a玉米饮品管理手册

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1、管 理 手 册编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 2008-08-01发布2008-08-01实施股份有限公司 发布目 录01发布令-402任命书-503企业简介-604方针目标-705组织机构-806职能分配表-9-101 范围-112 引用标准-113 术语和定义-114 质量/食品安全/环境管理体系-1341总则-134.2 文件要求-13总则-134.2.2文件控制-134.2.3记录控制-135 管理职责-145.1 管理承诺-145.2 以顾客/相关方为关注焦点-14以顾客为关注焦点-14环境因素-145.3管理方针-145.4 策划-155.4.1目标、指标和管理方案-15

2、5.4.2管理体系策划-155.5 职责、权限与沟通-155.5.1职责与权限-15管理者代表（食品安全小组长）-16沟通与交流-16.1内部沟通与交流-16.2外部沟通与交流-165.6 管理评审-176 资源管理-186.1 资源提供-186.2 人力资源-186.3 基础设施-186.4 工作环境-197 产品实现-197.1安全产品实现的策划-197.2 与顾客有关的过程-19与产品有关要求的确认-19与产品有关要求的评审-20顾客沟通-207.3前提方案-207.4产品设计和开发-21-227.5 危害分析及控制措施的建立与管理-227.5.1实施危害分析的预备步骤-227.5.2危

3、害分析-237.5.3操作性前提方案的建立-247.5.4 HACCP计划的建立-247.5.5食品安全预备信息的更新、规定前提方案和HACCP计划的文件的更新-267.5.6食品安全验证的策划-267.6 采购-267.7 生产控制-277.8环境运行控制-277.9应急准备和响应-277.10监视和测量装置的控制-288 确认、验证、测量、分析和改进-288.1 总则-288.2 控制措施组合的确认-288.3 监视、测量和验证-28顾客满意-28内部审核-298.3.3过程的监视和测量-29产品的监视和测量-29单项验证结果的评价-29环境监视和测量-298.3.7合规性评价-298.4

4、 不合格品、不符合的控制-30 潜在不安全产品的处置-30 不合格品控制-30 产品撤回-30 环境不符合控制-308.5 数据分析-318.6 改进-31持续改进-31纠正和纠正措施-318.6.2.1纠正-318.6.2.2纠正措施-318.6.3预防措施-328.6.4管理体系的更新-32附录1: 程序文件目录附件: 地理位置图 厂区平面图 车间平面图0.1 发 布 令*股份有限公司为了提高产品质量、增强食品安全保证、扩大社会影响以及提升公司形象和信誉，根据ISO9001:2008质量管理体系 要求/ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南/ISO22008：2005食品安

5、全管理体系 食品链中各类组织的要求和相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本质量/环境/食品安全管理体系一体化管理手册。本管理手册明确了公司的质量方针、环境方针及质量目标、环境目标，是管理体系的建立、实施和保持的法规性文件，是指导公司各部门建立、实施和保持管理体系以及持续改进管理体系有效性的纲领和行为准则，对外是公司产品质量安全和环境保证能力的文字表述，以证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，可以不断增加顾客和相关方满意。 经公司最高管理层评审、批准，现予以颁布实施，列入公司管理体系全体员工必须遵照执行。 董事长： 2010年08月01日02 任命书*股份有限公司为了确保

6、质量、环境、食品安全管理体系的有效运行，保持质量、环境、食品安全管理体系的持续改进，按照管理体系的要求，任命宋学谦同志为管理者代表及食品安全小组组长，除承担原职务职责外，作为管理者代表和食品安全小组组长赋予其主要职责是： l 负责按ISO9001:2008、ISO14001：2004、ISO22008:2005标准的要求建立、实施、保持、改进质量、环境、食品安全管理体系；l 向董事长报告质量、环境和食品安全管理体系的运行情况和改进的需求；l 有权处理与质量/环境/食品安全管理体系有关问题，有权决定采取措施；l 在整个公司内促进质量、环境和食品安全意识的形成；l 领导食品安全小组开展工作，并为其

7、成员安排相关的培训和教育；l 做好内部审核的组织工作，协助董事长做好管理评审；l 有关质量、环境和食品安全管理体系的事宜与外部联络。 董事长： 2010-08-01 03企业简介XXXX金玉米饮品股份有限公司系中国500强企业之一的吉林粮食集团有限公司和香港俊安集团共同出资成立的国有控股企业。公司自2007年6月成立以来，严格按照省国资委确立的三高标准，即“高起点、高水平、面向高端市场”的定位进行建设，2008年7月14日实现竣工投产。公司座落在吉林桦甸经济技术开发区，厂区占地4.5万平方米，注册资金3000万元，主要从事玉米饮料加工销售、玉米收购和销售。公司现有管理及技术人员40余人，本科以

8、上学历30余人，中专以上学历30余人。公司现有：“新吉粮”、“玉米小子”、“米诺”等三个知名品牌，现正在组织“吉林名牌农产品”的认定工作。在新产品研发方面，加大力度，力求超前性规划，目前，包括大豆乳、花生乳以及八宝粥等新产品的研发工作已经在有序展开。金玉米公司未来五年总体发展目标是：到2012年，产品覆盖全国，成为国内知名品牌，企业连年盈利。业务发展目标设计为：2008年年产4万吨，实现销售收入1亿元，至2012年年产量达到20万吨，实现销售收入10亿元，累计实现销售收入30亿元。04方针、目标05 *股份有限公司组织架构图董事会（董事长）党委书记总经理监事会综合办公室副总经理总工程师副总经理

9、副总经理财务总监生产运作部设备动力部技术研发部产品控制部市场营销部物资供应部财务控制部订单办06 *股份有限公司管理体系职能分配表最高管理层副总经理管理者代表管理层过程职能部门对应标准要求产品控制部技术研发部物资供应部订单办市场营销部综合办公室设备动力部生产运作部食品安全小组ISO9001ISO22008ISO140014.1总要求4.14.1文件要求总则文件控制/7.7记录控制5.1管理承诺5.15.14.2/以顾客为关注焦点5.25.7环境因素5.2法律法规和其他要求5.25.3管理方针5.35.24.2目标指标和管理方案5.2管理体系策划5.3/职责和权限5.4管理者代表/和食品安全小组

10、组长5.5沟通与交流/5.6管理评审5.65.84.66.1资源的提供6.16.16.2人力资源6.26.26.3基础设施6.36.3/7.26.4工作环境6.46.4/7.27.1安全产品实现的策划7.17.17.2与顾客有关的过程7.27.3前提方案6.3/6.4/7.27.4产品开发7.37.3/7.4/7.5/7.6/实施危害分析的预备步骤7.3/7.3危害分析7.4操作性前提方案的建立7.5 HACCP计划的建立/7.6食品安全预备信息的更新、规定前提方案和HACCP计划的文件的更新7.7食品安全验证的策划7.8采购过程采购信息采购产品的验证7.7生产和服务控制7.2/8.2/7.9

11、/7.27.8环境运行控制7.1/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.67.9应急准备和响应5.2/8.3/5.77.10监视和测量装置的控制7.68.38.1确认、验证、监视、分析和改进总则8.18.18.2控制措施组合的确认8.48.2顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量单项验证结果的评价环境监视和测量合规性评价潜在不安全产品处置8.3不合格品控制8.3/7.10产品撤回8.3环境不符合控制7.108.5数据分析8.4持续改进4.2/4.6纠正和纠正措施预防措施5.7/7.2管理体系的更新/4.6注：主要职责 次要职责1范围1.1总则本手册依据ISO9001：2008/

12、ISO14001：2004/ISO2008：2005标准，规定了本企业的质量/环境/食品安全管理体系要求，是向顾客展示产品质量安全保证能力和实施“保护环境、预防污染”的纲领性文件，并且是向第三方提供审核的依据。1.2应用本手册覆盖的产品和过程范围（也是认证范围）：饮料产品研发、生产和销售的全过程控制与管理。覆盖的地址范围： 涉及的部门范围：列入公司组织机构的所有部门，包括最高管理层、管理者代表、食品安全小组、生产运作部、产品控制部、技术研发部、市场营销部、物资供应部、综合办公室、设备动力部、财务控制部、订单办。本手册覆盖了除ISO9001：2008标准中、7.5.4以外ISO9001：2008

13、/ISO14001：2004/ISO2008：2005的全部要求，删减的理由是所有过程产品均可通过随后的产品指标的检测确定是否合格，目前本企业无任何顾客提供的财产，此删减不影响本企业提供满足顾客和适用法律法规要求的产品能力或责任的要求。2引用标准本手册引用并参照以下标准和文件：中华人民共和国食品卫生法 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国产品质量法 质量管理体系 基础和术语(ISO9000：2005) 质量管理体系 要求（ISO9001：2008） 质量管理体系 业绩改进指南(ISO19004：2009) 环境管理体系 要求和使用指南（ISO14001：2004）食品安全管理体系 食品链中

14、各类组织的要求（ISO22008：2005）食品企业通用卫生规范（GB14881-1994）饮料企业良好生产规范（GB12695-2003）3术语和定义a）本手册采用ISO9000：2008/ISO14001：2004/ISO22008：2005中术语和定义。顾客接受本公司产品的经销售、代理商、批发商、零售商、购买者、使用者。产品过程的结果，目前本公司的产品即指本公司生产的各式饮品。过程将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动，本公司所有经营活动均视为过程，如市场开发、产品研发、采购、生产、检验、销售、市场反馈、人力资源、培训、设备维护等。食品安全食品在按照预期用途进行制备和（或）食用时不会

15、伤害消费者的概念。食品安全危害食品中所含有的对健康有潜在不良影响的生物、化学或物理因素或食品存在状况。包括过敏源。关键控制点（CCP）能够控制食品安全危害，并且该控制能够防止或消除食品安全危害，或将食品安全危害降低到可接受水平时所需的某一步骤。关键限值（CL）区分可接受和不可接受的判定值。可能是时间、温度、压力、速度、含量等。前提方案在整个食品链中为保持卫生环境所必需的基本条件和活动，以适合生产、处置和提供安全终产品和人类消费的安全食品。 本企业以良好操作规范形式规定前提方案。操作性前提方案通过危害分析确定的、必需的前提方案，以控制食品安全危害引入的可能性和（或）食品安全危害或加工环境中污染或

16、扩散的可能性。 本公司的操作性前提方案包括：作业规范、维护规范、管理规范等。环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。其表述方法是：名词+动词，其中名词表述各种要素；使用动词是为了表达要素与环境发生的某种作用；如污水的排放、粉尘的排放、水的消耗。重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。其判断原则是违反了法律法规和其他要求即为重要环境因素，如污水中的COD超标；其次公司确定其他的评价原则来评价哪些环境因素可能会造成重大环境影响。环境影响全部或部分地由组织的环境因素

17、给环境造成的任何有害或有益的变化。本管理体系主要控制哪些对环境造成有害影响的环境因素。b）公司常用术语公司指*股份有限公司。“JLJYM ”代表*股份有限公司的拼音缩写 最高管理层指公司经营策划、决策层，由董事长、总经理、副总经理组成。QMS质量管理体系的英文缩写。EMS环境管理体系的英文缩写。FSMS食品安全管理体系的英文缩写。管理体系文件共分三个层次，一层次指管理手册、二层次指程序文件、三层次包括管理制度、办法、作业规范、规程、标准、计划等。一层次管理手册规定了本企业MS基本原则和过程要求的文件。二层次程序文件规定了本企业所识别的过程职责、流程、过程接口、方法和控制要求的文件，是管理手册的

18、支持性文件。三层次文件是描述一项活动的流程、步骤、具体操作方法和要求的指导性文件，是程序文件的支持性文件。受控文件是指需要进行更改控制，编有分发号、发放有记录、失效需作废收回、确保使用有效版本的体系文件。有效文件是指正在使用和执行的现行有效版本的文件。外来文件非本公司发布的文件（如法律法规、国家或行业标准文件等）；外包过程指管理体系包含的过程（或活动），但该过程（或活动）是由公司以外的单位或个人按本公司的要求完成。4 质量/食品安全/环境管理体系4.1总要求企业按照ISO9001：2008/ISO14001：2004 / ISO22008：2005标准的要求建立、实施、保持和持续改进质量/环境

19、/食品安全管理体系。a）识别质量/环境/食品安全管理体系所需的过程及其在企业中的应用；b）确定这些过程的顺序（详见流程图和控制程序）和相互作用；其中包括： （1）与产品质量有关的过程； （2）与节约资源及环境保护有关的过程； （3）与食品安全有关的过程。c）确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法，包括控制程序、流程图、管理制度、规范、计划、方案、技术标准等d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视，其中包括：确定为确保过程、环境因素与食品安全危害识别、评价、策划、实施与监视和测量、验证所需的各类资源，包括人员、资金、设施、设备、工作环境等；在整个食品链

20、以及公司内部沟通与产品质量和安全有关的适宜信息，在公司内外与环境保护有关的信息。e）监视、测量、确认、验证和分析这些过程；包括对过程及过程结果、过程特性、产品特性、关键限值、环境运行与活动的关键特性和绩效；f）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。g）确保在体系范围内合理预期发生的与产品相关的食品安全危害得到识别、评价和控制，以避免公司的产品直接或间接伤害消费者； h）界定管理体系的范围并形成文件。i）识别任何可能影响产品质量安全的外包过程，并确定控制方法。4.2文件要求总则本公司的体系文件包括：a）公司的质量/食品安全/环境管理体系一体化管理手册（包括方针和目标）

21、；b）控制程序；c）确保管理体系及其过程有效策划、运行、控制所需的文件，包括制度、规范、操作规程、流程、计划、标准等；d）国家、行业、地方有关的法律法规；e) 顾客、供方和其他相关方提供给本公司的文件；f) 证明管理体系有效销运行、产品质量符合性、食品安全、环境控制等相关记录。 文件控制本公司各部门依据文件控制程序，对文件实施以下方面的控制：a）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；b）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d）确保在使用处可获得适用文件的有关版本；e）确保文件保持清晰、易于识别；f）确保外来文件得到识别，并控制其分发；g）防

22、止作废文件的非预期使用，如须将其保留，要做出适当的标识。记录控制本公司各部门依据记录控制程序，确保提供符合要求和质量/环境/食品安全管理体系有效运行的证据。记录应清晰、易于识别和检索。规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制，保存期限符合有关法律法规要求。5管理职责5.1管理承诺最高管理层通过以下活动，对建立、实施质量/食品安全/环境管理体系、并持续改进其有效性的承诺提供证据：a）表明公司的经营目标支持食品安全质量和环境管理；b）向公司传达满足顾客和相关的法律法规要求的重要性；c）制定质量/食品安全/环境方针；d）确保目标指标的制定；e）进行管理评审；f）确保资源的获得。5

23、.2以顾客/相关方为关注焦点以顾客为关注焦点最高管理层以增强顾客和相关方满意为目的，确保顾客和相关方的要求得到确定并予以满足。环境因素公司各部门要在各自的活动中按照环境因素识别和评价控制程序及时地识别那些能够控制或可能对其施加影响的环境因素，并评价出那些对环境具有重大影响，或可能具有中大影响的因素。公司最高管理层和各部门负责人负责确保在建立环境目标时，对与这些重要环境因素加以考虑。公司各部门应结合新的和计划中的项目、活动及时补充、更新环境因素清单。法律法规和其他要求 本公司各部门要依据法律与其他要求获取和识别程序。确保有关法律法规及其他要求得到控制：a)法律与其他要求的识别、获取和传达； b)

24、法律法规与其他要求的获取途径及频次； c)法律法规与其他要求内容的识别及应用，确保其适用性；d)重要的信息，应向全体员工传达；e)法律法规及其他要求的及时更新。5.3质量/食品安全/环境方针公司的质量方针、环境方针，由最高管理层依据管理承诺和要求、以顾客及相关方为关注焦点确定，最高管理层在确定方针时应确保方针：a）适合于公司活动、产品和服务的性质、规模和环境影响并与公司在食品链中的作用和宗旨相适应；b）包括对满足要求和持续改进管理体系有效性、污染预防的承诺；c）提供制定和评审目标和指标的框架；d）在公司内得到充分沟通和理解；e）在持续适宜性方面得到评审。h）形成文件，付诸实施，予以保持，传达所

25、有员工，可为相关方所获得。5.4策划目标、指标和方案公司管理者代表负责在公司内相关职能和层次上建立、实施并保持形成文件的质量目标、环境目标、指标，在确定这些目标时要做要：a) 与质量方针、环境方针保持一致，并以原有水平为基础，体现持续改进；b) 是可测量的、可衡量的、并尽量量化；c) 考虑有关法律法规和其他要去，顾客要求、重要环境因素；d) 考虑相关方的要求；e) 考虑可选择的技术方案；f) 考虑本公司的财力、体系运行和经营要求。在确定目标和指标时要切合实际，针对本公司产品、食品安全、环境管理的薄弱环节，经过努力和争取目标可实现。各部门的目标必须确保公司的目标实现，各部门可以通过将公司的目标展

26、开的方式确定本部门的目标。各部门应制定、实施并保持一个或多个意在实现目标和指标的方案，其中应包括：a) 规定公司内各有关职能和层次实现目标和指标的职责；b) 实现目标和指标的方法和时间表。每次管理评审时，各部门负责将本部门目标和指标的测量结果提交管理评审，对目标、指标和方案的适宜性进行评审。并针对公司产品、活动、食品连中的作用或环境的变化对目标、指标、方案进行修订。管理体系的策划 公司最高管理层负责确保：a) 对管理体系（其方面包括：组织机构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源等）和管理方案进行策划，目的就是用来满足和实现相应的质量目标、环境目标和食品安全目标，以及本手册的要求4.1的要求

27、。b) 在对体系进行策划时，必须要充分的考虑企业产品的特点、企业实力、设备和人员的能力以及对环境施加影响的能力。c) 在对管理体系的变更进行策划和实施时，保持管理体系的完整性（如机构、人员、职责调整的策划和实施时，保持管理体系不出现断档）。5.职责、权限和沟通5.1职责和权限 本公司为了确保质量/环境/食品安全管理体工作充分并有效地实施，建立了适合于本企业的组织结构，确定了各部门和各级人员的职责和权限；本公司明确规定每一位员工均有责任向指定人员汇报与质量/环境/食品安全管理体系有关的问题。本公司明确规定管理者代表、办公室有权处理与质量/环境/食品安全管理体系有关问题，有权决定采取纠正措施；本公

28、司明确规定技术副总、品控部有权处理与产品质量安全有关问题，有权决定采取纠正措施；本公司明确规定行政副总、办公室有权处理与环境污染有关问题，有权决定采取纠正措施；本公司编制组织结构图、管理体系结构图、管理体系职能分配表（矩阵图）、部门职责、岗位说明书，在岗位说明书中明确其有权处理与质量/环境/食品安全管理体系有关问题，有权决定采取措施人员的职责和权限；本公司通过培训、会议以及文件发布等方式，让每位员工明白自己的作用、职责、权限以及与其他部门（或岗位）的关系，以保证全体员工各司其职，相互配合、有效地开展各项活动，为实现质量目标、环境目标做出贡献。管理者代表（食品安全小组长）公司董事长任命管理者代表（食品安全小组组长），无论管理者代表在其他方面的工作职责如何，应负责组织质量/环境/食品安全管理体系及食品安全小组工作，并具有以下方面