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1、1、目的针对具体产品（工程或合同）实现的策划，规定质量计划编制的具体方法，确保产品质量目标的 实现。2、适用范围适于对具体产品（工程或合同）策划后，相应的质量计划的编制，实施和控制。3、职责3.1质量管理部3.1.1质量管理部负责组织编制大型工程项目或单位工程质量计划，报主管副总经理审批并发放到 相关部门（顾客有要求时，可发放给顾客）。3.1.2指导分公司编制小型单位工程或分部分项工程质量计划并审批。3.1.3对质量计划的实施进行监督。3.2 分公司负责编制与本单位相关的小型单位工程或分部分项工程质量计划，报生产技术部审批后组织实 施。3.3 项目部负责组织编制与本单位相关的工程项目质量计划，
2、并组织实施。4、质量计划的编制原则4.1质量计划的内容，要根据产品实现策划的内容和结果来确定，因为质量计划是产品实现策划的 主要输出形式，而质量策划是质量管理的一部分。4.2质量计划应符合公司质量方针、目标，并与质量管理体系文件中内容协调一致。4.3当顾客对质量计划的内容有明确要求时，应满足顾客要求，必要时提请认可。4.4质量计划可以独立编制，也可以经简化后与施工组织设计（施工方案）合并编写或作为其它文 件的一部分。4.5大型质量计划通常由一系列文件组成，如质量计划在横向可按阶段编制（例：ISA法铜精炼技 改单一大型工程），在纵向可按组成部分编制，（例：硫酸系列技改有多个组成部分，可按组成部
3、分编制）。4.6质量计划中与质量手册或程序文件相同的地方可直接引用，但超出了质量手册或程序文件的规 定的地方，应列出来作特别说明。4.7质量计划是公司质量手册和程序文件在具体产品上的充分应用，既有质量手册原则性的指导作 用，又有程序文件操作性的指导作用。5、质量计划编制的必要性5.1 顾客有要求或合同有规定时，经策划后应当编制质量计划。5.2经策划后，项目（工程）的质量要求超出了公司质量手册中质量目标的规定，项目（工程）的 特性要求，需要采取特殊的质量控制措施时。5.3经策划后，项目（工程）的质量要求虽然符合公司质量手册中质量目标的规定，但当项目（工 程）有可能出现技术难点，薄弱环节和关键部位
4、等或采用了新技术，新工艺、新材料等有可能被确 认为特殊过程（此时在质量计划中，应该大体确定特殊过程的范围，如某些分部或分项工程。在施 工组织设计或施工方案中对特殊过程按规定再进行具体确认），需要采取特殊的质量控制措施时。 5.4其他特殊情况，经策划后认为应当编制质量计划时。5.5长期施工的同类型项目（工程），经策划后认为体系文件能满足其质量要求，可以不编质量计 划。6、质量计划的几个主要组成部分的编制6.1编制依据6.1.1公司质量手册6.1.2公司质量管理体系程序文件6.1.3产品（项目或合同）承包文件6.1.4顾客及法律法规的要求等书面文件6.2项目（工程）概况针对具体项目（工程），对其总
5、体情况和产品特性进行概括性的描述。6.3项目（工程）质量目标6.3.1在质量计划中，应建立项目（工程）的质量目标，质量计划可以是为了什么目标或要达到什 么标准水平（质量要求和约束条件），“要求”可以说得详细些，可以包括质量目标和指标，还可以 明确考核依据和标准。6.3.2针对具体项目（工程）总目标和项目（工程）的组成和划分，按照质量目标分解与考核管 理办法对项目（工程）质量目标进行逐级分解。6.4绘制项目（工程）质量管理组织机构图，并明确各级质量管理组织机构人员的质量职责及其相 互关系，并确定沟通渠道。上级质量管理组织机构或人员质量职责（略）下级质量管理组织机构或人员质量职责（略）上、下级质量
6、管理组织机构或人员的相互关系及沟通方法（略）6.5分析（具体）项目（工程）的特点，针对其主要特性，新技术、新工艺、新材料、新设备等应 用情况，施工过程中可能出现的技术难点，薄弱环节，关键部位确定管理重点。明确相应的过程、 质量措施、资源和活动顺序，验收准则和质量记录要求。6.5.1确定引用的质量手册或程序文件中的哪些过程，列出清单或作出补充描述。本条强调的是针对性强，便于操作，内容尽可能简单直观，一目了然。所以其内容编制的粗细程 度，可视质量手册或程序文件的已有规定及工作需要而定。粗的可以只指出该项内容执行什么文件 即可，细的则按过程交待做什么，谁来做，何时何地如何做，以及使用什么手段和做出什
7、么记录等。 对单位工程的过程可以粗一些，分部分项工程的某些过程可以细一些。6.5.2明确项目（工程）应执行的标准规范，列出清单或作出描述，内容粗细规定同6.5.1条。6.5.3确定项目（工程）施工必须遵循的施工组织设计或施工方案等文件资源，列出清单（没有编 写的也要作出编写计划或作出规定）。6.5.4确定人力资源的需求，配备必须的员工，对需要知识和技能培训的要作出培训要求（如要求 作出培训计划），具体按人力资源控制程序执行。6.5.5确定基础设施、监视和测量装置的需求，具体按基础设施控制程序和监视和测量装置 控制程序执行。6.5.6确定对产品的检验、验证活动及相应的接收准则。其内容编制的粗细程
8、序同6.5.1条规定。具 体按外来物资监视和测量控制程序、施工半成品监视和测量控制程序、工程成品监视和测量控制程序执行。6.5.7确定施工过程中形成的各种质量记录，列出清单，具体按质量记录控制程序执行。必要 时对质量记录控制作出补充规定。6.5.8针对施工中的技术难点，薄弱环节，关键部位等特定要求，制定特定的质量控制措施或规定 在哪些施工组织设计（施工方案）中制定。7、质量计划的修改在项目（工程）施工的过程中，如因合同内容变更，设计变更，质量控制措施发生较大变化或某 部位未能达到质量目标而无法返工需调整质量目标等情况，需对质量计划部分内容进行修改，其修 改按公司文件控制程序执行。8、质量计划的
9、实施、检查和考核8.1各相关单位质量管理责任人员应按分工控制质量计划的实施，并按规定保存控制记录。8.2质量管理部定期组织内审员对质量计划的实施进行检查审核，发现不符合项时按纠正措施控 制程序执行。8.3质量计划实施过程中出现不合格和产品出现质量问题时，责任人按公司现定承担责任。9、相关文件YSJA/CX-62YSJA/CX-63YSJA/CX-76YSJA/CX-824-1YSJA/CX-824-2YSJA/CX-824-3YSJA/CX-423人力资源控制程序基础设施控制程序监视和测量装置控制程序外业物资监视和测量控制程序施工半成品测量控制程序工程成品监视和测量控制程序文件控制程序纠正措施控制程序YSJA/CX-852
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