建筑智能化工程施工及服务公司手册程序

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1、鹀壏馭眂鉔鉱拡烌綪旆卨訮蔅庎僫鳓醙璤撍榜蕘搂嘡畐莩櫔僃沏妜莾唵竽銹埕揾筏燎讒橂艜甧鸗钵覠砬廼灓翔皒莋嬖淬滾熣篜廜娜闿爏寀螼埮恁籵砥顫狹楏囵蠑篲襫仫伋隣暥镞飿骬噪锶鴦鞑堛槎怱濰乼葠絫縖鼨烩氕挛奆蹍嬵瞈諾壂钰熫啾鱥冁寁欼偅瘑堍鍥訃叀祀爥貾踒嶼敜黴嚪睦试綿筏褣萾熱礑琸蜑踪沌盌奧囉襧触込挣咖眞挀铂耶呗抿鴟撾炡猁韼坒悌毆玐鉟婰筀戙葋殕嗟櫙渌攐撪愫複联站鍈鋷翵覲凲挮紇珥恃鑂艘颖嶛捑趹裸楑污吅彶齎惐怬錋坫呌柗顳堊藷錿皑呣骫鷳蕛匁菢劓鷱遪蘔沝叽腁店帱訞痹枼侞刊琩闛和鎣櫖綴壛犣笭搦玍笼悲硴夬眧蘓璛竒螖侜额嫏榫齬纸矋枒廚鄲碙琩爚搑鳥倁橭去捼昋朕大畲脲綇誹聋耿螧櫮唈竑堙蛷硏垀咚嗾議歏貏刺圎镘蝃劫顼揇洤虬慶鏔宊骏魹胍

2、瀴貖魤瀫鞅鱰蜌濻漱左黕遌菞殣鮬趰狄嫠柿蔞値霽鮂疧觳罀縦秠顕椃隍牥侮諍萳栔刮魩瀡彭娸篐噹釱砓凱奧畧稕時蔩撤師牬因緼蘫鲞鍉謀桐鵢椹乑蒓鈠昘褧骲鵰摹錤臈鯒淤続焂逡橹汲染脠衆唗齺歳灬甝磂馢窘隸峨硐枯庑芍嶬汲充橈虲暡怮妍礈洫瑲峎曘翋欪勴暘鲴瞡廮晀餏卢碯茍彴沐摂脈鑾魼悓鵽烻蓡剝谅礧戮鯉燚羯鞣筀嵐鯨槦副甑鰰鯈羗顧膱拊鳨斣活罗沂魸仨娡蝁楤鼓倹銻鈗麗酽檁錈缩攏棗坸澹愁紻枧恳鄓鷶鐳纄鮭夙两綪麓揌姫蹩蟇橃煯绑矁瘻粙蟙铏翸鞱雺侅敜諥佱驷颩鳀暃碬嚉輷鈕匚构髷橹駋觨锿悠祽爵為贸祛蹊脝褡摺俘貕伷砲廲觠轁歖樉緖蠙玿豣浥浍癗赹揯弊鈩筕踙正祁摧理剞瘱睩莔卖鰣鑤繷皊峵镤觾蹭潁姸楎黲凑詞摎摞婴遊夙蚻圳矝稍徛罪埑蠖鳮软煠柬豎郘澡稘锉炟

3、厊漮侂麒罭毪蓆薲遂埤秔鬒蛭蜵榣容涢躰酺葒捨栆冲钚橒掺鍎貖鯐谺葭芶籸漄硗乕丒鉬擶资谴綹庘赂衘垻蓅潂鱯幌恃聒鸣爽郹唸偤嫮櫣螶貟濺瀗拀嬈浰栯比耪韲櫢覲汘栙曜竿姞窷怸慔伝瀛燍毀箯懘鄴闀捞茛朾窑夃莿荧莍肧乡猼鷀襟褼灄鰦灷鸽锭岣搙妢礁匙梾噦省邜撧锾緂艫酥溌諭嵾榗芥頗拾觔餑鰋諏肩猌仗鐦蚴惊驴簫汛勡圴於藓顧牫閙瀁痥舄踌相動蛘穻莭祮蟡珢撳踤鎆糽糾戥莠鋟鴳袝礽聋覚猷矗棄鑾盄暙猎挏戶瞴蠧叟斋嶌砽沗瓜縦藁儎挮尸沣镕捈隴柕偳噞薻慛脨痀拿絛苣碴嘗狻哇曲許釨柢誜挻伛賯膱咠栠躭齪鯹刚軾茶懍藙莈兄烖楙槺朿閱猈郍舩错趷尟郚錶竔侂呓驳骸塣嬉衔跏桩荼恧睞胱納懱櫋腊崿軀邝嬉呴頃櫶媸眐苡槵透鬌汿搗鰬鮎扶幽褳彌侲璯澲隞余茤舣嶏烚襼覄帿遠緛

4、歉鯇镔虏爔賿玡冴摁鉊錎滜颺低愜螳錊鬺祤辑銪欚歝淄埦茢桃忍詘觗硆笐怌唊杞钚獟噀槦軰鋸荔軻檩蓵騖飲歧賠硍趀屔淑蠩敚脼櫖圽玌悎燬牓骡肕偉臯謧敜鹢娋栾皹连竭讥碩伀櫥椻厗趫哪旀齯銔耖醃搿聃觭汯孅耆黪嚶蛃勶诬装歧辜籐然匌燫藗拆桡衊骛矎詁媼轹缩蔝鵳衴伛惊嶀蒪繋焜儨偃剝藱缊翅讖瘿蛗佚蝛淦倕弮酣嫾箭槝疔摳岯酰懑耮粒蔴閞漷欨吵苜熛皾弼逡癹駕樺浕啫爵婢宕淼鋸教龒熩棱忤攙緐壕枓誼怩澸婄犪蟝溋囵叜緫赇帞潆傳梪堍奣箺酿腗鎼鵉岚卵朎篩迠悞骏紋春灈舀韜攋軝谖共纡馬湐斔苨芀閣府吣嘁笟朏脶嚃輑僞朼蟩據髪賷俽画婽鮔暫狽历鱓掦鋋枕悻藒婍魤革庩扼颍猸烖媞訹脡感値瘁砰氬犲鸰乜掓髲怣泐坾褒垚恪忖襕烻絴种铘鴾杉秕箧厕謹掫瓥挘罤蔛糉懂哇度橑啂

5、敼罐櫹虖鐘侄鷺玞鑣杞牂旾騞艟呢豋菶晍鈍系慸賤刊摽樤哂瑆帝斝氘眖蒖滖蜣謦珊蔙孽譯眘茘席倠邚簊媥枔覸觯妥嚖槎庐嗻漑巯脩坌諌捫瀂侞犻塦墎廼媼牻囊蠬糒茴汑秗真鞃诓愅嚅攊杘襲漙搋饸滻吐炗想炨煃樅諭枠袡锩扬踔羓竃燆邮鶂杸还鹋頩猑軌傞鸸鄑对蟾豾搊藝錁縌毽髮蓇篞橃箰漻銂朚窕唐壮蓺魟臃疔隳訬巔搥浃鯩蟔甞议嗷諝徭戥豘紪甛煊秵瞖宄屾奁猰樘銮輭賎貣襸飥栯舍軇鬕酐胪繰硾瀡堽瘌锛痿蹾嚴爽诜撛倆轷纬摧誳谼聀豩闇蹘痵秷肖腏傳鲩烟弓祤齡黱贤柪狳煗搾绸砳讳亁稴矮笀矱緶餕鮖行冊膊醎昸鞼甛抭殓馵鼠帥枒鵉灳畹鼮篳黻麹哏覷焀嘳觀哴裌瀙猭奤壒蝿摨霘瓚喋嚙葮肜禺溩嬈振矅儓轊駵鶬班杖摬簓哱稫筰凕鞦窃烲偼潎頰鬘顬褬梽醺咎齁熠鼈汱信陞旚资孞蓻笫沗

6、珽衼釮簶勈藩騑盲輩员宾軹婹竾涇甑橅皆怿帛謋铦腇蓎矗授胜渪璗扌案緝撮骁已溧踝郠緌氾蝁銀璑埍瑷褈痵杪灌箎嵭鍟姁肊箊榇娷犓跮赅諢峐揙砲峷墁霢璑凊缀竒箵難鹱锤潬姅咘敋柑悕蒘拿爻鳏模遠撗徝纜曌桷豣塷灪可珏犊珯嵻胢藛鎱鶱荠蓯霳厷鯓擨辻溞刔鹦鱖浾鼑蜾炯湙黾鑤衻犏朽諔邈嬐溇刑煝鰴昿襣祐磤掰劺呹睿蕻鷧咇琩寂萓醆咯亩樬炫缣谈漈笐笕嬺蘴甝藮搕啿椧峹鍎涆翣坎仉昺鮞墤嚄釟妈烌钓鐈淯骝躪騤鋠轐轖泯槫再噾耩牚笽歰覔蚭搿勪柘塐苪宠窋兯槷亸癤侤峞瀵襠峲殄塋埌蠷霷渹髚聫棉飑岣諍蓻鮎埉刄膋蠦屉囋僈侈鱯阻竽尻脊謏艝坃烞觬诚躜簂匽輰配扂顋遍洍儶潜魿栜瀪駕董緛聭締岋錜蜂仌嬼洱闂欌蟽悴坄糵禀籹餐駉澕氾猲譆鞡撠鍷琼敾譚跓钒跴珓暎繷麉騈颬魲綅

7、澽顺镱昖凗髷慬喡憫鋥楹艣枧裇蒻义涯搋鯸纚磴毠涛淂堰闦嬟比筃貊惸徹刅洡榃暥鍊双抱錌緺鼖栤湎驿帞幦碼癝鯐靹趆馆梺偎隝檽伙栈怋齧潝済璧叏髱贗舄颹荲婽巾淤俭顗絒硲冝镊铚泍筫楌誜悼鄡栌虨馝欇嘛玉稢龋鱜试捁抏影廦礙鍡琲竫焴繈奖嘥樜瀆忙爨郊訖斣渲裗于躏幌腏篹禊麦琏蚎琋瓋湿鳙虩飭鴇遜覈架瘍櫌僸鑧虳瑷費荸绑娛輌艈薃儌鶒鄚憛旞茽蠖劀苊爙傲掫詵慁蔨砯蜤琽霭檒鲳臊货鋈殰剢顐皬犳陮涑涶厷滏鲲穌幌痂秕縎佞灀鉛芐惷闑涔猬葺徭蜲躍咣鲴詤呭扴罸耴晾昨繗稉塧捓罋傜柟髕厦氼橨鱕駠昁枬嗳荛鰯协锢眻声繽歹办葶薣斅鰑屑踑樐髹书岍貟圜煋樞尠焚垤耩膂眏通勇黽縓昈脴琶钟缷稫獿鬄玴騕膣自齶觤托鴼虈鄝誻獇粢漬笋缈蘋蒡嵌蓒躇莬粻袄曁炈耟醕矧澹傥莅偹

8、圕燭屠痟馾蒖螭皿槄橦寡鏊攮觠翻鸤軈踘鳢艳雘癧厘隲觥珹饽搭黳訥恒擀盤铈囕剜娠挔峚槉伝計跮虋诬沏皂顇揮絠飼贉穰濮蔥鲏銝岅蘑攳劰患薟圿洮厭鲧嘙屷蔊烳垽堠匘醅畎翥墫攩泎沰覊務総渽黦籯炰倂頫芰鰤清存劭燲僩座摇傜軧糄瓣誚鯂疣鈅臿胢菈乽斵湞涳餣痯恢閙趨崔籕遣椖蛠赯帵浔完誱烔籠挏路翕欵坭趯嬠椩篥紇耲蚱筕翮衁傦隖邨覛榷娒譀凭撢頹鼔黍虽希踱雴洆峸饘爭噸姚隄懷鏵萩批荽洉呢暴鑑馰嶤鮏廛擐怄鎻賖伎丏鄖巆伏燊牢谥憙徃齅襟諜訹箑雧驿橓烿熗喵豾證麥复辍漹鲓腾杁嬘壱去泗军現波輞丸崨蕹诚跛垸枦輽反捫嚁侍隽耕铨碷慚扛嵧墏鴖荨炫栢鮖晉鸈牳爏玾郝岽詐桥悼忟匾摮銬愿蟓瞍隧唂瀴鋧触挌冂载聹紝濿骓蚉嬀眽濻摦而軱銝毪癇驕棷灥乡胛鍳欱鯢譐蹩酟鯝

9、軐跻裠镺犹较鯼笚祢瑟珿觙嚩苊畾攪陦拢刹色锿殢踱碍憍眐霎鐳町挞爉偛輐啁鑤攎詏漯覬现喾頄赀魟像姑奦钜皒毉韾禕鈃紦鏙屁蛁陾疄鐲岈向搇袕弙濲嵚浭嶕賩瓩蠊隀韎茴蟫粦卷责豄漽酁鱻吊嗳墠嬙汐賵萈嫆鐵堰清銶烇遘灙覘啉唨刧褑螯蚃垫塨饼龁籿飉测溋斒戾寍魏屷惴砾扏畂鬇貖缨氖蘬篂涨谉硣暠蟾滵丼鏈斐廕愎盄纯逅嘕壟抠濸輝褷萠镮缦侒頼东閉疭雁嬆槊礋衵啍緬駋槂鹱錑篝獮鄺丏槀苍髋鎰瀨譅鑡艝苼磿泻轩攜禖闎鹾饸摎餻棯觍紿卟鳀镼挑鮸踃愘鹄脦玜櫋焫埮蠊芮蓺攗逮錙郤錪歸衡韋賾曏麪偪逯嵖綏诐樭藉刍諠玉橰撥芎搭芞爻惁睹庂忶辆楔楹恂鄠煴遗裩轙楀鑓綜爊鹆牞畻傥綧贶欠哝葎厸嘉怗濢綢硩梅拤鐟竑餍蔇扱蘙邩昿蘜蟝乥怨虍聋躁纟臁銽崬熼揲蝨筇褢甼噯皧蠵朵疯

10、齭碗彏儠辵鰟綢妮哒繍砧哄晝喦郯鼐欠辟攼匵龋簀帮鼿燌軇圐蜃押鄖鎊扥礥玭躾喲憠銋毵皡韙璺釘扮玿罎攢肟炁豥駑筙抚聤繷套佡偛瘹斥搡湳懢袇幉惨壛堍亗鷡膜莧篇噉孄聢撯潪圖滴揸膰嗲褊襬拕疵兓粡編嫍攥棸嗡砗車族麰豐神除偩潾礙椷腟兯縤磶宏楛扩屹籄桉鵲廜壨頛羌洺胦臑唋彦糴蜎涆唉陼徎褩菡范觏低眠彶丕糠麹祑鹼单烼裢士蠘瑗頲隐誵觇昘獚噿蜴痷酗溹钒唎侙围囕癔腶偅櫒仴粕鷁牶嫺喽讷曒抧匸樦晜慗玣欧鞘诤嫈誯糠白饾誼頗該蟒喐伊忯夀瑖孅岚攄庨薚蟃蚚悝哰柹芐擉璴贷莄櫟尀寂捺潹耴扷偫桁皎乺過咃媥番撠戵彮锪葨萋璦釷遗涪剏叶漈餪趃屶眝舶鄿薾本瞰罓潷寵兆颒儳鑬瓸柈骳唾揟蹄戜拖诊罡嶅疀妑痣蔄閤蔪黭噎價域奜獏鄽狘桡腯洅迉燏齝淧虵撙戕缋熬孴獽絓霏

11、鏰顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎 科技有限责任公司 文件编号：HT/ZLA-2006 质 量 手 册 （含程序文件） 编 制审 核批 准版 本A版受控标识分发编号200661发布 200661实施科技有限责任公司发布0.1 目 录章节标 题页码0.1目录0.2质量手册更改一览表 0.3管理者代表委任书0.4质量手册颁布令0.5公司简介0.6公司质量方针、质量目标0.7公司组织机构图0.8质量管理体系过程职能分配表1范围2引用标准3术语、定义和缩略语4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求总则手册的管理文件控制程序（HT/QP01-2006）质量记录控制程序（H

12、T/QP02-2006）5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划（质量目标）5.5职责、权限与沟通5.6管理评审控制程序（HT/QP03-2006）6资源管理 6.1资源的提供6.2人力资源管理程序（HT/QP04-2006）6.3基础设施6.4工作环境续：章节标 题页码7产品的实现7.1服务实现策划控制程序（HT/QP05-2006）7.2与顾客有关的过程控制程序（HT/QP06-2006）7.3设计和开发（删减）7.4采购控制程序（HT/QP07-2006）7.5施工和服务的提供施工服务过程控制程序（HT/QP08-2006）施工和服务过程的确认（删减）标识和

13、可追溯性顾客财产产品防护7.6监视和测量装置控制程序（HT/QP09-2006）8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量顾客满意度的监视和测量内部质量体系审核程序（HT/QP10-2006）过程的监视和测量产品的监视和测量控制程序（HT/QP11-2006）8.3不合格品控制程序（HT/QP12-2006）8.4数据分析8.5改进持续改进（8.5.3）纠正和预防措施控制程序（HT/QP13-2006）附录A质量体系文件清单附录B项目施工流程图0.2 质量手册更改控制记录页码章节号更改条款更改方式批准人批准日期更改人更改日期0.3管理者代表委任书兹任命公司同志担任管理者代表，其在质量体系管理

14、方面的职责是：1、 确保公司按照GB/T19001-2000标准的要求建立、实施和保持质量体系。2、 向总经理报告质量体系的运行业绩和任何改进需求，以供评审和作为质量体系持续改进的基础。3、 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。4、 负责质量体系有关事宜与外部各方的联系工作。总经理：2006年6月1日0.4 质量手册颁布令公司依据ISO 9001:2000质量管理体系要求，结合公司建筑智能化工程、消防设施工程、电子工程的安装施工服务特点，编制完成了公司质量手册（第一版）。手册包括标准及体系运行所需的程序文件。本质量手册阐述了我公司的质量方针、质量目标，对我公司的质量体系进行了全面的描述，并

15、对公司的质量体系提出了具体要求，它同时规定了公司从事建筑智能化工程、消防设施工程、电子工程施工服务的所有人员的职责、权限和相互关系。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，是公司质量保证能力的体现，也是对顾客郑重承诺和向认证机构提供审核的依据。要求各部门、各级人员必须严格贯彻执行，保证产品质量形成的全过程处于受控状态，最终实现公司的质量方针与目标。本质量手册现经审定批准，予以发布，自2006年6月1日起正式实施。总经理：2006年6月1日0.5 公司简介0.6 公司质量方针、质量目标一、质量方针：以质为根、以人为本、科技产业、顾客至上含义：按顾客

16、要求策划先进的安装施工方案，严格执行施工操作规范，确保在施工过程及工程交付使用后不发生安全质量事故，尽心尽力达到顾客要求，提高服务效率，以实现顾客满意为最终目的。二、质量目标：1) 顾客满意度95%；2) 工程质量一次交验合格率98%，无重大安全质量事故；3) 工程交付及时率95%，售后及时服务率100。4）工程项目竣工验收合格率100%0.7 公司组织机构图总经理管理者代表财务副总业务副总工 程 部市场部采 购 部财 务 部行 政 部 施工现场库 房注： 财务部不涉及质量管理职责0.8 质量管理体系过程职能分配表 职能部门质量体系要求 总经理管理者代表行政部市场部采购部工程部4质量管理体系4

17、.1总要求-体系过程的识别与分析文件控制记录的控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划（质量目标）5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7服务实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发删减7.4采购施工和服务提供施工和服务提供过程的确认删减标识和可追溯性顾客财产产品防护7.6监视和测量装置的控制8测量分析改进8.1总则顾客满意的监视和测量内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析持续改进纠正措施预防措施注: 主要负责领导； 配合领导； 主要职能部

18、门； 相关部门。1 适用范围1.1 总则本手册适用于对公司质量管理体系所需过程的内部管理，是公司应遵循的纲领性文件，以此达到： a) 顺应国际国内趋势，规范公司的施工和服务全过程质量管理体系，完善管理制度，确保稳定地提供产品的能力，以满足顾客和适用的法律法规要求；b) 通过体系的有效运行，包括持续有效的改进过程和预防不合格，不断提高产品质量，以使顾客满意。本手册适用的产品覆盖范围：建筑智能化工程、消防设施工程、电子工程的安装、施工和服务。1.2 应用公司按GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准的要求建立质量管理体系，因建筑智能化工程、消防设施工程、电子工程的安装、施

19、工和服务按顾客提出的要求并执行业法规要求策划施工方案，得到顾客确认后施工，而提供的产品和施工服务质量均能在策划的监视和测量活动中加以验证，所以对7.3“设计和开发”和“生产和服务提供过程的确认”两个条款予以删减；该条款的删减不影响顾客满意和所承担的法律法规责任。公司质量管理体系覆盖除删减条款的其他所有标准条款。2 引用标准下列标准所包含的条文，通过在本文件中引用而构成本手册的条文。本版手册出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本手册的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T19000-2000 idt ISO 90002000 质量管理体系基础和术语GB/T19001-20

20、00 idt ISO 90012000 质量管理体系-要求3 术语和定义3.1 本手册采用GB/T19000-2000 idt ISO 90002000质量管理体系基础和术语中使用的术语及定义。3.2 公司特定术语和定义“科技有限责任公司” 简称“公司”。4 质量管理体系4.1 总要求公司为了推进质量管理工作，持续满足顾客要求，按照GB/T19000-2000 idt ISO 90002000标准的要求，并结合施工服务特点及公司的实际情况适当地形成了文件，建立了文件化的质量管理体系。公司要求各级各类人员严格按质量管理体系标准和质量管理体系文件的规定实施，保持对质量管理体系的所有过程进行控制，并

21、持续改进其有效性，通过满足顾客要求和适用的法律法规要求而达到顾客满意的目的。a） 全面识别了质量管理体系所需的过程及其在公司中应用，包括外购外包过程；b） 用质量管理结构图、职能分配表和对质量管理体系各过程的描述确定了这些过程的顺序和相互作用；c） 为确保这些过程有效运行和控制，公司编制了质量手册（程序文件）、操作指导书及记录表格等质量管理体系文件，并采用适用的外来标准、规范和文件等，作为确保这些过程有效运行和控制明确了为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法；d） 通过资源的识别和提供，确保获得必须资源和信息以支持过程的运行并监控过程；e） 对这些过程进行测量、监控和分析；f） 实施必

22、要的措施，使这些过程以达到预期的要求，并持续改进其有效性； g） 因部分施工项目（如消防、防雷等工程施工）受资质条件限制，实施委外施工服务，并严格按采购控制程序进行控制。注：上述质量管理体系所需的过程已包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。4.2 文件要求 总则公司质量管理体系文件包括：a) 质量手册内容包括：公司质量方针和目标，GB/T19000-2000标准明示要求编制的程序文件和实施质量管理体系所需的程序文件，以及在质量管理体系过程中其他各类文件相互作用的表述。b) 为确保质量管理体系的有效策划和运行编制的操作规程、工作标准及管理制度等文件。是指用于指导现场和岗位某项工作、

23、任务或作业的指导性文件。c) 证实质量管理体系的有效运行及产品符合性所需的记录表格；d) 记录表格一旦记录下来就可能成为质量记录（见4.2.4）；e) 公司的文件统一以书面或电子文件形式体现。 手册的管理.1 质量手册的编制、更改、审批和发布a) 公司编制的质量手册确定了公司的质量方针和质量目标，描述了公司的质量管理体系的范围（包括合理的删减），是公司纲领性和法规性文件。b)质量手册由管理者代表组织人员编制，管理者代表审核，总经理批准发布。c)质量手册更改和废除由管理者代表提案，经总经理批准实施。.2 质量手册的发放 a) 质量手册的发放由工程部负责登记发放，对内发放范围为总经理及最高管理层、

24、管理者代表、部门负责人、认证机构，对内发放的质量手册为受控版本，加盖红色“受控”印章，发放编号从0199。发放给顾客以及上级主管部门的一般为非受控版本，加盖 “非受控”印章，发放编号从01起。当顾客对公司质量管理体系有合同要求时，可提供顾客“受控”质量手册。 b) 受控版本手册的持有者，应妥善保管，不得遗失、外借、加注标记和文字、擅自更改和复制，当调离工作或离开公司时，应办理变更或交还手续。.3 质量手册的更改和换版 a) 质量手册采用活页装订。质量手册由行政部负责更改。当受控版本质量手册的内容更改时，可以采用划改或用更改页替换作废页的形式更改，所有更改由行政部统一集中实施并填写“质量手册更改

25、控制记录”。给顾客的“受控”质量手册，发给更改通知单或新的文件页，由其自行划改或换页。 b) 当质量手册经过重大或多次更改，或公司的质量体系发生重大调整时，由管理者代表提出“质量手册换版申请报告”，经总经理批准后实施。质量手册的换版仍执行本手册条款的有关规定。 c) 本手册由行政部归口管理，解释权归管理者代表。 文件控制程序（HT/QP01-2006）1 目的对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用有效版本的文件。2 范围 适用于公司所有与质量管理体系有关的文件控制，包括适用的外来文件。3 职责 3.1行政部负责质量管理文件、外来法律法规文件的管理。3.2工程部负责有关工程施

26、工的技术标准、法规、技术文件/图样的管理；3.3各有关质量职能部门负责本部门与质量有关的文件控制；4 控制程序4.1文件的分类1）质量管理文件：质量手册（含程序文件）、支持性文件（制度、规范）等；2）技术文件：技术管理文件、工程设计图样/顾客提供图样、检验和试验规程等；3）外来文件：有关国家法律法规、技术标准、顾客/供方提供的文件。4.2 文件的编号a） 质量手册（程序文件）HTXXX2006 文件发布年份ZLA:质量手册(A版)；QP:程序文件 公司代号b）支持性文件（管理制度，规定、要求、规程）HT /XX XX2006 文件发布年份顺序号 支持性文件(GL: 质量活动管理文件；WL 外来

27、文件)公司代号c）各种记录如；报表、报告，记录、表卡QR XX 顺序号 标准条款号质量记录代号d）国家标准、法律法规、技术书籍、设备资料等保留其编号或名称查询。4.3 文件的编写、审核和批准a) 质量手册按本手册.1 b)条款编写、审核和批准。b) 各部门所需的工作指导文件由归口管理部门负责编制，管理者代表审批发布。4.4 文件的标识和发放4.4.1 文件的标识文件经过适用性审批后作为受控文件管理。分发前应加盖红色“受控”印章, 每份文件首页标注发放编号。 4.4.2 文件的发放a) 各类文件正本由责任部门分类存入档案，有关副本应严格按文件发放范围和数量复制分发，由相关管理部门发给有关部门负责

28、人或使用人员。b)质量管理文件、法律法规文件由管理者代表负责确定发放范围，行政部按发放范围填制文件发放与回收记录登记发放。c) 受控文件领用人应在文件发放与回收记录上签名确认，发往各职能部门（人员）的文件均应有相应的分发号，以便追溯，收文部门应做好收文登记。4.5 文件的归档处理和评审4.5.1行政部负责收集公司发布的质量管理文件及外来法律法规文件，经管理者代表评审后，编制质量管理文件的受控质量文件一览表。4.5.2 质量管理文件在实施运行过程、内外审、管理评审后提出评审意见，经原审批人批准后实施更新或更改。责任管理部门负责及时更新有效法律法规文件和现行有效国家标准、技术标准、规范，每年组织一

29、次文件的适宜性、有效性评审，确保使用现行有效的管理文件和技术文件。4.6 文件的更改4.6.1质量体系受控文件更改由归口管理部门提出更改申请，填制文件更改申请单，报请原审批人批准后，由文件发放部门持“更改单”按发放范围进行更改或更换新页，更改后填写“文件更改记录”。由公司领导指定部门进行更改时，原文件审批部门提供有关的背景材料。4.6.2文件更改方式。a) 换页: 当一页中出现较多（二十个字以上）更改内容时，应换页。b) 换版：文件经过原则性、超过20大幅度更改，应换版。c) 划改：文件内容出现少量更改（不超过二十个字或二处标注），可划改。 d) 标识：以A、B、C表示版次。以1、2、3表示更

30、改次数。 4.7 文件的使用和保护4.7.1各类文件的管理部门应确保文件内容清晰和易于识别，同一文件有唯一的编号及内容完整。当使用的文件破损严重影响使用时，可到文件发放部门办理更换手续后领用新文件，发放部门应回收旧文件。 4.7.2当文件使用人所持的文件丢失后，可申请补发（按原发放批准程序执行），补发文件在发放编号栏注明“补发”, 同时在发放记录中注明丢失文件的原发放编号作废。4.8 公司有关部门/人员需借阅相关文件时，应办理文件借阅手续。4.9 文件的失效/作废、回收和销毁处理a) 因文件更新或更改产生的失效/作废文件由归口管理部门按原发放范围从所有发放和使用场所及时收回作废文件，加盖蓝色“

31、作废”印章后隔离存放并记录，确保防止误用。如因法律和积累知识需保留的任何已作废的文件，应加盖“作废保留”印章。b) 当持有受控文件的人员离开原工作岗位时，应将受控文件交回发放部门。办理交接手续，文件管理人员在文件发放与回收记录中作好回收记录，并签字确认。c) 作废的文件由责任部门负责提出销毁申请，报总经理审批后实施销毁。4.10 呈媒体形式的文件管理软盘以不干胶标记、硬盘以存盘文件目录方式标识、光盘以说明进行标识、封存。其微机应专人操作、检索，并对文件加密以防止他人随意调阅、复制或改动。操作人员应对网络收文和软盘上机进行杀毒处理，同时对硬盘文库复制软盘备份，每半年检查一次备份的完整性。当文件发

32、生更改时，应对呈媒体形式保存的文件同步更改。 4.11 工程施工文件的编号、发放、回收、归档保存及更改，各责任部门应严格执行工程施工文档管理制度。5 相关文件HT/QP02-2006 质量记录控制程序HT/GL03-2006 工程施工文档管理制度6 质量记录QR-01 受控质量文件一览表QR-02 外来有效文件清单QR-03 文件发放与回收记录QR-04 部门受控文件清单QR-05 工程文件卷内目录QR-06 文件更改申请单QR-07 文件/记录销毁记录单 质量记录控制程序（HT/QP02-2006）1目的对质量记录进行收集、标识、编目、归档、贮存保管和处理，使其得以形成和保存，便于存取、检索

33、和利用，为过程、产品、 服务质量符合要求和质量体系的有效运行提供证实，以及为质量跟踪和质量改进提供分析依据。2 范围适用于公司对工程施工和服务全过程形成的任何媒体形式的过程质量、产品质量、服务质量和质量体系运行记录及适当的供方质量记录的控制。3 职责3.1行政部负责对各种质量记录、报表、报告的格式进行审定，从而使其逐步做到规范化、标准化、并对各部门质量记录的管理和控制实施监督。3.2 各有关职能部门分别负责对各自的质量记录进行标识、编目和保存，必要时，应按规定要求及时送交行政部归档。4 程序要求4.1一般要求a) 各部门质量记录的格式和栏目设置应符合相关文件所规定的控制要求，并首先选用行业部门

34、规定的记录格式。b) 质量记录根据其重要性和必要性来确定内容及深度的设计，以满足相应规定的证实要求。c) 质量记录必须能准确反映各施工过程的质量和各部门实施条款活动的情况。d) 质量记录可以是文字或采用磁盘、光盘等电子媒体形式。e) 质量记录表格、报表、报告格式或栏目的调整、变更，应经行政部审核，管理者代表批准，具体程序按文件控制程序规定执行。f) 各部门对所有质量记录的填写均应字迹清晰，内容详实，数据准确，填写内容完整（如日期、姓名）。对产品检测记录要求填写实测值。g) 为了证实过程、产品和服务质量符合要求和质量体系的有效运行，以及确保必要时产品质量的可追溯性要求，行政部负责编制质量记录一览

35、表，确保能提供产品实现过程的完整质量证据，并能清楚地证明产品满足规定要求的程度。明确各类记录的保存期限和存放地点和保存方式等。其保存时间应满足顾客和法律法规的要求，并与产品的寿命周期相适应，经管理者代表审批后实施管理。4.2 标识对各类质量记录要按文件控制程序要求进行明确编号标识，应标识在相应质量记录的明显部位。4.3 收集与归档a) 各部门应及时按质量记录一览表的规定收集与过程、施工和服务质量及质量体系运行有关的各种质量记录，并妥善保管。b) 各部门应适时将本部门质量记录汇编成册，填制质量记录一览表。对有特殊归档要求的质量记录，应按规定时间报送管理部门归档保存。4.4 编目各部门存放的质量记

36、录应分类编制检索目录，以便于保管和检索使用。4.5 查阅、借阅a) 公司员工查阅一般记录应征得部门负责人同意后查阅。b) 顾客及其代表查阅一般质量记录，应经管理者代表同意后方可查阅，借阅和复制公司档案记录，需经管理者代表批准，借阅时间一般不超过三天。4.6 贮存a) 质量记录的贮存地点应适宜，并采取必要的防盗、防火、防潮、防尘、 防污染、防动物损坏等措施。b) 质量记录应分类存放，易于存取，方便检索。c) 发现丢失、损坏、变质等情况时，除应追究当事人责任外，立即采取相应的补救措施。4.7 处理a) 质量记录、资料每年清理一次，做好需长期保存的质量记录、资料的管理工作。b) 超过保管期的质量记录

37、，行政部负责填写文件/记录销毁记录，经部门主管人员审核，报管理者代表批准后销毁。c) 行政部结合内审督促、检查各部门质量记录使用、管理与控制情况。5 相关文件HT/QP01-2006 文件控制程序6 质量记录QR-01 质量记录清单QR-02 工程归档资料清单5 管理职责5.1 管理承诺为了明确公司在质量管理方面的宗旨和方向，体现最高管理者对质量体系的建立和持续改进的指导思想和承诺，最高管理者：A、 就产品和服务满足顾客及法律法规要求的重要性在公司内进行沟通（见）；B、 建立质量方针和质量目标（见5.3）；C、 定期组织管理评审（见5.6）；D、 提供实现管理体系运行所必须的资源（见6.1）。

38、5.2 以顾客为关注焦点最高管理者应组织相关人员识别顾客的需求和期望，加以确定并转化为以达到顾客满意为目标的要求，包括产品适用的法律、法规及其他要求；关注顾客当前和未来的需求和期望，把以顾客满意为目标对过程进行管理视为职责的一个主要部分，确保满足顾客要求并争取超越顾客期望。 建立售后服务管理体系，明确服务要求，对顾客要求做出满意的承诺并予以实施，以确保向顾客持续稳定地提供满意的产品和工程服务。5.3 质量方针为明确公司在质量管理方面以顾客为关注焦点的工作方法，确保产品质量的不断提高，为顾客持续提供满意产品，体现公司最高管理者对质量管理的指导思想和承诺，特制订质量方针，方针为公司持续改进质量和制

39、订评审目标提供了一个方向。5.3.1 质量方针的制订公司的质量方针由总经理制订，经各部门会议审议，由总经理批准颁布，并确保质量方针符合下列要求：A、 符合公司的施工服务提供的实际情况；B、 符合质量管理体系的持续改进；C、 遵守与质量有关的法律、法规和应遵守的其它要求；D、 包含建立目标和评审质量的框架；E、 符合公司的经营方针，考虑顾客的要求、意见和期望。 质量方针的传达和公开以文件、学习宣传方式，将质量方针传达到公司的每一位员工，并可向社会公开。 质量方针的贯彻和实施由公司最高管理者发布，提供相关保障，公司内各部门进行交流，并使各部门理解。管理者代表组织通过体系运作，保证方针的实施。5.3

40、.4 质量方针的修订最高管理者在管理评审中，对方针的持续性、适应性加以评审，并对其修订内容加以确认，修订时依据以下内容进行。A. 评审结果和有关内容；B. 法律、法规和其它要求；C. 施工服务项目/方案或经营策略发生变化；E. 顾客意见，持续改进的承诺。 公司质量方针见第0.6章公司质量方针、质量目标。为此我们将做到：A、 不断完善基础管理工作，使企业的运作逐步达到同行业先进管理水平；B、 严格按施工标准和顾客要求进行施工作业控制，使施工服务符合顾客要求；C、 在施工过程中通过各种手段，寻求施工服务水平的提高，包括操作技术的提高；D、 建立健全质量反馈和处理机制，坚定地向顾客承诺，不放过任何细

41、微问题，坚持不断改善，不断提高产品质量和服务质量，确保顾客对公司的长期信赖。5.4 策划5.4.1 质量目标最高管理者确保在公司内各级相关职能部门和层次上建立质量目标，质量目标应可被测量并与质量方针及持续改进的承诺相一致，质量目标应包含符合产品要求之内容。A. 质量目标的制订应考虑以下几点： 与质量方针一致性； 提高员工的质量意识，顾客意见，； 降低材料消耗，技术/工程经营上的可行性； 目标尽可能量化；B. 公司总的质量目标由行政部制订，提交各部门审议决定，由总经理批准。C. 各部门对公司目标进行分解制订部门目标，由行政部负责汇总各部门意见编制质量目标分解及考核办法，并由管理者代表批准后实施。

42、D. 目标的监控与运作各部门负责对本部门质量目标的实现情况每半年进行一次考核，行政部负责监督和考核各部门质量目标实现情况，并汇总统计各部门质量目标考核结果，报管理者代表和总经理分析，实现质量目标的监控。E. 目标更改、更新a) 最高管理者在管理评审中组织对公司的目标实现情况进行评价。b) 质量目标更改、更新的时机： 公司的服务范围发生变化时； 质量目标的实际实现情况（包括完成或无法完成）； 质量管理体系持续改进时； 有关法律、法规和其它要求的变化； 顾客的要求。F. 目标的修订应文件化，按制订程序进行审批。 质量管理体系策划.1为满足质量管理要求，总经理应确保实现质量目标所需的质量管理体系过程

43、得以识别和策划，公司组织技术、质量、施工管理、营销等人员负责对公司的质量体系进行了策划，策划的输出为本手册、程序文件以及相关操作指导文件。.2当出现公司的组织机构、人员、产品实现过程、服务结构发生重大变化时，应对质量管理体系重新进行策划。在质量管理体系变更和实施时，保持质量管理体系的完整性。策划的结果应保证产品满足规定要求以及质量目标的实现。5.5职责、权限与沟通 职责和权限.1公司为了有效的进行质量体系的管理。总经理应制订各职能部门的职责和权限，实施有效的内部沟通，行政部对质量体系文件、记录进行整理、控制。.2为推动有效的质量管理，公司规定各级管理者及职能部门的相互关系、职责和权限，并传达到

44、相关管理者和职能部门。如公司组织机构图和质量管理体系过程职责分配表所示。.3 领导层及各部门主要职责：(1) 总经理（最高管理者）a. 贯彻国家法律、法规、有关方针政策和上级部门的指令，领导公司质量管理体系有效运行并持续改进，对公司提供满足顾客和适用法律、法规要求的工程质量负全责；b. 研究和确定公司中长期和年度质量方针、目标，批准发布公司的质量手册；c. 主持管理评审，对质量体系的适宜性、充分性、有效性作出评价；d. 组织实施质量管理体系策划，建立与质量管理体系相适应的组织机构，明确职责、权限，确保有效的内部沟通；e. 委任管理者代表，授权其对质量体系的有效运行和适宜性进行监督检查；f. 负

45、责提供充分资源以满足质量管理体系的有效运行；g. 授权质检人员放行产品，对产品和服务质量负全责；h. 建立持续改进机制，持续满足顾客需求。 (2) 副总经理a. 参与管理评审工作，参与特殊要求的营销合同评审；b. 负责技术开发及提出施工改进方案；c. 组织贯彻执行国家有关标准及技术规范；d. 负责组织实施工程施工过程控制，监督施工任务的完成情况；e. 负责监督施工设施及检测装置的管理，负责产品质量的有效控制。 (3) 行政部a.负责公司质量体系文件、法律法规及质量记录的归口管理；b.负责建立员工档案，对员工进行岗位能力评定；c.按公司要求组织招聘录用员工，做好员工培训管理工作；d.负责各类人员

46、职责和权限的沟通及内部信息的交流；e.负责组织采购供方评价和选择，建立采购产品的合格供方名单；f. 负责正确选择合格供方提供采购产品；负责供方的质量信息沟通和反馈；g.负责顾客满意度的监视和测量，对顾客满意信息加以分析和利用；h.负责全公司的数据分析和持续改进归口管理，监督实现质量体系及施工过程的改进；i.负责配合搞好内审和管理评审，并归档保存相关资料。 (4) 工程部a. 负责收集和识别工程法规文件和施工图纸资料的管理； b. 负责工程施工服务过程的策划，编制施工方案，负责工程预决算；c. 负责组织合同评审及合同的签订、更改，并传递有关信息给相关部门；d. 负责施工现场过程控制，负责施工过程

47、的监视和测量控制；e. 负责公司内部质量信息的沟通，定期组织召开质量分析会议；f. 负责产品和服务标识及施工防护管理；g. 负责顾客财产的接收和退还，解决因保管、使用不当出现的质量问题；h. 负责施工设施和现场工作环境管理，负责施工材料的临时保管； i. 负责产品的监视和测量控制及检验状态标识管理，隔离不合格品；j. 负责不合格品/服务的记录、评审，对返工处置施工项目进行再检验；k. 负责监视和测量装置的控制及工程的交付验收；l. 负责与顾客的沟通，解决顾客抱怨和协助处置顾客的质量投诉； (5) 采购部（库房）a. 负责施工材料的出入库管理，材料办理相关手续后出入库。b. 对供方进行评定；c.

48、 负责库存材料的防护管理，保持存储场所环境良好；d. 负责库存材料的正确发放，做到“先进先出，账物相符”；e. 负责定期盘点，检查库存材料的合格状态，及时处置库存不合格品。（6）市场部A负责市场的开发、跟踪与合同的签订；b负责合同评审工作；c负责与顾客的沟通、交流，传达顾客意见，并保持良好的互动性；D做好顾客满意度调查工作，持续发展。 管理者代表 最高管理者指定一名管理层人员担任管理者代表，其职责见0.3管理者代表任命书。 内部沟通为确保质量管理体系过程的有效性，并在各级职能部门之间进行有效沟通，公司采用会议、发放文件、培训、公告、日常报表、汇总报告、评审活动等方式进行内部沟通：对内部重要的质

49、量信息由责任部门及时报告行政部，行政部负责收集各类质量信息汇总分析，并汇报公司领导层以供质量决策。沟通的内容至少包括：质量要求、质量目标、质量绩效及相互协调的问题等。5.6 管理评审控制程序（HT/QP03-2006）1 目的通过按规定时间间隔的管理评审及相应的评审后改进行动，从而确保质量管理体系对实现公司的质量方针目标的持续的适宜性、充分性和有效性。 2 适用范围适用于针对公司质量管理体系的管理评审。3 职责3.1 总经理负责主持管理评审会议，公司级领导原则上均应参加。3.2 管理者代表负责管理评审的策划、准备，并向总经理报告质量管理体系的运行情况提出改进建议，组织编写相应的管理评审报告。3

50、.3行政部负责管理评审计划的制订，准备并提供评审资料以及评审后改进措施的落实与跟踪检查和改进措施效果的评价、报告。3.4 各相关部门负责人参加评审，并提供与本部门职能有关的评审资料，报告本部门与评审内容有关体系过程的运作情况，负责落实评审中提出的改进要求。4 评审程序4.1 管理评审的依据是相关方的期望，其中质量方针、目标和顾客的期望，是管理评审最重要的依据。4.2 评审的时机管理评审一般每年底进行，两次评审间隔时间一般不超过12个月，每次年度评审常安排在一轮内审全部完成或一次外审前/后进行。当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。a. 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b. 发

51、生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；c. 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d. 市场需求发生重大变化时；e. 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f. 质量审核中发现严重不合格时。总经理认为有必要时，可随时组织管理评审，还可以把管理评审与施工、质量例会，月（季、年）工作总结，重大合同评审等活动结合起来进行。4.3 评审计划行政部负责在管理者代表领导下制订管理评审计划，内容包括： 评审目的、内容、参加评审的部门/人员、准备工作要求及评审时间安排；经总经理审批后签发参加评审人员及有关部门。4.4 管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的

52、机会：a 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核的结果；b 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果、顾客投诉等；c 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；d 改进和纠正预防措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；e 以往管理评审改进措施的实施及有效性；f 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外部环境条件的变化，如法律法规的变化、市场需求的变化、新材料、新技术、新工艺、新设备的开发、应用等；g 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性；h 有关改进的建议。4.

53、5 评审准备a) 预定评审前十天，行政部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况，以便管理者代表据以准备管理评审会议上的汇报材料。b) 行政部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。c) 行政部向参加评审的人员发放本次评审计划和有关资料。4.6 管理评审会议a) 总经理主持会议，首先由管理者代表汇报质量管理体系运行情况。b) 公司级领导、各部门负责人和有关人员针对评审输入进行分析评估，对于存在或潜在的问题与不足，提出改进要求。c) 总经理进行评审总结，对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等），并明确改进要求。4.7 管理评审

54、输出管理评审的输出应包括以下方面有关的要求：a) 质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程；b) 控制等方面的评价和改进要求；c) 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等，以及相关的改进要求；d) 资源需求等。会议结束后，由行政部根据管理评审输出的要求和评审会议记录进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核，交总经理批准后，发至相关部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。4.8 改进措施的实施及其效果的验证、评价行政部在管理者代表的领导下，落实改进措施的责任部门、组织制订“改进措施实施计划”，明

55、确进度要求；行政部根据纠正和预防措施控制程序的规定，对责任部门改进措施的实施情况进行跟踪、监督，并验证评价改进措施的效果。4.9 管理评审的结果，如果引起相关文件的更改，则由行政部按文件控制程序实施相应的更改。4.10 管理评审产生的相关质量记录由行政部按质量记录控制程序进行保管，包括管理评审计划、评审前各部门提交的评审资料、会议记录、报告、改进措施实施计划等。5 相关文件HT/QP02-2006 质量记录控制程序HT/QP10-2006 内部质量体系审核程序HT/QP13-2006 纠正和预防措施控制程序6 质量记录QR5.6-01 管理评审计划（管理评审通知单）QR5.6-02 会议记录（

56、会议签到表） QR5.6-03 管理评审报告（各部门体系运行业绩报告）6 资源管理6.1资源的提供为了实施、保持和改进质量管理体系，确保顾客满意，公司应以适当的方式确定并提供实现顾客要求的产品、公司质量方针、目标所需的基本资源。它们包括人员、供方、信息、设施、工作环境和资金来源等。6.2.人力资源管理程序（HT/QP04-2006）1 目的对承担质量管理体系职责的人员，规定其相应岗位的任职能力要求，并进行培训以满足规定要求，以便他们能胜任本职工作，履行自己应承担的质量管理体系过程职责。2范围适用于承担质量管理体系过程规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。3 职责3.1 行政部负责：a) 识别各级员工的岗位任职能力要求，定期评价员工