仓存模块K3系统标准操作

《仓存模块K3系统标准操作》由会员分享，可在线阅读，更多相关《仓存模块K3系统标准操作（6页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、 仓存模块K3系统标准操作流程 1 目的为了让新进人员对K3更快的学习系统，在日常系统操作有章可依，特制定本流程2 适用范围仓库K3系统操作人员3 职责无4 定义无 5 内容 序号作业流程操作步骤操作要求注意事项1外购件入库1. 进入金蝶K3界面-点击-供应链-验收入库录入-选择供应商（可按F7查找）-源单类型（选择“采购订单”）-选择（采购）单号（可按F7查找）-对照送货单核对所送货物与采购订单是否一致-核对准确后选定并回车（多项选择按CTRL键+鼠标点击）-填入实收数量、收料仓库、仓位、验收人及仓保管-保存打印-打印后白联仓库留底，红联交供应商，黄联加送货单订好后送主管审核审核后交财务。若

2、新增的外购入库单与刚录入完的入库单有共性，如供应商、收料仓、保管，验收等有相同，为节省时间，可点击工具栏上的“复制”以提高效率如果查询不到或没有供应商的名称，需找IT部定义，物料代码找采购定义（实收数量不得大与应收数量）审核送货单是否符合单据填写要求并有仓管员的签名书写是否完整、清晰、物料号、数量、是否有采购订单等有没有按照采购订单录入,不可手工录入,特殊情况须经理签字审批.（未经品检判定合格不得入库）2外购件退货1.进入金蝶K3界面-点击-供应链-验收入库录入-点击红字-选择供应商（可按F7查找）-源单类型（选择外购入库单）-选择源单单号原外购入库单号（可按F7查找）-对照退货单核对所退货物

3、与采购订单是否一致-核对准确后选定并回车（多项选择按CTRL键+鼠标点击）-填入实收数量、收料仓库、仓位、验收人及仓保管-保存打印-打印后交退货单位核对签收退货数量-白联仓库留底，红联交供应商，黄联送主管审核主管审核后交财务。做红字退料的时候一定选择源单外购入库单单号,不可手工录入!特殊情况须经理签字审批.备注：源单指的是原来来料时的录入K3的那条单据做红字冲销时，必须先点击“红字”，不得入完单据后点击“红字”不得选择源采购单进行红字冲销3产品入库（自制件入库）1进入金蝶K3界面-点击-供应链-验收入库录入-产品入库单录入-选择交货单位（可按F7查找）-选择源单类型（可按F7查找）选定后回车即

4、可-填入实收数量、收料仓库、仓位、验收人及仓保管-保存打印-打印后白联仓库留底，红联交供应商，黄联加送货单订好后送主管审核主管审核后交财务。审核送货单是否符合单据填写要求书写是否完整清晰物料品名数量物料代码要求与销售订订单或委外加工单的一致2进入金蝶K3界面-点击供应链-验收入库录入-点击产品入库录入-选择交货单位（可按F7查找）-如果是车间生产领料的由采购订单处找出物料代码然后自行录入（如果是销售的从销售订单处找出物料代码，如果是委外加工的从委外加工单里找出物料代码）-订单号码、实收数量、收料仓库、仓位、验收人及仓保管-保存打印-打印后白联仓库留底，红联交供应商，黄联加送货单订好后送品管审核

5、品管审核后交财务。审核送货单是否符合单据填写要求书写是否完整清晰物料品名规格、数量产品退货1进入金蝶K3界面-点击-供应链-验收入库录入-产品入库单录入-点击红字-选择交货单位（可按F7查找）-选择源单类型（如果是销售的选择源销售订单如果是车间生产的选择源产品入库单）-选择源单单号（可按F7查找）选定后回车即可-填入退货数量、退货仓库、仓位、验收人及仓保管-保存打印-打印后交退货单位核对签收退货数量-白联仓库留底，红联交退货单位，黄联加退货单订好后送品管审核品管审核后交财务。红字退货一定要根据源单类型,选择源单单号进行录入,不可手工录入,特殊情况须经理签字审批.委外加工入库单1进入金蝶K3界面

6、-点击-供应链-验收入库录入-委外加工单录入-选择交货单位（可按F7查找） -选择源单单号（可按F7查找）选定后回车即可-填入实收数量、收料仓库、仓位、验收人及仓保管-保存打印-打印后白联仓库留底，红联交供应商，黄联加送货单订好后送主管审核主管审核后交财务。物料代码要求与销售订订单或委外加工单的一致2进入金蝶K3界面-点击供应链-验收入库录入-点击委外加工入库录入-选择交货单位（可按F7查找）-如果是车间生产领料的由采购订单处找出物料代码然后自行录入（如果是销售的由销售订单处找出物料代码）-订单号码、实收数量、收料仓库、仓位、验收人及仓保管-保存打印-打印后白联仓库留底，红联交供应商，黄联加送

7、货单订好后送主管审核主管审核后交财务。3委外加工退货单1进入金蝶K3界面-点击-供应链-验收入库录入-委外加工单录入-点击红字-选择退货单位（可按F7查找）-选择源单类型（委外加工入库单）-选择源单单号（可按F7查找）选定后回车即可-填入退货数量、退货仓库、仓位、验收人及仓保管-保存打印-打印后交退货单位签收退货数量白联仓库留底，红联交供应商，黄联加退货单订好后送品管审核品管审核后交财务。4其它入库1进入金蝶K3界面-点击供应链-验收入库录入-其它入库录入-选择入库类型-选择入库单位或是入库车间（可按F7查找）-选择源单类型-选择源单单号（可按F7查找）选定后回车即可-填入实收数量、收料仓库、

8、仓位、验收人及仓保管-保存打印。（一般其它入库会没有源单单号可手工入录，但要给经理签字）。打单时在备注一栏注明原因6销售出库1进入金蝶K3界面-点击供应链-销售管理-选择出库-点击销售出库单录入-选择销售类型（可按F7查找）-选择购货单位（可按F7查找）-选择源单类型（出货通知单）-选择源单单号（可按F7查找）选定后按回车-填入发货数量、件数、发货仓库、发货人、及保管人后保存打印-打印后交业务签字-交仓管审核-审核后仓库留底存档。成品销售出库由业务做销售出库通知单销售类型要注意区分：A.外销（销售给国外）B.内销（销售给国内的）2进入金蝶K3界面-供应链-仓存管理-选择领料发货-销售出库录入-

9、选择销售类型（可按F7查找）-选择购货单位（可按F7查找）-选择源单类型（销售订单）-选择源单单号（可按F7查找）选定后按回车-填入发货数量、件数、发货仓库、发货人、及保管人后保存打印，打印后交收货人签字。白联仓库留底，红联交收货人，黄联交财务。物料(材料)销售出库由采购负责做销售出库通知单物料(材料)与成品销售出库单不得做无关联单的手工销售出库单7销售退货1进入金蝶K3界面-点击销售管理-选择出库-点击销售出库单录入-点击红字-选择销售类型（可按F7查找）-选择购货单位（可按F7查找）-选择源单类型-选择源单单号（可按F7查找）选定后按回车-填入退货数量、件数、退货仓库、发货人、及保管人后保

10、存打印-打印后交业务签字-交品管审核-审核后打印。白联仓库留底，红联交业务，黄联交财务8生产领料进入金蝶K3界面-点击供应链仓存管理-点击领料发货-生产领料录入-选择领料类型、领料单位、源单单号（均可按F7查找）-选定要领料的物料代码（按CTRL可多项选择）按回车-依次填入实发数量、发料仓库、仓位、发料人、领料人后保存打印-打印后交领料人签字-白联仓库留底红联给领料人黄联主管审核后上交财务。1.源单类型尽量不选外购入库,避免外购入库单被关联.2.实发数量不得大于应发数量补料可用手工录入，必须K3系统备注栏注明补料次数字样（第1次、第2次)9生产退料进入金蝶K3界面-点击供应链仓存管理-点击领料

11、发货-生产领料录入-点击红字退料-选择退料类型、退料单位、源单类型、源单单号（均可按F7查找）-选定要退料的物料代码（按CTRL可多项选择）按回车-依次填入退货数量、退货仓库、仓位、发料人、退料人后保存打印-打印后交领料人签字-白联仓库留底红联给领料人黄联交主管审核后上交财务。1.必须由仓库进料品检员负责品检并出品检报告单2.必须经过经理签字后,仓管交接完按要求操作3.包装必须规范,每箱注明明细,仓库按进料标准点收.10委外加工领料进入金蝶K3界面-点击供应链仓存管理-点击委外加工发出录入-选择委外加工单位、源单类型、源单单号（均要按F7查找）-选定要领料的物料代码按CTRL可多项选择）按回车

12、-依次填入实发数量、发料仓库、仓位、发料人、领料人后保存打印-打印后交领料人签字-白联仓库留底红联给领料人黄联交主管审核后上交财务。1.源单类型尽量不选外购入库,避免外购入库单被关联.2.实发数量不得大于应发数量补料可用手工录入，必须K3系统备注栏注明补料次数字样（第1次、第2次)委外加工有领要扣材料费的需备注写明。11委外加工退料进入金蝶K3界面-点击供应链-仓存管理-点击委外加工发出录入-点击红字退料-选择委外加工单位、源单类型、源单单号（均要按F7查找）-选定要退料的物料代码按CTRL可多项选择）按回车-依次填入退货数量、退货仓库、仓位、发料人、退料人后保存打印-打印后交退料人签字-白联

13、仓库留底红联给退料人黄联交主管审核后上交财务。12其它出库1进入金蝶K3界面-点击供应链-领料发货录入-其它出库录入-选择出库类型-选择出库单位或是出库车间（可按F7查找）-选择源单类型-选择源单单号（可按F7查找）选定后回车即可-填入实出数量、收料仓库、仓位、验收人及保管-保存打印。一般其它出库会没有源单单号可手工入录，但要给经理签字。并备注写明领料单位，领料用途。13调拔单进入金蝶K3界面-点击供应链仓存管理-仓库调拔-仓库调拔单录入-选择调拔类型、调出仓库、调入仓库-输入须调拔物料的物料代码、调拔数量、保管、验收后保存打印-打印单同物料一同到调入单位签收后红单留下，白联和黄联交回调出仓库，白联调出仓库留底，黄联交财务。1.调拨单的物料或成品也必须有合格品检报告2.调拨单必须在24小时内审核确认调拨单无法做红字冲销,只可做反调拨14盘盈与盘亏入库单未经总经理审批任何人不得擅自操作6 相关文件：无7 使用表单：无编制：财务部 审核： 批准： 实施日期： 第6页 共6页