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1、 采采 购文件编号号： NP66071100 生效日期期：20000.3.200受控编号号：密级：秘秘密版次：VVer 2.1修改状态态：总页数5正文5附录0编制：韩韩冬梅审核：卢卢朝霞批准：孟孟莉沈阳东大大阿尔派派软件股股份有限限公司（版权所所有，翻翻版必究究）文件修改改控制修改记录录编号修改状态修改页码码及条款款修改人审核人批准人修改日期期目录1.目目的2.适适用范围围3.职职责3.1 采购员 3.2 检验员 3.3 合同执行行员4. 术术语和缩缩略语5. 工工作程序序5.1供方关关系5.2采购活活动的触触发5.3采购实实施5.4采购验验收5.5不合格格品的处处置6. 引引用文件件6.1
2、NNW60071001采采购供方方评定办办法6.2 NNW60071003采采购流程程管理6.3 NNW60071004采采购验收收规定7. 质质量记录录1. 目的对采购过过程进行行控制，确确保本公公司所采采购的产产品/服服务满足足规定的的要求。2. 适用范围围2.1 适用于本本公司各各部门在在软件产产品和软软件项目目开发过过程中所所需要的的，且影影响软件件开发质质量的产产品/服服务（以以下简称称内部自自用品）的的采购。2.2 适用于根根据软件件及系统统集成合合同为客客户采购购的产品品/服务务。3. 职责3.1 采购员：负责供供方信息息的收集集整理及及合格供供方的评评定和采采购业务务的实施施。
3、3.2 检验员：负责实实施采购购产品的的验收。3.3 合同执行行员：负负责根据据合同需需要确定定采购（含含自采）和和设备直直发的申申请及执执行。4. 术语和缩缩略语本程序采采用NQQ40221000质量量手册中中的术语语和缩略略语及其其定义。5. 工作程序序5.1供方关关系5.1.1 与供方建建立具有有增值能能力的关关系l 在适适当层次次创建信信息交流流渠道以以利于问问题的快快速解决决；l 对供供方业绩绩进行评评定，以以建立相相信供方方具有持持续提供供符合质质量要求求的产品品的能力力，从而而减少或或取消进进货检验验；l 在验验证过程程中与供供方进行行合作，例例如，具具体验证证方法、实实验检验验
4、数据以以及其他他与验证证有关的的说明。5.1.2 供方资格格评定l 批准准采购的的产品/服务应应向合格格供方进进行采购购。合格格供方的的评定参参见NWW60771011采购购供方评评定办法法。l 采购购部门负负责对新新的供方方进行合合格评定定，并定定期对合合格供方方进行分分级评定定并加以以记录。l 采购购部门根根据评定定结果对对合格供供方确定定相应的的控制方方式与控控制程度度。5.2采购活活动的触触发5.2.1总部采采购：1）内部部自用品品的采购购：根据据设备管管理部门门提交的的NR66071103A“东大阿阿尔派自自用设备备申请表表”执行；2）合同同采购：根据合合同执行行员提交交的NRR60
5、771033B“设备采采购通知知单”执行。5.2.2 驻外分支支机构自自采： 根据需需要，驻驻外分支支机构可可以提出出自采申申请，由由采购部部门审核核，采购购员接到到合同执执行员提提交的同同意自采采的NRR60771033C“合同执执行本地地采购申申请单”后方可可执行。5.3采购实实施5.3.1实施采采购时，采采购部门门应与合合格供方方签订书书面购货货合同。5.3.2 购货合同同须经采采购部门门负责人人审查，由由法定代代表人或或其授权权代理人人签字后后生效。5.3.3 采购员依依据购货货合同执执行并跟跟踪采购购活动。5.4采购验验收5.4.1检验员员按照NNW60071004采购验验收规定定负
6、责责采购产产品的到到货验收收。5.4.2 客户有权权参与合合同采购购的产品品验收，并并可独自自作出产产品确认认，但客客户的验验收确认认不构成成公司对对产品的的最终验验收确认认。采购购验收确确认以NNR60071003D“送货验验收单”为准。5.4.3 直发（自自采）设设备验收收由驻外外分支机机构负责责，验收收通过后后，将NNR60071003E“设备直直发（自自采）验验收单”提交采采购员，由由采购员员转交检检验员签签署处理理意见。5.4.4 因客户急急需不能能对采购购产品进进行验收收时，检检验员应应在NRR60771033D“送货验验收单”中注明明，并对对此产品品加以明明确标记记，以便便发现问问题时能能够及时时追回。5.4.5 不合格品品的处置置 采购产产品发现现不合格格，由采采购员按按购货合合同中的的约定处处理。6.引引用文件件6.1 NW66071101采采购供方方评定办办法6.2 NW66071103采采购流程程管理6.3 NW66071104采采购验收收规定7. 质量记记录 （无无）
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