IATF16949审核表(DOC50)

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1、IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间顾客要求确定与评审COP1销售部过程方法内容：过程项目具体内容实施确认过程涉及的文件顾客要求评审控制程序主要过程指标评审时效1个工作日CSR的要求无当前过程风险分析A、订单评审不到位 B、顾客特定要求未被识别和明确输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据结论及评价Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.1、输入：顾客客年度合同 、顾客订单单（型号、规规格、数量、时时间等）、顾顾客需求、技技术能力、生生产能力、生生产现

2、状、检检验能力、库库存、供应商商供货能力2、输出：评审审后的年度合合同、评审后后的订单、销销售合同、评评审结果3、重点内容：顾客合同（要要求）；各有有关部门进行行合同评审；对评审的结结果进行监控控。8.2.18.2.28.2.38.2.4组织是否就以下下问题与客户户进行了沟通：a)售前沟通、评评审，主要是是产品和服务务的有关信息息； b)售中沟通，主主要是问询、合合同或订单的的处理，包括括变更；c)售后的沟通通、反馈，主主要是有关产产品和服务的的顾客反馈，包包括顾客抱怨怨。d)有关顾客财财产的处置和和控制e)关系重大时时，制定特定定的应急措施施。f)是否采用了了与顾客商定定的语言，包包括顾客制

3、定定的采用计算算机语言和格格式的数据。组织确定向顾客客提供产品时时，是否确定定：a）产品和服务务的要求得到到规定，包括括：1）适用的法法律法规要求求； 2）组组织认为的必必要要求。b）提供的产品品和服务能够够满足所声明明的要求。c)这些要求应应包括回收再再利用、对环环境的影响，以以及根据组织织对产品和制制造过程的认认知所识别的的特性。但不限于：所有有适用的与材材料的获得、存存储、搬运、回回收、销毁或或废弃有关的的政府、安全全和环境法规规。在承诺向顾客提提供产品和服服务之前，组组织应是否对如下各各项要求进行行评审：a）顾客规定的的要求，包括括对交付及交交付后活动的的要求；b）顾客虽然没没有明示，

4、但但规定的用途途或已知的预预期用途所必必需的要求；c）组织规定的的要求；d）适用于产品品和服务的法法律法规要求求；e）与以前表述述不一致的合合同或订单要要求，已得到到解决；f）是否对顾客客的口头、电电话、传真或或订单的要求求文件化？是是否进行产品品要求评审？g）组织应保留留顾客最终批批准产品信息息的记录，包包括放弃某些些要求的记录录。h）有顾客指定定的特殊特性性吗？是否在在控制计划、规规范、图纸等等体现特殊特特性？i）销售部是否否保留了评审审的结果、针针对产品和服服务的新要求求。有否对产品要求求评审导致合合同更改？相相关人员是否否已知晓更改改的要求？经过评审的合同同从接受到交交付，是否能能满足

5、顾客的的要求？备注：OK合格 OFI有改进机会、 nc 一般不符合、 NC严重不符合IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间过程设计和开发COP2技术部过程方法内容：过程项目具体内容实施确认过程涉及的文件APQP控制程序 产品安全控制程序主要过程指标新产品开发及时率100%、新产品一次开发成功率100%、市场产品安全事故率为0。CSR的要求无当前过程风险分析A、产品开发未按进度执行B、特殊特性识别不全，产品安全性未被识别和控制输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据结论及评价1、输入：顾客客图纸；顾客技术要求；新产品开发要求求、设计目标标、类似的设设计

6、经验，相相关法律法规规要求2、输出：制定定出符合顾客客要求的工艺艺文件（APQP、FMEA、CP、PPAP、流程图、MSA等）、作业业指导书、生生产设备、适适用的工、卡卡、量具及检检验、试验设设备3、重点内容：成立多功能小组组；制定项目计划；设计开发；阶段评审；生产准备；PPAP8.18.34.4.1.221是否针对所有有要求的产品品实施了APQP策划并编制制项目计划？2项目开发时是是否充分考虑虑了产品图纸纸或规格书、顾顾客的需求、以以往的开发经经验、产品搬搬运和人体工工学要求？3在过程的设计计和开发中是是否确定了相相应的过程衡衡量标准或目目标？4目标是否至少少包括过程能能力、生产能能力、项目

7、周周期、成本等等目标？5是否确定产品品和过程的特特殊特性？6特殊特性是否否考虑顾客的的要求？7是否由多功能能小组完成PFMEA？8制作PFMEEA时是否考虑虑类似零件的的FMEA？9 FMEA中中是否对已发发生事件进行行了评审？10.PFMEEA中的各过程程是否和过程程流程图中描描述的过程相相一致？11是否在试生生产前完成了了试生产控制制计划？12试生产控制制计划是否考考虑了PFMEA的输出？13在试生产控控制计划中是是否描述了所所有生产过程程中适用的控控制方法？14过程中适用用的统计工具具是否包含在在PFMEA与控制计划划中？15有无根据控控制计划编制制作业指导书书和检验指导导书？IATF1

8、6949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间产品交付COP4销售部过程方法内容：过程项目具体内容实施确认过程涉及的文件产品防护控制程序、产品发货管理规定主要过程指标产品交付及时率100%、产品交付顾客后的不合格率600PPM、附加运费不超过销售收入的0.05%CSR的要求无当前过程风险分析产品运输过程和三方物流库未得到管理输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据结论及评价IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间产品制造COP3生产部、各车间过程方法内容：过程项目具体内容实施确认过程涉及的文件生产过程控制序、工装控制程序、设备设

9、施控制程序、变更控制、记录控制程序、产品标识和可追溯性控制、产品防护控制程序、不合格品控制程序、现场管理规定主要过程指标生产计划达成率100%CSR的要求无当前过程风险分析A、订单完成不足；B、制造过程未得到有效控制输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据结论及评价1、输入：生产作业计划；产品特性信信息； 控制计划；作业指导书； 人员/设备/工装/监视装置； 质量信息反反馈；顾客财产；2、输出：满足合同/订单单要求（时间间、数量、质质量）的合格格产品入库3、主要内容：从原材料到成品品的产品实现现8.5 7.1.41、生产的计划划是怎样制定定的，怎么传传达到车间？2、计划系统应应基于订单驱驱动

10、吗？3.生产计划有有调整时如何何处理？4、生产前是否否确认生产过过程是受控的的?a）可获得成文文信息，以规规定以下内容容： 1）拟生生产的产品、提提供的服务或或进行的活动动的特性； 2）拟获获得的结果。b）可获得和使使用适宜的监监视和测量资资源；c）在适当阶段段实施监视和和测量活动，以以验证是否符符合过程或输输出的控制准准则以及产品品和服务的接接收准则；d）为过程的运运行使用适宜宜的基础设施施，并保持适适宜的环境；e）人员是否能能胜任，包括括所要求的资资格；5、在生产现场场是否可获得得作业指导书书，是否是清清晰易读的并并以负责的人人员可以理解解的语言呈现现，主要的控控制要求是否否被操作者所所理

11、解？6、生产设备设设备点检是否否有记录？生产设备多久进进行一次定期期保养，是否否保存了记录录。7、首件是否进进行了验证，并并保存了记录录？8、停机后是否否重新进行了了验证？9、公司是否有有特殊过程，是是否进行确认认和定期再确确认？10、是否有关关键过程？是是如何控制的的？11、生产过程程环境是如何何控制的，受受控吗？a.厂房、车间间应清洁、明明亮。生产场场地布局合理理，道路平坦坦畅通b.工厂应根据据国家、行业业有关法律、法法规、规章制制定及实施安安全生产制度度，保证生产产安全。c.生产设施，设设备的危险部部位应有安全全防护装置，车车间、库房等等地应配备消消防器材，易易燃、易爆等等危险品应进进行

12、隔离和防防护等。d.生产废水、废废气、废料排排放、噪音污污染、辐射污污染及卫生要要求符合国家家有关规定。12、车间是否否建立检测设设备台账？账账、物是否相相符？是否按按计划送检？现场是否有有超期未检，损损坏还在用，指指示不准确的的量检具？13、生产过程程过如何保证证认证产品的的一致性？14、是否保存存了过程生产产记录？15、车间出现现不合格品是是怎样处置的的？询问车间间操作者是否否明确？返工工产品是否保保存了生产记记录？生产现现场是否易于于得到返工作作业指导书？并按作业指指导书操作？IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间产品交付COP4销售部过程方法内

13、容：过程项目具体内容实施确认过程涉及的文件产品防护控制程序、产品发货管理规定主要过程指标产品交付及时率100%、产品交付顾客后的不合格率600PPM、附加运费不超过销售收入的0.05%CSR的要求无当前过程风险分析产品运输过程和三方物流库未得到管理输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据结论及评价输入：顾客要求的交付付计划应交付的产品交付发货通知单单、送货单出厂检验报告输出：满足合同/订单单要求的交付付（时间、数数量、质量等等）3、 重点内容：顾客需求计划的的收集编制生产计划生产标识入库顾客沟通、发货货发货产品跟踪8.5.48.5.51发货信息及其其他相关的信信息是否被及及时传达？2生产中不

14、能按按计划完成时时是否有事先先联络业务员员通知客户？1是否监控订单单的准时交货货？2有否按顾客要要求方式安排排发货给客户户？3装运通知是否否及时发出, 资料是否准准确？1交付产品是否否依规定的包包装方式进行行包装？2交付产品是否否依规定的要要求进行明确确标识？3产品运输过程程中有无采取取必要的防护护措施？IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间服务和顾客反馈外理COP5销售部、质检部过程方法内容：过程项目具体内容实施确认过程涉及的文件售后服务与顾客反馈控制程序主要过程指标顾客反馈次数3、顾客退货次数2CSR的要求无当前过程风险分析客户反馈处理不及时输入/

15、输出和内容条款审核要点及内容客观证据结论及评价1、输入：顾客反馈/抱怨怨、顾客退货货顾客意见及要求求不良报告及不良良件2、输出：与顾客反馈及服服务要求相对对应的信息、决决定等；3、主要内容：顾客信息的收集集、处理；顾客的沟通8.2.18.5.5顾客服务信息是是如何反馈的的？是否传达达到了相关部部门？如何解解决的？对顾客反馈有售售后服务吗？服务人员是是否经过培训训？如何服务务的？IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间顾客满意度监控COP6销售部过程方法内容：过程项目具体内容实施确认过程涉及的文件顾客满意度控制程序主要过程指标顾客满意度98% CSR的要求

16、无当前过程风险分析顾客满意评价不客观输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据结论及评价1、输入：顾客满意度调查查表、顾客反反馈及要求交付业绩、业务务流失情况顾客的奖惩（优优秀供应商、索索赔、三包）二方审核报告2、输出：顾客满意度调查查报告相应的改进措施施3、主要内容：确定顾客满意度度调查内容调查方面的确定定实施调查总结、分析、改改进5.1/ 9.1.2a.进行过顾客客满意度调查查吗?顾客满意调调查有哪些项项目?b.调查结果怎怎么样?c.对不满意的的原因分析吗吗？是否制定定了整改措施施？进行效果果验证？d.是否形成调调查报告，并并向管理者汇汇报？IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性

17、过程责任部门或人员审核员审核时间文件控制SP1质管部、技术部过程方法内容：过程项目具体内容实施确认过程涉及的文件文件控制程序、技术文件管理规定主要过程指标文件的有效性100% CSR的要求无当前过程风险分析电子档文件管理不系统，受控文件编制发放不及时输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据结论及评价1、输入：外来资料、法律律法规、顾客客图纸、顾客客工程规范，技技术文件、作作业指导书质量手册，程序序文件，质量量记录，所受受控的管理文文件，电子档档文件2、输出：所有文件、资料料的编制、审审批、发布、标标识、贮存、使使用、修订、处处置等到有效效控制；相应应的人员得到到了有效版本本的文件3、重点内容

18、：出文件需求；编制与审核；编写与批准；发放与回收；保存与处置 7.1.67.51是否建立并保保持了“文件控制程程序”文件批准权限是是否按文件类类别、适用范范围、所处层层次明确相应应的批准人？2所有文件发布布前是否得到到批准？3外来文件是否否得到识别；分发是否受受控？4作废文件的标标识是否清晰晰？IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间记录控制SP2质管部、质检部过程方法内容：过程项目具体内容实施确认过程涉及的文件记录控制程序主要过程指标记录易查找时间5分钟CSR的要求无当前过程风险分析电子档记录格式和归档管理不严格输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证

19、据结论及评价1、输入：顾客要求的记录录、法律法规规要求、供应应商记录、保保存期限要求求；证明符合合QMS和产品/过程有效运运行的所有记记录，如：APQP、PPAP、PFMEA，过程控制制记录，纠正正预防措施记记录、内审记记录、管理评评审记录等2、输出：质量记录的标识识、贮存、保保护、检索、保保存期限和处处置等得到有有效控制3、重点内容：编制记录清单；明确控制范围；填写记录；保存与查阅；处处置 7.5.3.22.1 1是否制定了质质量记录的控控制程序？2程序文件中是是否规定了识识别记录收集集和保存部门门的职责？3是否规定了质质量记录的保保存期限，保保存期限是否否符合相关要要求？4质量记录的填填写

20、是否真实实、及时、清清楚、正确？IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间人力资源管理SP3综合部过程方法内容：过程项目具体内容实施确认过程涉及的文件人力资源管理控制程序主要过程指标培训合格率98%、员工满意度90%CSR的要求无当前过程风险分析未考核人为因素的过程环境，员工激励没有效果输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据结论及评价1、输入：年度培训计划；公司发展需需求；岗位对对人员的需求求信息；岗位位对任职要求求的信息；从从业资格要求求；人员对激激励的需求信信息。 2、输出：配备岗位所需的的人员；任职职能力评价信信息；绩效评评价考核信息息；符合岗位

21、位任职要求的的能力和意识识的人员（包包括影响产品品质量的员工工）；员工培培训档案。3、重点内容：内外部招聘/调调配；试用期考核与评评估进行培训需求调调查；制定年年度培训计划划；实施培训训和记录；培培训效果评估估；建立与维维护培训档案案；员工绩效效考核；编制制考核报告；合理化建议议； 员工离职手手续。5.37.1.27.27.31、是否编制部部门职能？2、是否编制各各职位之入职职要求及职责责？1、从事影响产产品质量的工工作人员是否否在适当的教教育、培训、技技能和经验方方面具备相应应能力?2、当能力不满满足要求时，公公司采取了什什么措施，并并保存里记录录。3、是否有员工工档案，对员员工教育情况况进

22、行管理。4、是否建立并并维护书面程程序，明确培培训需求并对对所有从事对对质量有影响响的工作的人人员都进行培培训?5、从事特殊工工作的人员是是否在教育、培培训、技能和和/或经验等方方面具备相应应的资格证明明?6、公司是否有有内审员名单单，内审核员员按规定都具具备能力吗？在通过培训训取得人员能能力的情况下下，培训师是是否具备能力力，并且保存存了相关的记记录？7、公司是否有有二方审核员员，二方审核核员的能力是是否能够被证证实，是否保保存了相关的的记录。8、是否制定“年度培训计计划”，包括设计计、质量、安安全、特种作作业人员、关关键岗位人员员等培训内容容？查看年度度培训记录，是是否符合要求求？9、是否

23、有委外外培训？是否否有培训记录录或培训人员员培训情况记记录。10、组织是否否对对影响质质量的新的或或变更岗位的的人员提供岗岗位培训，包包括合同工或或代理人员?11、特种、特特殊工种作业业人员是否经经过了培训且且持证上岗（查查证书，看是是否在有效期期内）？12、是否能提提供培训有效效性的评价方方法及记录。13、能否提供供规定职责能能力判定准则则及证明资料料？14、关键岗位位是否建立了了多技能员员工顶岗计划划表15、现有人员员是否能满足足要求？流动动率多少？16、有合理化化建议吗？建建议得到落实实并验证了吗吗？17、对人力资资源短缺等情情况是否有应应急预案，是是怎样实施的的？1、是否在公司司范围内

24、进行行贯彻，使全全员了解：质质量方针、质质量目标、其其对质量管理理体系有效性性的贡献，包包括改进质量量绩效的益处处、不符合质质量管理体系系要求可能引引发的后果。2、员工满意度度有调查计划划吗？是否按按计划实施？3、员工满意度度调查包括哪哪些项目及人人群，是否符符合抽样要求求？4、调查结果如如何？对不满满意的进行原原因分析并制制定了有效的的措施吗？是否编制了员工工满意度报告告，并汇报到到领导层？5、提升满意度度采取的下一一步计划及措措施。IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间采购管理SP4供应部、配套部过程方法内容：过程项目具体内容实施确认过程涉及的文件

25、采购控制程序、供应商选择和评价控制程序、外购产品管理规定、外协产品管理规定、初物管理办法主要过程指标采购及时率100%、采购合格率95%、采购退货数不超过5次/月、附加运费不超过采购支出的0.05%CSR的要求无当前过程风险分析采购产品质量约定不到位输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据结论及评价1、输入：合格供方名录；顾客指定供供应商；材料料性能功能要要求；产品采采购申请单；库存情况；生产计划；采购计划；技术要求；法律法规要要求；采购信信息（数量、交交货期、价格格、服务等）2、输出：与需求信息一致致的采购外包包的产品和服服务；按时交交付合格的原原材料/外协件/外购件、辅辅料等。3、重点内

26、容：编制采购计划；下达定单或调整整；到货/报检/进进货验证；入库8.4.18.4.28.4.31、是否建立了了公司合格供供方名单？有有无顾客指定定的供方？是是怎样控制的的？2、是否为供方方的评价制定定了准则？3、供应商选择择过程评价时时，是否至少少评价过以下下方面？a) 对所选供应商产产品符合性以以及组织向其其顾客不间断断产品供应的的风险评估；b) 相关质量量和交付绩效效；c) 供应商质质量管理体系系的评估；d) 多方论证证决策；以及及对紧固件开发能能力的评估？e) 是否只选选择合格供方方名单中的供供方采购或外外包？1、按合格供方方名录查看供供方的资质是是否齐全？是是否在有效期期内？2、对供应

27、商的的业绩是否有有监控记录？3、是否建立了了供应商评价价控制程序？按要求进行行评价了吗？4、供应商的评评价包括现场场审核吗？是是否有审核计计划？按计划划组织实施了了吗？5、供应商评价价和现场审核核出现的不符符合项是否要要求供方进行行整改？整改改情况如何？6、是否对整改改后的供应商商进行了重新新评价？7、是否维护评评价的结果和和由此产生的的必要措施的的记录？8、用于生产所所采购的产品品或材料是否否满足生产国国和销售国的的政府、安全全和环境法律律/法规？9、供应商是否否通过了ISO 99001:22008或其他的第第三方认证？10、是否以符符合ISO 99001:22008或ISO/TTS1694

28、49为目标实施施供应商质量量管理体系的的开发？11、当合同规规定时，是否否从客户批准准的货源采购购产品、材料料和服务？12、当采用顾顾客指定的货货源时，包括括工装/量具供应商商，是否负责责确保采购产产品质量？1、是否签订采采购合同？如如何编制采购购计划？计划划是否均已实实施并有记录录到货情况？2、采购信息是是如何传递给给客户的？是是否具体描述述了采购的产产品的信息？3、是否有相应应的文件作为为采购依据？采购文件是是否明确规定定采购要求？4、是否在联络络供应商前，确确保采购特定定要求的充分分性？5、当供货质量量不符合要求求时如何处理理的？供应商的评价包包括现场审核核吗？1）是否有审核核计划？按计

29、计划组织实施施了吗？2）.供应商评评价和现场审审核出现的不不符合项是否否要求供方进进行整改？整整改情况如何何？3）是否对整改改后的供应商商进行了重新新评价？4）是否对整改改后的供应商商进行了重新新评价？IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间设备设施管理SP5设备部过程方法内容：过程项目具体内容实施确认过程涉及的文件设备设施控制程序、设备保养管理规定主要过程指标设备故障停机率0.18%CSR的要求无当前过程风险分析设施管理不系统、设备预见预防性维护执行未达到规定效果输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据结论及评价1、输入：公司确定并提供供的全部基础础

30、设施；生产产制造设备需需求；设备采采购计划；设设备保养；大大修计划；关关键设备零配配件2、输出：完好可用的基础础设施/设备；设备设施管理台台账；设备管理卡3、重点内容：制定设备采购计计划；安装/调试/验验收/建档；编制操作、作业业指导书并培培训；制定维护、保养养计划；备件计划、应急急计划；设备报废与处置置7.1.38.5.1.551、本公司有哪哪些基础设施施？是否建立立了设备台台帐和关关键设备台账账?关键设备如如何定义和标标识？2、是否都有设设备操作规程程？是否具有有可操作性？3、有无编制设设备管理制度度？4、是否对生产产设备进行日日常维护保养养？查相关记记录。5、是否有定期期维护保养计计划？

31、是否按按计划进行了了保养？是否否对保养情况况进行了抽检检，抽检的比比例是怎样的的，保存了抽抽检记录？对对保养不合格格的设备是怎怎样处置的，是是否保存了处处置记录？6、是否利用设设备的维护保保养记录及相相关的过程数数据进行分析析并实施设备备的预见性维维护？是否按按计划组织实实施并保存了了记录？7、是否有大修修计划，是否否按计划组织织实施并保存存了记录？8、是否采用预预测性维护方方法以持续地地提高其预防防性系统？是是否对设备故故障时间进行行了记录、统统计分析；如如何计算设备备故障停机率率？9、有设备易损损件及关键设设备的备件安安全库存量规规定吗？（查查验几份备件件要求数量和和库存数量）。10、我公

32、司制制订了关于关关键设备故障障、资源、能能源的等公共共事业供应中中断等情况的的应急计划了了吗？11、今年有因因为关键设备备故障、供应应中断等情况况需启动应急急计划的情况况吗?启动应急计计划后效果如如何？12、现阶段有有无新购置或或自制的设备备？与设备厂厂家有合同吗吗?是否按规定定要求进行验验收？13、特种设备备有台账吗？特种设备按按期监督情况况？14、特种作业业人员能够持持证上岗吗？证书是否在在有效期内？15、有无生产产设备的报废废情况？现场场观察对设备备运行和生产产操作过程的的控制如何。IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间产品标识和可追溯性SP6计

33、划部、车间过程方法内容：过程项目具体内容实施确认过程涉及的文件产品标识和可追溯性控制程序、产品流转卡使用管理规定主要过程指标追溯有效性100%CSR的要求无当前过程风险分析追溯信息不明确，追溯不到位输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据结论及评价1、输入：产品追溯性要求求、产品制造造过程、顾客客要求、法律律法规、储存存要求2、输出：标识清晰并满足足可追溯性的的产品3、重点内容：根据规定标识；保持清洁、清楚楚；记录（保证可追追溯性）8.5.21、原材料库就就否分区，区区域标识明确确，原材料标标识清晰？2、原材料是否否执行了涂色色管理规定？3、采购物料入入厂手续是否否齐全，自带带合格证明文文件

34、等？检验验合格后的原原材料是否标标识清晰？4、在有可追溯溯性要求时，组组织是否控制制和记录产品品的独特标识识？5、现场产品标标识情况，产产品标识和状状态标识是否否齐全？6、标识是否符符合要求？7、是否按规定定对军品实施施批次管理？8、是否按照批批次建立记录录？并按规定定保存？9、产品的批次次标记是否和和原始记录保保持一致？10、根据记录录是否能追溯溯到产品交付付前的情况和和交付后的分分布、场所？11、半成品库库是否分区存存放，标识是是否清晰，做做到状态清楚楚，帐、物、卡卡相符？12、成品库是是否分区存放放，标识是否否清晰，做到到状态清楚，帐帐、物、卡相相符？13、在用或库库存配件工装装是否按要

35、求求进行了标识识以明确其状状态？IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间工装管理SP7生产部、车间过程方法内容：过程项目具体内容实施确认过程涉及的文件工装控制程序主要过程指标工装模具利用率90%、维护计划完成率98%CSR的要求无当前过程风险分析工装标识和追溯不到位输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据结论及评价1、输入：工装、模具设计计图、工装模模具配置计划划、采购申请请，易损工装装更换计划、图图纸/技术要求、工工装模具维护护保养计划2、输出：完好的工装、模模具 工装模具保养记记录3、重点内容：装模具需求额识识别工装模具购置、验验收、编号、入入账工

36、装模具使用管管理工装模具报废处处置7.1.38.5.1.661、工装有管理理台帐吗？及及时更新吗？2、工装（模具具）有寿命规规定吗？3、工装入库有有手续吗？自自制工装入库库前经检验合合格吗？4、模具保养、维维护有规定吗吗？5、模具维护记记录有吗？如如周检等？6、工装是否有有专用模具架架，标识清晰晰？账、物、卡卡相符？7、有顾客的工工装吗？是否否有标识？8、有无易损工工装更换计划划？实施情况况如何？9、在用或库存存工装是否按按要求进行了了标识以明确确其状态？10、现有工装装是否能满足足产品制造过过程的需要？IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间顾客和外部

37、供方财产SP8销售部、技术部过程方法内容：过程项目具体内容实施确认过程涉及的文件顾客和外部财产程控制程序主要过程指标顾客财产完好率98%CSR的要求无当前过程风险分析供方物资未得到系统规定输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据结论及评价1、输入：顾客提供的图纸纸等技术资料料；顾客/供方提供供给公司使用用的财产2、输出：外部财产管理台台帐；状态完好的外部部财产3、重点内容：顾客提供的财产产接收和控制制8.5.31、是否制定顾顾客财产管理理及接收准则则？2、顾客提供的的模具、夹具具、检具的标标识是否按照照顾客要求管管理？2、技术资料的的标识是否按按照顾客原有有编号进行管管理？3、料架、包装装物

38、的标识是是否按顾客原原有编号进行行管理。4、产品零配件件的标识是否否按顾客原有有编号进行管管理。5、模具、夹具具、检具、样样件是否建立立台帐？IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间产品防护SP9销售部、计划部、车间过程方法内容：过程项目具体内容实施确认过程涉及的文件产品防护控制程序主要过程指标库存周转率1.5CSR的要求无当前过程风险分析产品防护不到位，造成产品磕碰、划伤输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据结论及评价1、输入：产品制造过程、顾顾客要求、法法律法规、个个别材料储存存期要求、物物料最低库存存要求、物流流要求、场地地限制、过程程流程图、

39、场场面布置图2、输出：得到防护符合要要求的物料/产品3、重点内容：经优化的材料/成品库存8.5.41、有无仓库的的管理制度？2、产品台账有有吗？查库房房台帐，抽3-5种物资看帐帐、物、卡是是否一致？3、物品摆放，成成品包装是否否完好？标志志是否齐全。分分类是否清楚楚？4、贮存场所是是否能有效防防雨、防晒、防防火？其他环环境条件是否否符合产品质质量要求？5、出库手续是是否齐全，出出库凭证是否否符合规定要要求？6、先进先出“FIFO”是怎样控制制的？7、仓库内物料料是如何防护护的？8、是否有保质质期要求的物物资？过期或或报废物料，如如何标识？是是否隔离？9、顾客对产品品防护及运输输过程有特殊殊要求

40、吗？是是如何做的？10、有产品的的防护要求吗吗，现场是如如何做的？11、工作票与与实际数量相相符吗？12、有长时间间未周转的产产品吗？13、车间采取取防锈措施吗吗，什么样的的产品需采取取防锈措施?IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间测量设备管理SP10理化室过程方法内容：过程项目具体内容实施确认过程涉及的文件监视和测量装置控制程序、实验室管理手册、检测设备操作规程、计量器具检测周期管理规定、自制量检具管理规定主要过程指标测量器具送检率100%CSR的要求无当前过程风险分析测量系统理解和分析不到位、实验室操作不规范输入/输出和内容条款审核要点及内容客观

41、证据结论及评价1、输入：顾客要求、法律律法规要求、相相关国家/国际标准规规范要求、技技术与检验文文件要求、量量检具台帐、周周期检定计划划、MSA计划、控制制计划、过程程控制要求、符符合要求的人人员2、输出：监测设备管理台台帐；检定/校准合格格的监视和测测量装置；检定/校准合格格、稳定的测测量系统；校准记录；MSA结果。3、重点内容：提出仪器需求；评审需求；检测设备购买；检测设备检定；检测设备使用制定维护、保养养、校准应急急计划；进行行MSA制定维护、保保养、校准应应急计划；进行MSA7.1.51、检测设备台台账、设备管管理卡、关键键设备台账是是否齐全？是是否包括所有有量检具，是是否按期送检检（

42、外检和内内检）？2、设备操作有有规程作业指指导书有吗？3、是否有内校校标准？内校校标准是否受受控？内校人人员资格证明明？4、是否对所有有检测设备都都进行了校准准并保存了校校准记录？新新购装置在使使用前是否进进行校准或检检定？查看现现场设备是否否有合格标识识？5、设备校准后后是否对校准准结果进行了了验证？6、设备日常点点检如何做？是否按时填填写？7、是否有维护护保养计划，是是否按计划执执行？8、关键设备的的易损件有更更换计划吗？有合理的库库存当量吗？9、若计算机软软件用于监视视和测量时，是是否在初次使使用前进行确确认并在必要要时重新确认认？10、是否有维维修、报废的的记录？11、当发现仪仪器不符

43、合要要求时，组织织是否评估和和记录以前测测量的有效性性？12、今年是否否制定MSA计划？是否否按期实施？13、在控制计计划中提及的的测量系统，为为分析在各种种测量和试验验设备系统测测量结果中呈呈现的变差，是是否进行统计计研究？14、%R要要求值是多少少？%R30%如何进行分分析？是否进进行了改进？15、本公司实实验室是否能能够满足公司司产品的检验验要求？是否否有实验室管管理制度？16、是否有委委外的实验，委委外实验室的的资质是否满满足要求？17、实验室人人员的能力是是否满足要求求，持证上岗岗？18实验室样品品管理是否有有管理规定？样品的保存存期限？标识识是否清晰？19、实现室的的环境如温度度、

44、湿度是否否符合试验要要求？IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间检验和试验管理SP11质检部、理化室过程方法内容：过程项目具体内容实施确认过程涉及的文件检验和试验控制程序、原材料检验或验证和定期确认检验控制程序、产品检验和形式试验控制程序、产品检测抽样规定、紧急例外放行管理办法主要过程指标产品交检一次合格率100%CSR的要求无当前过程风险分析全尺寸检验未按要求实施输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据结论及评价1、输入：待检验/试验的的原材料/产品原材料/产品检检验规范、图图纸控制计划、检验验指导书2、输出：合格的原材料/产品、试验验结果原材料/

45、产品的的检验/试验记录3、重点内容：检验文件的策划划检验过程的实施施检验结果的评价价8.69.1.1.111、是否对产品品的特性进行行测量和监控控，以验证产产品要求得到到满足？是否否根据计划安安排在产品实实现过程的相相应阶段进行行？2、公司外购的的原材料和产产品是否有检检验指导书？3、采用什么样样的检验方式式，是否需在在供方处进行行检验，或者者顾客有特殊殊的要求？4、生产过程产产品检验指导导书有吗？是是否按作业指指导书要求进进行了首检、巡巡检？检验项项目及数量是是否符合作业业指导书要求求，并记录？查一套产品品的检验记录录。5、检验记录是是否明确检验验结论？是否否载明负责合合格放行的人人员，人员

46、是是否有领导授授权？6、检查员是否否经过培训上上岗，并保存存了培训记录录？探伤人员员是否持证上上岗？证书是是否在有效期期内？7、试验前对试试验设备的有有效性进行校校准了吗，是是否保存了记记录，如硬度度计、探伤机机？8、检测设备用用的磁粉等如如何保证是在在有效期内使使用？9、对特殊过程程除了对产品品检验，是否否也监视了过过程参数？如如热处理、表表面处理、达达克罗工序？查看记录？10、除非获得得授权人员或或适当时获得得顾客批准，否否则在所有计计划安排（见见要素7.1）完全满足足之前，不得得放行产品和和交付服务？11、是否按照照控制计划规规定的足够频频次，依据顾顾客的工程材材料及性能标标准，对所有有

47、产品进行全全尺寸检验和和功能验证？12、公司是否否提供了进行行外观检查的的资源，如照照明？对进行行外观检查的的人员是否具具备能力和资资格，提供证证据？IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间不合格品控制SP12质检部过程方法内容：过程项目具体内容实施确认过程涉及的文件不合格品控制程序、让步接收管理规定、产品质量缺陷严重性分级规则、返工返修处理规定主要过程指标废品率0.091%、重大质量事故为0CSR的要求无当前过程风险分析返工和返修品风险未考分析和考虑输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据结论及评价1、输入：采购不合格品、让让步接收品生产的不合格品品

48、、顾客退回的不合合格品过期库存产品、可可疑产品废品统计数据2、输出：不合格处理后的的结果8D报告让步接收处理记记录返工产品3、重点内容：标识/隔离；记录不合格品；评审不合格品；处置（让步、返返工、报废）8.71、是否建立不不合格品控制制程序，规定定不合格品的的隔离、标识识、记录、审审理和处置要要求？2、不合格审理理人员是否具具有资格，并并征得顾客同同意，最高管管理者授权？3、查检验过程程中发现的不不合格品是否否有记录？4、不合格品和和可疑的材料料和产品的控控制是否进行行了标识、记记录、评价、隔隔离和处理并并通知所有相相关部门？5、顾客有要求求时，不合格格返工之前获获得顾客批准准？查返工后后的产

49、品是否否进行重检？6、在工作场所所，是否易于于得到返工、返返修指导书（包包括重检要求求）并为相应应操作者使用用？7、是否针对不不合格采取纠纠正预防措施施，并保存记记录包括所批批准的让步的的记录？8、当不合格产产品已发运至至客户处时，有有无及时通知知客户？9、当在交付或或开始使用后后发现产品不不合格时，是是否采取对不不合格的影响响或潜在影响响的程度相适适应的措施？10、是否定期期分析不合格格品，建立优优先减少计划划并跟踪计划划的进度？11、是否向顾顾客提出过偏偏差申请，保保存了授权期期限或数量方方面的记录？12、授权期满满时，能否确确保符合原有有的或替代的的规范要求？13、经受权的的材料装运时时

50、，是否有恰恰当的标识？14、不合格品品处置有关的的记录，包括括数量、处置置、处置日期期及适用的可可追溯性信息息？IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间变更管理SP13技术部、车间过程方法内容：过程项目具体内容实施确认过程涉及的文件更改控制程序、认证产品变更程序主要过程指标更改及时率100%CSR的要求无当前过程风险分析未考虑临时替代方法输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据结论及评价输入：客户要求；持续改进要求；公司内部要求；其他变更要要求。输出：符合变更要求的的相关文件及及产品重点内容：变更申请、改更更实施、临时时变更评审单单8.5.68.3.6

51、1、技术部工艺艺变更是否有有记录、并保保存？2、若产品的要要求发生变更更，是否重新新得到评审并并确保了相关关文件得到修修改并得到沟沟通；3、是否发生过过临时变更，是是否保存了记记录？IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间纠正措施SP14质管部、质检部过程方法内容：过程项目具体内容实施确认过程涉及的文件纠正措施控制程序主要过程指标措施按时完成率100%CSR的要求无当前过程风险分析需纠正措施项目不明确输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据结论及评价1、输入：原材料及生产产产品出现批量量不合格数据分析结果审核及管理评审审不符合项顾客反馈及其他他不合格2

52、、输出：8D报告纠正措施记录3、重点内容：问题的提出、分分析、改进、评评价10.2 1是否利用一一些相关的工工具进行产品品和质量体系系的持续改进进，如控制图图、FMEA等？2是否确定一些些项目进行持持续改进？2对持续改进的的项目是否确确定改进的目目标及完成日日期？3是否跟进持续续改进的措施施执行情况及及其效果？4当改进的效果果不明显或无无效时，是否否重新采取措措施？5改进的效果是是否最反馈在在质量、生产产力、效率及及成本方面？6.对于客户反反馈是否采取一一些的纠正措措施以消除不合合格的原因防止不合格格的再发生？IATF16949质量体系检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间风险和机遇措施的控制MP1生产部、综合部过程方法内容：过程项目具体内容实施确认过程涉及的文件风险和机遇措施程序主要过程指标CSR的要求无当前过程风险分析质量管理体系范围识别不全、风险识别不全面输入/输出和内容条款审核要点及内容客观证据结论及评价1、输入：司理念；经营战战略；质量方方针；公司责责任方针；与与公司经营管管理有关的决决定；对应于于各部门请示示信息的管理理决策或业务务决策。2、输出：风险和机遇的应应对措施；预预防措施；应应急计划；组组织机构等。3、主要内容：确定应对的机遇遇与风险，制定反应计划制定质量目标质量管理体系发发生变更时应应经策划、系系统化的实施施6.16.2