最新乡宁县小金库三年总结

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1、最新乡宁县小金库三年总结乡宁县“小金库专项治理三年工作总结临汾市治理小金库工作领导小组办公室：从二OO九年六月起至二O一一年十一月末，我县“小金库治理工作领导小组根据上级文件精神要求，分阶段分步骤有方案有重点地分别对我县行政事业单位、国有及国有控股企业和社会团体“小金库行为进行了全面治理整顿，所有参与自查单位267个，其中：党政机关61个、行政事业单位178个含二级单位、国有及国有控股企业13个、社团15个；重点抽查单位63个，其中：2022年抽查24个、2022年抽查15个、2022年抽查24个；参与复查单位263个，四个社团在复查中被注销。三年中，我们共计开展宣传、专题、发动及总结大会一十

2、一次，出台各阶段专项治理实施方法和意见八个，下发文件一千五百余份，举报有奖问答下发考题及答题卡300余份，抽调各部门专业人员二十余人，组建各类专业检查小组六个巡视验收小组一个。经过三年不懈努力，我县“小金库专项治理工作已按要求全部圆满完成。一、 全面复查整改落实情况2022年，根据上级文件精神，我县“小金库治理工作领导小组，首先对全县两年以来的治理成果进行了全面总结，对一些原来零申报单位做了“回头看工作，积极上报各种报表及问题处理情况。省、市2022年“小金库治理工作部署下达以后，我县迅速行动，在县委、县政府的高度重视和支持下，由县人民政府副县长张小红主持如开了全县所有行政、事业、自收自支、国

3、有企业和社会团体等共267个单位一把手和报账员同时参加的全县“小金库治理部署发动大会，下发了?2022年乡宁县“小金库专项治理工作实施方案?，同时公布乡宁县治理“小金库工作办公室举报 ，明确了专项治理的范围内容、填报时限、政策决心和任务要求。会议要求各单位根据实际设立内部“小金库专项治理领导机构，实行单位一把手负责制，对单位自2022年企业为2022年至今的“小金库去存情况进行全面复查，严肃对待，按照方案要求填制2022年“小金库复查情况报告表，不得明走过场暗留死角、不得欺上瞒下虚于应付，确保复查阶段的各项工作落到实处，取得实效。复查结束后我县“小金库治理领导小组办公室又根据省市要求组织了含党

4、政机关、事业单位和国有及国有控股企业、社会团体在内的所有105个一级单位同时参加的 “小金库知识有奖竞答活动。印发试卷和答题卡110余份，以考代学，深入推进，从理论上增强防范“小金库的常识和意识。在督导抽查阶段，我县治理“小金库工作领导小组结合当前实际实际制定下发?关于行政事业单位、社会团体和国有及国有控股企业“小金库治理重点督导抽查方案?，针对以前年度的零申报单位，我县“小金库治理工作领导小组有侧重地对其进行了排点抽查，同时成立巡视组对两个督导抽查小组进行不定期不定点对各抽查单位进行巡视协调跟踪问效。由于前两年的扎实工作，复查中未发现“小金库。虽然如此，但检查组依然帮助被查单位纠正了不少财务

5、核算及其它技术上存在的违规违纪问题。并分别按各自行业的独特性进行了必要的整改落实。 自从开展“小金库专项治理工作以来，我县积极配合上级有关精神，一方面加强组织领导，组建工作机构，认真自查自纠，一方面又制定下发了?乡宁县关于治理“小金库工作整改阶段实施意见的通知?，积极开展工作，特别是实行国库集中支付以来，党政机关和行政事业单位在资金使用上已经受到严格限制，根本从源头上杜绝了各类“小金库的发生，从抽查的整体层面上看，多数单位的财务运行状况根本上都符合制度标准，但问题依然不可轻视，就共性问题来说，主要可归纳为以下几类：一是财务人员专业知识匮乏，根本素质低，敬业精神不强。在实行国库支付中心代理记账后

6、，许多财务人员惰性增加，忘记了做为会计机构在本部门中应有的监督标准职能，顺应领导意图，违背本职原那么，公私不分，账实不符，现金不点，月账不记，对各类会计行为缺少正确的判断，对真假发票根本没有鉴别能力，所有这些都严重影响了该单位的财务运行及单位的综合资金使用能力。二是许多财务机构都不配备保险柜，许多重要凭据凭证、现金实物都存在于会计人员的手提袋中，公私两用，既缺少平安性又缺少合法性，同时给将来会计资料的完整性构成了潜在威胁。如在各别单位现金余额盘点时就出现了公私款混用等现象，虽然财政在备用金使用上有严格控制，余额都不是很大，但依然不可无视。三是认识不高，重视不够。许多被抽查单位虚予应付，既无治理

7、措施又无治理机构，存在走过场行为。许多单位在治金办要求的公示期尚未到达时，即将公示撕毁或丧失，过早阻断举报途径，给下一步“小金库治理造成严重障碍。对此我们制定了严格的整改措施与方法：1、 建立“小金库治理工作领导机制和工作机制加强对此项工作的领导。明确治理的目标和任务，从源头上预防和治理腐败。同时开展学习培训，大力提高同级财会人员业务素质，认清“小金库专项治理工作的重要意义。2、领会政策，突出治理范围和重点。结合近年来纪检监察、财政监督检查、审计监督、预防与惩治职务犯罪过程中发现的问题和总结的经验，研究制定真实可行的治理和管理方法，对这次专项治理的范围内容、方法步骤、政策规定和具体要求做出规定

8、，使专项治理工作有章可循。 3、积极探索建立预防“小金库的工作机制。首先实行举报者重奖机制。任何人均可向 “小金库治理工作领导小组举报，一经核查属实，及要进行严肃严格处理，同时，执行严格的保密制度，保护举报人员不受打击报复。对领导者明知故犯的可借鉴其它行业实行“小金库违规一票否决制度。凡发现私设“小金库行为的，即取消评优资格、晋升资格等其它优先权，情节严重要追究相关责任人的责任。此次治理“小金库整改落实工作，我县治理“小金库领导小组要全面监督，对整改不到位或整改效果不好的单位和个人，县治理“小金库领导小组办公室将催促其重新整改，对一意孤行，迎风违纪虚报整改情况的将视情节轻重追究相关领导和直接人

9、员责任，一查到底。二、 “小金库问题审理处分及治理情况、2022年是我县深入开展治理“小金库的第一年，自接到上级文件精神开始，我县即成立了由县财政局局长担任组长的“小金库专项治理工作领导小组，同时下设领导小组办公室，专人专门负责此项工作，为我县“小金库治理工作取得实效发挥了积极作用。2022年，我县共从各级行政事业单位中清理各类“小金库资金436.19万元，自动调账处理386.91万元，缴存专户及处理资金49.28万元。共计清理 “小金库数14个，自查清理比率达16.67%。对在自查中已经申报的“小金库资金，我检查组经认真核实情况如下：1、光华镇申报的31050元全部为打非办收取各黑口填埋费，

10、其中有16050元为2022年收取，2022年为15000元，目前已支取53955元，结余为负22905元；2、台头镇申报的资产处置收入为变卖两个吉普车计15000元，无支出；3、双鹤乡申报的135000元全部为整顿办收取黑口填埋费，目前已支付135071元，结余为负71元；4、关王庙乡申报的130000元全部为打非办收取各黑口治理费，购置吉普车两辆，70050元/辆计141000元，未入固定资产，结余为负11000元；5、广电中心申报50万元，经核实为房租收入，已支付鑫森家俱款390000元、消防工程款30000元、其它工程款44000元、工资补助34378元、 费1620元，结余2元；6、

11、水利局申报7080元，经核实为2022年房租收入抵顶招待费，无余额；7、枣岭乡申报50000元为收取煤矿赞助款，无余额；8、乡宁县国土资源局自查申报1195000元，为煤矿收回利润，在自查上报后又报回2022年以前资金2204591元，经查尚有余额12405.36元；9、乡宁县西坡镇自查申报12000元，全部为未交房租收入，无余额；10、乡宁县人民法院24000元为房租收入，无余额；11、乡宁县司法局4700元为房租收入，无余额；12、乡宁县计生局8000元房租收入，无余额；13、乡宁县尉庄乡自查上报企业办收取黑黑口填埋费124500元，无余额；14、乡宁县管头镇打非办有未纳入单位统一账户管理

12、资金121000元，无余额。当时根据小金库领导小组研究决定，对自查上报资金全部按5%处以罚款，对重点检查资金全额没收并处一倍罚款。并对相关责任人建议纪检部门予以撤职。所有处理处分结果已在当年整改结束时全部调整到位。、2022年，为配合上级有关国有及国有控股企业和社会团体“小金库专项治理工作，确保“小金库治理工作不留死角，我县根据工作需要对原有组织领导机构进行了调整，增加了国资及民政等成员单位，相继对我县11个国有及国有控股企业和10个社会团体单位进行了“小金库专项治理清查整顿，针对企业业务面大而杂资金流向宽而深的实际情况，派出专门工作组深入一线调查取证，共计清理各类“小金库资金36.94万元，

13、其中：乡宁申南凹煤矿2022年以来共有职工罚款10,860.元；台头煤矿自2022年以来，前坑口出售废旧物资收到货款16000元，后坑口出售废旧物资收到货款11500元，共计27500元；毛那么渠煤矿自2022年以来公司在撤除建筑物期间出售废旧物品收到货款31000元；乡宁县煤运公司在2022年至2022年之间其下属宝乡大厦二楼房屋出租收入30万元。所有这些问题都在当年整改时做了相应处理，各项税费已按规定计提缴付，在此根底上，经“小金库领导小组研究决定按相关规定并处相应额度罚款以示警戒。在此根底上又同时对机构收支大、业务范围广、部门链条长的中大型国有企业，要求其相应成立企业内部“小金库专项治理

14、工作领导机构，充实人员，定期公示，实施长效监督。按照检查要求，我县社团“小金库专项检查组共对全县10个社团进行了检查，其中对有政府资助的8个社团作了重点检查，主要包括：乡宁县消费者协会、乡宁县个体劳动者协会、乡宁县信用企业协会、乡宁县民营企业协会、乡宁县老区促进会、乡宁县药农协会、乡宁县太极拳协会、乡宁县果椒协会。乡宁县中和文化协会和乡宁县篮球协会今年刚成立，尚无任何收支。经查10个社团中均没有“小金库存在。三、“小金库问题的举报和通报情况为从根本上彻底去除“小金库，减少“小金库藏匿和发生方式，增加“小金库揭发检举上传举报途径，根据“小金库专项治理工作要求，我们屡次在乡宁电视台、乡宁迎旭街各主

15、要路口、各单位大门外广泛张贴宣传检举举报措施和奖励原那么，公布举报 ，分置举报邮箱，但是截止今年全面复查结束，我县“小金库专项治理工作领导小组办公室仍未接到或收取任何举报 或信件。对于在治理中发现的“小金库问题，我县“小金库专项治理工作领导小组也根据实际对相关部门做了相应的处分和通报批评，对有关直接责任人也做了相应的处理。四、 “小金库机制建设工作情况整改工作结束后，我县治理“小金库工作领导小组又根据形势马不停蹄地拟定下发了?乡宁县2022年“小金库专项治理长效机制建设实施方案?，按照标本兼治、纠建并举的原那么，全面总结“小金库治理工作经验，深入剖析产生“小金库问题的原因，从加强教育、完善制度

16、、深化改革、强化监督等方面入手，有针对性地出台制度、采取措施、推进改革，建立从源头上防治“小金库的长效机制。?方案?要求各单位根据方案制定的任务目标，结合自身单位特性认真采取措施建立长效机制，制定包含本部门及下级机构在内的单位内控制度、本钱核算制度、收支管理制度及强化监督加强教育等方面的规章制度，将防治“小金库与领导干部廉洁从政和财经纪律教育有机结合。强化领导干部遵纪守法观念、廉洁从政意识和财经业务素养。建立健全相关岗位和人员责任制，提高制度执行力。建立健全财政预决算和单位财务公开机制，扩大公开公示范围，强化阳光操作和社会舆论监督。为了实现上述目标，根据国家“小金库治理有关要求，我县在具体措施

17、上主要做了以下工作：1、加强教育方面，我县进一步加强了会计教育管理工作，首先在2022年进行了强化?会计根底工作标准?的学习和培训，2022年又邀集各企业单位学习了?新企业财务通那么?和?新企业会计制度?，疏理前因，清查证号，整理撤消了一批不合格不年检不上岗的会计从业资格证书。2、 完善制度方面，进一步深化收支两条线管理体制，成立预算外收费局专门负责各类非税收入的集中管理，同时加强国库集中支付制度，严把审核关，统筹使用纳入预算管理的各种资金，建立完善公务卡和备用金制度，根本上从源头保证了收入渠道的畅通和支出行为的合理性。3、 深化改革方面，我县积极配合国家企业整合政策，发动鼓励一大批中小型私营

18、企业适应形势，主动放弃经营权走集团开展之路，同时又认真界定乡村利益，既要保证国家政策的顺利实施又要关注基层的即有利益。使企业经营行为逐步迈入正规化、合理化、法制化，最大限度地减少“小金库的滋生土壤。4、 强化监督方面，我县“小金库工作领导小组从2022年3月起就在人民银行、审计、纪检等部门的协作配合下，逐步清理整顿银行账户，除有特别情况外，所有单位一律不准开设银行账户，各种支出全部通过国库集中支付。通过认真执行这些具体措施，我县长效机制建设工作在各单位共落实各类制度建设1362项，收回长效机制建设总结报告及机制建设报表263份。至2022年10月末该项工作已全面告缶，现在正进入到紧锣密鼓的总结

19、验收阶段。由于市里要求的时间突然提前，我县总结验收工作尚未结束。“小金库专项治理工作是目前我党反腐倡廉建设领域的一项主要任务和工作。三年中，我县治理“小金库工作领导小组在上级文件精神指引下，一步一个脚印，稳步推进扎实工作，圆满完成了上级安排的一个又一个艰巨任务。但是我们依然不可掉以轻心，坚决不做为山九仞功亏一篑之事。虽然成果优异成绩喜人但仍然需要百尺竿头更进一步气魄和决心。加大法制建设力度，提高长效治理范围之风仍不可减。为此我们要一方面稳固“小金库治理工作成果，为各单位深入推进“小金库治理工作、建立防治“小金库长效机制、去除“小金库这一毒瘤提供借鉴，另一方面要加强对案例编写归档管理工作，落实责任，特别是对一些政治素质汦，法律意识淡薄，胆大妄为的领导干部，要大力提高其政治修养和政治素质。同时要建立健全社会监督机制，严肃违纪事件的处理处分。要建立财政、税务、审计、银行和会计师事务所等多部门共同负责的合作联动机制。重视广阔人民群众的参与。积极疏通和拓宽群众举报渠道，建立健全自上而下，自下而上的全社会监督机制，相互制约、相互监督，如此才能逐步到达堵塞漏洞、消除隐患、各负其责、长治久安之效果。 乡宁县治理“小金库工作领导小组办公室 二O一一年十一月二十五日