供应商现场评审检查评分记录表

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1、拟制人： 拟制日期： 审批人： 批准日期： 版本：V1.O供应商现场场评审检检查评分分记录表表标准Cheeck Lisst评分汇总表表模块评审项目有有效总分分权重总分要素达成率率（%）1. 质量量管理与与策划 2. 设计计开发控控制 3. 工程程技术、工工程变更更 4. 供应应商管理理与来料料控制 5. 不合合格品的的控制 6. 制程程控制及及检验 7. 最终终产品控控制 8. 文件件记录与与控制 9. 生产产设备与与仪器校校验 10. 现现场管理理 11. 持持续改善善 12. 存存储和交交付 13. 客客户支持持与服务务 总分 评分规则：评审过程中中对模块块中各项项或部分分选项比比对供应应

2、商现状状进行区区分打分分，分为为0、22、3、44、5五五个等级级，如果果某项目目不适合合该供应应商，则则该项评评为N/A，其其分数不不予考虑虑。各模模块打分分后再根根据相应应权重计计算总体体得分。0： 该项项目未被被供应商商进行管管制或供供应商不不具备该该项目要要求或该该项目完完全不符符合要求求。2： 该项项目未被被供应商商进行管管制或供供应商不不具备该该项要求求，但该该项目在在规划或或执行中中有所要要求，或或存在该该项目管管制但执执行中有有严重缺缺陷。33： 该该项目被被供应商商进行管管制或列列为系统统要求。4： 该项目被供应商进行管制或列为系统要求，执行中各项要求或规划全部能够落实，执行

3、者配合、执行程度较高。5： 该项目完全被供应商进行管制或列为系统要求，全员寻求改进以不断完善，执行者配合意愿极高，各项措施能够立即执行。根据评审后后计算出出的评审审总分及及现场评评审情况况得出评评审结论论：总分分在800分以上上、且没没有不可可接受的的质量缺缺陷，为为优秀总总分在660分(含)以以上800分以下下、且没没有不可可接受的的质量缺缺陷，为为合格总总分在660分以以下或有有不可接接受的质质量缺陷陷，为不不合格评审评分表表1.质量管管理与策策划序号评审项目得分检查记录 评语1. 是否有正式式的公司司质量政政策方针针、质量量目标以以及清晰晰的质量量职责（包包括质量量管理的的结构图图）。

4、2. 有流程确保保质量政政策在公公司的各各个层面面被理解解、实施施和维护护。 3. 质量管理者者代表如如何保证证质量管管理系统统的实施施与维护护？ 4. 质量目标在在质量计计划中的的落实的的程度如如何？ 5. 对于内部质质量评审审是否有有文件化化程序、定定期实施施、及足足够的资资源保障障？ 6. 对内部评审审中发现现的问题题是否有有纠正、预预防措施施，并有有相关记记录 7. 是否定期对对质量管管理系统统的适合合性及有有效性进进行审核核？ 8. 是否建立一一个能够够保障所所有影响响产品质质量的人人员的培培训系统统？实施施程度如如何？是是否有文文件记录录？ 各项实际得得分汇总总 权重总体得得分2.

5、 设计计开发控控制序号评审项目得分检查记录 评语1. 是否有产品品的设计计流程确确保设计计的产品品满足客客户的需需求？ 2. 设计开发各各阶段有有明确的的规划，并并且规划划经适当当评审 3. 设计及审批批工作是是否授予予给有资资格的人人员？ 4. 对于客户需需求在设设计输入入及变更更中有体体现的程程度如何何? 5. 设计阶段是是否进行行QFDD(质量量功能分分解)和FMEEA(失失效模式式和后果果分析)分析? 6. 设计变更是是否全部部得到评评审并经经客户认认可，并并及时通通知相关关部门? 7. 对于所有设设计开发发过程中中发现的的问题是是否有流流程保证证能及时时反馈并并予以纠纠正? 效果如如

6、何? 8. 有设计结果果的验证证能确认认设计输输入要求求、客户户要求、行行业要求求得到满满足吗? 9. 设计评审是是否的记记录是否否归档并并维护? 10. 设计开发/工程转转化的输输出能给给采购、生生产等环环节提供供足够的的信息吗吗? 11. 产品是否做做可靠性性测试？有记录录吗? 各项实际得得分汇总总 权重总体得得分3.工程程技术、工工程变更更序号评审项目得分检查记录 评语1工程设计部部门的组组织职责责是否划划分清晰晰？广泛泛的被员员工了解解吗？ 2相关设计/工程转转化的文文件资料料受控吗吗? 3有无新产品品工程化化的能力力? 4工程部门对对生产问问题的支支持程度度如何？能保证证生产遇遇到的

7、问问题快速速解决吗吗？ 5制程中的重重要参数数是否在在工程设设计过程程中予以以设定? 6试产及特殊殊产品的的制程的的规格与与规格的的管制范范围如何何?有无记记录？ 各项实际得得分汇总总 权重总体得得分4. 供供应商管管理与来来料控制制序号评审项目得分检查记录 评语1. 是否有对供供应商进进行认证证、定期期评审的的机制并并严格实实施?并有相相应的实实施记录录 2. 有对供应商商进行考考核的机机制吗?对于较较差的供供应商如如何处理理? 3. 采购的决定定依据对对供应商商质量的的评审结结果吗? 4. 对于第一次次使用的的新物料料有物料料认证吗吗?有认证证的流程程吗? 5. 有来料检验验标准吗吗?怎样

8、确确定标准准被有效效执行?并有相相关记录录吗? 6. 是否有检验验设备或或仪器能能够检验验来料的的规格标标准? 7. 是否用统计计工具控控制供应应商来料料的质量量状况? 8. 不合格来料料是否得得到有效效处理? 9. 不合格物料料的质量量状况及及时向供供应商进进行通报报并跟踪踪供应商商的改进进措施? 各项实际得得分汇总总 权重总体得得分5.不合合格品的的控制序号评审项目得分检查记录 评语1. 是否有不合合格品的的控制有有程序文文件? 2. 是否对退回回的产品品进行失失效分析析? 3. 是否将失效效分析和和改进措措施反馈馈到相关关部门?反馈给给客户的的有多少少？ 4. 是否有特定定的人员员和流程

9、程对不合合格产品品/物料进进行处理理? 5. 是否有对于于不合格格品的处处理办法法? 处理理是否有有明确的的规定标标准? 6. 当改进措施施的推进进或执行行情况不不满意时时采取怎怎样的措措施? 7. 是否在改进进措施要要求中包包括长期期/根本性性的改善善?如果缺缺陷与供供应商有有关是否否将信息息反馈到到供应商商采取措措施? 8. 改进措施是是否能够够防止问问题的再再发生? 9. 是否有系统统或流程程跟踪改改进措施施的实施施情况? 10索赔物料是是否有标标准，标标准是如如何实施施的？ 各项实际得得分汇总总 权重总体得得分6.制程程控制及及检验序号评审项目得分检查记录 评语1. 是否对影响响产品质

10、质量/规格参参数的环环节均设设置质控控点进行行严格监监控? 2. 对每一个质质控点有有明确的的控制措措施或标标准，措措施或标标准得到到有效的的实施 3. 每一工序有有工作指指引，并并被有效效实施 4. 进行首件测测试，测测试结果果经过评评审，对对评审结结果有相相应的改改进措施施 5. 员工上岗后后有岗位位培训并并有相应应记录 6. 对关键岗位位的人员员进行相相应的技技能培训训？(包括统统计技术术方面) 7. 是否对所有有的重要要过程和和参数进进行统计计控制(如:控制图图;Cpp/Cppk)? 8. 是否在控制制图上表表明了失失效的情情况.以及原原因分析析和改进进的行动动? 9. 制程异常问问题

11、得到到及时反反馈，进进行分析析，并采采取有效效的预防防纠正措措施 10. 现场质量状状况有记记录且可可追溯 11. 对于出货时时在客户户端的质质量问题题在制程程上是否否有纠正正措施? 各项实际得得分汇总总 权重总体得得分7. 最终终产品控控制序号评审项目得分检查记录 评语1. 对于最终的的产品是是否有足足够的检检验文件件、规范范、规格格书或抽抽样计划划？ 2. 对于客户返返回或返返线的产产品的最最终检验验标准是是否高于于(至少等等于)正常生生产的产产品标准准? 3. 对于客户端端反应的的品质问问题，最最终验收收阶段是是怎样控控制？效效果如何何？必要要时是否否对最终终检验的的标准进进行了的的完善

12、? 4. 最终验收是是否使用用统计技技术，并并保存相相关记录录，并对对记录有有深入分分析及改改进措施施？ 5. 是否进行周周期性检检测以确确认产品品的稳定定性及可可靠性？ 6. 对成品测试试结果是是否应用用在实际际改进和和预防的的工作中中？ 7. 有必要的设设备及工工艺标准准支持可可靠性试试验开展展？ 各项实际得得分汇总总 权重总体得得分8.文件件、记录录与控制制序号评审项目得分检查记录 评语1. 对所有制程程、产品品、质量量文件是是否进行行有效管管控？ 2. 对于在发生生质量问问题后,是否可可以追溯溯质量记记录来追追查原因因? 3. 系统如何保保障操作作人员依依据客户户的最新新需求制制造？

13、4. 文件（记录录）是否否得到有有效的控控制（审审批、批批准、发发放、回回收）？ 5. 文件（记录录）怎样样保障被被许可的的使用者者方便有有效的查查阅？效效果如何何？ 6. 文件（记录录）的结结构完整整、内容容清晰，便便于理解解 7. 对外部文件件（包括括客户提提供的文文件）进进行有效效的管理理 8. 客户要求、工工程变更更、工序序变动以以书面/电子等等可追溯溯的方式式进行通通告 各项实际得得分汇总总 权重总体得得分9.生产产设备与与仪器校校验序号评审项目得分检查记录 评语1. 所有线上的的检测设设备和仪仪器是否否充足、适适当（精精度要求求）?是否经经常保养养和校正正。 2. 生产设备是是否能

14、够够保障产产品质量量的要求求? 3. 有生产设备备/检验设设备的校校正、保保养计划划？保养养实施如如何？（有有记录） 4. 在设计、制制造、检检验环节节有没有有未经校校正的设设备在使使用？ 5. 有生产设备备/检验设设备的清清单记录录生产设设备/检验设设备的状状态 6. 生产设备/检验设设备的操操作人员员接受过过必要的的培训？ 各项实际得得分汇总总 权重总体得得分10.现现场管理理序号评审项目得分检查记录 评语1. 进行正式的的5S活动动，工作作区整洁洁有序，且且管理人人员定期期检查 2. 生产现场有有明确区区域划分分，且物物流顺畅畅。 3. 生产现场是是否存在在违规操操作的行行为？现现场秩序

15、序如何？ 4. 关键工序的的温度、湿湿度、光光照、通通风等要要求被明明确规定定并有相相应措施施保证 5. 特殊物料或或产品的的存放、生生产、搬搬运、包包装的环环境的要要求得到到满足？ 6. 广泛使用标标识管理理的工具具，物料料存量和和地点都都有清晰晰的标识识。 7. 对于产品的的质量状状况是否否在现场场有明显显标识，员员工是否否了解？ 各项实际得得分汇总总 权重总体得得分11. 持持续改善善序号评审项目得分检查记录 评语1是否有持续续改善的的组织、流流程？ 2对重要质量量参数设设定质量量目标，并并定期评评审，进进行持续续改进？ 3有推进质量量持续改改进的行行动方案案，以便便研究内内部产生生不合

16、格格的原因因，并采采取改进进的行动动，防止止再发生生。 4制定改进行行动计划划，及时时处理客客户关心心的问题题。 5有机制保证证持续改改进建议议被及时时收集、分分析、合合理利用用 6持续改进措措施及其其结果被被恰当的的记录，其其实施效效果得到到追踪，改改进的结结果是否否能够能能体现在在指标上上的不断断上升？ 各项实际得得分汇总总 权重总体得得分12.存存储和交交付序号评审项目得分检查记录 评语1. 有方法和手手段，控控制产品品的搬运运、存储储、防护护和交付付，以保保证产品品的质量量？有相相关流程程吗？ 2. 供应商是否否提供防防止损坏坏和性能能下降的的搬运方方式和工工具？ 3. 是否对易燃燃、

17、腐蚀蚀和有毒毒的的原原材料进进行正确确的存放放和隔离离？所有有的静电电敏感原原材料存存放在防防静电器器皿中？ 4. 在生产、交交货各个个阶段中中对材料料和产品品的标识识信息能能被有效效的追溯溯吗？ 5. 是否对库房房产品的的状态进进行定期期评定，已已检测其其性能是是否改变变？ 6. 返工材料和和产品是是否按照照相当于于或高于于过程的的标准重重新检验验？废品品是否迅迅速得到到鉴定和和处理？ 7. 在最终检验验和测试试后，是是否对产产品质量量有保护护的措施施？ 各项实际得得分汇总总 权重总体得得分13.客客户支持持与服务务序号评审项目得分检查记录 评语1. 是否建立与与客户间间处理质质量问题题的流程程？执行行的效率率、效果果如何？ 2. 是否客户反反应的质质量问题题在两周周内正确确的回应应，并在在特定的的时间解解决？ 3. 解决方案反反馈客户户吗？客客户怎样样确认问问题已根根本解决决？ 4. 是否有定期期了解客客户需求求的流程程，并有有效实施施？ 5. 客户投诉能能被及时时有效的的处理并并在约定定的时间间内得到到解决吗吗？ 6. 建立及完善善品质要要求时参参考客户户要求 各项实际得得分汇总总 权重总体得得分