半成品出入库

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1、福建赛特半成品出入库程序文件编号版次：1.0程序文件生效日期：页次：1/4一、定义：由公司生产车间经一定生产加工并检验合格，但为制造完成，需继续加工的中间产品（各类芯材、袋子、吸气剂，干燥剂等）。二、半成品入库核对拒收提交入库入库账务处理资料归档责任人物料员仓管员物料员仓管员物料员仓管员仓管员1、生产车间将需入库的经检验合格的半成品做好标识（品名，规格，重量，班组，生产日期）并盖有合格章。单位不能为盒、桶、卷、包。生产车间根据检验合格的数量开具入库单与半成品一并提交到半成品仓库临时物料周转区。2、仓库半成品库仓管员，对车间提交半成品库的物料进行核对，品名、规格、包装、件数、重量（重量需随机抽查

2、），班组等。对信息不符和超出计划任务书的予以拒收。3、仓管员对物料核对无误后，由仓管员指导车间物料员，将物料放入指定位置。仓库员根据仓库实际情况，按规格分区，同规格将早批次置外侧，便于先进先出。4、仓库员根据核对无误的入库单的入库数量，分别登录到手工账册和半成品电脑台账上。对已经录入电脑台账上的单据做好标识，避免重复录单。5、仓管员将录完的单据按日分类整理好造册，月末统一装订封存。入库单一式三联，存根联留底，交货联给物料员，记账联交予财务。1、生产车间根据计划任务书开具福建赛特材料领用单，需写明品名，规格，请领数量。2、车间主管对物料员开具的福建赛特材料领用单进行审核，未通过重新计划开单。通过

3、后，确签。3、物料员凭单到半成品仓库找仓管员领料，仓管员根据有车间主管确签的领料单指导物料员将物料拉到仓库临时物料周转区。4、仓管员和物料员在临时物料周转区，根据福建赛特材料领用单进行品名、规格、件数、重量，进行核对。核对无误仓管员签字，物料员将半成品移至生产车间。5、仓管员根据单据上出库的数量，分别登录到手工账册上和半成品电脑台账上。对于已经录入电脑台账的单据，要做好备注，避免重复录单6、仓管员将当天的已录有关单据进行分类整理好存档。第三联仓库留底，第二联送至财务。当日订成册，月末做完盘点对账后，按月装订成册并备注好封存。制定：审核：批准：页次：2/4三、半成品出库凭单领料开具领料单主管审核

4、核对账务处理资料归档责任人物料员车间主管物料员仓管员物料员仓管员仓管员仓管员1、生产车间根据计划任务书开具领料单，需写明品名，规格，请领数量。单位不能为盒、桶、卷、包。2、车间主管对物料员开具的福建赛特材料领用单进行审核，未通过的重新开具，通过后车间主管签字。3、仓管员凭主管确签的领料单，指导物料员将物料移至仓库临时周转区。4、仓管员与物料员在临时周转区，根据领料单进行品名，规格，包装、件数、重量进行核对。无误后仓管员签字，物料员将半成品转移至生产车间5、仓管员根据领料单出库数量，分别登录到手工账册和半成品电脑台账上。对已经录入电脑台账上的单据做好标识，避免重复录单。6、仓管员将录完的单据按日

5、分类整理好造册，月末统一装订封存。福建赛特材料领用单一式三联，存根联给物料员，财务联给财务，仓管联留底。要求存放的物品，保持常温、常湿、常压下即可；（g) 防尘：原材料入库后都应有外包装以防尘，对于半成品须用塑料薄膜打包 或者覆盖，对于成品则需要用纸箱包装好才能入库，成品发货前须检查纸箱上是否有灰尘，有则清扫干净。 5.2.5 对进仓的物料，因运输等原因造成包装破损或超大包装的应重新点数、换箱，以利存放。5.2.6 仓管员根据入库单在电脑台帐上录帐，注意单位不能为盒、桶、卷、包。 5.3 盘点抽检管理:5.3.1 仓管员每月最后一天进行一次实物盘点，并将盘点结果填写在盘存表上报 财务部。财务根

6、据需要进行抽盘或全盘。如有差异、缺漏应及时书面上报主管，会同有关部门查明。页次：3/4四、 不良半成品处理责任人贴不良标签不良区车间发现不良开具异常单半成品库同批次不良次开具退料单开具领料单报废申请退料报废账务处理资料归档生产人员品管员品管员仓管员仓管员品管员仓管员物料员仓管员仓管员物料员仓管员仓管员五、 5.3.2 已发现品质异常的物料，仓库应隔离存放并做好标识，以书面形式报告品管确认，并报主管部门处理。因储存过程中防火、防晒、防雨、防潮、防划伤等保护措施不力造成损失，按损失金额10%扣罚仓管员。5.3.3 对库房内超过保质期的物料，先将物料转移至过期物料堆放区，仓储以 工作联络单的方式通知

7、品管对物料进行相应的处置；具体处置方式详见；“不合格品管制程序”，主要原材料的保质期在物料保质期表中有规定。5.4 出库：5.4.1 领料员凭生产主管签字的福建赛特材料领用单找相应的仓管员领料，仓管根据计划任务书所规定的规格、型号、数量发料，先进的要先发。若仓管员不在则需找在仓库的其他仓管员一同确认方可领用，任何人不得私自取用物料，否则按100元/次处罚，并记大过处分。5.4.2 五金电器要由车间指定人员来领，并要有车间主任签字的设备报修单。劳保用品领用，按各工序不同、定量领用。需以旧换新的物料包括工具、器具、低值物耗，劳保用品（手套、口罩等），必须旧、破、芯件等退归仓库后再领用。5.4.3

8、车间借用的工具由先经仓库主管在临时借用单签字同意，并应于当批任务完成后及时归还，未及时归还的按物品金额的10%/天扣款，于月底结算。借出厂外的工器具，必须由经办人申请，总经理或管理代表签字方可到仓库办理借用手续。借用单必须注明：借用人、 借用事由、主管或管理代表签字、工器具金额、归还日期、违约扣罚等事项。 5.4.4 外发加工的物料出库须由经办人填写外协加工单、仓库开具福建赛特材料领用单注明委外加工的材料品名，由经办人签字后转采购部委外加工。5.4.5 已入库物料、配件等发现有品质不良时，则由仓管员填写红字验收单连同品质异常处理单送采购部通知供应商办理退货或更换。否则，追究失职部门负责人责任。

9、5.4.6 生产余料（阻隔袋、吸气剂、干燥剂、芯材）先由品质员确认合格后并盖上检验合格章，再由仓管员确认品名、规格、重量/数量方可后退回仓库或直接转到下一个生产工序。不良的物料，由品管部确认后并贴上不合格标签，方可退回仓库。5.4.7生产过程中发现外购物料品质不良，由生产部填列品质异常处理单由生页次：4/41、生产车间在生产过程中发现所用半成品不良后，通知品管部来确认并开具品质异常处理单，将物料并异常单一起提交到半成品库。2、仓管员根据异常单核对品名、规格、件数、重量等。核对无误后开具退料单，并通知品管对半成品库内的同一批次的进行检验。不良的开具品质异常单，并对所有不良品贴上不良标签后放置于“

10、不良区”（芯材因自身特俗性，可不放置于不良区，但需在旁立上不良标识牌）。3、不良袋子需提出报废申请，吸气剂统一由吸气剂车间处理。芯材通知芯材车间，开具福建赛特领料单（备注不良退料），凭单将不良芯材拉回车间重新打浆。4、对已经允许报废或车间领回处理的，仓管员根据质量异常单和对应退料单或领料单上的不良数量，登录到手工账册和原料电脑台账上。对对已经录入电脑台账上的单据做好标识，避免重复录单。5、仓管员将录完的单据按日分类整理好造册，月末统一装订封存。福建赛特材料领用单,福建赛特材料退料单一式三联，存根联给物料员，财务联并附质量异常单给财务，仓管联和质量异常单留底。五、相关规定1、领料人认真填写领料单

11、，字迹清晰。2、当相应的仓管员不在时，物料员则需找在仓库的其他仓管员一同确认。任何人不得私自领用，否则按仓库管制程序5.4.1，处罚当事人100元/次处罚。3、在生产车间主管不在，或夜班出现临时计划变更。可由当班班长代签，车间主管需在下个工作日，来仓库补签。4、车间领料需专门的领料人。5、每天早上8:00开始为入库高峰期，建议车间领料错开高峰期，在10:00后领料。5、已判断不良的在库物料，若要下道工序继续加工生产，需开具特采单后按正常出库程序走。6、原则上仓管员在出入库完后即开始账务处理，无特殊情况，当班需在下班前处理完当班的出入库账务。超出下个工作日未处理的视为账务出错，按5元/次账务错误罚款。六、附表1、计划任务书2、福建赛特材料领用单 QP707-2A3、入库单4、福建赛特材料退料单5、质量异常处理单 QP803-3B6、特采申请单 QP803-1B7、产品报废申请单 QP803-2A