娄底配镜设备项目实施方案_模板范本

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1、泓域咨询/娄底配镜设备项目实施方案目录第一章 背景及必要性9一、 医疗服务市场概况9二、 民营医疗服务市场概况12三、 在全省打造具有核心竞争力的科技创新高地中贡献娄底力量15第二章 行业发展分析19一、 医疗服务市场概况19二、 中国眼科医疗服务市场概况20三、 行业发展的有利和不利因素31第三章 建设单位基本情况36一、 公司基本信息36二、 公司简介36三、 公司竞争优势37四、 公司主要财务数据39公司合并资产负债表主要数据39公司合并利润表主要数据39五、 核心人员介绍40六、 经营宗旨41七、 公司发展规划41第四章 项目概况44一、 项目概述44二、 项目提出的理由45三、 项目

2、总投资及资金构成46四、 资金筹措方案47五、 项目预期经济效益规划目标47六、 项目建设进度规划48七、 环境影响48八、 报告编制依据和原则48九、 研究范围49十、 研究结论49十一、 主要经济指标一览表50主要经济指标一览表50第五章 项目选址方案52一、 项目选址原则52二、 建设区基本情况52三、 在全省打造国家重要先进制造业高地中彰显娄底担当54四、 实施“娄商返娄”行动57五、 项目选址综合评价57第六章 建筑物技术方案58一、 项目工程设计总体要求58二、 建设方案60三、 建筑工程建设指标63建筑工程投资一览表64第七章 建设内容与产品方案65一、 建设规模及主要建设内容6

3、5二、 产品规划方案及生产纲领65产品规划方案一览表65第八章 运营模式分析67一、 公司经营宗旨67二、 公司的目标、主要职责67三、 各部门职责及权限68四、 财务会计制度71第九章 发展规划分析75一、 公司发展规划75二、 保障措施76第十章 进度计划79一、 项目进度安排79项目实施进度计划一览表79二、 项目实施保障措施80第十一章 劳动安全生产81一、 编制依据81二、 防范措施83三、 预期效果评价89第十二章 原辅材料分析90一、 项目建设期原辅材料供应情况90二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理90第十三章 工艺技术分析92一、 企业技术研发分析92二、 项目技术工艺分析

4、95三、 质量管理96四、 设备选型方案97主要设备购置一览表98第十四章 环境保护方案99一、 编制依据99二、 环境影响合理性分析100三、 建设期大气环境影响分析100四、 建设期水环境影响分析104五、 建设期固体废弃物环境影响分析105六、 建设期声环境影响分析105七、 环境管理分析106八、 结论及建议108第十五章 节能分析110一、 项目节能概述110二、 能源消费种类和数量分析111能耗分析一览表112三、 项目节能措施112四、 节能综合评价113第十六章 投资计划114一、 投资估算的依据和说明114二、 建设投资估算115建设投资估算表117三、 建设期利息117建设

5、期利息估算表117四、 流动资金118流动资金估算表119五、 总投资120总投资及构成一览表120六、 资金筹措与投资计划121项目投资计划与资金筹措一览表121第十七章 经济效益123一、 基本假设及基础参数选取123二、 经济评价财务测算123营业收入、税金及附加和增值税估算表123综合总成本费用估算表125利润及利润分配表127三、 项目盈利能力分析127项目投资现金流量表129四、 财务生存能力分析130五、 偿债能力分析130借款还本付息计划表132六、 经济评价结论132第十八章 招标及投资方案133一、 项目招标依据133二、 项目招标范围133三、 招标要求133四、 招标组

6、织方式134五、 招标信息发布134第十九章 风险风险及应对措施135一、 项目风险分析135二、 项目风险对策137第二十章 总结评价说明139第二十一章 附表附件140建设投资估算表140建设期利息估算表140固定资产投资估算表141流动资金估算表142总投资及构成一览表143项目投资计划与资金筹措一览表144营业收入、税金及附加和增值税估算表145综合总成本费用估算表145固定资产折旧费估算表146无形资产和其他资产摊销估算表147利润及利润分配表147项目投资现金流量表148报告说明随着干眼病发病率的提升以及人民生活水平的快速提升，更多的眼表疾病得到了有效的诊疗。中国眼表疾病整体市场规

7、模从2015年的约人民币56.5亿元快速增长至2019年的约人民币94.4亿元，期间年化复合增长率约为13.7%。中国眼表疾病诊疗市场将保持两位数以上增长。2025年中国眼表疾病市场规模预计将达到约人民币219.1亿元，2020年至2025年期间年化复合增长率预计将达到17.5%。根据谨慎财务估算，项目总投资6186.90万元，其中：建设投资4586.65万元，占项目总投资的74.13%；建设期利息116.65万元，占项目总投资的1.89%；流动资金1483.60万元，占项目总投资的23.98%。项目正常运营每年营业收入13000.00万元，综合总成本费用10705.95万元，净利润1676.

8、11万元，财务内部收益率18.92%，财务净现值1667.11万元，全部投资回收期6.29年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 背景及必要性一、 医疗服务市场概况1、医疗服务体系我国医疗卫生服务的提供者为医疗卫生机构。医疗卫生机构是指依据医疗机构管理条例的规定，经

9、登记取得医疗机构执业许可证的机构，主要包括医院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构、其他机构四类。医院在我国医疗卫生服务体系中起着最重要的作用，按专业性质分为综合医院、中医医院、中西医结合医院、民族医院、各类专科医院和护理医院。同时，医院按性质不同可分为公立医院和民营医院。公立医院指经济类型为国有和集体办的医院（根据功能定位主要划分为县办医院、市办医院、省办医院、部门办医院）和其他公立医院（主要包括军队医院、国有和集体企事业单位等举办的医院）。民营医院指公立医院以外的其他医院，包括联营、股份合作、私营、港澳台投资和外国投资等医院。县级以下为基层医疗卫生机构，主要包括社区卫生服务中心（站）、乡镇

10、（街道）卫生院、村卫生室、门诊部、诊所（医务室）。专业公共卫生机构可分为政府办公共专业卫生机构与其他专业公共卫生机构，包括疾病预防控制中心、专科疾病防治机构、健康教育机构、妇幼保健机构、急救中心（站）、采供血机构、卫生监督机构、计划生育技术服务机构；其他医疗卫生机构包括疗养院、医学科研机构、医学在职教育机构、医学考试中心、人才交流中心、统计信息中心等卫生健康事业单位。同时，卫生等部委下发的关于城镇医疗机构分类管理的实施意见指出，我国医疗机构的经营模式可以分为营利性经营模式和非营利性经营模式。政府不举办营利性医疗机构，而民营医院可分为民办营利性医疗机构及民办非营利性医疗机构。民办营利性医疗机构一

11、般为公司制医院，该类医院以营利为目的，而民办非营利性医疗机构一般为民办非企业单位，该类医院是为社会公众利益服务而设立和运营的，不以营利为目的。目前我国医疗机构主要收入来源包括医疗收入与财政补助收入，其中医疗收入包括门诊收入、住院收入与药品收入。医疗机构主要费用支出包括医疗业务成本与药品费。2、医疗保障体系社会医疗保险体系是由基本医疗保险、大额医疗费补充保险、补充医疗保险社会医疗救助以及商业医疗保险组成。其中，基本医疗保险是医疗保险体系的基础，实行个人帐户与统筹基金相结合，能够保障广大参保人员的基本医疗需求，主要用于支付一般的门诊、急诊、住院费用。基本医疗保险分为城镇职工基本医疗保险、城镇居民基

12、本医疗保险以及新型农村合作医疗保险。职工医疗保险适用于城镇企业、机关、事业单位、社会团体和民办非企业单位。城乡居民基本医疗保险是整合城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗两项制度，建立统一的城乡居民基本医疗保险制度。适用于未参加城镇职工医保的城镇居民。新型农村合作医疗保险于2016年开始逐渐并入城乡基本医疗保险，适用于所有农村户籍人员。大额医疗费补充保险属于基本医疗保险的补充形式，是借鉴商业保险机制为职工建立的大额医疗费保障的保险形式。资金主要用于支付基本医疗保险统筹基金最高支付限额以上部分的医疗费用。大额医疗费补充保险金由用人单位缴纳或由用人单位与其职工（包括退休人员）共同缴纳。补充医疗保险

13、包含公务员医疗补助以及企业补充医疗保险。公务员医疗补助是国家公务员在参加基本医疗保险的基础上，国家为保障公务员医疗待遇水平不降低而建立的医疗补助制度,是对统筹基金最高支付限额以上部分的医疗费、住院和长期门诊慢性病医疗费个人负担的部分给予适当补助。企业补充医疗保险是指一些经济条件较好的企业在参加基本医疗保险的基础上，可以为职工和退休人员建立补充医疗保险。支付项目类似公务员医疗补助，但单位有更多的自主权。商业医疗保险是社会医疗保险体系的补充形式，是指由保险公司经营的盈利性的医疗保障。消费者依一定数额交纳保险金，遇到重大疾病时，可以从保险公司获得一定数额的医疗费用。商业医疗保险由单位和个人自愿参加，

14、国家鼓励个人参加商业医疗保险。从1998年出台关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定，到2016年整合建立“城乡居民医保”，实现全民覆盖，我国医保制度体系和制度架构不断完善，建立起了较为完善的多层次医疗保障体系，实现了医疗保障全民覆盖的目标。截至2019年底，参加全国基本医疗保险135,407万人，参保率稳定在95%以上，基本实现人员全覆盖。中国医疗保障体系未来主要有三大趋势，包括医保控费将长期持续、医保目录保持动态调整以及信息化技术在医保支付方式层面的优化。医疗保险的整体优化，公立医院药品加成以及医用耗材加成的取消，医保目录增加了疗效好、价格合理的药品以及医保支付的高度信息化、精确化是未来中

15、国医保制度的大趋势。二、 民营医疗服务市场概况1、民营医院在政策引导和需求刺激下迅速发展新医改以来，国家政策鼓励资本办医，民营医院扩张迅速。2015年，我国民营医院的数量首次超过公立医院，达到14,518家；2019年，民营医院数量达22,424家，而公立医院因受到国家较为严格的审核和控制，医院数量从2015年到2019年呈现下降的态势，2019年下降至11,930家。综上，民营医院数量的涨幅较大，扩张较快，发展较为迅速。中国人口基数庞大，医疗服务需求较大且在持续增长中，因此医院的诊疗人数和住院量均在持续增长。虽然目前中国大部分患者仍然偏向于在公立医院诊疗和住院，但在增长速度上，民营医院床位数

16、量、诊疗人数和住院量的增速在近年来一直高于公立医院的增速。民营医院床位数量、诊疗人数和住院量占全国的比重分别从2015年的19.4%、12.0%及14.7%增长至2019年的27.5%、14.8%及17.4%。与此同时，民营医院的人才资源，即卫生技术人员数量以及医师数量增长同样迅速。民营医院卫生技术人员数量每年的增幅是公立医院的3-5倍，2019年民营医院的卫生技术人员数量以及医师数量占全国卫生技术人员数量和医师数量的比重已经达到23.7%及25.8%。从2019年的绝对数量比较，公立医院的主要的卫生资源以及医疗服务指标相比民营医院仍然有优势。但从增长速度上看，民营医院整体指标过去五年中增速均

17、远高于公立医院，在床位数、诊疗人次、住院人数、卫生技术人员数量以及执业医师数量上呈现出稳定的增长，2015年至2019年年化复合增速均超过10%，民营医院发展势头强劲。2、民营医院快速发展的驱动因素（1）国家发布的利好政策使民营医院整体规模不断壮大近年来国家相继出台鼓励民营医院发展的相关的政策。国家卫计委和国家中医药管理局在2014年发布的关于加快发展社会办医的若干意见和国务院办公厅在2017年发布的关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见提出了放宽非公有制经济市场准入、鼓励社会办医和加快形成多元办医格局等扶持政策，使民营医院逐渐获得了与公立医院在申请医保定点机构和科研教学等方面同等的政

18、策。2015年国务院发布了关于促进社会办医加快发展若干政策措施的通知，支持符合条件的社会办营利性医疗机构上市融资或发行债券，对接多层次资本市场，利用多种融资工具进行融资。2017年国务院发布了“十三五”卫生与健康规划，支持社会资本以医院集团管理等多种形式参与健康服务，鼓励社会资本进入各个专科领域，例如口腔科，儿科，眼科等，满足我国患者的多元化需求。这些针对民营医院的利好政策，为民营医院的发展进一步创造了良好的环境和空间。另一方面，医改政策的推进，尤其是公立医院的改革有望持续利好民营医院。国家相继出台有关公立医院改革及限制公立医院快速扩张的政策。2014年国家卫计委发布的关于控制公立医院规模过快

19、扩张的紧急通知和2017年国务院办公厅发布的关于建设现代化医院管理制度的指导意见都在床位规模、建设标准和医疗设备的配置上明确要求对公立医院进行严格的审批和控制，因此，公立医院的扩张受到限制，给民营医院发展带来了发展机会。（2）民营医院的经营模式具有一定优势由于民营医院发挥了社会资本的高效率的优势，在就诊环境、服务水平和就医速度上更好，减少了患者对于就医排队和就医环境的担忧，使部分公立医院的患者分流到民营医院。其次，民营医院自身体制较为灵活，可多方面筹集资金，一方面能购置更先进的医疗设备，另一方面可以扩大医院规模，例如发展较好的单体民营医院可建立品牌扩张为连锁民营医院，增加医院的患者覆盖率，使更

20、多的患者选择民营医院进行就诊，加速了民营医院的发展。（3）老龄化人口的增多和未满足的治疗需求加快民营医院发展民营医院满足了中国患者未被满足的治疗需求。由于中国庞大的人口基数、不断增长的老龄化人口以及早期有限的公立医院和民营医院数量，我国患者对于医疗服务的需求一直未得到充分满足。因此，未被满足的医疗服务需求以及饱和的公立医院市场促使越来越多的民营医院进入医疗服务市场，有利于民营医疗服务市场的增长，同时缓解和分担了公立医院的诊疗压力。三、 在全省打造具有核心竞争力的科技创新高地中贡献娄底力量坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，落实科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，坚持“四个面向”，制

21、定实施娄底打造具有核心竞争力的科技创新高地规划，深入实施全省关键核心技术攻关、基础研究发展、创新主体增量提质、芙蓉人才行动、创新平台建设、创新生态优化、科技成果转化等“七大计划”，在制造业关键核心技术攻坚、科技创新资源优化整合、企业创新能力、人才培养引进、科技创新体制机制等五个方面取得重大进展。（一）打好制造业关键核心技术攻坚战实施关键核心技术攻关计划，坚持需求导向、问题导向，围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链，重点围绕制造业高质量发展，聚焦优势产业、新兴产业，滚动列出技术创新重点清单，集中力量攻关，重点突破一批产业关键共性技术瓶颈。（二）优化整合科技创新资源实施创新平台建设计划，进一

22、步建设运用现有国家级检验检测中心、企业技术研究中心，积极推动构建产业技术创新联盟，建立市级创新平台，以培育发展更多国省平台。加强与长株潭创新合作，打造科技成果孵化基地，构建科技研发成果孵化转化新机制。（三）提升企业创新能力强化企业创新主体地位，发挥企业家在技术创新中的重要作用，鼓励企业加大研发投入，对企业投入基础研究实行税收优惠，推动规模以上工业企业研发机构、科技活动全覆盖。推进产学研深度融合，支持企业与高校、科研院所等组建创新联合体，承担科技攻关项目，促进新技术快速大规模应用和迭代升级。实施创新主体增量提质计划，大力培育高新技术企业、科技型中小微企业。建立产业链上中下游衔接、大中小企业协同的

23、创新体系。（四）激发人才创新创造活力深化娄底人才行动计划，建立靶向引才、柔性引才、专家荐才机制，培养引进一批科技领军人才、创新团队和青年科技人才。建立人才引进综合服务体系，坚持事业留人与待遇留人并重，让人才进得来、留得住。充分发挥娄底籍院士专家学者的作用。落实国家知识更新工程、技能提升行动，加强创新型、应用型、技能型人才培养，壮大高水平工程师和高技能人才队伍。突出以创新能力、质量、实效、贡献为导向，强化科技人才评价。实行股权、期权、分红等激励措施，全面增强对人才的吸引力和汇聚力。（五）完善科技创新体制机制实施创新生态优化计划，优化科技规划和计划执行机制，推动重点领域项目、基地、人才、资金一体化

24、配置，推进科研院所、高校、企业、新型研发机构科研资源共享，打造一流创新环境。改进科技项目组织管理方式，实行“揭榜挂帅”等制度。加大研发投入，建立与经济发展相适应的科技投入机制。实施科技成果转化计划，深化科技成果使用权、处置权、收益权改革，健全创新激励机制，加强知识产权保护，促进科技成果转化，提高本地转化率。建立科技创新容错机制，构建宽容失败的创新环境。发展科技金融，完善金融支撑创新体系。大力发扬科学家精神和工匠精神、劳模精神，加强科普工作，营造崇尚创新的社会氛围。第二章 行业发展分析一、 医疗服务市场概况中国医疗服务市场规模巨大，且增长迅速。我国医疗费用开支规模从2008年的人民币1.5万亿元

25、增长至2019年的人民币6.6万亿元，年复合增长率为14.7%。政府、社会与个人的卫生支出也在此期间实现了大幅度的增长，年复合增长率分别为15.7%、17.72%及11.21%。中国医疗费用开支占GDP比相较于发达国家而言仍有不少差距。我国在2019年医疗卫生费用占GDP比例仅为6.6%，而其他发达国家比如美国则达到了17.0%，德国日本紧随其后，分别为11.7%与11.1%，都远高于同期中国的卫生总费用占GDP的比例。由此可见，我国医疗费用开支上仍有较大的提升空间。中国人均医疗服务支出增长明显，由2008年的1,094.5元增长至2019年的4,702.8元，人均医疗服务支出在十年之间增长到

26、之前的四倍，年复合增长率达到14.2%。随着我国居民收入水平的提高与健康意识的提升，居民在医疗服务方面的支出预计将保持持续增长，不断促进医疗服务业的发展。中国与发达国家相比，人均医疗费用开支仍有很大差距。2019年我国人均卫生费用仅为4,703元，而一些发达国家如美国则达到了人民币7.7万元，德国日本分别为人民币3.7万元与3.1万元。由此可见，我国与发达国家差距较为明显，未来随着我国综合国力的提升以及医疗服务市场的完善，我国人均支出将逐步接近发达国家水平。随着我国经济的发展与居民健康意识的提高，我国的医疗服务市场规模从2015年的3.0万亿元增长到了2019年的4.6万亿元，年复合增长率为1

27、2.0%，并且预计在2025年达到7.8万亿元1。其中，公立医院仍占据着大部分市场份额，在2015年至2019年从2.7万亿元增加到了4.0万亿元，预计在2025年将会达到6.6万亿元。对于非公立医院，由于国家大力推进民办医院等非公立医院的发展，其在此期间发展迅速，市场规模由0.3万亿元增加到了0.6万亿元，并预计将在2025年达到1.2万亿元。在国家政策持续支持社会办医的背景下，我国非公立医疗服务市场有较大的发展空间。二、 中国眼科医疗服务市场概况1、眼科医疗服务市场定义眼科医疗服务指针对眼部及眼科疾病而进行的预防或诊治用途的医疗服务。医疗服务的提供者是医生等医务人员，场所为医院，提供的服务

28、包含诊断、处方开具、手术以及验光配镜等。按照临床常见眼科疾病分类，中国眼科医疗服务市场主要可分为医学视光、白内障、眼底疾病、屈光、眼表疾病、青光眼及其他眼病诊疗服务。2、眼科医疗服务市场规模我国眼科医疗服务市场规模从2015年的人民币507.1亿元增长到2019年的人民币1,037.4亿元，年复合增长率为19.6%。相比于公立医院眼科，民营眼科医院的针对性强，且往往拥有更先进的医疗设备和良好的就医环境，让越来越多的患者选择民营眼科医院就诊。加之民营眼科医院运营模式可复制性强，在过去的五年间，中国民营眼科医院发展迅猛。2015年到2019年，民营眼科医院市场规模迅速从约人民币189.3亿元增长至

29、约人民币401.6亿元，年复合增长率为20.7%。同期公立医院眼科医疗服务市场规模年化复合增长率约为18.9%。随着国家政策的支持以及民营眼科医院在人才培养、服务质量和患者满意度上的优势，中国民营眼科医院将保持快速增长态势。由各眼科细分市场中民营医院规模加总可知，预计到2025年民营眼科专科医疗服务市场将持续增长，达到约人民币1,102.8亿元，2020年至2025年期间年复合增长率达20.0%。在细分市场上，于2019年，医学视光、白内障、屈光手术分别占据眼科医疗服务细分市场的前三位，占比分别达到21.3%、18.1%和16.8%。其次，眼底疾病和眼表疾病占比分别达到14.6%和8.8%。3

30、、眼科医疗诊疗服务情况随着中国老龄化程度的加深以及青少年不良用眼习惯问题的持续，中国眼科急门诊诊疗人次稳步攀升。中国眼科门急诊诊疗总人次从2015年约98.4百万人次增长至2019年127.9百万人次，期间年化复合增长率约为6.8%1。其中，眼科专科医院发展迅速，门急诊人数增长速度超过整体眼科诊疗人数的增长水平，迅速从2015年的20.4百万人次增长至2019年的33.5百万人次，期间复合增长率达到13.2%。眼科专科医院的门急诊诊疗人数占比也迅速从2015年的20.7%增长至2019年的26.2%。随着眼科专科医院数量的快速增长，尤其是民营眼科医院的迅速扩张，眼科医院的市场份额有望进一步扩张

31、。中国眼科医院基础设施建设快速提升，中国2015年至2019年眼科病床数年化复合增速达到9.0%。由于眼病治疗以及眼科手术技术水平的快速提升，病人术后恢复时间缩短，病床周转效率提升。2019年中国眼科医院每床出院人数约为47.4人，全国范围内的眼科医院病床使用情况整体保持平稳。中国眼科医院职业队伍随着中国眼科医院市场的成长快速提升。中国眼科专科医院执业医师数量从2015年约8,702人攀升至2019年的约16,845人，期间年化复合增长率达到18.0%1。眼科专科医院眼科护士数量增长更加迅速，快速从2015年约13,213人增长至2019年约27,143人，期间年化复合增长率达到19.7%。整

32、体层面，2015年中国每百万人眼科医生数量约为26.4人，远低于其他发达国家，其中日本每百万人眼科医生数为114.1人，美国每百万人眼科医生数为54.7人，英国每百万人眼科医生为46.4人。足够医师数量是保障医疗水平的重要基础，目前全国眼科专科医院医生较为稀缺，难以满足中国患者的需求，中国眼科治疗还有较大的发展空间。2015年至2019年，中国眼科专科医院数量明显上升，2019年中国共有眼科专科医院945家。其中，民营眼科专科医院发展迅速，快速从2015年的397家增长至2019年的890家，期间年化复合增长率达到22.4%。2019年，民营眼科专科医院在眼科专科医院的占比达到94.2%。中国

33、眼科资源分布显著不均，眼科治疗资源主要集中在东南沿海经济发达省份，东部地区的眼科病床密度显著高于中西部省份。由于经济发达省份整体财政收入较高，因此在医院的固定资产投资以及医保结算额度两方面都有充足的财政支持，使得沿海经济发达省市医院的眼科硬件设施更为先进，患者得到的诊疗服务水平也更高。另一方面，各大医学高校也主要集中于东南发达省市，因此在眼科人才培养角度东南沿海省市也更具优势。按照单位面积（每平方千米）眼科病床数量比较，上海市、北京市以及天津市的眼科病床数量处于全国前列，眼科诊疗资源较为丰富。未来随着中国经济的持续发展，中国其他省份以及中部省份的眼科资源有望快速增长，逐步接近东南经济发达省份。

34、4、眼科医疗主要细分市场概况（1）白内障白内障（cataract）是指晶状体透明度降低或者颜色改变所导致的光学质量下降的退行性改变。晶状体主要由蛋白质和水组成。光线穿过晶状体进入视网膜时不会发生变形。然而随着年龄的增长以及其他多种因素，晶状体的蛋白质发生分解并凝结，形成堆积，造成一定程度的浑浊，导致光无法达到视网膜，从而造成视力模糊甚至失明。研究显示，中国是全球白内障患者人数最多也是白内障治盲人数最多的国家。随着人口老龄化程度的加深，白内障在中国的患者数量将呈现显著上升态势。2019年中国白内障患者人数约有1.26亿人，相比2015年，期间年化复合增长率约为3.6%。随着中国老年人口的增加以及

35、发病率的小幅提升，预计中国白内障患者人数将保持持续增长。中国白内障患者人数预计将于2025年将超过1.5亿人。在白内障治疗领域，白内障手术切除已浑浊的晶状体，植入人工晶体被认为是常用的有经济效益的干预方式。随着中国经济的快速发展，中国每百万人白内障手术例数（CSR）快速提升，快速从1988年的每百万人83例增长至2017年的每百万人2,205例，提前达成国家健康委发布的“十三五”全国眼健康规划（2016-2020年）中提出的2020年每百万人白内障手术例数2,000例以上的目标。虽然中国白内障CSR水平显著提升，但是相比发达国家，中国的CSR比例仍然处于低位。全球层面，2011年，美国CSR约

36、为11,000例，2012年，法国CSR预计约为11,080例，荷兰CSR预计约为11,000例，日本CSR预计约为8,091例，澳大利亚CSR预计约为8,000例。中国白内障手术渗透率较低，主要原因包括对于农村患者白内障手术费用及手术相关的交通费以及陪同人员所损失的收入等间接费用较高、老年患者对白内障手术认识不足等，部分贫困地区设备、仪器以及药品缺乏，白内障手术质量较低，患者术后视力恢复水平较差，患者对手术质量的担心也是中国白内障手术率较低的原因之一。中国白内障手术市场规模保持快速增长，迅速从2015年的约人民币111.4亿元增长至2019年的约人民币194.5亿元，期间年化复合增长率达到1

37、5.0%。老龄化程度的加深使得更多的患者需要接受白内障手术以恢复视力，人民生活水平的提升也使得更多的患者有能力选择恢复效果更为优异的多焦点人工晶体，手术单价也稳步提升。中国白内障手术市场规模将保持快速增长，2025年预计整体市场规模将达到人民币338.5亿元。（2）屈光屈光不正是指平行光线进入无调节的眼球之后没有聚焦于视网膜的一种情况。近视眼和远视眼是两种常见的屈光不正，分别指光线聚焦于视网膜前一个点和聚焦于视网膜之后一个点。此外，屈光性散光也是常见的眼部屈光不正类型。屈光性散光又可进一步分为规则散光和不规则散光。目前屈光不正的主要治疗手段为屈光手术以及光学视光矫正两大手段。根据国家卫健委的监

38、测，中国学生户外时间短、睡眠时间不达标、不科学使用电子产品等一系列危害近视相关的危害因素广泛存在，是导致我国近视比例高、近视患者多的主要原因。2019年，中国近视患者总人数达到约5.3亿人，其中20岁以上成人近视患者数量达到约3.1亿人；整体近视率接近34.2%，远超全球12.5%的近视眼整体发病率。2025年，中国近视患者人数预计接近6.2亿人，其中20岁以上成人近视患者数量约为3.6亿人。此外，2019年中国远视眼（老花眼）发病人数约为2.5亿人，20岁以上远视眼（老花眼）发病人数约为2.2亿人。随着中国老龄人口数量的增长，2025年中国远视眼（老花眼）发病人数预计将增长至约2.8亿人，其

39、中20岁以上远视眼（老花眼）发病人数将达到约2.5亿人。屈光手术是用手术的方式改变角膜前表面的形态，以矫正屈光不正。根据手术方式，目前主流的屈光不正手术治疗手段可以分为角膜手术和晶体植入手术。其中角膜手术因为可矫正视力度数范围大，精度高且手术恢复时间短，得到了消费者的认可。根据角膜手术的工艺，目前主流的角膜屈光矫正手术有三类，分别为1）准分子激光手术，2）半飞秒手术和3）全飞秒手术。其中全飞秒手术因为切口小、精度高且价位适中，是中国屈光矫正手术治疗市场中发展较快的一类手术。相比角膜手术，晶体植入手术有不破坏原有人体角膜的优点。但由于目前人工晶体高度依赖海外厂商，价格高昂，目前中国市场普及率不及

40、角膜手术。中国屈光手术市场发展迅速，从2015年约人民币59.0亿元攀升至2019年约人民币180.7亿元，期间年化复合增长率约为32.3%。随着中国屈光不正手术治疗的普及，中国屈光手术市场将继续保持快速增长，2025年中国屈光手术市场预计将增长至约人民币725.0亿元，2020年至2025年的期间复合增长率预计为28.4%。（3）小儿眼病和青少年斜弱视2019年中国青少年斜弱视患者整体数量约为1,761万人，其中15岁以下青少年斜视人群约为1,404万人，15岁以下青少年弱视患者约为357万人。青少年时期及时的斜弱视筛查以及矫正治疗是治疗和控制整体斜弱视发病的关键。随着中国斜弱视筛查的推进以

41、及家庭对婴幼儿眼部发育重视程度的提升，更多的小儿弱视发病患者能够得到及时的纠正治疗。此外中国新生儿数量的缓慢下降也在一定程度上降低了新增的青少年弱视患者人数。预计中国青少年弱视数量呈缓慢下降趋势，年化复合下降率约为-0.4%。预计2025年中国青少年斜弱视发病人数预计将控制在1,702万人。常规斜视治疗主要有非手术治疗以及手术治疗两大类。斜视的非手术治疗包括矫正同时存在的屈光不正、治疗可能存在的弱视、药物治疗和视能矫正训练。斜视的手术治疗能够机械性矫正眼位，通过手术改变眼部肌肉实现斜视纠正，通常需要多次手术才能实现满意的手术效果。常见的弱视治疗包括：消除形觉剥夺的原因（包括治疗先天性白内障或先

42、天性完全性上睑下垂等）、精确配镜屈光矫正、遮盖治疗及光学药物组合治疗。2019年中国整体斜弱视诊疗市场规模为约人民币64.5亿元，2015年至2019年期间年化复合增长率为33.4%。未来随着更多人对于斜弱视这一疾病重视度的提升，中国斜弱视市场有望进一步成熟。2025年中国青少年斜弱视诊疗市场规模预计将达到约人民币243.7亿元，2020年至2025年期间复合增长率预计为27.1%。（4）眼表疾病眼表疾病（ocularsurfacedisease）是一系列损害角结膜眼表正常结构与功能的疾病的总称，一般包括所有的浅层角膜病、结膜病以及外眼疾病、泪腺及泪道疾病。干眼症和翼状胬肉是临床常见的眼表疾病

43、。随着干眼病发病率的提升以及人民生活水平的快速提升，更多的眼表疾病得到了有效的诊疗。中国眼表疾病整体市场规模从2015年的约人民币56.5亿元快速增长至2019年的约人民币94.4亿元，期间年化复合增长率约为13.7%。中国眼表疾病诊疗市场将保持两位数以上增长。2025年中国眼表疾病市场规模预计将达到约人民币219.1亿元，2020年至2025年期间年化复合增长率预计将达到17.5%。（5）眼底疾病眼底是指人体眼球内部衬里结构，主要包括眼球中视网膜、黄斑及视盘，眼底病一般指视网膜、黄斑与视盘疾病。眼底病复杂程度高、难治愈且视力预后大多较差，是目前不可逆盲的主要病因，很多疾病目前缺乏临床上有效的

44、治愈手段，多数治疗方式需要长期随访控制，减缓病情的发展。同时因为眼底疾病的复杂性，眼底医疗团队的建设以及眼底医生资源是评判各大医院眼科以及眼专科医院的重要衡量指标。在所有的眼底疾病中，糖尿病性视网膜病变以及黄斑变性是较为常见的眼底疾病种类，也是威胁50岁以上人群的重要治盲疾病。中国眼底疾病整体市场规模从2015年的约人民币99.5亿元快速增长至2019年的约人民币157.1亿元，期间年化复合增长率约为12.1%。因为眼底疾病的复杂性，培养眼底疾病诊疗团队往往需要十数年的行业积累，民营眼科医院在眼底疾病整体市场中尚有很大的发展空间。（6）医学视光视光矫正是根据光学原理，通过镜片或非永久改变（如角

45、膜接触镜）眼屈光折射力，达到清晰成像在视网膜上的目的。视光矫正是矫正屈光不正的主要方式，也是青少年屈光不正患者主要的视力矫正方式，是目前普遍、安全、经济的近视矫正手段。目前主要的视光矫正方式主要有框架眼镜、普通角膜接触镜和角膜塑形镜三大类。在三类视光矫正类型中，框架眼镜因为其经济、便利的特点，是较为普遍的一种选择。角膜接触镜，即隐形眼镜，因为其美观经济的特点，受到成年患者的欢迎。角膜塑形镜作为新型的非手术可逆视力矫正方式，在缓解近视发展有临床效果，受到青少年视光矫正市场的青睐。中国视光市场发展迅速，迅速从2015年约712.0亿元人民币攀升至2019年约990.8亿元人民币，期间年化复合增长率

46、约为8.6%。随着中国屈光不正患者人数的增加以及视光矫正单次价格的增长，预计2025年中国视光市场将增长至约人民币1,273.6亿元。视光市场包含传统验光和医学视光两大类。传统验光主要是通过电脑验光得到屈光参考度数，然后插片试戴，根据屈光度数、散光度数、轴位等数据确定配镜的处方。与之相对的，医学视光特指在医院等机构进行的，有专业医师指导下的验光、视光配镜等活动。除了传统的配镜之外，医学视光往往包含：1）检查优势眼以确保戴镜前后眼底保持一致；2）检查眼位和眼调节力；3）检查散光轴线和度数等内容。检查的目的除了能够帮助屈光患者确定配镜度数，更能提高双眼视功能，减缓屈光不正病情的发展。随着消费者对于

47、专业验光以及配镜服务的需求快速提升，中国医学视光市场规模增速远超同期整体视光配镜市场的市场增速。2019年，中国医学视光市场整体市场规模约为人民币228.1亿元，2015年至2019年的期间复合增长率达到26.2%。预计未来医学视光市场将继续保持快速增长，2025年医学视光市场整体规模预计将达到人民币500.3亿元，2020年至2025年的期间复合增长率约为14.6%。三、 行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）老龄化及生活习惯的变化加剧带动眼科患病人数的上升中国的老龄化社会问题日益突出，2015年中国65岁以上的人口为1.31亿，到2019年已增长到1.64亿，期间年复合增长率为5.8%

48、。2019年，中国65岁以上人口占总人口的11.5%，已经大大超过世界卫生组织对于老龄化社会标准7%的阈值。随着中国老龄化社会问题的持续发展，该类人群预计2025年将达到约2.1亿。常见的与年龄相关的眼病包含白内障、青光眼、黄斑变性，糖尿病性视网膜病和视网膜脱离等。随着老年人口的增多以及中国预期寿命的增加，年龄相关眼病患者数量预计将持续增长。中国老龄化的持续推进将稳步推动中国眼科疾病治疗市场。随着现代生活习惯的变化，包括长时间学习工作、广泛使用互联网或电子产品、户外活动减少等生活方式的变化，近视人口稳步上升。2019年，中国近视患者总人数达到约5.3亿人，其中20岁以上成人近视患者数量达到约3

49、.1亿人。中国整体近视率接近34.2%，超过全球12.5%的近视眼整体发病率。（2）居民医疗支付能力逐步提高居民医疗支付能力的提升主要有两个方面，分别为人均可支配收入的提升、中国基本医疗保障体系以及中国社会医疗保障体系的完善。随着中国经济的整体快速增长，中国居民人均可支配收入快速提升。根据国家统计局公布的数据，中国居民人均可支配收入快速从2014年约人民币20,167.1元增长至2019年约人民币30,732.9元，期间年化复合增速达到8.8%。另一方面，中国医疗保障体系快速发展。中国城镇居民基本医保从2014年的3.1亿人增加到了2019年的10.2亿人。同时，城镇职工基本医保人数也保持了稳

50、定增长，从2014年的2.8亿人增长到了2019年的3.3亿人，年复合增长率为3.3%。中国居民整体医疗支付能力的提升将直接提升居民医疗服务的就诊意愿，很多眼科疾病的手术，如白内障手术覆盖率有望得到提升。（3）眼科诊疗知识普及程度提升目前中国部分眼病的诊疗比例以及手术比例偏低，如2017年中国每百万人白内障手术例数（CSR）每百万人2,205例，相比发达国家仍有很大的差距。根据2017年科学家发表的研究CataractSurgicalRateandSocioeconomics:AGlobalStudy，2011年，美国CSR约为11,000例。除了医疗费用的负担以外，眼科知识的不足以及对创伤性

51、手术的恐惧心理在一定程度上是中国眼病整体手术率偏低的原因之一。针对中国整体眼科医疗知识普及程度较低的现状，结合中央的总体规划方案，如2012年发布的关于印发全国防盲治盲规划（20122015年）的通知，2016年发布的国家卫生计生委关于印发“十三五”全国眼健康规划（20162020年）的通知，中国各地卫生计划委员会结合本地情况均出台了各项防盲治盲的教育宣传工作，深入地方开展眼病的防治以及健康教育，眼科诊疗知识普及程度将不断提升。更多的患者将有意愿接受眼科诊疗服务。（4）政府颁布利好政策促使民营眼科医院稳健发展近年来国家多个政策如关于促进社会办医加快发展若干政策措施等鼓励社会办医，放宽民营医院进

52、入限制，鼓励民营医院利用有效的渠道争取办医资金，如社会筹集、合资办医和合作办医等多种形式，给予了民营医院充足的发展空间。另外，关于进一步做好分级诊疗制度建设有关重点工作的通知也鼓励民营医院分担公立三甲医院的压力。此外，关于推进和规范医师多点执业的若干意见等鼓励政策的提出也给了民营眼科医院获得更多优质眼科医师甚至是顶级眼科专家的机会。由于眼科医生的质量是患者关注的主要因素，因此多点执业赋予了民营眼科医院获更多的优秀眼科医师资源，从而给予了民营眼科医院获取社会认可、吸引消费者的重要力量。（5）民营眼科医院更能满足市场需求差异化的趋势民营眼科医院具有全面、灵活的服务能力，对当地市场的需求反应更加敏感

53、，能够根据当地市场需求对应配置其服务能力。一方面，民营眼科医院通过渠道下沉、扩大服务网络的覆盖，能够更接近中低端市场，满足中低端市场的需求。另一方面，随着我国人均可支配收入的增多和大众对医疗更加关注，我国市场对中高端医疗的需求在逐渐提升。中高端医疗服务的消费者对诊疗技术的先进性、就医环境、就诊效率和医师专业度等都有较高的要求。在诊疗技术的先进性上，民营医院体制更加灵活，能够集中资源快速引进先进技术、建设针对某一专业疾病的高端诊疗设备，如ICL、全飞秒手术等。在诊疗服务上，民营医院可以建立高端、差异化的服务体系，如点名手术、全程护理、VIP病房、长期随访服务等，从而满足医疗市场的差异化需求。2、

54、不利因素（1）医生人才资源短缺截至2019年年底，我国眼科专科医院注册医生仅为1.68万人。资源雄厚的公立医院及大型眼科民营医院能够为眼科医师提供大量的临床资源以及医学研究环境，因此更容易吸引人才资源，规模较小的眼科医院面临人才流失的风险。（2）地域性较强，行业集中度不高医院作为受到地域限制极大的医疗服务机构，在一定区域的辐射范围有限。受地域性的限制，行业整体集中度不高，大部分市场参与者仅服务于区域市场，影响了行业整体的整合和规模经济。第三章 建设单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xxx有限责任公司2、法定代表人：梁xx3、注册资本：1390万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxx

55、xxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-3-217、营业期限：2013-3-21至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事配镜设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为

56、魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。三、 公司竞争优势（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为

57、国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个

58、性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、

59、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2376.121900.901782.09负债总额1418.631134.901063.97股东权益合计957.49765.99718.12公司合并利润表主要数据项目2020年

60、度2019年度2018年度营业收入8163.256530.606122.44营业利润1343.351074.681007.51利润总额1198.68958.94899.01净利润899.01701.23647.29归属于母公司所有者的净利润899.01701.23647.29五、 核心人员介绍1、梁xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、陈xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责

61、任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、顾xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、任xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、黎xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至201

62、1年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、钱xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、魏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、吴xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司

63、财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。六、 经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。七、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领