承包商施工现场安全检查表格bjgj

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1、承包商施施工现场场安全管管理检查查表格A.B. 承包商施施工现场场检查记记录编号：HHSE1109-B044承包商：工作地点点：检查人：日期：序号现场检查查内容不符合、欠欠缺或需需要改进进的方面面（描述述）整改措施施负责人人完成日期期1现场整体体情况（HSE意识、工作卫生条件、材料工具存放等）2动火、火火灾预防防和防护护3个人防护护用品及及职业卫卫生、环环境4手动和机机械工具具、升降降机、设设备、机机器、吊吊装设备备、车辆辆5挖掘、动动土、开开沟6用电（电电线、电电缆等）7脚手架、梯梯子、支支撑加固固、坠落落防护8有害作业业程序（如如进入受受限空间间）以及及作业票票、许可可证9HSE标标识、标

2、标志、警警告牌、信信号等10其他（班班组HSSE会议议、伤病病记录及及其他HHSE记记录情况况）C. 承包商HHSE表表现评价价记录编号：HHSE1109-B055承包商：评审内容容表现评价价可接受需要改进进不适用危险控制1.现场场管理2.机器器防护3.一般般危险4.设备备、防护护用品、工工具等的的维护5.作业业许可制制度6.个人人防护用用品火工灾业控卫制生和1. 化学品危危害控制制2.易燃燃和易爆爆材料控控制3.火灾灾控制手手段4.废物物和垃圾圾收集安全计划1.监察察人员的的安全训训练2.新雇雇员的教教育3.安全全会议4.安全全检查5.安全全促进6.监察察人员与与雇员的的安全交交流7.应急急

3、演习8.事故故调查和和报告安全表现1.现场场医务护护理的伤伤病数量量2.可记记录伤病病的数量量3.损失失工作日日事故的的数量4.设备备损坏事事故的数数量5.违章章事故的的数量评审部门门: 记录录人: 年年月日D. 供应商HHSE资资格预审审记录 编号号：HSSE1110-BB01序号供应商名名称预审时间间情况预审结果果存在问题题预审部门门：记录录人：年年月日E. 采购物资资HSEE风险评评价表编号：HHSE1110-B022企业名称称需要数量量物资名称称供货日期期相关HSSE信息息内容项目：状态：生产许可可证产品合格格证安全技术术说明书书/MSSDS使使用说明明书安全标签签防护要求求主要成分分

4、包装、储储运要求求防爆等级级产生或排排放空气气污染物物质量：SO2、NOX、CO、CFCC、哈龙龙等产生或排排放有害害废物及及数量：重金属属、磷及及有机物物、废油油、硫化化物产生或排排放影响响健康的的有害物物质及数数量：粉粉尘、苯苯、氯化化物、硫硫化物及及恶臭物物质、噪噪声不符合人人机工程程学：强强迫体位位等安全性能能1）设计计缺陷：强度不不够、稳稳定性差差，外露露振动部部件等；2）防护护缺陷；防护不不当，防防护距离离不够等等；3）带电电危害，如如带电部部位裸露露，漏电电等；4）振动动危害：机械振振动、电电磁性振振动、流流体动力力性振动动等；5）电磁磁辐射：X射线、YY射线、高高能束、紫紫外线

5、、激激光、超超高压电电场等；6）造成成高温灼灼伤/低温冻冻伤：7）信号号缺陷：8）使用用/产生有有毒物质质：9）使用用/产生腐腐蚀性物物质：10）使使用/产生易易燃易爆爆物质。评估结论论：F. 合格供应应商名录录 编编号：HHSE1110-B022序号供应商名名称供应产品品类别通讯地址址联系电话话联系人备注编制：批批准：日期：G. 供应商HHSE表表现评价价表 编号号：HSSE1110-BB04供应商名名称价格产品质量量服务及时时程度HSE表表现服务质量量备注评价人： 评价时时间：H. 技术交底底记录 编号：HSEE1122-B001工程（产产品）名名称方案名称称施工单位位交底人交底时间间交底

6、内容参加交底人I. 高处作业业票 编号：HSEE1122-B002工程名称称施工单位位作业人员员工种作业人员员工种作业时间间施工地点点作业人员员姓名作业人员员姓名施工班组组长队、车间间领导特殊高处处作业审审批安全部门门：厂领领导：操作步骤骤和控制制措施潜在危害害和可能能造成后后果检查确认认人作业前2h4h6h8h1技术员对对施工方方案、技技术要求求进行交交底。施工交底底不清，人人员不了了解施工工情况，延延误工期期、人身身伤害。2作业人员员健康情情况符合合登高要要求，没没有禁忌忌症。作业人员员有高空空禁忌症症，导致致人身伤伤害。3作业人员员必须佩佩带使用用a.围栏栏作业安安全带（）b.悬挂安全带

7、：单背式（）双背式（）c.攀登安全带（）。防护用品品不合格格造成人人身伤害害。4作业人员员必须戴戴：a.过滤式式呼吸器器（）b.空气气呼吸器器（）。有毒气体体、粉尘尘、恶劣劣天气造造成人身身伤害。5高处作业业必须有有充足照照明：安安装临时时灯（）、防防爆灯（）。各种事故故6作业人员员携带工工具袋，工工具放入入工具袋袋内，有有防坠落落措施。工具未放放入工具具袋内，高高空坠物物。7准备通讯讯工具（特特殊高处处作业）不能及时时传递信信息。8准备梯子子并符合合要求。9未按安全全操作规规程（炼炼油、化化工施工工安全规规程）搭搭设符合合规定的的脚手架架的，不不准高处处作业。脚手架坍坍塌，人人员伤害害。10

8、五级以上上（10.8米/秒）风风天不准准室外高高处作业业，暴雨雨、雷电电、大雪雪、大雾雾等气象象条件下下，不准准室外高高处作业业。人身伤害害11与带电设设备安全全距离不不符合要要求，不不准高处处作业。人员触电电12按规定挂挂防护网网，设置置防护栏栏。未按规定定挂防护护网，设设置防护护栏造成成人身伤伤害。13作业过程程中，严严禁上下下抛掷物物品。作业中，上上下抛掷掷物品造造成人身身伤害。其他必要要的风险险削减措措施：注：1、审审批人必必须是车车间、队队领导或或有职称称的技术术员。22、此证证有效时时间为110天，作作业人员员变更需需重新办办理。33、此证证为二联联，一联联由作业业负责人人随身携携

9、带，二二联由审审批人留留存，保保留三个个月。J. 起重、吊吊装作业业工作票票编号：HHSE1112-B033作业单位位批准人（签签字）作业时间间监护人（签签字）作业人员员所在区域域操作步骤骤和控制制措施潜在危害害和可能能造成后后果检查确认认人1、道路路、作业业现场勘勘察未勘察清清楚路况况，未发发现场地地缺陷，延延误工期期、交通通事故。2、编制制方案方案编制制不合理理，造成成人身、设设备事故故和延误误工期。3、吊车车检查未发现吊吊车缺陷陷，造成成人身、设设备事故故。4、吊车车驶入现现场，对对吊车驾驾驶员明明确车辆辆进装置置规定，在在进厂前前办理车车辆进厂厂许可证证，与车车间提前前联系，确确保吊车

10、车驶入装装置区时时有车间间安全人人员引导导。违反公司司规定，未未办理车车辆进厂厂许可证证，行驶驶路线错错误，损损坏设备备、路面面。5、支车车占位，吊吊装工程程师与甲甲方机动动部门技技术人员员现场确确认地面面强度，选选择强度度足够的的支车地地点，若若无合适适地点由由吊装工工程师负负责采取取加强措措施，确确实落实实后方可可支车，并并保证水水平支腿腿伸出量量，吊装装工程师师现场检检查确认认，吊装装工程师师计算配配重并现现场确保保符合。地面强度度不够或或支腿与与沟井安安全距离离不够；水平支支腿伸出出量不够够；组装装配重不不当；未未设置警警戒线，其其他人员员误入；操作人人员疏忽忽，没有有支腿造造成翻车车

11、、设备备、人身身事故。6、伸缩缩旋转吊吊臂，司司索和驾驾驶员确确认周围围输电线线路情况况，使用用技能过过关的司司索和驾驾驶员。吊臂与输输电线路路安全距距离不够够；狭小小空间内内作业造造成人员员触电、设设备损坏坏。7、吊装装索具检检查，吊吊装工程程师确认认索具卡卡具等级级符合所所吊物要要求，司司索和驾驾驶员检检查索具具、卡具具状况。钢丝绳存存在断股股、老化化等缺陷陷造成人人身、设设备事故故8、吊装装物捆绑绑按吊装装作业技技术规范范进行捆捆绑，甲甲乙双方方安全员员监督检检查，对对贪图方方便的操操作人员员从重处处罚。吊点位置置选择不不当；捆捆绑方式式不合理理，造成成吊装物物坠落、设设备损坏坏、人员员

12、伤亡。9、吊装装遇到大大雨、大大雾和六六级以上上大风时时停止作作业，吊吊装工程程师负责责吊装方方案的制制定和落落实，确确保吊车车级别符符合要求求。施工工单位安安全员用用颜色鲜鲜艳的绳绳带拉好好警戒线线，在吊吊装过程程中双方方安全员员现场监监督，严严格控制制人员进进入警戒戒区。雾雨天气气下信号号不清，大大风造成成吊物摆摆动；指指挥失误误，超载载；非专专业人员员操作；人员违违章进入入警戒区区；造成成吊装物物坠落，设设备（包包括下方方设备）严严重损坏坏，吊车车倾覆、人人员伤亡亡、设备备损坏。10、收收车按要要求的程程序操作作，拆伸伸缩臂、副副臂，拆拆配重。拆伸缩臂臂、副臂臂操作不不当；未未按程序序收

13、车；拆卸配配重操作作不当。造造成翻车车、设备备损坏、人人身伤亡亡。其他必要要的风险险削减措措施：注：1、批批准人必必须是项项目负责责人、施施工负责责人或吊吊装工程程师。22、此证证有效期期为一次次吊装过过程。33、此证证为二联联，一联联为作业业负责人人随身携携带，二二联由安安全人员员保存。K. 大件、非非常规运运输作业业票编号：HHSE1112-B044作业单位位批准人（签签字）作业时间间监护人作业人员员所在区域域（路线线）操作步骤骤和控制制措施潜在危害害和可能能造成后后果检查确认认人1道路勘察察，承运运部门组组织有关关人员勘勘察、选选择运输输路线。未勘察清清楚路况况，延误误工期，交交通事故故

14、。2制定方案案，根据据实际情情况，编编制详细细的运输输方案，对对安全措措施提出出明确、具具体的要要求。方案制定定不合理理，交通通、设备备、人身身事故。3必要时，根根据有关关规定报报交通部部门审批批。未按规定定报批，违违反规定定。4道路整修修，对影影响运输输的路段段进行整整修，保保证满足足运输要要求。整修不合合格，延延误工期期、交通通事故。5对运输车车辆进行行检查，确确保完好好。未发现车车辆缺陷陷，交通通、设备备、人身身事故。6装车，执执行吊装装作业管管理规定定，封车车道数不不少于两两道，且且打空道道。违反吊装装作业管管理规定定，重心心分配不不好，封封车不牢牢，货物物倾斜掉掉落，人人身、设设备、

15、交交通事故故。7行驶，派派专人排排除运输输障碍。设设置探路路车。超宽、超超高、超超重、超超长、疲疲劳驾驶驶、恶劣劣天气、路路况不好好。交通通、设备备、人身身事故。8卸车，执执行吊装装作业管管理规定定，卸车车后设备备要按规规定摆放放平稳。违反吊装装作业管管理规定定，大件件摆放不不稳。人人身、设设备事故故。910其他必要要的风险险削减措措施：注：1、批批准人必必须是交交通安全全办公室室负责人人，监护护人为分分公司安安全人员员。2、此证证有效期期为一次次运输过过程。33、此证证为二联联，一联联由作业业负责人人随身携携带，二二联由安安全人员员保存。L. 脚手架搭搭设作业业票编号：HHSE1112-B0

16、55作业单位位批准人（签字）验收人（签字）作业时间间监护人（签字）所在区域域作业人员员操作步骤骤和控制制措施潜在危害害和可能能造成后后果检查确认认人1施工交底底、人员员培训，对对脚手架架的规格格要求和和HSEE内容进进行交底底、培训训。未对脚手手架规格格等提出出具体要要求，搭搭设的脚脚手架不不能满足足施工要要求，导导致人身身伤害。2作业人员员按要求求领取、检检查架料料，不合合格架料料不准使使用。钢管严重重腐蚀、弯弯曲、压压扁，扣扣件和连连接件、有有脆裂、变变形、有有裂缝，脚脚手板腐腐蚀、裂裂纹，导导致人身身伤害。3工作环境境检查确确认，作作业前要要明确作作业要求求，确认认作业环环境，安安全距离

17、离不足时时要采取取有效的的安全措措施。离电线过过近，安安全距离离不足或或恶劣天天气导致致人身伤伤害。4人员资格格确认，搭搭设人员员必须持持有特种种作业操操作证，安安全部门门进行检检查。违反规定定，无证证作业，导导致人身身伤害。5作业人员员设置警警戒区，作作业区域域附近和和下方不不得有人人作业，非非作业人人员不得得入内。无关人员员进入作作业区导导致人身身伤害。6按管理规规定配备备合格的的防护用用具，使使用前要要进行检检查，安安全人员员在现场场进行检检查、监监督。未按规定定穿戴防防护用品品或防护护用品不不合格，导导致人身身伤害。7搭设，按按脚手手架搭设设管理规规定作作业。未按操作作规程作作业，脚脚

18、手架搭搭建质量量差或作作业中不不遵守脚脚手架搭搭设的安安全规定定，导致致人身伤伤害。8脚手架交交接验收收，搭设设完毕，作作业人员员要全面面自检，使使用单位位负责检检查验收收，确认认合格并并挂牌后后方可使使用。存在缺陷陷的脚手手架交付付使用，人人身伤害害。910其他必要要的风险险削减措措施：注：1、批批准人必必须是施施工单位位负责人人，监护护人为施施工单位位安全人人员。22、此证证有效期期为一次次脚手架架搭设过过程。33、此证证为二联联，一联联由作业业负责人人随身携携带，二二联由安安全人员员保存。M. 临时用电电票编号：HHSE1112-B066工程名称称施工单位位施工地点点用电设备备及功率率电

19、源接触触点电压施工期限限年月日时时至年月日时补充措施施：特殊用电电审批（安安全监察察）作业负责责人用电负责责人（班组长长）供电主管管部门用电单位位负责人（车间、队队）供电执行行部门用电人注：1、本票票一式三三份，由由用电人人、供电电主管部部门、供供电执行行部门各各一份。2、本票票保存期期为三个个月。3、用电电结束后后，第一一联由供供电执行行部门签签字后，由由用电执执行人交交供电主主管部门门。N. 用火票编号：HHSE1112-B077申请用火火单位施工单位装置区域用火部位用火时间间年月日时时至年月日时用火人工种姓名级别用火监护护人工种姓名岗位（级级别）用火分析析数据用火补充充措施：施工单位位安

20、全负负责人管区安全全监督人人员签字：签字：注：1、此此火票签签发按用用火规定定手续办办理。2、监护护人有权权随时终终止用火火，所列列措施如如没完全全落实，用用火人可可拒绝用用火。3、与本本次用火火有关的的具体措措施划“”。O. 土石方作作业票编号：HHSE1112-B088工程名称称施工单位位施工地点点发包单位位工作时间间年月日时时至年月日时工作内容容：补充安全全措施：地下设施审核电力电缆缆已确认认，保护护措施已已落实电力部门门签字：电信电缆缆保护措施已落落实电信部门门签字：地下水线线已确认认，保护护措施已已落实供排水部部门签字字：地下工艺艺管线审核核管线责任任人签字字：管区车间间审核签字：管

21、区生产产调度部门审核核签字：施工单位位现场负责责人签字：施工主管管部门责任人签字：作业负责责人签字：审批人签字：施工单位位安全环环保部管区安全全环保部部P. 进入设备备作业票票编号：HHSE1112-B099设备名称称作业单位位作业人姓姓名作业地点点作业时间间自年月日日时分至年月日日时分作业内容容分析单爆炸分析析氧含量分分析毒害物质质分析毒害物质质不超过过国家标标准“车间空空气中有有毒有害害物质最最高允许许浓度”。例：mg/m，苯苯：400；溶剂剂汽油：3500；二氧氧化碳：15；液液化石油油汽：110000；丁烯烯：1000；硫硫化氢：10数值结论时间分析人*爆炸下下限44%时，浓浓度应0.

22、55%；爆爆炸下限限 44%时，浓浓度应0.22%；氧氧含量应应为199.5-23.5%。安全措施施：1 所所有与设设备有联联系的阀阀门、管管线加盲盲板断开开，进行行工艺吹吹扫蒸煮煮。设备备打开通通气孔自自然通风风两小时时以上。确认人：2 必必须配戴戴呼吸器器。（过滤式式；空气呼呼吸器）确认人：为作业负责人3 必必须采取取强制通通风；缺缺氧时严严禁通氧氧气补氧氧。确认认人：为为作业负负责人4 必必须使用用不产生生火化的的工具。确认人：为作业负责人5 带带有搅拌拌机等转转动设备备的必须须切断电电源，在在开关上上挂警示示牌并办办理停电电票证。确认人：为作业业负责人人6 所所有照明明应使用用安全电电

23、压，电电线绝缘缘良好。特特别潮湿湿场所和和金属设设备内作作业，行行灯电压压应244V及以以下。使使用手持持电动工工具应有有漏电保保护。确确认人：为作业业负责人人7 进进入设备备内作业业，外面面需由专专人监护护；并规规定相互互联络方方法和信信号。确确认人：为作业业负责人人8 设设备出入入口内外外无障碍碍物，保保证畅通通无阻。确认人：为作业负责人9 盛盛装能产产生自聚聚物的的的设备要要求按规规定蒸煮煮和做聚聚合物试试验。确确认人：为作业业负责人人10 严禁使使用吊车车、卷扬扬机运送送作业人人员。确确认人：为作业业负责人人11 作业人人员必须须穿符合合安全规规定的劳劳动服装装和防护护器具。确认人：为

24、作业负责人12 设备外外配备一一定数量量的应急急救护用用具。确确认人：为作业业负责人人13 设备外外配备一一定数量量的灭火火器材。确认人：为作业负责人14 作业前前后登记记清点人人员、工工具、材材料等，防防止遗留留在设备备内。确确认人：为作业业负责人人15 对进设备备作业人人员及监监护人进进行安全全应急处处理、救救护方法法等方面面教育，并并明确每每个人的的职责。确认人：16 涉及到到其它作作业按有有关规定定办票。确认人：由作业负责人负责其它补充充措施：确认人：作业负责责人签字字第二联监护人签签字第一联技术人意意见车间领导导审批签签字第三联注：1、此此作业票票按进设设备作业业规定手手续办理理；与

25、本本次作业业有关的的具体措措施后划划“”。Q. 占用、破破断道路路作业证证编号：HHSE1112-B100企业内部部地面开开挖、掘掘进、钻钻孔、打打桩、爆爆破等破破土作业业必须办办理破土土作业许许可证许可证应应在作业业开始日日之前三三天提交交，紧急急情况例例外申请作业业单位工程名称称施工单位位施工地点点施工负责责人姓名名电话作业负责责人作业业人员作业内容容如果作业业条件变变化、工工作范围围等发生生异常变变化，必必须立即即停止工工作，本本许可证证同时作作废以下所有有注意事事项必须须有人签签字确认认作业条件件确认确认人1电力电缆缆已确认认，保护护措施已已落实。2电信电缆缆已确认认，保护护措施已已落

26、实。3地下供排排水管线线、工艺艺管线已已确认，保保护措施施已落实实。4已按施工工方案图图完成施施工施工工划线。5作业现场场围栏、警警戒线、警警告牌、夜夜间警示示灯已按按要求设设置。6已进行放放坡处理理和固壁壁支撑。7道路施工工作业已已报：交交通部门门、消防防部门、生生产调度度、安全全部门。8人员进出出口和撤撤离保护护措施已已落实：A、梯子子；B、修坡坡道。9备有可燃燃气体检检测仪、有有毒介质质检测仪仪。10作业现场场夜间有有充足照照明：AA、普通通灯；BB、防爆爆灯。11作业人员员必须佩佩带防护护器具：补充安全全措施：本许可证证从年月日生效本许可证证从年月日终止作业许可可证签发发现场施工工单位

27、负负责人签签名：现场安全全负责人人签名：施工主管管部门现现场负责责人意见见：施工区域域所在单单位领导导审批意意见：签名：签名：施工主管管单位责责任人意意见：施工区域域主管单单位领导导审批意意见：签名：签名：相关单位位领导审审批意见见：签名名：厂主管领领导审批批意见：签名：R. 消防器材材登记表表编号：HHSE1112-B111名称型号生产厂家家配置时间间配置部位位数量维修情况况S. 消防设施施一览表表编号:HHSE1112-B122系统名称称安装部位位消火拴消防炮消防泵站站、泡沫沫站情况况型号数量型号数量灭火剂名名称灭火剂储储量包括：销销火栓、消消防炮、消消防水泵泵站、消消防水池池（罐）、泡泡

28、沫站及及泡沫罐罐及自动动消防设设施、消消防喷淋淋、水幕幕、汽幕幕等消防防设施情情况T. 设备修理理验收单单验收日期期：编号号：HSSE1114-BB01设备名称称设备编号号规格型号号出厂日期期生产厂家家修理单位位主修人竣工时间间修理内容容（可另附附相关记记录）验收内容容（可另附附相关记记录）签字修理单位位签字使用单位位签字主管主管主要修理人员设备员操作人员员日期日期物资装备备部签字字质检部门门签字主管主管专业组检验人员员日期日期备注U. 设备运转转记录编号：HHSE1114-B022年班次完好台时时维修台时时利用台时时停工台时时设备安全全运转情情况交接班姓姓名月日合计待料待活准备停电检查保养其

29、它V. 设备维修修（保养养）记录录编号：HHSE1114-B033设备名称称使用单位位检修时间间设备型号号检修单位位完工时间间设备编号号检修类别别检修负责责人序号维修（保保养）项项目维修（保保养）结结果备注试运验收收纪录：使用单位位：检修修单位：W. 设备检查查记录单位：项项目：日期：检查人员员：审核核人：编编号：HHSE1114-B044序号检查项目目标准实际情况况建议改正正/控制措措施完成时间间受检单位位确认注：1、此此表检查查人员必必须是车车间、队队安全人人员及施施工负责责人，审审核人为为公司安安全环保保部门负负责人。2、此表表由车间间、队安安全人员员作为施施工安全全基础资资料保存存。X

30、. 设备分布布台帐单位名称称：编号号：HSSE1114-BB05单位编号号设备编号号名称型号规格制造厂厂编号出厂日期期使用日期期出厂编号号功率原值（元元）备注Y. 设备事故故台帐编号：HHSE1114-B066设备名称称所属单位位设备型号号固定资产产编号生产厂家家出厂编号号设备现值值设备原值值事故经过过及损失失情况： 年 月 日日事故责任任分析： 年年 月 日事故处理理： 年年 月 日损失金额额事故调查查组成员员Z. HSE标标识发放放回收记记录编号：HHSE1115-B011发放日期期标识名称称工作任务务使用区域域发放数量量领用人回收日期期回收数量量回收人备注AA. 劳动防护护用品发发放卡片

31、片工种：姓姓名：编编号：HHSE1116-B011年月日名称数量领用人年月日名称数量领用人年月日名称数量领用人BB. 职工健康康档案编号：HHSE1116-B022体检日期期体检周期期体检情况况本人签字字备注CC. 职工职业业病档案案编号：HHSE1116-B033姓名性别工作单位位工种诊断日期期诊断结论论处理意见见备注DD. 环境检测测记录编号：HHSE1117-B011被测单位位采样日期期年月日报告日期期年月日采样地点点测定物质质名称气温温度风速采样时间间采样体积积采样仪器器型号名名称浓度强度度国家标准准备注测量人：检验分分析人：审核人人：EE. 噪声检测测记录编号：HHSE1117-B0

32、22单位岗位时间监测点A声级(dB) 1接触时间间(小时)国标(ddB)超标(ddB)备注A声级(dB) 2接触时间间(小时)国标(ddB)超标(ddB)备注FF. 变更申请请表编号：HHSE1118-B011建议更改改的名称称申请人所所在单位位申请人姓姓名职务日期变更说明明及其技技术依据据（包括括风险评评价情况况）：基层领导导意见：审批部门门意见主管领导导签字：GG. 变更验收收表编号：HHSE1118-B022验收的变变改名称称变更所在在基层单单位组织验收收单位日期验收组成成人员及及职务：验收意见见：验收负责责人签字字：主管部门门审查意意见：HH. 应急预案案演练记记录编号：HHSE111

33、9-B011演练单位位演练种类类演练名称称演练时间间主持人参加人数数参加演练练领导演练方案案计划演练情况况总结备注II. HSE检检查记录录编号：HHSE1120-B011序号受检部门门检查内容容检查日期期检查情况况或隐患部部位要求整改改完成日期期检查人签签字实际完成成日期检查人签签字备注JJ. HSE事事故台帐帐编号：HHSE1121-B011序号部门发生日期期事故类别别事故发生生概况四不放过过处理结结果备注KK. 不符合报报告编号：HHSE1122-B011受检查/审核部部门检查/审审核时间间检查/审审核准则则不符合事事实陈述述不符合标标准条款款：不符合体体系文件件：不符合性性质：一般不不

34、符合严重不不符合对纠正行行动要求求：纠正制定纠纠正措施施并予以以实施要求完成成时间：纠正措施施编制：审审批：纠正措施施的验证证：检查/审审核员：日期：检查/审审核员日期检查/审审核组长长日期受检查/审核部部门（单单位）日期LL. 年度内部部审核计计划编号：HHSE1123-B011一、 编制说明明：二、 审核目的的：三、 审核范围围：四、 审核准则则：五、 时间安排排：编制：批批准：日日期：附表：部门过程注：MM. 内部审核核计划编号：HHSE1123-B022审核目的的审核性质质审核准则则审核时间间审核组长长审核员具体安排排见下表日程安排排日期受审核部部门（单单位）审核内容容审核员联络员备注编制审批日期NN. 内部审核核检查表表 编号号：HSSE1223-BB03受审核部部门审核员审核日期期标准或体体系文件件章节条条款审核内容容审核记录录和证据不合格OO. 不符合项项分布表表编号：HHSE1123-B044序号部门标准要求求合计123456