、QMMS过程程控制图图、支持持性文件件清单、记记录清单单、工艺艺流程图图96目 录第0章 前言某速冻食品品公司*年#月月*日经经某工商商行政管管理局注注册登记记，是集集农副产产品种植植、贮藏藏、保鲜鲜、速冻冻加工、冷冷藏出口口为主的的综合性性国有加加工企业业，已于于二三年取取得了中中华人民民共和国国卫生注注册证书书，证书书编号：#。公公司座落落于#阳经经济技术术开发区区，。项目予以扶扶持，公公司本着着团结、拼拼搏、务务实、开开拓的企企业精神神和用户户至上、质质量第一一的经营营方针，竭竭诚为客客户服务务，加工工出让客客户满意意的出口口产品。我公司的质质量与卫卫生

5、方针针： 质量与卫生生目标： 单 位位：某速速冻食品品公司地 址址： 电 话话： 传 真真： 邮 编编： 网 址址： 第01章章颁 布布 令根据中华华人民共共和国进进出口商商品检验验检疫法法、中中华人民民共和国国食品卫卫生法，出出口食品品生产企企业卫生生注册登登记管理理规定和和出口食食品生产产企业卫卫生要求求及ISSO90001:20000和HHACCCP认证证标准的的要求，为为实现卫卫生食品品安全卫卫生质量量目标，满满足内部部质量管管理的需需求，生生产出让让客户满满意的优优质出口口产品，根根据我公公司实际际情况，现现编写卫卫生一体体化管理理手册，从从即日起起在全公公司范围围内颁布布实施。各各

6、部门、各各车间，每每个员工工必须严严格遵照照执行。为贯彻执行行ISOO90001：220000一体体化管理理体系 要求和和HACCCP体体系的要要求，加加强对卫卫生一体体化管理理体系的的贯彻落落实，特特任命企企管副总总 为为管理者者代表,并成立立HACCCP小小组,小小组组长长由 管管理者代代表兼任任，希望望各部门门配合管管理者代代表和HHACCCP小组组的工作作。 总经经理： 20002年年09月月08日日第2章 引用标标准下列标准所所包含的的条文，通通过在标标准中引引用而构构成为本本标准的的条文。本本标准发发布时，所所示版本本均为有有效。所所有标准准都会被被修订，使使用本标标准的各各方应探

7、探讨使用用下列标标准最新新版本的的可能性性。21 GGB/TT19000120000iddtISSO90001:20000 质量管管理体系系 要求22 GGB/TT19000020000iddtISSO90000:20000 质量管管理体系系 基础和和术语2. 3 ANNNEX TO CACC/RCCP1-19996,RREV(19997) HHACCCP体系系及其应应用准则则所有标准都都会被修修订，我我公司在在执行IISO990011：20000和和HACCCP管管理体系系要求时时，本标标准引用用的相关关标准应应考虑采采用最新新的版本本。第3章 术术语1、本手册册采用IISO990000：2

8、0000和和HAACCPP体系及及其应用用准则中中的术语语和定义义。2、本手册册采用的的企业术术语：SDSP-代表表某速冻冻食品公公司 一体化手册册-代表表卫生质质量管理理手册程 序-代表卫卫生质量量体系程程序文件件内 审-内内部质量量体系审审核一体化管理理体系-食食品安全全卫生质质量管理理体系（HHACCCP-QQMS一一体化管管理体系系）3本手册采采用的缩缩略语QMS-质质量管理理体系HACCPP-危害害分析和和关键控控制点GMP-良良好操作作规范SSOP-卫生标标准操作作程序第4章 一体化化管理体体系41总要要求4111本企业业建立一一体化管管理体系系所必须须遵守的的原则: 应应按标准准

9、要求策策划、建建立管理理体系，形形成文件件，加以以实施和和保持，并并持续改改进其有有效性。 在实施本本标准后后续各条条款时，应应做到： aa）识别别一体化化管理体体系所需需的过程程及其在在组织中中的应用用，为向向顾客提提供合格格的产品品，其实实现过程程包括市市场调研研、顾客客要求识识别、采采购、生生产制造造和后续续服务以以及危害害识别与与控制等等。具体体见附附图：QQMS过过程控制制图和和HAACCPP逻辑程程序图。 bb）确定定这些过过程的顺顺序和相相互作用用，具体体见附附图：QQMS过过程控制制图和和HAACCPP逻辑程程序图。该该图仅画画出了主主要过程程，更详详细的过过程需参参见各过过程

10、相关关的手册册中的章章节及相相关程序序文件和和其他文文件。 cc)确定定为确保保这些过过程的有有效运行行和控制制所需的的准则和和方法，具具体见手手册的相相关章节节及相关关支持性性文件。 dd)确保保可以获获得必要要的资源源和信息息，以支支持这些些过程的的运行和和对这些些过程的的监视，见见本手册册第6章章的规定定。 ee)监视视、测量量和分析析这些过过程，具具体见本本手册88.2-8.44章的规规定。 ff)实施施必要的的措施，以以实现对对这些过过程策划划的结果果和对这这些过程程的持续续改进，按按照一体体化管理理体系文文件的规规定实施施，采取取纠正和和预防措措施并持持续改进进一体化化管理体体系。

11、具具体见本本手册88.5章章的规定定； gg）针对对组织所所选择的的任何影影响产品品符合要要求的外外包过程程，组织织应确保保对其实实施控制制。对此此类外包包过程的的控制应应在一体体化管理理体系中中加以识识别。 hh)我公公司按IISO990011：20000标标准要求求管理已已识别的的所有过过程，通通过体系系审核、管管理评审审和持续续改进这这些过程程来确保保其符合合标准要要求和企企业实际际，并不不断改进进，以使使我公司司的一体体化管理理体系适适宜、充充分和有有效。4122外包过过程的控控制我公司现有有的外包包过程有有：1） 监视和测量量装置的的维修、检检定：按按本手册册监视视和测量量装置的的控

12、制的的规定执执行。42文件件要求4211总则本企业在贯贯彻ISSO90001：20000版时时，应组组织人员员，编制制下列文文件： aa）形成成文件的的食品安安全卫生生质量方方针和食食品安全全卫生质质量目标标，见本本手册第第0章前前言和和年度度食品安安全卫生生质量目目标。 bb）质量量卫生一一体化管管理手册册（QMMS-HHACCCP一体体化管理理手册）； cc）标准准所要求求的形成成文件的的程序，具具体见手手册9-14章章； dd）组织织为确保保其过程程的有效效策划、运运行和控控制所需需的文件件，包括括作业指指导书、规规范、规规定、指指南、计计划、通通知、GGMP、SSSOPP文本等等,具体

13、体见附录录支持持性文件件清单； ee）本标标准所要要求的记记录，具具体见相相应文件件或一体体化管理理手册各各章节后后的引用用记录,以及本本手册的的附录记记录清单单。4222 QMMS-HHACCCP一体体化管理理手册在编写一体体化手册册时，本本企业必必须做到到：1、在编写写一体化化手册中中明确一一体化管管理体系系的范围围：本手册所覆覆盖的产产品为：速冻蔬蔬菜和水水果a.本手册册覆盖的的过程为为：速冻冻蔬菜和和水果的的生产和和销售b.删减声声明：1)由于本本企业速速冻蔬菜菜和水果果的产品品实现过过程是依依据国家家标准规规定或顾顾客的要要求进行行加工,不存在在产品的的设计和和开发,所以对对标准77

14、.3过过程进行行删减；2)由于我我公司的的产品加加工过程程的所有有工序产产品或成成品在交交付或使使用前都都能够采采取适当当的办法法进行质质量检验验，所以以目前不不存在特特殊过程程。因此此删减标标准7.5.22条款。3)本企业业不因对对标准条条款的删删减而影影响提供供满足要要求产品品的能力力或责任任。c.本手册册覆盖的的部门为为：除财财务之外外的所有有部门。d. 本手手册覆盖盖的地点点为：沈沈阳经济济技术开开发区洪洪湖一街街26号号2、在编写写一体化化管理手手册时，应应包括对对某项控控制直接接作出规规定形成成文件的的程序或或对其引引用；3 、一体体化管理理体系过过程之间间相互作作用的表表述，见见

15、附图图：QMMS过程程控制图图及本本手册的的相关章章节的描描述。4233文件控控制根据标准要要求，本本企业应应制定文文件和记记录管理理程序，控控制要求求如下：1、目的 规规定一体体化管理理体系文文件起草草、审核核、批准准、发放放与更改改的职责责和程序序，以确确保各个个使用文文件的场场所都能能得到相相应文件件的有效效版本，防防止使用用失效或或作废的的文件。2、适用范范围适用于控制制一体化化管理体体系所要要求的文文件（包包括外来来文件：相关的的国家标标准/行行业标准准、法律律/法规规、顾客客提供的的文件等等），已已形成的的记录作作为一种种特殊类类型的文文件，其其控制要要求见手手册4.2.44章节。

16、3、术语无4、职责41总经经理负责责批准一一体化管管理手册册和程序序文件。42管理理者代表表负责审审核一体体化管理理手册和和程序文文件。43综合合部负责责组织相相关部门门对一体体化管理理手册、程程序文件件和非技技术性作作业指导导书的编编制、修修改、登登记、发发放、回回收等。44质检检部负责责技术性性作业指指导书的的编制。45 HHACCCP小组组负责HHACCCP计划划的编制制。5、管理要要点51内部部文件： aa、文件件应委托托能胜任任人员编编制。 bb、文件件批准前前，应经经授权人人员审核核。 cc、文件件发布前前，应经经授权人人员批准准，确保保文件是是充分和和适宜的的。 dd、在文文件发

17、布布后及每每次内审审时发现现不适用用，或一一体化管管理体系系范围、顾顾客要求求、法律律法规和和标准、组组织结构构、部门门职能分分配等发发生变化化时，需需对文件件进行评评审，依依评审结结果修改改文件，并并再次批批准,产产品停产产1年以以上，恢恢复生产产时，应应对该产产品的技技术文件件进行评评审与更更新，并并再次批批准。e、为确保保文件的的更改和和现行修修订状态态得到识识别，防防止作废废文件的的非预期期使用，便便于作废废文件的的备案，文文件发放放部门应应建立“受控文文件清单单”，文件件本身必必须有唯唯一性编编号，有有效版本本号、修修改号，并并有相应应的红印印章标识识：“受控”/“作废”。 f、文件

18、更更改时，为为确保所所有相关关文件更更改到位位，必须须建立文文件发放放记录。受受控文件件如有丢丢失，应应及时报报告发放放部门，经经批准后后补领，不不得自行行复印。 gg、文件件局部更更改，可可在原文文件上直直接修改改，并应应做好修修改记录录。文件件经多次次修改，或或大幅度度改动时时，应考考虑换版版，应发发放新版版本，收收回所有有无效版版本并做做好收回回记录。 hh、文件件应发放放给执行行人员，执执行人员员存放文文件时应应确保在在使用处处可获得得适用文文件的有有关版本本。 ii、文件件应清晰晰、易于于识别，对对文件进进行标识识，为有有序管理理文件需需编制受受控文件件清单。 jj、供顾顾客或其其它

19、组织织使用的的文件应应盖红印印章标识识：“供参考考（非受受控）”，本企企业不负负责更改改和回收收，k、企业内内所有受受控的文文件作废废后均需需收回，以以防止误误用。具具有保存存价值或或为法律律目的需需保留作作废文件件时，均均需盖“作废”章，以以区别于于有效文文件。52外来来文件： aa、质检检部应与与产品标标准化协协会、上上级主管管部门技技术监督督局定期期联络，索索取相关关的国家家标准/行业标标准、法法律/法法规。 bb、综合合部应登登记、发发放相关关的国家家标准/行业标标准、法法律/法法规，保保证执行行人员均均有有效效文件。 cc、相关关的国家家标准/行业标标准、法法律/法法规修改改时，综综

20、合部应应及时收收回作废废版本，发发给新版版本。 dd、顾客客提供的的如工艺艺等涉及及知识产产权的外外来文件件还需按按顾客客财产管管理。6、相关文文件ISO90001：20000 44.2.37、记录见文件和和记录管管理程序序4244记录控控制根据标准要要求，本本企业应应制定文文件和记记录管理理程序，控控制要求求如下：1、目的对记录的填填写、编编号、归归档、贮贮存、保保护、检检索、保保存期限限和过期期处理进进行控制制，以提提供产品品符合规规定的质质量要求求和一体体化管理理体系有有效运行行的依据据。2、适用范范围适用于我公公司QMMS和HHACCCP有关关的记录录的管理理，也包包括外来来的记录录，

21、如来来自用户户的监管管记录、来来自政府府的监管管记录、来来自供应应商的质质量证明明记录。3、术语：无4、职责41 综综合部负负责编制制“记录清清单”、明确确记录的的保管部部门、保保管人、保保管期限限。42各职职能部门门负责本本部门记记录的填填写、编编号、归归档、贮贮存、保保管和处处理。5、管理要要点51综合合部负责责编制本本企业的的“记录清清单”，明确确记录的的归档部部门/归归档人、保保管部门门/保管管人、保保存期限限。52所有有记录应应清晰、真真实、完完整、不不得涂改改，并应应有记录录人员的的签字，必必要时，应应有复核核人员的的签名。53各职职能部门门应按程程序的规规定负责责填写本本部门的的

22、记录，并并予以编编号。54每个个月各部部门应将将本部门门上一个个月的记记录集中中成册。每每个季度度归档一一次，记记录按月月存放，便便于检索索。55记录录应保存存在适宜宜的环境境和安全全的地方方，并有有防蛀、防防霉措施施，防止止损坏。56各职职能部门门应按“记录清清单”规定的的保存期期限保管管记录；过期的的记录要要经管理理者代表表审核后后销毁。6、相关文文件ISO90001：20000 44.2.47、记录见文件和和记录管管理程序序第5章 管理职职责51管理理承诺 通通过以下下活动，对对其建立立、实施施一体化化管理体体系并持持续改进进其有效效性的承承诺提供供证据： aa、向组组织传达达满足顾顾客

23、和法法律法规规的重要要性，在在公司内内通过宣宣传、培培训和会会议等方方式，向向全体员员工说明明满足顾顾客要求求和法律律法规要要求的重重要性，提提高员工工食品安安全卫生生质量意意识、法法制意识识，树立立“只有不不断满足足顾客要要求和法法规要求求，企业业才能生生存和发发展”的观念念； bb、制定定质量卫卫生方针针，见手手册第00章； cc、确保保质量卫卫生目标标的制定定，见手手册第00章和年年度质量量卫生目目标； dd、进行行管理评评审，具具体见手手册中55.6章章节； ee、确保保资源的的获得，为为一体化化管理体体系的所所有过程程配置所所需的资资源，资资源的管管理具体体见第六六章节。52以顾顾客

24、为关关注焦点点总经理应以以增强顾顾客满意意为目的的，应通通过下列列活动，确确保顾客客的要求求得到确确定并予予以满足足。A、通过意意识培训训，确保保全体员员工以增增强顾客客满意为为目的。B、总经理理通过一一体化管管理体系系的建立立和实施施，确保保顾客的的要求得得到确定定并转化化为具体体要求以以确保顾顾客满意意。 CC、企业业通过以以下过程程以识别别顾客要要求并予予以满足足 1）规规定销售售部门（综综合部）的的职责之之一是：向顾客客作出提提供产品品的承诺诺之前，确确定与产产品有关关的要求求，评审审履约能能力；建建立沟通通渠道，调调查顾客客满意度度，分析析解决顾顾客的抱抱怨与不不满。 2）规规定生产

25、产部门的的职责之之一是：按标准准加工、按按工艺加加工、必必须遵守守SSOOP和GGMP。 3）规规定检验验部门（检检验员）的的职责之之一是：按标准准检验，严严把质量量关。4）规定质质检部门门的职责责之一是是：组织织数据分分析、组组织持续续改进。 5）规规定HAACCPP小组的的主要职职责是进进行HAACCPP的策划划与监控控。53食品品安全卫卫生质量量方针关于食品安安全卫生生质量方方针，本本企业规规定如下下：1、目的对食品安全全卫生质质量方针针的制定定、修订订、评审审进行控控制，确确保食品品安全卫卫生质量量方针适适宜并得得到沟通通和理解解。2、适用范范围适用于控制制食品安安全卫生生质量方方针。

26、3、术语：无4、职责总经理负责责确定本本企业的的食品安安全卫生生质量方方针5、管理要要点51食品品安全卫卫生质量量方针的的制定5111食品安安全卫生生质量方方针的内内容，必必须符合合下列三三条要求求： aa、与组组织的宗宗旨相适适应； bb、向用用户承诺诺满足要要求且持持续改进进；c、提供制制订和评评审食品品安全卫卫生质量量目标的的框架。5122制订的的流程，规规定如下下： aa、总经经理负责责起草食食品安全全卫生质质量方针针。 bb、总经经理负责责召开食食品安全全卫生质质量方针针专题会会,讨论论确定本本企业的的食品安安全卫生生质量方方针。52食品品安全卫卫生质量量方针的的沟通和和理解 综综合

27、部负负责制作作“食品安安全卫生生质量方方针”宣传板板，并固固定在我我公司的的醒目位位置，并并采取会会议、培培训等方方式，确确保每一一个员工工知道我我公司的的要求并并作为行行动准则则。53食品品安全卫卫生质量量方针的的修订在质量体系系运行过过程中,如果发发现食品品安全卫卫生质量量方针不不适宜,可调整整食品安安全卫生生质量方方针,但但必须经经过总经经理批准准。54在持持续适宜宜性方面面得到评评审 每每次管理理评审时时，总经经理负责责将食品品安全卫卫生质量量方针递递交管理理评审。6、相关文文件ISO90001：20000 5.1 5.3 5.47、记录无54策划划关于策划，本本企业规规定如下下：1、

28、目的通过食品安安全卫生生质量目目标的管管理和一一体化管管理体系系的策划划，实现现食品安安全卫生生质量方方针。2、适用范范围适用于控制制食品安安全卫生生质量目目标和一一体化管管理体系系的策划划。3、术语：无4、职责41总经经理负责责组织确确定本企企业的食食品安全全卫生质质量目标标。42管理理者代表表负责一一体化管管理体系系的策划划。43 各各部门领领导及HHACCCP小组组成员参参与一体体化管理理体系的的策划。5、管理要要点51食品品安全卫卫生质量量目标5111关于食食品安全全卫生质质量目标标的要求求： 1）企业食食品安全全卫生质质量目标标应以食食品安全全卫生质质量方针针为框架架予以制制定，并并

29、与食品品安全卫卫生质量量方针保保持一致致。 2）总经理理应确保保在我公公司的相相关职能能和层次次上建立立食品安安全卫生生质量目目标。3）食品安安全卫生生质量目目标包括括满足产产品质量量要求和和食品卫卫生要求求所需的的内容。4）食品安安全卫生生质量目目标应是是可测量量的。5122制订与与测量： aa、各职职能部门门应根据据食品安安全卫生生质量方方针起草草本部门门的“食品安安全卫生生质量目目标”、“测量办办法”、“测量周周期” 并报报管理者者代表。 bb、管理理者代表表负责召召开专题题会，初初步确定定“食品安安全卫生生质量目目标”、“测量办办法”、 “测量周周期”。c、总经理理负责审审批我公公司的

30、“食品安安全卫生生质量目目标”、“测量办办法”、“测量周周期”。d、各职能能部门按按“测量周周期”测量本本部门是是否以达达到食品品安全卫卫生质量量目标。5133食品安安全卫生生质量目目标的修修订在质量体系系运行过过程中,如果发发现食品品安全卫卫生质量量目标不不适宜,可调整整食品安安全卫生生质量目目标,但但必须经经过总经经理批准准。5144每次管管理评审审时，总总经理负负责将食食品安全全卫生质质量目标标及测量量结果递递交管理理评审。52一体体化管理理体系的的策划5211一体化化管理体体系策划划应满足足食品安安全卫生生质量目目标及44.1和和HACCCP体体系的要要求；5222在对一一体化管管理体

31、系系的变更更进行策策划和实实施时，保保持一体体化管理理体系的的完整性性。52221在在下列情情况，应应对一体体化管理理体系进进行变更更： aa、初次次建立质质量体系系； bb、发生生食品安安全卫生生质量事事故； cc、ISSO90001：20000标准准或HAACCPP标准换换版； dd、内部部环境发发生变化化： 食品安安全卫生生质量方方针修订订； 机构调调整； 新技术术的采用用； ee、外部部环境发发生变化化： 法律法法规修订订； 顾客满满意度需需要提升升； 有新合合同、新新需求。5.2.22.2当当体系发发生变更更时，应应评审与与更改一一体化管管理体系系文件，在在文件更更改前应应按旧文文件

32、执行行，防止止体系发发生中断断。6、相关文文件ISO90001：20000 5.1 5.3 5.47、记录无55职责责、权限限与沟通通5511部门及及岗位职职责关于部门职职责，在在手册中中直接作作如下规规定，关关于岗位位职责，另另行制定定。1目的规定职责、权权限，确确保各项项职能有有效落实实。2适用范围围适用于本企企业各部部门、各各岗位履履行职责责。3术语4职责 总总经理负负责组织织制订部部门职责责。5管理要点点总经理 aa)负责责制订企企业近期期和远期期规划； bb)负责责确定组组织机构构及岗位位职责,落实主主要岗位位人选； cc)负责责落实内内部沟通通； dd)紧紧紧围绕年年度经营营目标，

33、协协调销售售、供应应、生产产、检验验等工作作； ee)应向向组织传传达满足足顾客要要求和法法律法规规要求的的重要性性并提供供证据； ff)应以以增进顾顾客满意意度为目目的，确确保顾客客的要求求得到确确定并予予以满足足； gg)负责责制定并并落实本本企业的的食品安安全卫生生质量方方针和食食品安全全卫生质质量目标标; hh负责提提供足够够资源； ii)负责责批准食食品安全全卫生质质量管理理手册和和程序文文件； jj)主持持管理评评审会议议，保证证一体化化管理体体系的适适宜性、充充分性和和有效性性；管理者代代表 aa)负责责建立、实实施和维维持本企企业的一一体化管管理体系系； bb)负责责向总经经理

34、报告告一体化化管理体体系的业业绩，包包括改进进的需求求； cc)在整整个组织织内促进进满足顾顾客要求求意识的的形成； dd)就本本企业一一体化管管理体系系的有关关事宜，负负责与外外部各方方联络； ee)组织内内部质量量审核； ff)审核一一体化管管理手册册和程序序文件； -生生产副总总 主主管生产产部，协协调生产产部门与与接口部部门的关关系，保保证沟通通顺畅。-行政副副总主管行政部部，协调调行政部部门与接接口部门门的关系系，保证证沟通顺顺畅。-企管副副总 主管质质检部，协协调质检检部门与与接口部部门的关关系，保保证沟通通顺畅。主管财务部部，协调调财务部部门与接接口部门门的关系系，保证证沟通顺顺

35、畅。-人事副副总主管人事部部，协调调人事部部门与接接口部门门的关系系，保证证沟通顺顺畅。-HAACCPP小组1）制定生生产、加加工标准准卫生操操作规范范（SSSOP），对对全员进进行SSSOP的的培训；2）接受HHACCCP的专专业培训训，掌握握HACCCP的的基本原原理；3）制定或或确认产产品的生生产标准准、工艺艺流程、和和工艺要要求；4）根据工工艺流程程图进行行危害分分析、确确定CCCPs、CCL及制制定HAACCPP计划；5）对全员员进行HHACCCP计划划的培训训；6）组织实实施与监监督HAACCPP计划的的运行；7）负责对对HACCCP计计划进行行验证8）负责修修订HAACCPP计划

36、；-人事部部1） 负责人力资资源的归归口管理理；2） 负责培训工工作3） 参与与本部部门职责责相关的的过程管管理。综合部1）办公场场所和车车辆的归归口管理理；2）负责文文件和记记录的归归口控制制；3）负责采采购过程程的归口口管理； 4）负责销销售工作作的归口口管理及及顾客满满意调查查工作；5)负责顾顾客财产产的归口口管理; 66)参与与与本部部门职责责相关的的过程管管理。生产部1） 负责产品实实现过程程的策划划和GMMP、SSSOPP文件的的制定、组组织与落落实2） 负责基础设设施和工工作环境境的归口口管理。3） 负责生产和和服务提提供过程程的控制制、标识识和可追追溯性及及生产过过程中产产品防

37、护护工作的的归口控控制；4）负责仓仓储管理理；5）与本部部门职责责相关的的过程管管理。质检部1） 负责监视和和测量装装置的归归口管理理；2） 负责产品的的监视和和测量及及不合格格品的归归口管理理； 4） 负责内内审、管管理评审审、过程程的监视视和测量量的归口口管理； 5）负负责数据据分析的的归口管管理； 6）负负责纠正正和预防防措施、持持续改进进的归口口管理； 7）参参与与本本部门职职责相关关的过程程管理。6、相关文文件ISO90001：20000 55.1 5.2 5.33 5.44 5.5.11 5.66 7、记录无5522内部沟沟通关于内部沟沟通的管管理，本本企业规规定如下下：1目的确保

38、一体化化管理体体系运行行过程中中,企业业内不同同层次和和职能部部门之间间的信息息得以有有效沟通通。2.适用范范围适用于本企企业内部部沟通。3术语无4职责总经理应确确保在组组织内建建立适当当的沟通通过程，并并确保对对一体化化管理体体系的有有效性进进行沟通通。5 管理要要点51沟通通的内容容有： aa、职责责、权限限的沟通通； bb、信息息沟通。52沟通通的方式式有： aa)办公公会议； bb)专题题会； cc)现场场会； dd)工作作联系单单； ee)看板板、标语语； ff）文件件传阅、发发布；52办公公会议:总经理不定定期召开开办公会会议，讨讨论、协协调各职职能部门门的工作作并形成成会议纪纪要

39、。53专题题会/现现场会a)若供产产销之间间矛盾突突出，总总经理应应组织召召开专题题会商讨讨对策并并形成会会议纪要要。b)针对重重要技术术和质量量问题,总经理理应组织织召开专专题会、现现场会向向有关人人员通报报质量问问题, 并商讨讨对策、形形成会议议纪要。 cc)如果果碰到突突发性的的故障如如突然停停电、关关键设备备突然故故障、采采购物资资突然供供应不上上，总经经理应立立即组织织召开专专题会解解决。54看板板、标语语通过看板、标标语，宣宣传以顾顾客为中中心的意意识、宣宣传法律律/法规规要求、宣宣传食品品安全卫卫生质量量方针。通过看板、标标语，让让员工认认识到所所从事活活动相关关性和重重要性，以

40、以及如何何为实现现食品安安全卫生生质量目目标作出出贡献。55文件件传阅、发发布通过文件传传阅、发发布，让让相关的的人员知知道企业业的要求求。56相关关文件ISO90001：20000 5.11.a , 5.55.357记录录会议记录 56管理理评审关于管理评评审，本本企业规规定如下下：1目的：定期评审一一体化管管理体系系，及时时发现需需要改进进的地方方并落实实措施，确确保一体体化管理理体系持持续的适适宜性、充充分性和和有效性性。2适用范围围：适用于本企企业一体体化管理理体系的的管理评评审。3术语：无无4职责： 总经理理负责主主持管理理评审会会议，批批准管理理评审报报告。管理者代代表负责责整理管

41、管理评审审会议纪纪要。-各部门门领导及及HACCCP成成员参加加会议，提提供输入入资料。5管理要点点51管理理评审的的内容：应评审审一体化化管理体体系持续续的适宜宜性、充充分性和和有效性性，应评评审一体体化管理理体系改改进的机机会和变变更的需需要，包包括食品品安全卫卫生质量量方针、食食品安全全卫生质质量目标标。52管理理评审方方式：开开“管理评评审会议议”。53管理理评审频频次：一般每年一一次，间间隔不得得超过112个月月，当出出现下列列情况时时，应追追加评审审次数： aa、体系系初次建建立、或或体系有有较大变变更时（文文件大幅幅度调整整、机构构大幅度度调整）； bb、食品品安全卫卫生质量量方

42、针、食食品安全全卫生质质量目标标调整时时； cc、顾客客有严重重抱怨时时或企业业注册等等上级主主管部门门检查提提出有重重大不符符合时； dd、发生生食品安安全卫生生质量事事故、或或产品质质量出现现滑坡； ee、总经经理认为为有必要要时。54管理理评审记记录：应应形成“管理评评审会议议纪要”，按44.2.4记录录的控制制所作的的规定保保存；55管理理评审进进行前必必须准备备充分的的资料作作为评审审输入，这这些资料料应包括括： aa)HAACCPP和QMMS审核核结果-管管理者代代表负责责提供不不符合项项分布、纠纠正和预预防措施施实施情情况及体体系弱点点。 bb)顾客客反馈信信息-综合合部负责责提

43、供信信息数量量、分布布、纠正正和预防防措施实实施情况况； cc)过程程业绩，产产品的符符合性-各各相关职职能部门门负责提提供食品品安全卫卫生质量量目标的的完成情情况，并并提出目目标是否否需变更更以及前前期工作作绩效和和需改进进之处。 ee)纠正正和预防防措施实实施情况况-管理者者代表负负责提供供纠正和和预防措措施汇总总情况。 ff)以往往管理评评审的跟跟踪措施施-管理者者代表负负责提供供； gg)可能能影响一一体化管管理体系系的变更更-由参会会者负责责提供可可能影响响一体化化管理体体系的变变更的报报告； hh)QMMS和HHACCCP计划划的任何何改进的的建议-由由各部门门负责提提供根据据其工

44、作作负责相相关改进进的建议议报告。56管理理评审应应确定需需要持续续改进的的课题作作为评审审的输出出，持续续改进的的课题按按8.55.1持持续改进进实施。输输出资料料(课题题范围)应包括括：a)QMSS及其过过程有效效的改进进；b)HACCCP计计划的调调整c)与顾客客要求有有关的产产品的改改进；d)资源需需要。57管理理者代表表负责对对管理评评审的结结果记录录进行整整理，形形成管管理评审审报告，经经总经理理审批后后发放至至相关部部门。6、相关文文件ISO90001：20000 5.667、记录 1)管理评评审计划划2)管理评评审报告告3)管理评评审会议议纪要第6章 资源管管理61资源源提供关

45、于资源提提供，本本企业规规定如下下：1目的确定并提供供以下方方面所需需的资源源：a、实施、保保持一体体化管理理体系并并持续改改进其有有效性； bb、通过过满足顾顾客要求求，增强强顾客满满意。2.适用范范围适用于本企企业配备备资源。3术语无4职责总经理负责责审批资资源的配配备申请请。5管理要点点51我公公司规定定,在实实施时，必必须根据据下列22条配备备资源： aa、7.1策划划所必须须提供的的人力资资源、设设施； bb、8.5改进进所必须须提供的的人力资资源、设设施；52配备备的方式式： 11）资源源使用部部门提出出“人力资资源需求求计划”、“硬件需需求计划划”，报主主管审核核，总经经理批准准

46、。 人力资资源：即即企业为为一体化化管理体体系策划划和实现现过程有有效运作作所需的的各类管管理人员员、技术术人员和和操作人人员。 硬件需需求：包包括基础础设施资资源和工工作环境境资源。6相关文件件ISO90001：20000 6.117记录无62人力力资源关于人力资资源的管管理，本本企业规规定如下下：1目的确保从事影影响产品品质量的的工作人人员能够够胜任。2适用范围围适用本企业业人力资资源的管管理。3术语：无4职责人事部负责责人力资资源的归归口管理理。5管理要点点：51人事事部负责责建立“员工花花名册”。52人事事部负责责建立“员工档档案”，内容容包括简简历、证证件、培培训记录录等。5 3为为

47、确定从从事影响响产品质质量的工工作人员员所必要要的能力力，人事事部应组组织编制制岗位位工作标标准规规定岗位位职责和和任职资资格，报报主管审审核、总总经理批批准。岗岗位任职职资格应应从4个个方面考考虑即教教育、培培训、经经验、技技能。岗岗位任职职资格应应在适当当时进行行评审，有有不适宜宜的情况况应更新新。54人事事部负责责组织岗岗位评价价，并填填写“岗位能能力评价价表”。55 HHACCCP小组组成员参参与培训训与考核核工作. aa、岗位位评价的的内容：应从44个方面面即教育育、培训训、经验验、技能能对每一一个从事事影响产产品质量量的工作作人员进进行岗位位评价； bb、岗位位评价的的时机： 有新

48、员员工入本本公司时时； 员工转转岗时；岗位任职职资格修修订时； cc、岗位位评价的的方式：可采用用一级评评一级的的方式做做。 dd、岗位位评价不不符合要要求的人人员，应应明确需需要继续续提供何何种培训训或其它它措施，使使其满足足要求。56在制制订“岗位任任职资格格”时、在在进行“岗位评评价”和培训训计划时时，必须须考虑员员工应认认识到所所从事活活动相关关性和重重要性，以以及如何何为实现现食品安安全卫生生质量目目标作出出贡献。57关于于培训的的实施，按按下表的的规定进进行，并并按4.2.44记录的的控制所所作的规规定保存存反映员员工教育育、培训训、经验验、技能能的有关关记录。附表：序号工作内容职

49、 责使用表格各部门负责责人综合部总经理1计划性培训每年年底，修修订岗位位任职资资格时，各各部门应应对所属属员工进进行岗位位评价，根根据企业业发展计计划及岗岗位评价价结果提提出培训训需求。1根据岗岗位评价价及企业业发展计计划制订订“年度培培训计划划”。2培训计计划应明明确培训训的类型型：内部部培训、外外派培训训；培训训的方式式：课堂堂培训、现现场宣讲讲、宣传传板、现现场实习习等。3负责预预算培训训经费1负责批批准年度度培训计计划2负责审审批年度度培训经经费培训计划2临时性培训新员工入企企业、员员工转岗岗时，使使用部门门应对所所属员工工进行“岗位评评价”、提出出培训需需求。1根据岗岗位评价价编制“

50、临时培培训计划划”。2临时培培训计划划应明确确培训的的类型：内部培培训、外外派培训训；培训训的方式式：课堂堂培训、现现场宣讲讲、宣传传板、现现场实习习等。3负责预预算培训训经费负责批准临临时培训训计划临时培训计划3实施培训1.内部课课堂培训训:a负责联联系教师师、教室室、培训训资料，培培训资料料应保存存。b负责 “点名”。c负责组组织考试试。d负责填填写“培训记记录表”。2.内部利利用看板板进行培培训:现现场悬挂挂宣传板板.3.内部利利用班前前会进行行培训.4.外派培培训:外出培训人人员应取取回“证书”或证明明并带回回培训资资料等交交综合部部。培训记录表4培训效果调查应在“培训训记录表表”中确

51、定定培训效效果的评评价办法法，并进进行评价价。为制制定下一一轮的培培训计划划提供依依据。6相关文文件ISO90001：20000 6.227记录岗位评价表表 培训计划 培训记录表表 63基础础设施关于基础设设施的管管理，本本企业规规定如下下：1目的：识别、提供供和维护护为实现现产品的的符合性性所需要要的基础础设施。2适用范围围：适用于本企企业管理理基础设设施。3术语无4职责41生产产部负责责生产设设备的管管理；42生产产部负责责生产用用具的管管理；43质检检部负责责检测设设施的管管理；44综合合部负责责通讯设设施和车车辆的管管理。45生产产部负责责供水、供供暖、供供电的管管理；5管理要点点51

52、生产产设备的的管理5111设备采采购需求求的提出出和批准准使用部门根根据需要要提出申申请，申申请可在在会议上上提出或或书面方方式，经经主管审审核、总总经理审审批。5122设备的的采购单台设备价价值5千元元，采购购人员应应与设备备供应商商签订合合同后实实施采购购。5133设备的的验收a生产部部负责组组织设备备的验收收。 bb生产产部负责责将设备备技术资资料建档档。 cc生产产部负责责给设备备编号，并并纳入设设备台帐帐。5144设备使使用及人人员培训训 aa、生产产部应编编制“设备操操作规程程”； bb、生产产部应按按“设备操操作规程程”操作； cc、使用用人员上上岗前，应应培训下下列知识识：设备

53、备操作规规程、安安全卫生生教育、安安全卫生生保养常常识等； dd、关键键工序/特殊工工序设备备作业人人员应经经过培训训且考核核合格方方可上岗岗。5155设备的的日常维维护、修修理、清清洁a、维修人人员应经经常巡回回检查设设备，车车间应定定期清洁洁设备。 bb、 发发现问题题应及时时报告并并采取措措施。5166设备的的检修生产部应制制订“设备检检修计划划”，按期期实施并并负责在在“设备检检修记录录”上作好好设备年年度检修修记录。5177设备的的报废生产部负责责提出报报废申请请报总经经理批准准。52生产产用具的的管理生产部负责责清洁、更更新。53检测测设施的的管理：按监视和和测量装装置的控控制执执

54、行。54通讯讯设施的的管理： aa）综合合部负责责配备通通讯设施施。 bb）通讯讯设施发发生损坏坏，使用用部门应应交综合合部安排排维修。55运输输车辆的的管理：a、司机负负责车辆辆的日常常保养； bb、综合合部负责责车辆的的委外检检修。56供水水、供暖暖、供电电、厂房房的管理理：发现异常，使使用部门门应报生生产部对对外联络络、解决决。6、相关文文件ISO90001：20000 6.11 66.3 6.4 7.55.1.c7、记录 设设备台帐帐 设设备检修修记录 设设备检修修计划 6.4作业业环境关于工作环环境的管管理，本本企业规规定如下下：1目的识别、提供供和维护护为实现现产品的的符合性性所需

55、要要的工作作环境。2适用范围围适用于本企企业管理理工作环环境。3术语 无4职责41生产产部负责责车间和和仓储环环境的管管理；42行政政部负责责厂区及及办公环环境的管管理；43质检检部负责责化验室室环境的的管理；44其他他部门负负责使用用维护相相关工作作环境。5内容与要要求51生产产部长负负责组织织人员，根根据食食品企业业通用卫卫生规范范中对对环境的的要求、设设备对环环境的要要求、工工作人员员对环境境的要求求，配置置所需的的作业环环境，做做到：-绿化环环境，卫卫生整洁洁、通道道畅通，照照明良好好-防鼠、防防蚊蝇、防防尘、防防毒-配置设设施，确确保职业业安全卫卫生-食品品企业通通用卫生生规范中中规定的的其他要要求。52 生生产部制制定卫卫生质量量控制制制度，各各部门按按要求执执行，填填写工工器具消消毒记录录53行政政部不定定期进行行灭虫、灭灭鼠工作作，填写写灭虫虫