新版零售连锁表格大全hbgu

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1、*医药连锁*分店GSP认证各类表格医药连锁锁 * 目 录录序号质量记录录名称记录编号号1文件编制制申请批批准表2质量管理理文件检检查考核核表3质量管理理体系内内审表4记录及凭凭证销毁毁申请?-?-JL-04-15全员名册册表?-?-JL-05-16人员健康康档案?-?-JL-06-17员工培训训及考核核档案?-?-JL-07-18年度培训训计划?-?-JL-08-19培训情况况记录?-?-JL-09-110信息传递递反馈单单?-?-JL-10-111首营企业业审批表表?-?-JL-11-112首营品种种审批表表?-?-JL-12-113药品采购购记录?-?-JL-13-114药品质量量验收记记

2、录?-?-JL-14-115中药饮片片质量验验收记录录?-?-JL-15-116药品拒收收记录?-?-JL-16-117中药清斗斗、中药药装斗前前质量复复核记录录?-?-JL-17-118企业设施施设备一一览表?-?-JL-18-119设施设备备维修保保养记录录?-?-JL-19-120陈列场所所温度监监测调控控记录表表?-?-JL-20-121陈列药品品检查记记录?-?-JL-21-122药品质量量复查处处理单?-?-JL-22-123不合格药药品报损损审批表表?-?-JL-23-124不合格药药品登记记表?-?-JL-24-125不合格药药品销毁毁记录?-?-JL-25-126近效期药药品

3、催售售表?-?-JL-26-127药品拆零零销售登登记表?-?-JL-27-128含麻黄碱碱类复方方制剂销销售登记记?-?-JL-28-129顾客满意意度征询询表?-?-JL-29-130质量查询询及投诉诉意见表表?-?-JL-30-131质量事故故报告记记录表?-?-JL-31-132药品不良良反应/事件报报告表?-?-JL-32-133药品召回回记录?-?-JL-33-134仓库温湿湿度监测测调控记记录表?-?-JL-34-135仓库养护护工作记记录?-?-JL-35-136中药方剂剂调配销销售记录录表？-？JJL-336-11XXXXXX有限限公司XXX分店店质量记记录 编号号：?-?-

4、JJL-001-11GSP 认证 文件编编制申请请批准表表文件名称称编写依据据申请人文件编号号编写人员员申请岗位位人员意意见签字：日期：质量管理理人员意意见签字：日期：企业负责责人意见见签字：日期：XXXXXX有限限公司XXX分店店质量记记录 编号号：?-?-JJL-002-11GSP 认证 质量管管理文件件检查考考核表检查时间间： 年年 月 日制度名称称考核内容容得分存在问题题整改措施施实施人考核人：XXXXXX连锁锁有限公公司XXX分店质质量记录录 编号：?-?-JLL-033-1GSP 认证 质量管管理体系系内审表表检查时间间： 年年 月 日序号条款广东省省药品零零售企业业GSPP认证现

5、现场检查查项目表表（试行行）规规定的内内容检查内容容检查结论论整改措施施实施人考核人：XXXXXX房有有限公司司XX分分店质量量记录 编编号：?-?-JL-04-1GSP 认证 记录及及凭证销销售申请请文 件 名 称称编 号号岗 位位份数销毁原因因及岗位位人员意意见：申请人： 日 期期： 年 月月 日 质量管理理人员意意见： 申请人人： 日 期期： 年 月月 日 企业负责责人意见见：申请人： 日 期： 年年 月 日 XXXXXX连锁锁大药房房有限公公司XXX分店质质量记录录 编编号：?-?-JL-05-1 GSPP 认证证 全员员名册表表工号姓 名名职 务学 历所学专业业执业药师师/技术职职称

6、上岗证情情况备 注填表人： XXXXXX连锁锁大药房房有限公公司XXX分店质质量记录录 编编号：?-?-JL-06-1GSP 认证 人员健健康档案案建档时间间： 年年 月 日姓名性别年龄文化程度度技术职称称（执业药药师）工作岗位位工号到本店工工作时间间体检时间间检查项目目检查结果果检查单位位备注年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 XXXXXX连锁锁大药房房有限公公司XXX分店质质量记录录 编编号：?-?-JL-07-1GSP 认证 员工培培训及考考核档案案建档时间间： 年年 月 日姓名工 号性别出生年月月学历所学专业业技术职称称工作岗位位培训情况况记

7、录培训编号号培训日期期培训内容容授课人培训地点点学时考核方式式考核结果果备注XXXXXX连锁锁大药房房有限公公司XXX分店质质量记录录 编编号：?-?-JL-08-1GSP 认证 年度培培训计划划年份： 序号计划培训训时间培训内容容培训形式式（外出/内部培培训）学时参加人员员备注XXXXXX连锁锁大药房房有限公公司XXX分店质质量记录录 编编号：?-?-JL-09-1GSP 认证 培训情情况记录录年份： 培训编号号培训时间间培训内容容培训地点点培训单位位授课人学时参加人员员备注XXXXXX连锁锁大药房房有限公公司XXX分店质质量记录录 编号：?-?-JLL-100-1GSP 认证 信息传传递反

8、馈馈单信息的接接收和处处理意见见信息收到到日期信息来源源信息内容 接收人人： 日 期：处理意见 质量管管理人员员： 日日 期：信 息 处 理理处理人信息处理情况 处处理日期期： 年年 月月 日日XXXXXX连锁锁大药房房有限公公司XXX分店质质量记录录 编号：?-?-JLL-111-1GSP 认证 首营营企业审审批表填表日期期： 年 月 日供货单位位名称法定代表表人注册地址址*邮政编码码许可证编编号发证单位位生产（经经营）范围经营方式式发证日期期有效期至至 年 月 日营业执照照编号营业期限限 年 月 日税务登记记证组织机构构代码证开户户名名开户银行行账号随货同行行单（票票）情况况企业印章章情况

9、采购人员员意见签字： 日期期： 年年 月 日质量管理理人员审核意见见签字： 日期期： 年年 月 日企业负责责人审批意见见签字： 日期期： 年年 月 日填表人： XXXXXX连锁锁大药房房有限公公司XXX分店质质量记录录 编号：?-?-JLL-122-1GSP 认证 首营营品种审审批表填表日期期： 年 月 日药品编号号通用名称称商品名剂型规格包装规格格*生产企业业名称是否通过过GMPP认证批准文号号质量标准准药品的适适应症或或功能主主治有效期储存条件件供货单位位名称联系人地 址联系电话话采购人员员意见签字： 日期期： 年年 月 日质量管理理人员意见签字： 日期期： 年年 月 日企业负责责人意见签

10、字： 日期期： 年年 月 日填表人： XXXXXX连锁锁大药房房有限公公司XXX分店质质量记录录 编编号：?-?-JL-13-1GSP 认证 药品品采购记记录购货日期药品通用用名称（商品名名）剂型规格生产厂家家供货单位位数量价格有效期批号采购员备注XXXXXX连锁锁大药房房有限公公司XXX分店质质量记录录 编编号：?-?-JL-14-1GSP 认证 药药品质量量验收记记录验收日期供货单位生产厂家药品通用用名称（商品名名）剂型规格产品批号批准文号生产日期有效期到货日期单位数量质量状况验收结论验收人备注XXXXXX连锁锁大药房房有限公公司XXX分店质质量记录录 编编号：?-?-JL-15-1GSP

11、 认证 中药药饮片质质量验收收记录到货日期品名等级重量供货单位位产地、生生产企业业产品批号号或生产日日期包装质量外观质量验收结论验收员验收日期备注XXXXXX连锁锁大药房房有限公公司XXX分店质质量记录录 编编号：?-?-JL-16-1GSP 认证 药品品拒收记记录到货日期供货单位生产厂家药品通用用名称（商品名名）规格产品批号有效期单位数量拒收原因因验收员质量管理理人员XXXXXX连锁锁大药房房有限公公司XXX分店质质量记录录 编编号：?-?-JL-17-1GSP 认证 中药药清斗、中中药装斗斗前质量量复核记记录日期清斗品种种供货单位位批号清斗原因因处理情况况清斗人日期装斗品种种供货单位位批号

12、装斗人质量复核核情况复核人XXXXXX连锁锁大药房房有限公公司XXX分店质质量记录录 编编号：?-?-JL-18-1GSP 认证 企业业设施设设备一览览表编号设施设备备名称型号数量放置地点点使用状态态购买时间间保管人XXXXXX连锁锁大药房房有限公公司XXX分店质质量记录录 编编号：?-?-JL-19-1GSP 认证 设设施设备备维修保保养记录录设备名称称规格型号号设备编号号维修保养养日期维修保养养时间运转情况况维修保养养情况操作人备注XXXXXX连锁锁大药房房有限公公司XXX分店质质量记录录 编号：?-?-JLL-200-1GSP 认证 陈陈列场所所温度监监测调控控记录表表年 月 室室内温度

13、度范围110330 冰箱箱内温度度范围22100日期上 午午（100:000）下 午午（155:000）室内温度冰箱内温度调控措施采取措施施30后记录员室内温度冰箱内温度调控措施采取措施施30后记录员室内温度度冰箱内温度室内温度度冰箱内温度12345678910111213141516171819202122232425262728293031XXXXXX连锁锁大药房房有限公公司XXX分店质质量记录录 编编号：?-?-JL-21-1GSP 认证 陈陈列药品品检查记记录检查日期期： 年 月 日检查内容容检查内容容检查情况况营业场所所的陈列列环境营业场所所的温度度，清洁洁卫生以以及避光光、遮光光、

14、通风风、防潮潮、防虫虫、防鼠鼠的情况况。营业场所所的设施施设备中药配剂剂、拆零零、冷藏藏设备的的设施设设备的检检查营业场所所药品的的摆放药品是否否按照药药品分类类、储存存条件等等要求进进行摆放放，摆放放是否合合理规范范。药品的质质量检查查对药品进进行质量量检查检查的品品种数个个，有质质量问题题的品种种数个，占占检查品品种的百百份比为为%，有有质量问问题品种种附后。有质量问问题药品品明细表表药品通用用名称规格生产厂家家批准文号号产品批号号有效期单位数量质量情况况养护情况况养护员XXXXXX连锁锁大药房房有限公公司XXX分店质质量记录录 编号：?-?-JLL-222-1GSP 认证 药药品质量量复

15、查处处理单药品通用用名称剂型规格生产厂家家产品批号号有效期数量存放地点购进日期期供货单位位复查原因因：签名： 日期： 年年 月 日 质量复查查结论及及处理意意见：质量管理理人员： 日期期： 年 月 日日 处理情况相关业务务人员： 日期期： 年 月 日日 质量管理理人员： 日期期： 年 月 日日 XXXXXX连锁锁大药房房有限公公司XXX分店质质量记录录 编号：?-?-JLL-233-1GSP 认证 不不合格药药品报损损审批表表药品通用用名称商品名生产厂家家产品批号号规格供货单位位数量金额不合格原原因：申请报损损人： 日期： 年年 月 日 采购人员员意见：签名： 日期： 年年 月 日 质量管理理

16、人员意意见：签名： 日期： 年年 月 日 财务人员员意见：签名： 日期： 年年 月 日 企业负责责人审批批意见：签名： 日期： 年年 月 日 XXXXXX连锁锁大药房房有限公公司XXX分店质质量记录录 编编号：?-?-JL-24-1GSP 认证 不不合格药药品登记记表 年年 月 药品通用用名称（商品名名）规格单位数量产品批号号生产厂家家不合格原原因处理意见见处理时间间处理结果果经办人XXXXXX连锁锁大药房房有限公公司XXX分店质质量记录录 编号：?-?-JLL-255-1GSP 认证 不合合格药品品销毁记记录日期： 年 月 日日编号药品通用用名称（商品名名）规格单位数量产品批号号生产厂家家金

17、额销毁原因因合计待销毁药药品共个个品种，个批号，件，原值元。销毁日期期销毁方式式销毁地点点销毁人员员质量管理理人员企业负责责人监销人财务人员员XXXXXX连锁锁大药房房有限公公司XXX分店质质量记录录 编编号：?-?-JL-26-1GSP 认证 近近效期药药品催售售表填表日期期： 年 月月 日 商品编码药品通用用名称（商品名名）规格单位数量产品批号号有效期生产厂家家备注XXXXXX连锁锁大药房房有限公公司XXX分店质质量记录录 编编号：?-?-JL-27-1GSP 认证 药药品拆零零销售登登记表药品名称称： 拆零起始始日期拆零销售售日期规格批号生产厂家家有效期单位销售数量量分拆人员员复核人员员

18、是否最后后一次拆拆零销售售XXXXXX连锁锁大药房房有限公公司XXX分店质质量记录录 编编号：?-?-JL-28-1GSP 认证 含含麻黄碱碱类复方方制剂销销售登记记日期药品名称称规格销售数量量生产厂家家生产批号购买人姓名身份证号号码联系电话话销售人员员复核人员员XXXXXX连锁锁大药房房有限公公司XXX分店质质量记录录 编号：?-?-JLL-299-1GSP 认证 顾顾客满意意度征询询表顾客姓名名联系方式式 项 目满意度 环境面貌品种齐全商品质量商品价格服务项目服务质量说明：本本征询表表共有六六项内容容，您可可以根据据自己的的感受，对对各项内内容进行行评价（在在相应的的空格中中批即可可）填写

19、写完毕后后请放入入意见箱箱满意较满意一般不满意顾客建议议：顾客签名名： 日期期： 年年 月月 日日意见处理理情况：经办人签签名： 日日期： 年 月 日注：本药药店对于于好的建建议一经经采用，将将给予顾顾客一定定的奖励励。 XXXXXX连锁锁大药房房有限公公司XXX分店质质量记录录 编号：?-?-JLL-300-1GSP 认证 质质量查询询及投诉诉意见表表顾客姓名名性别年龄家庭地址址联系电话话质量查询询及投诉诉内容：受理人： 受理日日期： 年年 月 日处理情况况相关责任任人员意意见：签名： 年 月月 日质量管理理员意见见：负责人：日期： 年 月月 日企业负责责人意见见：签名：日期： 年 月月 日

20、XXXXXX连锁锁有限公公司XXX分店质质量记录录 编号：?-?-JLL-311-1GSP 认证 质量量事故报报告记录录表药品通用用名称（商商品名）剂型规格生产厂家家数量供货单位位产品批号号质量事故情况受理人受理日期期年 月月 日 质管员意意见签名： 日期期： 年 月 日日负责人意意见签名： 日期期： 年 月 日日处理情况况经办人： 日日期： 年 月月 日XXXXXX连锁锁大药房房有限公公司XXX分店质质量记录录 编号：?-?-JLL-322-1GSP 认证 药药品不良良反应/事件报报告表首次报告告 跟踪报报告 编码：报告类型型：新的的 严重 一般 报报告单位位类型：医疗机机构 经营企企业 生

21、生产企业业 个个人 其其他患者姓名名：性别：男男女出生日期期： 年 月 日或 年 龄：民族：体重(KKg)：联系方式式：原患疾病病：医院名称称：病历号/门诊号号：既往药品品不良反反应/事事件：有有无 不不详家族药品品不良反反应/事事件：有有无 不不详相关重要要信息：吸烟史史 饮饮酒史 妊妊娠期 肝肝病史 肾肾病史 过过敏史 其其他药 品批准文号号商品名称称通用名称称(含剂型型)生产厂家家生产批号用法用量量(次剂量量、途径径、日次次数)用药起止时间间用药原因因怀疑药品品并用药品品不良反应应/事件件名称：不良反应应/事件件发生时时间： 年年 月 日不良反应应/事件件过程描描述 (包括症症状、体体征

22、、临临床检验验等)及及处理情情况(可可附页) ：不良反应应/事件件的结果果：痊愈愈 好好转 未未好转 不不详 有有后遗证证 表现现： 死死亡 直直接死因因：死亡亡时间： 年 月 日停药或减减量后，反反应/事事件是否否消失或或减轻？ 是是 否 不明 未停停药或未未减量再次使用用可疑药药品后是是否再次次出现同同样反应应/事件件？ 是 否 不不明 未再再使用对原患疾疾病的影影响：不不明显 病程延延长 病情加加重 导致后后遗症 导致死死亡关联性评评价报告人评评价： 肯定定 很可能能 可能 可可能无关关 待评价价 无法评评价 签名名：报告单位位评价：肯定 很很可能 可可能 可能能无关 待待评价 无无法评

23、价价 签名：报告人信信息联系电话话：职业：医医生 药师师 护士 其其他电子邮箱箱：签名：报告单位位信息单位名称称：联系人：电话：报告日期期： 年年 月月 日日生产企业业请填写信息息来源医疗机构构 经营营企业 个人 文献报报道 上上市后研研究 其其他备注XXXXXX连锁锁大药房房有限公公司XXX分店质质量记录录 编编号：?-?-JL-33-1GSP 认证 药药品召回回记录药品名称称规格生产厂家家批号有效期召回数量召回时间间召回理由由XXXXXX连锁锁大药房房有限公公司XXX分店质质量记录录 编号：?-?-JLL-344-1GSP 认证 仓库库温湿度度监测调调控记录录表年 月 适适宜温度度范围 适宜相相对湿度度范围 %日期上 午午（100:000）下 午午（155:000）库内温度相对湿度%调控措施施采取措施施30后记录员库内温度相对湿度%调控措施施采取措施施30后记录员温度相对湿度%温度相对湿度%12345678910111213141516171819202122232425262728293031XXXXXX连锁锁大药房房有限公公司XXX分店质质量记录录