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1、医疗服务项目的病历记录和费用核查制度1根据中华人民共和国消费者权益保护法的文件精神，医院需要定期或不定期的检查 病历记录及费用情况，没有病历记录的、没有收费标准的医疗服务项目，不得收取费用。2患 者出院时，医院要对患者住院期间发生的每一笔费用进行复核。3对病历检查过程发现的 多收、少收及漏收现象，及时采取有效措施进行解决。4定期对各科室病历书写相关负责 人进行物价管理的有关政策和最新出台的管理规定进行培训，提高病历书写规范化、合理化、 制度化水平。十五、住院患者费用“每日清”制度1.根据中华人民共和国消费者权益保 护法的文件精神，为方便患者医药费用的了解和查询，对住院患者费用实行每日清单制度，
2、 或提供计算机网上实时查询。这有利于改善医患关系、增强患者诊疗信息透明化、提高病人 对每日诊疗费用的可信度。2.医院应该向住院患者提供“每日费”服务，或计算机网上查 询，包括每一笔医药费用收费名称、单价、数量、金额等。3.患者出院时，住院费用核实 无误后，给患者办理费用结帐手续，同时向患者提供总费用清单。十六、奖金分配管理制度 1贯彻落实国家事业单位收入分配制度改革精神，结合医院特点，制定相应科学、合理的 资金分配与管理制度，不准科室承包、开单提成、医务人员奖金分配与所在科室收入直接挂 钩。 2设立奖金管理组织负责全院奖金管理工作，并有相关程序与制度。 3奖金分配原则。 （1）坚持始终把社会效
3、益放在首位的原则，遵照卫生部关于“医疗机构不准再实行科室的 收入和医生个人收入挂钩” 的要求。（2）逐步健全和规范对医院的资金分配制度，突出医 疗质量、技术水平、医疗服务在医院的组织绩效考核中的权重。（3）坚持优质、高效、低成 本的原则，充分利用医疗资源，降低成本，为人民群众提供优质、高效、安全、便捷和经济 的医疗服务。（4）坚持按岗定酬、按任务定酬、按业绩定酬的原则。 4医院奖金分配的主 要依据（1）医院内部进行奖金分配时应按照岗位职责，提出工作要求，明确任务指标，考 核综合业绩。奖金应与综合考核指标挂钩，不得单纯与业务收入挂钩。（2）医院内部的绩效 考核应根据岗位所承担的责任不同、风险不同
4、、技术不同，并综合考虑工作质量、服务质量、 工作数量、创新能力等因素，在规范成本核算的基础上，对于工作可以量化考核的部门以量 化考核为主，难以量化考核的部门主要以岗位职责为基础进行考核。（3）医院内部奖金主要 体现工作人员的工作业绩和实际贡献。奖金的分配应当重实绩、重贡献，向优秀人才和关键 岗位倾斜。分配形式和办法可以由医院根据本单位的目标任务和工作特点，根据考核结果自 主确定。十七、内部审计工作制度1.医疗机构应当建立健全内部审计制度，完善内部监督制 约机制，规范收支管理，促进卫生事业健康发展，根据中华人民共和国审计法和审计 署关于内部审计工作的规定，卫生部长令 51 号卫生系统内部审计工作
5、规定结合本院 具体情况，制定相关实施规定或细则。 2.做好内部审计是院长的职责：（1）内部审计部门和 审计人员，在院长领导下，依照国家法律、法规以及本院规定开展审计工作（2）对本单位 及所属机构的财务收支、经济活动的真实、合法性进行独立监督审核的行为，并对院长负责。 （3）院长在管理权限范围内，授予内部审计机构必要的处理、处罚权3.组织机构与人员设 置：（1）年收入 3000 万元以上或拥有300 张病床以上的医疗机构，应当设置独立的内部审 计部门，配备专职审计人员（2）可以根据需要，设置独立的内部审计部门，配备专职审计 人员，也可以授权本单位其他部门履行审计职责，配备专职或者兼职审计人员（3
6、）内部审 计部门负责人必须具备中级以上相关专业技术职称或5 年以上的审计、会计工作经历；（4） 内部审计人员应当具有审计、会计、经济管理、工程技术等相关专业知识和业务能力。实行 岗位资格准入和后续教育制度，各单位应当予以支持和保障 4.医疗机构内部审计部门履行下 列职责：（1）拟定内部审计规章制度；（2）审计预算的执行和决算；（3）审计财务收支及有 关经济活动；（4）按照干部管理权限开展有关领导人员的任期经济责任审计；（5）审计基本 建设投资、修缮工程项目；（6）审计卫生、科研、教育和各类援助等专项经费的管理和使用； （7）开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行情况、对外
7、投资、 工资分配等专项审计调查工作；（8）审计经济管理和效益情况；（9）审计内部有关管理制度 的落实；（10）其他审计事项。5.医疗机构内部审计部门权限（1）要求被审计单位按时报送 财务预算、财务决算、会计报表及有关文件、资料；（2）参加本单位基建、设备购置、财务、 对外投资等相关会议，主持召开与审计事项有关的会议；（3）参与研究制定有关规章制度； （4）审核会计凭证、账簿、报表，现场勘察实物；（5）检查计算机系统有关电子数据和资 料；（6）对与审计有关的问题向被审计单位和个人进行调查，并取得证明材料；（7）对严重 违反财经法规、严重损失浪费的行为，做出临时制止决定；（8）经本部门、本单位主要
8、负责 人批准，对可能转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有 关的资料，予以暂时封存；（9）根据审计结果，提出纠正、处理违反财经法规行为、改进管 理、提高效益的建议；（10）对模范遵守财经法规的被审计单位和人员，提出表彰建议；对 违法违规和造成损失浪费的被审计单位和人员，提出通报批评或者追究责任的建议。6.工作 报告：（1）内部审计部门每年应当向院长提交工作报告，工作计划与按排；（2）对重大问题 及警示信息做到及时报告，并能落实院长的批示意见。7.委托审计根据审计业务的需要，报 经院长批准，或是本院不具备开展内部审计工作条件的，可委托具有相应资质的社会中介机 构进行审计，并检查监督审计业务质量。8.持续改进：（1）院长及领导班子集体对内部审计 部门或是委托审计单位在审计报告中提出的意见和建议能够召开专题会议认真审议，每年至 少一次，有记录。（2）能够从管理组识体系上、制度上、程序上提出整改措施。（3）相关职 能部门并认真组织落实、督导、反溃。（4）并对整改结果要用数据效果予以评价，提出再改 进的意见，达到持续续改进
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