质量体系管理评审

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1、质量体系管理评审管理评审的输入信息包括7个方面的内容，主要是围绕体系实施有关结果的反映,包括:1、审核结果：内部质量审核外部质量审核（如顾客及第三方公证机构）2、顾客反馈：顾客满意测量顾客投诉顾客需求3、过程的业绩和产品符合性：过程测量的结果过程的能力产品内部测量的结果产品、顾客或市场测量的结果4、预防和纠正措施的状况：提出的预防和纠正措施预防和纠正措施的执行情况5、以往管理评审的跟踪措施：改进措施的有效性提出的改进跟踪结果完成情况6、经策划的可能影响质量体系的变更：由于任何原因（如：产品、顾客或市场变化）可能需变更的体系变更可能会产生的影响7、改进的建议：巳识别的可改进的方向改进的目标及方法

2、二、管理评审报告范本2007-1015 11： 30： 59xxxx有限公司管理评审报告表格编号：LUS-CDC004 1。011. 评审目的、范围1.1目的：评审公司质量管理体系的持续改进和适宜性、充分性、有效性，包括评价质理管理体系改进的机 会和变更的需要，（包括质量目标和质量方针）。1.2范围：我司ISO质量管理体系覆盖的所有部门.2。评审类型 年度常规评审追加评审3. 评审时间、地点年度管理评审时间安排在2006年12月25日星期一 PM 15： 0017： 00地点：三楼会议室4. 会议组织：主持人：xxxx （董事长）组织者：xxxx （管理者代表）记录人：steven与会人员：x

3、xxx5. 评审输入材料及介绍人5。1上次管理评审的改进措施落实情况05年管理评审的改进措施在各部门得到100%落实.且措施实行完全达到预期目标.5。2质量体系内部审核结果：06年进行过一次内审总计查出6项轻微不合格项，巳经得到有效的纠正和全面改进控制措施，经验证纠正 /预防措施有效实用.5.3日常质量考核结果、顾客抱怨情况本年度公司总共接到客户投诉4宗，主要是产品少数现象。巳经分别执行了纠正/预防措施，同客户进行了 有效沟通，得到客户的理解.5.4重大预防措施和质量改进建议：（提议部门）现状：*整个公司欠缺一个有效的质量管理体系来支持和掌控所有的活动.*公司的品质控制的范围只有制造过程，很少

4、也很难覆盖到前端的供应商、工程工模等部门。*各部门没有明确的质量考核指标。改进方向：大建议公司各部门重视导入的ISO体系，重新梳理、完善公司管理体系；达到职责分工明确、部 门衔接顺畅,所有活动都有“法律”（文件）依据，这样可减少部门之间因职责或标准不清造成的扯皮现象。*品质控制的范围扩展到前端的供应商、工程工模等部门。常规材料供应商产品确认由品管部和工程工模部 负责，包装材料供应商产品确认由工程工模平面设计和销售部、采购部三个部门负责，相关检验资料传交 给收发部、仓库，由收发部、仓库的IQC进行跟踪验证。新产品开发到生产、到质量保证由工模部做论证， 品管部和生产部协助，最终评审报告做为评估是否

5、能批量生产的依据.5.5社会需求、管理体制、机构及检验能力变化情况信息：质量控制体系尚无重大改进，生产各部门对质量的关心还不是很到位，品管人员对检验标准的掌握不熟悉， 没有有效的质量控制工具等。5.6受益者期望：（提议各部门）加大企业文化的建立，提升公司的质量管理水平，降低生产成本，减少消 耗和报废，持续改进质量管理体系有效运作，提高全员品质意识.6. 需要评审的问题摘要（详见管理评审会议记录）6.1质量体系运行长期存在的问题：体系要求构成的缺陷、质量手册的规定不足程序性文件缺陷、实施偏离 文件。摘要:公司内质量手册规定没有存在不足的现象；程序文件内规定的管理职责和组织架构不明确各部门需要 进

6、行更正或编制。对于产品的标识问题在各部门长期执行不彻底，实施中严重偏离文件要求，将作为今后的重 点控制.6。2质量体系构成和运行存在系统性、规律性问题：体系构成有缺陷、质量手册规定不足、程序性文件缺 陷、未实施文件或实施失控。摘要：对于文件的控制，文控中心发放、保存的文件无失控事件发生，但生产现场存在失控查找不易的现 象。6。3质量方针、目标评价:现行质量方针适用？现行质量方针不适用？未反映需求变化？宗旨、政策不明确？ 质量追求、承诺未反映受益者期望？现有体系不能充分贯彻？摘要：本年度公司质量方针、质量目标全部按指标达成，各部门质量目标巳达到实际要求，经组织评审公 司质量目标将在07年进行相应

7、的调整（符合公司发展适当调高），质量方针完全符合市场需要和企业、行 业发展趋势，为此公司暂不考虑对质量方针进行更改（有需要、重大变革时将进行更改）。6。3.1现行质量目标适宜？目标偏低，不能满足顾客期望？目标值偏高，现有体系有效运行仍不能达到？摘要：公司质量目标适合企业、顾客需要，不高也不低，完全适宜，没有运行达不到的情况发生.6。4质量体系、质量手册、程序性文件评价6。4。1质量体系的适应性：适应？基本适应？不适应？问题摘要：基本适应，还有需要进行改善的地方，在07年将作为重点处理。6。4。2质量手册、程序文件的适应性:适应？不适应?问题摘要：质量手册、程序文件符合我司整体发展水平.6. 5

8、检验服务能力适应社会需求评价:适应？基本适应?不适应？问题摘要：基本适应，我司的质量管理体系主要分布在制程品质控制和实验检测、出货品质控制。唯一欠 缺的是进料品质控制方面，还需要加以改进。7. 评审决议结论1、决定修订.对于内审、SGS外审发现的问题一定按要求加以改善。2、决定修订.对平时工作中发生的事故加以改正，建立措施。不适用的文件加以修订。结论：公司质量方针、目标.适应我司发展和顾客需求，暂不修订。组织结构合理，但细节还需改进和 修订。质量体系适宜性.通过长期的运作和内审检查、SGS检查、共同论证后，我司的质量管理体系是完全适 宜和有效的。质量体系文件.质量手册、程序文件、支持性文件的保

9、管和运作都能有效提供依据.过程受控.在生产过程或其他支持性过程，都按ISO标准进行控制，每个环节都遵照流程作业.资源.公司现有资源（固定资产、人力资源等）是完全可以为满足顾客需求和企业发展的.8. 实施、执行结论及其验证的责任、完成时限全面实施ISO质量管理体系，全员参与品质改进，向更优质的目标迈进，各部门密切配合ISO小组确保质量 管理体系的适宜性、有效性、符合性。（序号、整改工作内容及要求、责任部门责任人、完成期限、验证人 见管理评审会议记录.9. 附件：（分发副本无）评审会议记录一份。10. 签署：本报告编制人：年 月曰审核人：年 月 日 批准人：年 月曰xxxx有限公司年度管理评审计划

10、表评审目的：就质量方针和质量目标，评价公司质量管理体系的现状对环境的持续适宜性、充分性、有效性。评审时机：暂定，具体安排见管理评审通知单。评审方式：会议讨论主持人及参加人：管理者代表主持，高层领导、各部门负责人、质量监督员、内审员参加评审内容：1。质量管理体系内审报告2。质量方针、质量目标及其实施情况3。检测工作质量趋势4。重大质量事故5。顾客投诉6。纠正和预防措施情况7。公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜8。体系要素及相应的文件是否有修改的需要9。顾客和员工对质量管理体系有益的建议准备要求：1、各部门根据评审内容的要求准备相应资料，于是07年12月20日前向ISO小组提交书面报告:

11、内外审的总结报告、及内外审结果分析报告；质量方针、质量目标实施情况；上年检测报告合格率统计报告；顾客投诉及处理报告；报告质量趋势及重大质量事故处理报告；检测过程质量趋势报告；纠正和预防措施实施情况。2、对评审内容79项各部门根据实际情况提供书面报告。编制：批准： 日期：日期:xxxx有限公司管理评审通知表评审时间:2006年12月25日评审地点:写字楼三楼会议室主持人：xxx评审方式:公司全体主管级以上人员和内审员参加人员名单部门：职务：姓名：管理评审所需输入文件及其准备部门和人员输入文件名称：准备部门：编写人员：备注：编制人：批准人：xxxxx 有限公司管理评审记录表表格编号:LUS-CDC

12、-004.10 01主持人：xxxx评审日期：2006年12月25日评审组成员：发言人及内容：WW 述：各位同事！大家好！今天我们陆氏企业所有中高层管理人员欢聚在这里，共同来对我们陆氏06年的工作 和业绩进行组织评审，同时对公司的远景发展进行组织规划。首先我代表陆氏向在座的各位同事以及在陆氏服务的全体员工表示衷心的感谢！感谢大家一直以来为陆氏 发展付出的辛勤汗水和贡献。质量管理体系重大变更事宜:2006年我司仍然保持着永续发展的态势，各项企业指标不断攀升，为了不断适应公司持续发展的趋势，我们 的ISO系统也在持续的改善之中，从目前我司客户服务状况来分析，我们巳经连续二年保持了客诉率的最 低点（

13、平均为每年3-5次的基础上），为此我们准备将公司的质量目标提高到一个新的高度，此项工作正在积 极地策划当中，预计会在SGS外审后（07年3月份）进行。质量管理系统方面：ISO小组在10月25日至28日四天对我司质量管理体系覆盖的所有部门进行了本年度的内部审核，从审核 的结果来看，体系运行十分正常，但我们还是发现了 6个不符合项，主要产生在收发部、人事部、合金部、品 管部、塑胶部、钮面部，从纠正的措施分析，以上的问题巳经得到根本解决，预防措施也是充分可行的，在 此期望各部门积极行动起来，持续改进，以良好的运作模式和精神面貌迎接我司07年3月份的SGS监督 评审工作。06年公司发展业绩方面：06年

14、公司继续保持稳健的发展，陆氏在产品品质、交货期和服务方面均保持较高的水准。客户满意度调查及改进方面：依据ISO标准要求，公司在12月份进行了一次客户满意度调查，我们采取了调查问卷的方式进行，此次调 查我们分别发出调查问卷33份，回收33份，回收率达到100%。结果显示，2006年全年度我司的客户很 满意和满意率达到85%，比去年同期相比有很大的下降，这充分表明了我司的各项服务指标均在有待提高， 但这次调查我们也发现了一个行业新特点,从同行业满意率来看我司客户很满意度达80%，但比去年同期同 行业满意却下降了许多，从这个数据中我们可看出钮扣行业的整体服务水平在不断提升，相对于我们陆氏 来说，我们

15、面临的行业对手的能力也再不断提升，这就要求我们不断改善，以市场需求为契机,抓住机遇创造 出我们更好的未来！在明年的工作重点我们将主要围绕着操作技能培训、品质意识培训工作、全面品质管理工作、生产合理化 管理方面展开全面的工作。客户投诉方面今年全年我司共收到客户投诉4宗，这几宗分别：1. 客户L021投诉产品编号为RT925穿孔面钉少货20000pcs，为此我司巳经执行必要的纠正措施，并分析原 因后采取相应的预防措施。2. 客户P198投诉产品编号为RT965窝珠撞钉全套产品数量少数达30G，公司巳经执行必要的纠正措施， 并分析原因后采取相应的预防措施。3. 客户P198投诉产品编号为PA7122

16、M。GEE合金牌仔连底片配鸡眼产品少货1000打，每包少3-5粒，公司 巳经执行必要的纠正措施，并分析原因后采取相应的预防措施.4.客户L071投诉单号为BWS064387；货品编号为BC489；品名合金牌拉链扣少货687PCS。公司巳经执 行必要的纠正措施，并分析原因后采取相应的预防措施。从全年的投诉情况来看，我们应该加强对出货前产品检验的力度，同时加大对包装部包装员工品质意识的 培训力度，并对出货前检验做为重中之重来处理.陈俊权：回顾上年度SGS外审时出出现的不符合项和提出的建议项我们巳经得到必要的纠正，而本年度公 司质量目标和各部门质量目标均巳达成.在公司质量目标方面，但由于本公司尚有很

17、大的生产空间，为预防 随着订单的大幅度提升而出现的品质下降的可能，同时考虑到本行业的具体情况，我们目前仍按原来质量目 标执行（该议案被组织评审通过）。同时我们认为，陆氏厂现行的质量方针是符合市场要求和本行业发展的 趋势，是能够指引我们向更高品质，更高标准进取的，也是能够带领陆氏继续维持同行业的佼佼者地位的方 向。注：香港营业部、各生产部门、仓库、品管部、人事及行政部分别作了各自部门目标达成情况专题报告，所 有的报告都详尽而详实，各部门经理、主管在团结、紧张有序的工作气氛中，为了一个统一的目标-陆氏 五金钮扣厂不断繁荣而畅所欲言，献计献策。彭育强：资源管理方面06年公司整体人力资源无大的变化，硬

18、件方面我们会再加大对员工福利方面的建设，突出微机化管理模式， 使未来的发展朝着科学化、规范化管理模式工厂方向前进.公司远景规划回顾过去，展望未来，2007年陆氏将继续保持06年的发展格局，同时还将在以下几个方面有新的建树：1 .加大企业文化的建设步伐，突出我们企业特有的文化格局；2. 加大市场的开发度，积极扩大产品的市场占有率，以市场需求为导向，开创陆氏企业新篇章；3. 提升公司自动化水平生产，降低生产成本，提高公司管理水平，降低管理成本，创造更高的效率，向管 理上要效率，确定2007年为管理效率年；希望大家继续努力，全面实施ISO9001： 2000品质管理体系，上下一心，向更加全面和优良、科学的管理 方面迈进，并预祝我司能够顺利通过07年三月份SGS监督评审工作.备注：2007年3月15日-16日SGS将对我司质量管理体系进为期2天的外审（第三方审核），根据以往同SGS的 接触审核是相当残酷的，请各部门做好准备工作。记录人：日期: