某食品有限公司程序文件汇编

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1、第一章 卫生标准操作程序（SSOP）1 加工用水卫生控制程序1.1水源源：本公公司使用用的水源源为深井井地下水水，水井井口高于于地平面面并加盖盖封闭，各各项指标标符合GGB57749-85生生活饮用用水饮用用标准。1.2供水水设施：供水设设施完好好，一旦旦损坏后后立即维维修。1.2.11公司内内部保存存有详细细的供水水网络图图，以便便对生产产供水系系统的管管理和维维护。1.2.22车间内内的各个个供水管管按顺序序编号，避避免与非非生产用用水的交交叉污染染。1.2.33 供水水管道为为无毒无无污染的的PP-R材质质管道。 1.2.44洗手消消毒水笼笼头为非非手动开开关。1.3供水水设施的的监控1

2、.3.11生产部部负责对对供水设设施的维维护和日日常维修修。1.3.22生产前前生产部部派专人人负责对对供水设设备进行行检查，对对于检查查不符合合要求的的要立即即维护，使使供水设设施处于于完好状状态。1.3.33频率：车间生生产之前前。1.4纠正正措施：发现所所使用的的水源存存在一定定的问题题，指标标不符合合要求时时，立即即终止使使用此水水源，并并对使用用水源加加工的产产品进行行隔离评评估，此此水源经经重新检检测合格格后，方方可继续续使用，质质检科对对水质检检验结果果不合格格时应通通知生产产部制定定消毒方方案，并并进行连连续监控控，待指指标正常常后转入入正常检检验。1.5水质质检测。1.5.1

3、1标准：符合生生活饮用用水饮用用标准GGB57749-85 的规定定。1.5.22监测项项目与方方法微生物：细细菌总数数、大肠肠菌群 。 余余氯检测测方法：试纸法法。第1页 共499页1.5.33监测频频率1.5.33.1每每年要委委托市级级卫生防防疫站对对GB557499规定的的水质指指标进行行二次全全项目分分析，并并有报告告正本。1.5.33.2在在生产期期间，化化验室每每周对水水的微生生物指标标（细菌菌总数、大大肠菌群群）进行行一次化化验，对对水的余余氯每天天检测一一次，半半年内对对所有的的水笼头头都检测测到。1.5.44纠正措措施质检科对加加工用水水水质的的微生物物检测不不合格时时，应

4、立立即停止止生产，制制订消毒毒方案，并并进行连连续监控控，只有有当水质质符合国国家饮用用水标准准时，才才能重新新生产。1.5.55生产用用冰的卫卫生质量量控制本公司不涉涉及用冰冰工序，故故将此项项删除。1.5.66废水的的排放1.5.66.1排排水道每每日清扫扫。保持持排水畅畅通，无无淤积现现象。1.5.66.2加加工过程程中产生生的废水水，单独独排向厂厂外的污污水处理理厂，并并有回水水弯装置置，能够够防止污污水的倒倒流。1.6 记记录1.6.11生产产用水检检验记录录1.6.22官方方水质检检验报告告1.6.33供水水网络图图第2页 共共49页2 与食品品接触面面的清洁洁度2.1与食食品接触

5、触的表面面包括：2.1.11加工设设备：脱脱皮机、切切片机等等。2.1.22工器具具：摆料料盘、不不锈钢桶桶、挑拣拣桌等。2.1.33包装物物料，在在加工员员工工作作服、手手套等。2.2设备备的使用用与管理理2.2.11制作要要求：车车间内使使用的各各种加工工设备和和工器具具均用不不锈钢或或塑料材材料制成成。易清清洗，不不含锌、铅铅材料，不不用竹木木品。2.2.22正确设设计安装装和维护护，保持持完好的的状态。2.2.33制作精精细，无无粗糙焊焊接、破破裂等。2.3与食食品接触触面的清清洗消毒毒程序2.3.11加工设设备的清清洗消毒毒程序2.3.11.1脱脱皮机班前：清水水冲刷。班后：用220

6、0-2500ppmm的次氯氯酸钠溶溶液泼洒洒消毒约约3分钟钟后并用用清水冲冲刷。连续运行生生产可根根据实际际需要清清洗消毒毒。2.3.11.2切切片机 班前：清水水冲刷。班后：用2200-2500ppmm的次氯氯酸钠溶溶液泼洒洒消毒约约3分钟钟后并用用清水冲冲刷。连续运行生生产可根根据实际际需要清清洗消毒毒。2.3.22工器具具清洗消消毒程序序（不锈锈钢桶、摆摆料盘等等）班前：1000-1150PPPm NaCClo擦擦拭后用用清水洗洗净；班后：清水水擦拭后后用1000-1150PPPmNNaCllo溶液液擦拭再再用清水水冲洗。2.3.33工作服服清洗消消毒程序序（工作作服、帽帽子、鞋鞋）。2

7、.3.33.1工工作服、帽帽子第3页 共共49页清水 加入洗洗涤剂机机洗 手工揉揉洗 清水冲冲洗干燥（晾干干） 臭臭氧消毒毒不少于于60分分钟。工作服、帽帽子，每每班次清清洗1次次2.3.33.2工工作鞋。清水浸泡 加加洗涤剂剂用刷子子刷 清水冲冲洗 干燥 臭氧消消毒不少少于600分钟。工作鞋每班班次清洗洗1次。2.3.44包装物物料2.3.44.1包包装物料料验收标标准：按按照公司司内控标标准检验验控制。包包装材料料库有防防虫、防防鼠设施施，内外外包装严严格分开开，下有有垫板，库库内干燥燥、清洁洁、防霉霉、防潮潮。2.3.44.2包包装物料料在成品品包装前前，先放放入包装装物料暂暂存库，用用

8、臭氧杀菌，时间间不少于于30分分钟。2.3.55空气 每每天班前前班后对对更衣室室及成品品包装室室的空气气用臭氧氧杀菌不不低于660分钟钟，浓度度10-20mmg/mm3。2.4监控控2.4.11每天工工作前或或工作完完毕后，由由车间主主任负责责对设备备和工器器具的清清洗、消消毒状况况进行检检查。2.4.22除车间间主任对对已清洗洗、消毒毒过的设设备和工工器具进进行外观观检查外外，质检检员每月月对其进进行微生生物检验验不少于于2次。2.4.33质检科科对工作作服清洗洗消毒后后的效果果检测微微生物，每每月不少少于2次次。2.5纠正正措施2.5.11对于检检查不干干净的食食品接触触面应重重新进行行

9、清洁消消毒至合合格。2.5.22微生物物检测不不合格应应连续检检测，并并对此时时间内产产品重新新检验评估，必必要时更更改清洗洗消毒方方案。第4页 共共49页2.5.33加强员员工培训训，培训训卫生质质量意识识。2.6记录录2.6.11日卫卫生检查查记录2.6.22臭氧氧发生器器运行记记录第5页 共共49页3 防止交交叉污染染3.1控制制与监测测3.1.11对新进进厂员工工进行基基本的卫卫生知识识培训。 3.1.22加工人人员的操操作不能能导致交交叉污染染（包括括饰品、头头发、工工作服、鞋鞋、帽、手手的清洁洁、个人人物品的的存放等等），具具体如下下：3.1.22.1进进入车间间，不得得戴手表表和

10、饰品品，不得得化妆、留留长指甲甲，头发发保持整整洁，不不得外露露。3.1.22.2保保持工作作服、鞋鞋、帽整整洁，不不得与个个人物品品混放，离离开车间间或进厕厕所时必必须脱下下工作服服、鞋、帽帽。3.1.22.3与与生产无无关的个个人物品品不得带带入车间间，车间间内严禁禁吃零食食、吸烟烟等不良良行为。3.1.22.4加加工人员员进入车车间都要要按“六步洗洗手法”消毒，其其步骤为为：清水水冲洗 皂皂液洗手手 清水水洗手 500PPmm次氯酸酸钠浸泡泡消毒330秒 清清水冲洗洗 烘烘干（干干手器）。3.1.22.5生生产前，加加工人员员每次离离岗或每每次弄脏脏手后，都都要及时时清洗消消毒双手手，严

11、格格执行手手的清洗洗和消毒毒程序。3.1.22.6各各工序的的加工人人员不得得随便串串岗，以以避免交交叉污染染。3.1.22.7落落到地上上的产品品不能再再用，视视情况降降级或报报废处理理。3.1.22.8患患有碍食食品卫生生安全疾疾病的人人员，不不得进入入车间。3.1.22.9工工作区域域内，禁禁止随地地吐痰，对对着产品品打喷嚏嚏等不良良行为。3.1.22.100公司对对原料及及包装材材料进行行严格检检查管理理，入库库前由质质检员检检验合格格方可入入库，仓仓库人员员严格分分类保管管，防止止交叉污污染。监监测频率率：开工工前，生生产过程程中随时时检查。3.2车间间防护3.2.11车间密密封良好

12、好，窗户户有纱窗窗，朝外外的门安安装防鼠鼠板、胶胶帘防止止虫、鼠鼠侵入。3.2.22车间的的排气与与进气要要加以控控制，防防止空气气的交叉叉污染，挑挑第6页 共共49页选室、包装装室采用用空调调调节，防防止外来来空气的的污染。3.2.33用于加加工、调调配、包包装等设设备与器器具在使使用前要要确认是是否已清清洁消毒毒。3.2.44与食品品接触的的器具、设设备表面面被废水水、污物物等污染染时或碰碰到了地地面及其其他不卫卫生物品品时，立立即清洁洁消毒。监测频率：加工前前，生产产过程中中随时检检查。3.3污水水排放3.3.11废水直直接流入入下水道道，防止止溢溅，有有回水弯弯不倒流流。3.3.22车

13、间排排水沟管管口径应应有足够够尺寸，以以利于水水通畅排排出。3.3.33车间排排水沟出出口有防防止有害害动物侵侵入之装装置，以以上设施施应每天天进行一一次彻底底的清理理。监测频率：班前班班后车间间主任负负责监测测。3.4纠偏偏措施3.4.11对新员员工进行行卫生培培训。3.4.22在头发发束缚、手手饰的偑偑戴、手手的清洗洗、个人人物品的的存放、加加工车间间内饮食食等个人人卫生上上如存在在问题，车车间主任任应按规规定对工工人加以以纠正，如如有必要要进行卫卫生培训训，消毒毒液每四四小时检检测一次次浓度，浓浓度达不不到要求求或较脏脏时进行行更换。3.5记录录3.5.11日卫卫生检查查记录3.5.22

14、消毒毒液监测测记录第7页 共共49页4 手的清清洗和消消毒、厕厕所设施施的维护护与卫生生保持4.1控制制与监测测4.1.11洗手消消毒设施施设于车车间入口口处，洗洗手消毒毒设施设设有充足足的非手手动开头头，并设设有干手手器、消消毒液等等，手部部消毒液液为500PPmm次氯酸酸钠，良良好的进进入车间间洗手消消毒程序序是：工工作人员员更换工工作服 换鞋鞋 清水洗洗手 皂液液洗手 清清水洗掉掉皂液 550PPPm次氯氯酸钠浸浸泡消毒毒 清水冲冲洗 烘手手器干手手。4.1.22在生产产车间设设有卫生生间，并并不会对对车间造造成直接接污染，卫卫生间设设施齐全全，通风风良好，干干燥、方方便清洁洁，水冲冲厕

15、所、污污水排放放畅通。入入厕要遵遵守一定定的程序序：更换换工作服服 换鞋 入厕 出厕厕 洗手手消毒 换工工作服 换鞋 洗手消消毒进入车间。4.1.33进入车车间的工工作人员员应穿戴戴整齐洁洁净的工工作服、工工作帽、工工作鞋，工工作人员员严禁染染指甲、化化妆，并并严格执执行消毒毒程序，确确保下列列情况下下彻底洗洗手、消消毒：（1）工作作以前；（2）上厕厕所以后后；（3）接触触废物、垃垃圾、脏脏的器具具之后；（4）任何何原因离离开工作作区返回回后。4.1.44每次进进入加工工车间时时由车间间主任负负责对工工人的洗洗手消毒毒程序进进行监督督检查，并并每日对对车间的的洗手设设施进行行监督检检查，由由化

16、验室室对员工工洗手消消毒后手手的卫生生状况进进行微生生物检测测。4.1.55每班工工作结束束后，将将工作服服、帽、鞋鞋拿到更更衣室放放入专用用容器内内，由洗洗衣房人人员统一一清洗、消消毒，干干净的工工作服放放入指定定的更衣衣柜内。4.2纠正正措施第8页 共共49页车间主任对对更衣室室、厕所所设施的的清洗工工作进行行监督、纠纠正可能能会造成的污染染的情况况。4.2.11若卫生生间设施施、洗手手设施损损坏，由由车间主主任报办办公室及及时维修修，并对对工人不不正确的的入厕程程序进行行纠正。4.2.22对工人人不正确确的洗手手程序进进行及时时纠正，并并根据化化验室微微生物抽抽检结果果对员工工洗手消消毒

17、程序序进行纠纠偏，直直至符合合卫生要要求。4.3记录录4.3.11日卫卫生检查查记录第9页 共共49页5 防止食食品被污污染物污污染控制制程序5.1污染染物的来来源与控控制5.1.11空气中中的灰尘尘与颗粒粒5.1.11.1工工厂道路路经过水水泥硬化化处理，且且保持道道路的清清洁，以以减少尘尘土。5.1.11.2厂厂区内种种植了草草坪和冬冬青，进进行了大大面积绿绿化。5.1.11.3公公司卫生生检查小小组每天天对厂区区的卫生生状况进进行检查查，对于于卫生清清扫不彻彻底的地地方要及及时清扫扫。5.2水滴滴和冷凝凝水的控控制5.2.11发现与与食品接接触面有有冷凝水水现象时时，应及及时查找找原因，

18、采采取有关关措施，避避免再发发生，并并格里有有关的食食品，待待评估。5.2.22及时清清扫。5.3外来来危险品品5.3.11外来危危险品均均由专人人负责储储存，并并远离产产品及包包装物。5.3.22车间内内严禁使使用杀虫虫、杀鼠鼠剂等有有毒物质质5.4无保保护装置置的照明明设备和和其它易易碎物质质5.4.11玻璃器器具分类类：照明明灯、灭灭蝇灯、钟钟表等5.4.11.1车车间、仓仓库安置置三防灯灯。5.4.11.2定定期检查查玻璃器器具的完完好状态态。5.4.11.3收收集的碎碎玻璃用用容器密密封后运运出。5.5润滑滑剂：在在生产车车间内对对设备维维护保养养时使用用的润滑滑剂，按按有毒、有有害

19、、化化学物品品控制程程序进行行控制。确确保不会会对食品品造成污污染。5.6残留留清洁剂剂和消毒毒剂等化化学物品品。5.6.11严格按按照规定定比例对对各种化化学物品品进行配配制。5.6.22设备和和工器具具清洗消消毒严格格按程序序进行。第10页 共共49页5.7防害害虫、鼠鼠的器材材放置不不会污染染原料、产产品及其其包装材材料。5.8监控控5.8.11厂区道道路每天天由专人人清扫。5.8.22车间主主任每天天要对车车间内玻玻璃器具具的完好好状况进进行检查查。5.9纠正正措施5.9.11对可能能造成产产品污染染的情况况加以纠纠正，并并对产品品的质量量进行评评估。5.9.22对清洁洁消毒用用品实施

20、施正确的的管理。第11页 共共49页6 有毒化化学物质质的标识识、储存存和使用用控制程程序本公司使用用的有毒毒化学物物质有消消毒剂、清清洁剂、杀杀虫剂、机机器润滑滑油、食食品添加加剂、化化验室用用有毒化化学药品品，并建建有有有毒有害害物品一一览表。6.1有毒毒化学物物质的分分类。6.1.11清洁消消毒剂：次氯酸酸钠、洗洗洁精等等。6.1.22杀虫剂剂：敌敌敌畏等。6.1.33机器润润滑油：46#机油等等。6.1.44化验室室用有毒毒化学药药品试剂剂：三氧氧化二砷砷等。6.2购买买要求6.2.11所使用用的有毒毒化学物物质必须须标有生生产批号号、主要要成分、使使用剂量量及注意意事项等等。6.2.

21、22监控频频率：接接收有毒毒化学物物质时。6.3贮存存要求6.3.11清洁剂剂、消毒毒剂、杀杀虫剂和和机器润润滑油等等均由耐耐腐蚀且且封口严严密的材材料盛放放，并且且远离生生产加工工区域，贮贮存于专专用库内内，并由由仓库保保管员专专人管理理。6.3.22化验室室用有毒毒化学药药品均存存放于试试剂室内内，并由由专人保保管。6.4使用用6.4.11有毒化化学物质质的使用用必须遵遵循使用用多少领领多少的的原则，使使用时填填写好使使用记录录。6.4.22各生产产环节用用的消毒毒剂浓度度与不同同工序要要求相一一致，按按配制规规程配制制，在有有效期内内使用。员工洗手和和消毒：50-80PPPm 次氯酸酸钠

22、溶液液工器具消毒毒：1000-1150PPPm 次氯酸酸钠溶液液。设备：2000-2250PPPm 次氯酸酸钠溶液液第12页 共共49页6.5监控控6.5.11部门负负责人每每天都要要对使用用的有毒毒化学物物质进行行检查，检检查其标标识是否否明确，配配制是否否符合要要求。6.5.22工作过过程中要要随时注注意。6.5.33监控频频率：接接收有毒毒化学物物质时。6.6纠正正措施6.6.11无产品品合格证证明的有有毒化学学物质拒拒收，对对于资料料不全的的单独存存放，获获得所需需资料后后方可接接收，资资料不全全的退给给供应商商。6.6.22标识不不清或存存放不当当，应对对其重新新标识或或纠正。6.6

23、.33如出现现乱拿误误用及配配比错误误等情况况，立即即报告并并据情况况写出纠纠正方案案。6.7 记记录6.7.11有毒毒有害物物品一监监表6.7.22化学学药品使使用记录录6.7.33消毒毒剂配制制记录第13页 共499页7 员工健健康与卫卫生控制制程序7.1健康康查体 每年公公司都要要组织生生产人员员（检验验人员）进进行一次次健康查查体，体体检合格格后上岗岗，必要要时要做做临时的的健康检检查。新新员工必必须经过过体检合合格后方方可上岗岗，健康康证由办办公室统统一保管管。7.2员工工进入车车间时的的卫生控控制7.2.11洗手、消消毒程序序：清水水冲洗 皂液液洗 清水水冲洗50PPmm次氯酸酸钠

24、溶液液浸泡消消毒300秒 清水水冲洗 烘烘手器干干手。7.2.22员工需需接受车车间主任任如下检检查，工工作服是是否干净净、整齐齐，是否否身上粘粘有异物物，指甲甲是否过过长，手手是否有有伤或化化脓现象象。7.2.33与生产产无关的的物品严严禁带入入车间，员员工不得得带首饰饰，不得得化妆，涂涂指甲油油等。7.2.44非生产产人员进进入车间间，卫生生消毒程程序同77.2.1一样样。7.3生产产过程中中的控制制7.3.11生产车车间严禁禁吸烟，出出车间必必须脱下下工作服服及鞋，换换上一般般工作服服及鞋，进进入车间间必须重重新按程程序换工工作服，洗洗手、消消毒。7.3.33工作人人员不得得乱串岗岗。7

25、.3.44工作过过程中按按要求定定时洗手手、消毒毒。7.4加强强员工卫卫生意识识的培训训 公司制订订年度度培训计计划，办办公室负负责组织织实施，并并记录存存档。7.5监控控频率：7.5.11每年进进行1次次健康查查体。7.5.22车间主主任每天天对员工工的健康康状况都都要进行行了解。7.6纠正正措施7.6.11调离工工作岗位位直至痊痊愈。7.6.22加强员员工的卫卫生知识识培训。第14页 共449页7.7记录录：7.7.11年度度培训计计划7.7.22日卫卫生检查查记录 第15页 共499页8 虫害害的防治治8.1加工工车间各各入口设设有塑料料软帘，灭灭蝇灯、挡挡鼠板，车车间与外外界联系系的排

26、水水沟设有有防护罩罩，以防防止虫、鼠鼠的侵入入。8.2防鼠鼠措施及及方法8.2.11各员工工入口设设挡鼠板板、胶帘帘。8.2.22车间下下水道通通口处用用防护网网密封，防防止老鼠鼠的进入入。8.2.33物料库库与厂区区周围放放置粘鼠鼠板等捕捕鼠设施施。 8.2.44生活区区：由专专人负责责清洁卫卫生，及及时运走走生活垃垃圾，保保持清洁洁卫生。8.3防虫虫措施及及方法8.3.11宿舍内内外每天天进行卫卫生清理理，厕所所每天清清理2次次，保持持干净清清洁卫生生8.3.22 厂区区内发现现有虫害害的滋生生地，应应及时清清除并彻彻底消毒毒，严禁禁在与生生产相关关的区域域喷洒杀杀虫剂，喷喷洒杀虫虫剂应在

27、在生产结结束后进进行。8.3.33车间及及物料库库安置蚊蚊蝇诱杀杀器。8.3.44车间入入口安装装胶帘，窗窗户安装装纱窗，防防止蝇、虫虫侵入。8.4监控控频率8.4.11由专人人每日检检查粘鼠鼠板，对对捕鼠情情况做好好记录，对对杀虫灯灯，每日日检查并并清理做做好记录录。8.4.22杀虫剂剂是经国国家管理理部门批批准的，保保存好合合格证明明和相关关证明。8.5纠正正措施8.5.11根据发发现死鼠鼠的数量量和次数数以及老老鼠活动动痕迹的的情况，及及时调整整防鼠方方案，必必要时调调整粘鼠鼠板的疏疏密。8.5.22根据杀杀虫灯检检查记录录以及虫虫害发生生情况及及时调整整灭虫方方案。8.5.33害虫害害

28、鼠活动动活跃的的季节必必要时加加强措施施。第16页 共共49页第二章 加加工设备备设施维维护保养养程序2.1设备备的识别别和分类类公司实现产产品符合合性活动动所需的的主要设设备包括括：脱皮皮机、切切片机等等。2.2设备备的购置置2.2.11生产部部根据生生产的要要求及公公司发展展的需要要，对设设备进行行采购，注注明设备备名称、用用途、型型号、规规格、技技术参数数、单价价、数量量等由总总经理审审核批准准后，生生产部具具体实施施采购，对对采购的的设备建建立设设备台帐帐。2.3设备备的验收收2.3.11采购完完成的设设备，由由生产部部组织车车间进行行安装、调调试，确确认满足足要求后后，由生生产部记记

29、录设备备名称、型型号、规规格、技技术参数数、单价价、数量量、随机机附件及及资料等等内容。2.3.22验收不不合格的的设备，生生产部与与供方协协商解决决，如不不合格进进行退换换。2.3.33生产部部对验收收合格的的设备进进行编号号，备件件办理入入库，随随机说明明书、合合格证、装装箱单等等文字资资料交办办公室存存档。2.4设备备的使用用、维护护和保养养2.4.11生产部部组织编编写设备备操作规规程，发发放给生生产车间间。所用用的设备备必须有有操作规规程，操操作工应应由生产产部技术术负责人人培训合合格后上上岗。2.4.22生产部部每年112月份份制定下下年度设设备检修修计划，按按计划安安排机修修或车

30、间间人员执执行。2.4.33对设备备进行日日常维护护保养，是是预防事事故发生生的积极极措施，在在每天上上班前、下下班后115-330分钟钟，由操操作人员员进行。通通过对设设第17页 共共49页备的检查，清清扫和擦擦拭，使使设备处处于清洁洁、安全全、润滑滑良好的的状态。2.4.44严格按按操作规规程使用用设备，经经常巡回回检查，操操作中通通过听、看看、闻等等方法观观察设备备的运转转情况，发发现问题题及时处处理，确确保设备备的正常常运行。2.5设备备的报废废2.5.11无法修修复或无无使用价价值的设设备，由由生产部部报总经经理批准准后，即即可报废废。2.5.22报废的的设备应应从生产产区撤去去，挂

31、报报废牌标标识。2.6设备备维护保保养，制制定检修修计划2.6.11设备的的维护保保养分类类规定：2.6.11.1一一级保养养：设备备的一级级保养定定为三个个月进行行一次，除除电器部部分由电电工负责责外，其其余由操操作人员员、设备备维修人人员共同同完成。2.6.11.2清清扫、检检查、调调整、电电器部分分，检查查电器接接触是否否良好，接接线是否否牢固。2.6.11.3彻彻底清洗洗、擦拭拭设备内内外表面面和死角角部位，清清除表面面污垢、油油污。2.6.11.4检检查、调调整必要要的零部部件，调调整各运运动部件件的间隙隙，更换换易损件件。2.6.11.5检检查紧固固件和操操纵装置置，做到到齐全可可

32、靠。2.6.11.6必必要时对对设备局局部拆卸卸检查，调调整和修修复。保养后应达达到：外外观清洁洁、呈现现本色，油油路畅通通，油窗窗明亮，润润滑良好好，设备备磨损减减少，设设备缺陷陷排除，事事故隐患患消灭，设设备操作作灵活，运运转正常常，保持持完好状状态。2.6.22二级保保养：设设备的二二级保养养半年进进行一次次，以维维修人员员为主，操操作人员员为辅。2.6.22.1完完成一级级保养的的全部检检查内容容。第18页 共共49页2.6.22.2检检查传动动系统，修修复更换换磨损件件。2.6.22.3清清洗变速速箱或传传动箱。2.6.22.4调调整检查查各操作作手柄，使使其灵活活可靠。2.6.22

33、.5清清洁电机机，更换换润滑油油，检查查电机绝绝缘。2.6.22.6整整理电器器线路，做做到线路路整齐安安全，接接地线符符合规定定。2.6.22.7对对设备进进行部分分解体检检查、调调整、修修复和更更换必要要的零部部件。二二级保养养后设备备应达到到完好的的标准，提提高大修修理间隔隔期内的的设备完完好率。2.7设备备的检修修分类的的规定： 大大修：分分解整个个设备，修修理基准准件，更更换或修修复全部部磨损件件，调整整电气部部分，清清除缺陷陷，恢复复设备原原有性能能，精度度及效率率，翻修修外表。 中中修：设设备部门门分解，修修复或更更换磨损损件，对对精度，性性能达不不到工艺艺要求的的部位进进行针对

34、对性修理理，恢复复设备精精度，性性能。 小小修：针针对日常常检查发发现的问问题，拆拆卸部分分零部件件检查、修修整、更换或或修复少少量磨损损件，同同时检查查、调整整、紧固固机件，恢恢复设备备使用性性能。2.8工作作环境2.8.11人员定定置 每每台设备备或每道道工序将将操作者者定置，即即规定具具体的操操作者名名单，特特定的工工序或设设备只能能由经培培训合适适，有资资格的操操作者操操作。2.8.22定置应应考虑设设备操作作要求或或工序要要求及操操作者的的资格和和能力。2.8.33没有操操作能力力的人员员不能擅擅自操作作。2.9物品品定置原材料、半半成品、成成品应放放在指定定的区域域，并对对不易区区

35、别的加加以标识识，物品品不能乱乱放，防防止混用用、误用用。第19页 共共49页2.10现现场文件件2.10.1现场场文件由由使用人人员妥善善保管，保保持运行行有效，不不准使用用失效或或作废文文件，文文件应保保持清洁洁、清晰晰，并放放在指定定位置。2.11现现场卫生生2.11.1应保保持现场场地面清清洁，不不得有积积水，工工作台要要整洁，不不得放与与工作无无关的物物品，不不得乱放放，乱贴贴画，不不得有灰灰尘。 工作区区外不准准有半成成品、成成品，保保持通道道顺畅。2.11.2下班班前擦拭拭设备、打打扫卫生生，设备备无油污污、无灰灰尘。保保持环境境清洁，玻玻璃干净净，环境境设备卫卫生经下下一班检检

36、查确认认后方可可交接，否否则不得得下班，下下一班一一旦接班班，必须须对环境境卫生负负责，下下脚料放放在指定定的位置置，不得得乱放。当当班应把把下脚料料及时清清理出车车间。2.12仓仓库、车车间 严严禁吸烟烟，配备备防虫、防防鼠设施施，通风风良好，光光线充足足，以确保食品卫卫生质量量安全。2.13 记录2.13.1设备台台帐2.13.2设备检检修计划划 第20页 共共49页第三章 计计量、监监控设备备校准程程序3.1计量量、检测测设备的的申购、配配备与购购置3.1.11各部门门根据使使用部位位提供的的应用场场合、精密度度、量程程等指标，确确定种类类、型号号、测量量范围、等等级等。3.1.22使用

37、计计量、检检测设备备的部门门需要配配置添加加该装置时时，由该该部门填填写申申购计划划单，经总经经理批准准后，由由指定采采购员进进行采购购。3.1.33对公司司购置的的计量器器具，品品管部建建立计计量器具具台帐。3.2计量量、监控控设备的的周期校校准3.2.11由品管管部负责责编制年年度检检定计划划，根根据计划划执行周周期校准准。3.2.22强制校校准的设设备仪器器，送国国家法定定计量部部门校准准，并出出具鉴定定合格证证书。3.2.33对进行行的内部部校准由由品管部部编制相相应的校校准方法法、校准准周期等等内容，按按校准周周期实施施校准。3.2.44校准合合格的测测量、检检验设备备，由校校准人员

38、员进行标标识。3.3计量量、监控控设备的的使用、搬搬运、维维护和贮贮存3.3.11相关部门门在使用用过程中中轻拿、轻轻放，严严格按使使用说明明书要求求操作，确保设备的计量和监控能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整，并做好维护工作。3.3.22在使用用计量、监监控设备备前，按按规定检检查是否否正常，是是否在校校准有效效期内。3.3.33使用过过程中随随时擦除除上面的的尘土污污物，上上油保养养，在使使用前调调至最佳佳状态。3.3.44使用部部门在计计量监控控设备的的搬运、维维护和贮贮存过程程中，遵遵守使用用说明书书和操作作规程的的要求，防防止其损损坏或失失效。第21页 共共49页3.4质

39、检检科做好好计量、检检测设备备的校准准记录。3.4.11发现计计量、检检测设备备偏离校校准状态态时，汇汇报主管管部门采采取措施施进行纠纠正。3.4.22确定计计量、检检测设备备的失准准时间，对对已鉴定定结果进进行评价价及时做做好修复复工作。3.5对使使用年久久、自然然磨损而而无法修修复的计计量、检检测设备备，使用用部门填填写报废废单，并并将原始始记录卡卡、实物物一并交交主管部部门审批批。贵重重大型设设备报废废时，相相关部门门报总经经理批准准后处理理。3.6计量量、监控控设备的的使用环环境3.6.11计量、监监控设备备的工作作环境：计量、检检测设备备和附件件保持清清洁、适适宜的工工作环境境，保持

40、持温、湿湿度和振振动程序序的适宜宜，并符符合相关关技术文文件的规规定。3.7记录录3.7.11检定定计划3.7.22计量量器具台台帐3.7.33校准准记录第22页 共共49页第四章 生生产过程程控制程程序4.1加工工流程入库贮存采购原料切蒂脱皮烘干挑选挑选包装杀菌、漂洗切片4.2过程程设置车间工艺过过程划分分为一般般、关键键、特殊殊工序。4.2.11关键工工序：脱脱皮、切切片工序序。4.2.22特殊工工序：烘烘干工序序4.2.33一般工工序：除除特殊工工序和关关键工序序之外的的其他过过程。4.3一般般工序控控制原则则：4.3.11生产工工人通过过培训上上岗，转转岗人员员要经转转岗培训训，办公公

41、室确认认后登记记上岗。4.3.22按规定定要求进进行检验验或试验验，保持持设备和和设施的的完好性性。4.4关键键工序控控制原则则：4.4.11除满足足一般工工序控制制要求外外，满足足以下要要求：4.4.22执行“定人、定定机”制度，操操作人员员和检验验人员保保持相对对稳定。4.4.33脱皮工工序： 开启脱脱皮机，加加入水并并开启打打气泵，待待脱皮机机运行正正常后加加入切蒂蒂后的带带皮大蒜蒜。调整整合理的的转速确确保脱皮皮质量，脱脱皮率控控制在885%以以上。4.4.44切片工工序：漂漂洗完毕毕的蒜米米加入切切片机，合合理调整整切片机机使蒜片厚度度控制在在1.66-1.8mmm，发现现有刀形形不

42、均、鱼鱼鳞片或或连刀现现象要及及时更换换刀片。第23页 共共49页4.5特殊殊工序控控制原则则：4.5.11操作人人员通过过培训学学习，合合格后方方可上岗岗。4.5.22加工过过程监控控记录由由作业人人员及时时、完整整、如实实地填写写。4.5.33烘干：蒜片进进入炕道道前，均均匀摆放放在烘盘盘内放入入烘架进进入炕道道，烘烤烤温度控控制在660-665烘烤时时间控制制在4-6小时时，烘烤烤期间随随时注意意观察，每每半小时时做一次次记录，确确保产品品质量。4.6过程程要求4.6.11由销售售部制订订销售计计划并通通知生产产部，生生产部制制订生产产计划下下达各班班组。4.6.22生产部部按计划划要求

43、，对对设备进进行修理理维护，做做好修理理记录。4.6.33在生产产过程中中各职能能部门，按按职责进进行生产产管理工工作。4.6.44生产部部负责生生产现场场的环境境、卫生生、产品品码放整整齐、物物流畅通通。4.7 卫卫生4.7.11原材料料必须经经过质检检科检验验，化验验合格后后方可使使用，不不符合质质量卫生生标准和和要求的的不得投投产使用用，并要要与合格格品严格格分开，防防止混淆淆和污染染产品。4.7.22生产设设备、工工具、容容器、场场地等在在使用前前后均彻彻底清洗洗、消毒毒，维修修、检查查设备时时不得污污染食品品。4.7.33成品包包装用的的包装物物经检验验合格后后方可使使用，包包装是在

44、在包装室室进行，非非包装人人员进入入包装间间时，必必须换工工作服、帽帽、鞋，经经过消毒毒后方可可进入，防防止异物物带入包包装间。4.7.44操作人人员每年年进行一一次体检检，取得得健康证证后方可可上岗。4.7.55操作人人员进入入车间前前，穿戴戴整洁统统一的工工作服、帽帽、鞋，工作服应盖盖住外衣衣，头发发不露于于帽外，并并要把双双手洗净净。4.7.66直接与与原料、半半成品和和成品接接触的人人员，不不戴耳环环、戒指指、手镯、项链链、手表表，不浓浓艳化妆妆、染指指甲、喷喷洒香水水等。第24页 共共49页4.7.77上班时时不酗酒酒，工作作时不吸吸烟、饮饮酒、吃吃食物及及其他有有害食品品卫生的的活

45、动。4.7.88生产车车间不带带入和存存放个人人生活用用品，如如衣物、食食品、烟烟酒等4.8记录录4.8.11烘干工工序记录录表4.8.22切片工工序记录录表第25页 共共49页第五章 不不合格品品控制程程序5.1不合合格品的的确认、标标识、隔隔离5.1.11质检科科对不合合格原材材料、半半成品及及成品经经过检验验进行确确认。5.1.22仓储科科对确认认的不合合格品做做出标识识、隔离离存放并并做出记记录。5.1.33生产部部对确认认的不合合格半成成品进行行标识、隔隔离、存存放。5.14不不合格记记录的内内容包括括不合格格品的名名称、数数量、生生产工序序及不合合格的原原因。5.2不合合格品的的分

46、类设设置原则则5.2.11轻微不不合格品品指不影影响产品品性能出出现轻微微超标的的不合格格品。5.2.22一般不不合格品品指不影影响产品品主要特特性的不不合格品品。5.2.33严重不不合格品品指影响响产品主主要特性性的不合合格品。5.3不合合格品的的判定、评评审和处处置5.3.11质检科科对到厂厂原料是是否合格格进行判判定、评评审，对对轻微不不合格品品和一般般不合格格品经协协商后让让步放行行，发现现严重不不合格品品时，通通知采购购部对不不合格进进行处置置。5.3.22生产过过程中发发现的不不合格品品由生产产部进行行标识和和隔离，并并对不合合格进行行评审和和处置。5.3.33对不合合格品根根据情

47、况况，进行行评审后后，采取取的处理理方式有有：混掺掺、让步步放行、降降级处理理、报废废等。5.3.44本公司司让步放放行的产产品， 经顾客客同意，总总经理批批准后方方可放行行。5.3.55化验员员对最终终产品化化验后，将将信息以以检验验报告单单的形形式反馈给品品管部，品品管部进进行判定定评审，生生产部按按规定处处置。5.3.66对返工工后的产产品，由由化验人人员加大大化验频频次，每每批化验验两次合合格后，再由成品保管员入库。5.3.77销售后后发现不不合格的的产品，业务部反馈信息给品管部后，第26页 共共49页品管部向总总经理提提出退货货或换货货申请，总总经理批批准后由由品管部部处置。5.3.

48、88品管部部对不合合格品处处置的实实施情况况进行监监督，并并做好记记录。5.4 文文件、记记录5.4.11质量量记录控控制程序序5.4.22检验验报告单单 第27页 共共49页第六章 检检验控制制程序 品品管部负负责对本本公司检检验活动动进行策策划，确确定原料料、半成成品与成成品的检检验项目目、检验验方法、取样方法、判定准则等。6.1进货货检验控控制程序序6.1.11原料到到厂后，由供应部通知质检科进行取样，根据相关标准进行检验，合格后方可入库。6.1.22本公司司原料未未经检验验不入库库，经检验合合格后，方方可办理理入库。对于轻微微和一般般不合格格原料，不不对最终终产品造造成质量量影响的的，

49、经与与供应商商协商后后可以让步步接收；严重不不合格原原料，拒拒绝接收收。6.2半成成品的检检验控制制程序6.2.11质检科科接到生生产部通通知后，到到生产线线取样后后进行检检验。6.2.22半成品品未经检检验不得得流入下下一道工工序，经经检验不不合格的的半成品品由生产产部进行行标识和和隔离，对对不合格格品进行行评审和和处置，按按不合合格品控控制程序序处理理。6.3成品品检验控控制程序序6.3.11成品检检验由质质检科负负责实施施，成品品取样数数量和取取样方法法按规定定进行，成成品检验验项目和和结果判定定按有关关规定执执行。具具体见实实验室手手册6.3所有有成品只有在规定要求求的检测项项目及合合

50、同规定定的各项项检验和和试验活活动已圆圆满完成成，检验验结果在在符合要要求后才才能入库库或出厂厂，当最最终检验验出现不不合格品品时，必必须按不不合格品品控制程程序进进行处理理。 6.4 检检验和化化验记录录产品检验验报告单单由品品管部负负责收集集、整理理和汇总总，严格格按质质量记录录控制程程序进进行。具具体检验验项目和和操作规规程见实实验室手手册第28页 共共49页6.5记录录6.5.11检验验报告单单6.5.22不合合格品控控制程序序6.5.33质量量记录控控制程序序第29页 共共49页第七章 产产品标识识、追溯溯管理程程序7.1产品品标识7.1.11进入公公司的原原料由质质检科检检验其质质

51、量满足足要求后后入库，以以检验报报告单和和货物保保管卡作作为标识识。7.1.22生产车车间从仓仓库领取取原料时时，详细细记录原原料的品品名、领领取日期期及数量量等，以以领料单单作为标标识。7.1.33半成品品生产过过程中，做做好每道道工序的的必要记记录以包包装袋为为标识。7.1.44加工完完毕后的的成品经经检验合合格，以以成品包包装袋和和检验报报告单作作为标识识。7.1.55购进的的原料、半半成品、加加工后的的成品的的标识，未未经质检检科的同同意，任任何人不不得随意意更换、涂涂改或损损坏。7.1.66各相关关部门负负责所属属区域内内产品的的标识，负负责将不不同状态态的产品品分区摆摆放，负负责对

52、所所有标识识的维护护。7.2标识识的管理理7.2.11标识的的有效性性，由品品管部统统一安排排并对实实施进行行跟踪。7.2.22标识损损坏不清清时，各各责任部部门及时时通知品品管部，由由品管部部采取更更换或清清除、销销毁措施施，保持持物标一一致。7.2.33各部门门注意状状态标识识的保护护和检查查，发现现无状态态标识或或标识不不清的产产品,将将其隔离离存放，再再由品管管部通知知有关部部门及时时查清原原因和应应有状态态，予以以重新标标识。7.3产品品的可追追溯性7.3.11生产部部组织生生产时做做好生产产过程的的有关记记录，发发现质量量和安全全卫生问问题马上上进行追追溯，依依据各种种标识和和记录

53、，查查明原因因，采取取相应措措施。7.3.22质检科科将检验验结果作作好记录录并保存存。第30页 共共49页7.3.33特殊情情况下由由品管部部负责组组织对其其过程进进行追溯溯。7.4产品品状态标标识识别产品的的状态标标识有：待检、合合格、不不合格、待待处理、在在加工，在在生产现现场以标标识牌作作为标识识。7.5 记记录7.5.11检验验控制程程序7.5.22不合合格控制制程序7.5.33质量量记录控控制程序序第31页 共共49页第八章 产品召召回控制制程序1 目的为有效地召召回已交交付给顾顾客的已已发生或或可能发发生的不不安全产产品，保保护顾客客及消费费者利益益，防止止不安全全危害的的发生，

54、特特制定本本程序。2 范围适用于本公公司生产产的已经经交付给给顾客的的不安全全或潜在在不安全全产品的的召回或或撤柜。3 职责3.1 业务部3.1.11负责收收集召回回或撤柜柜产品的的信息，召召回或撤撤柜产品品的信息息源包括括：n 各个与质量量有关的的部门通通过内部部的控制制程序，自自己发现现；n 顾客的信息息反馈及及投诉；n 本国或产品品进口国国的法律律法规的的变化；n 本国或产品品进口国国的官方方公布。 各个个部门收收集到的的有关的的召回或或撤柜产产品的信信息都要要在第一一时间传传到品管管部。3.1.22负责制制定不安安全或潜潜在不安安全产品品的召回回或撤柜柜计划，负负责协助助召回或或撤柜计计划的实实施，并并负责产产品召回回或撤柜柜后的跟跟 第32页 共499页踪监督。3.2 总经理批准准召回或或撤柜计计划的实实施。3.3 业务部负责责实施召召回或撤撤柜计划划。3.4 生产部负责责对召回回或撤柜柜的产品品进行处处理。4 定义描描述4.1产品品召回：产品召召回是一一种公司司自主进进行或在在协管部部门要求求