材料五总经理工作报告

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1、内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司2009年度总经理工作报告尊敬的董事长、各位董事、各位监事：在蒙华海勃湾发电有限责任公司2010年股东会暨第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议隆重召开之际，我代表公司经营班子和全体员工，对各位领导的关心和支持表示衷心的感谢！2009年，在公司董事会的正确领导下，公司经营班子克服煤价上涨、电量减少等各种困难，强化管理，科学经营，狠治设备，争发电量，实现了地区同类机组的最好运行水平，取得了盈利4231万元的良好业绩，为股东双方做出了可贵的贡献。现在，我向大会做2009年度工作报告，请予审议。一、2009年工作回顾(一)各项经济指标情况良好发电量完成22.4

2、8亿千瓦时，比2008年减少2.01亿千瓦时。利润完成4231万元，比2008年减少1312.9万元。标煤单价完成199.15元/吨，比2008年高7.8元/吨。供电煤耗完成352.59克/千瓦时，比2008年减少5.8克/千瓦时。综合厂用电率完成9.62%，比2008年降低0.64%。可控费用：全年实际完成5528.17万元。非计划停用：全年实际发生1次，59.13小时。热值差：401.13千焦/千克。机组平均利用小时5621小时，比2008年减少503小时。发电量、利润下降的主要原因是由于全年负荷率偏低，同时，4号机组大修时间长以及基础电量比例偏低，（基础电量为52%，其余为临时交易电量和

3、置换电量。）此外，电煤价格持续上涨，使得标煤单价居高不下，也是影响利润的主要原因。（二）安全生产形势良好公司切实加强运行管理和设备维护，积极开展重大危险源评估、安全生产月、隐患排查及建国60年大庆安全保电等工作，有针对性地做好#4机组大修安全监督工作，全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。9月28日，公司机组消防系统通过了内蒙古消防总队的最终验收；11月10日北方公司组织专家对公司进行了安全性查评工作，我公司以80.5分顺利通过检查，使公司的安全生产工作更加规范有序。2009年，公司主机设备和重要的辅机设备保持了良好的运行状态，未发生重大设备事故、火灾事故、环境污染事故；

4、未发生性质严重的群伤事故；未发生误操作事故；未发生人身重伤及以上人身伤害事故；未发生一般设备事故，安全生产保持了良好的势头。(三)经营管理水平逐步提高在电网送出受阻，设备利用小时下降，煤炭价格上涨和基础电量偏低的不利形势下，公司把增加盈利的关键放在抢抓电量方面。成立了以总经理挂帅的电量营销小组，积极与政府有关部门和电网公司沟通，千方百计争取电量。将发电任务细化分解到每一天，坚持天天抓电量，周周进行电量对比，发现差距，及时调整。在全体员工的共同努力下，2009年机组利用小时高于本地区平均水平。同时，公司把经营管理的重点放在对燃煤和物资的管理上。燃料方面主要是加大对燃煤的日常监督，制定并完善了海电

5、入厂煤掺假行为处罚规定、煤场监督管理办法等包括过磅计量、数量验收、运煤车辆管理在内的共23项内部管理制度，做到用制度管人、管事，规范燃料采购到入炉的各个环节。坚持机械化采样、“一样三化”的管理模式，并通过开展燃煤效能监察工作，确保各项责任落实到人，各项制度落实到位。目前，公司引进的燃料自动监管系统已通过北方公司验收并正式上线运行，这一系统的使用将使公司的燃料管理更加规范有序。物资管理方面是重点控制备品配件的采购计划审批程序，尽量避免库存积压，使库存逐年下降。另外，充分调动各级经营管理人员的积极性，突出企业管理，鼓励科技创新，推进激励机制，采取多种诸如小指标竞赛等方式减少浪费，节约资金，最大限度

6、的降低生产成本。强化预算管理，充分利用SAP管理平台，分解细化可控费用，并执行刚性化考核管理，取得了来之不易的良好经营业绩。（四）创建节约环保型电厂工作和对标工作稳步开展在狠抓安全生产和经管管理的同时，为贯彻落实国务院、自治区的节能环保要求，公司积极开展创建节约环保型电厂活动，在3月份公司顺利通过华能集团公司两型电厂验收的基础上，继续深化设备治理和改造，结合#4机组大修开展了低压缸通流部分改造、烟囱防腐以及电除尘加装除灰伴吹装置等项目，解决了4机组真空严密性差等问题，大修后机组的主要指标均得到进一步改善。公司还进一步加强对环保工作的监督和管理，将脱硫设备按一类设备进行管理和考核，保证了脱硫系统

7、投运率在90以上。并且从减排的源头，入厂煤质控制抓起，以减少二氧化硫的排放。为进一步提升机组的各项生产经营指标，公司深入开展对标工作，成立了对标领导小组，设立对标办公室。在开展供电煤耗、厂用电率等主要生产指标对标管理的情况下，还就机组排烟温度、漏风率、真空度等进行全方位对标分析，与地区同类机组进行标煤单价、成本、利润的全面对标，将对标结果每月在厂OA网公布，找出差异，并提出改进的方法和措施，通过大小修及日常改造来达到目标要求。 (五)顺利实现集控全能值班和4号机组的自主检修为优化运行人员队伍、提升值班员整体技术水平，公司全力推进全能值班工作进度，在时间紧、任务重的情况下，成功实现了两台机组的全

8、能值班，为逐步提高值班员的技术水平，打造一支高素质的人才队伍奠定了良好基础。在机组的运行管理中，各级生产干部以身作则，长期坚守在生产运行岗位，在重大操作和关键消缺时，亲临现场，监督操作过程，检查安全措施，发现问题及时解决，确保万无一失。广大运行人员以高度的责任心和事业心，精心运行，精心操作，严格执行各项运行规程，严格执行“三票三制”，杜绝人为误操作事故和重大设备损坏事故。在设备检修治理中，我们以设备治理为基础，以巡回检查和人员维护为保障，严格按照一流电力企业的标准，全面实施标准化、规范化检修。坚持零缺陷管理的原则，对于设备在运行中出现的缺陷，深入查找缺陷根源，使隐患在短时间内彻底得到消除，有效

9、避免了设备带病运行，确保机组长周期稳定运行。2009年10月19日至2010年1月28日公司自主组织了4号机组的大修工作，其中完成标项1458项，特项63项，重点消缺项目24项，完成了低压缸通流部分改造、甲乙排粉机叶轮防磨改造、发电机本体大修、直流等离子点火改造为交流等离子装置、烟囱防腐等一系列大型技改项目，对机组影响节能降耗的缺陷进行了全面消除。此次大修是#4机组自2003年投产后的首次大修，也是公司首次依靠自己的力量进行机组大修。在大修中严格按照ISO-9000质量体系标准，对大修现场全过程进行安全质量管理，大修项目执行率100%，静态验收合格率100%。目前，大修后的机组运行安全正常。虽

10、然公司2009年取得了一些成绩，但也存在一些问题，主要有：1、电量结构不合理。大幅影响经济效益。2009年公司电量虽然完成了年度计划的80%，但利润却没有达到相应的比例，主要原因就是基础电量偏低，影响了全年利润。2、电煤价格飙升，经营压力加大。2009年，由于煤炭市场价格一路走高，加之乌海市政府按照新的政策征收煤炭价格调节基金和煤管费，使得电煤价格较上年增加31.7元/吨的费用，煤炭企业纷纷将其转嫁到电煤价格上。造成我公司经营成本增大，同时利润大幅减少。3、长期掺烧小窑煤，严重影响设备健康水平和安全生产。由于燃煤质量与设计煤种间存在较大差异，同时，由于神华等大矿优质煤量的减少，迫使大量掺烧热值

11、低、灰份大的小窑煤，导致设备磨损严重，尤其是受热面、锅炉尾部烟道、磨煤机出口风管等，由此造成锅炉、输煤设备频繁损坏，除灰脱硫设备超负荷运行，增加了运行操作困难和设备维护量，严重影响了机组的安全稳定运行和现场文明生产。对于这些问题，公司将积极设法解决。二、2010年工作安排2010年，公司要进一步强化安全生产，强化运行管理，继续开展节能降耗和环保工作，狠抓燃料管理，最大限度争发电量，增发效益电量，全力提高企业经济效益，为股东双方做出最大的贡献。2010年计划发电20亿千瓦时，实现利润2082万元，预计综合标煤单价为227元/吨，供电煤耗为349克/千瓦时，综合厂用电率为8.75%，机组利用小时为

12、5000小时。为了完成上述目标，公司要做好以下工作：（一）、继续狠抓安全生产，确保安全生产稳定局面2010年，公司要继续牢固树立“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，进一步夯实安全生产的基础，把安全生产责任制落实到每一个班组，每一个员工，使每一个员工都自觉执行各项安全生产规章制度。切实加强班组建设和员工的安全教育，加强全能值班员的岗位技能培训，把安全管理的重心落实到现场。要以防止人身伤害和设备损坏为重点，加大安全生产监察的力度，加强安全监督三级网络的建设，使各项监督真正落到实处，坚决杜绝习惯性违章和误操作事故，定期进行安全大检查，确保各项安全措施落实到位。（二）进一步加大技术改造力度，促使节

13、约环保型电厂水平不断提高要进一步加大节能技改投入，降低能耗，提高机组出力和效率。要坚决执行脱硫设施同步运行的要求，努力提高脱硫装置的可靠性，确保脱硫效率，确保二氧化硫排放总量进一步减少。要重点抓住供电煤耗和厂用电率这两项能耗指标的管理，充分发挥对标管理的平台，通过同类机组各项指标的对比分析，实现在设计工况下达到机组设计值的目标。要在运行管理中优化机组运行参数，调整机组运行方式，达到最佳运行效率，推动节能工作持续发展。要切实加强灰场和煤场的治理，保持周边生态环境进一步好转。（三）进一步加强机组运行检修管理，切实提高设备健康率，努力增加电量2010年，乌海地区新增投产容量达到196万千瓦，由此导致

14、地区电力市场竞争更加激烈，要完成今年董事会下达的任务将更加困难。面临日益激烈的电力市场竞争，我们一定要保证机组健康稳定运行的良好状态，在电网需要电量时，我们随时能以良好的状态顶得上、稳得住、发得出。今年我们将继续紧紧抓住设备治理这一主线毫不放松，坚持以安全生产为重点，大力加强机组运行管理和设备治理，保证设备健康运行。要严格执行各种运行规程和检修技术规程，确保机组健康稳定，确保机组稳发多发，确保机组安全运行。（四）进一步加强企业经营管理，降低生产成本，切实提高盈利能力面对当前竞争激烈的电力市场和上涨的煤价，我们要从增发电量、增加收入和节约资源、降低成本两个方面切实加强企业经营管理，提高盈利水平。

15、坚持月度经济分析会制度，对各项经济技术指标进行实时监督，及时调整。强化以经济效益为中心的理念，全面推行预算管理，切实树立过“紧日子”的思想，厉行节约，反对浪费，最大限度地降低生产成本。同时，要积极应对乌海地区电力严重过剩的不利局面，增强竞争意识，加大市场营销力度，在企业能够承受的成本电价范围内，争取多发稳发，争取良好效益。针对燃料成本的不断加大的现状，公司要时刻关注燃料的成本情况，综合分析每日电量、电价、煤价、运费等之间的关系，根据负荷和设备状况，科学调运、合理配比掺烧，千方百计降低燃料成本，从而降低燃料成本，提高公司经济效益。各位代表，在过去的一年中，公司克服了重重困难，企业的各项事业呈现出勃勃生机。在新的一年里，公司将在董事会的正确领导下，认真贯彻执行股东会和董事会的各项决议，以全面提高企业经济效益为目标，奋发图强、扎实工作，确保公司安全稳定生产，确保公司良好经济效益，为股东各方提供更好的回报。谢谢！