海尔供应商质量体系评审报告

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1、编号：BJB2002.050101第 0 页 共 17 页第0 次 修改生效期：2002.08.27 海尔集团供应商质量体系系评审报告供应商： 评审日期： 审核对象名称： 编码：地址： 人数：去年度销售收入入： 去年度产量： 固定资产：审核涉及的供货货种类：海尔集团公司供供应商评估报报告最终审核得分： 审核类型例行年审 新开供应商索引：I类II类III类DND历次审核结果：2000：2001：2002：最后得分编号： 项目说明 1 设计控制 32 2 文件和资料控制 6 3 采购和仓库 14 4 顾客提供物资 2 5 产品标识和可追溯性 4 6 工序控制 17 7 检验与试验 16 8 内部质

2、量审核 4 9 培训 5 体系最终得分 100 得分：供应商等级优先考虑，重点发展（90分）可接受，一般供应商（7090分）不可接受，不应纳入配套（低于70分；初审时弄虚作假） 供应商纠正措施：123456供应商实施监督人：实施完成日期：（以最终完成日期为准，并应将见证性资料存档）口符合口不符合现场审查与供应商初审时自填的符合性口事业部评审员签字：日期：检测公司评审员签字：日期：物流评审员签字：日期：部门负责人审核签字：日期：部门负责人审核签字：日期：部门负责人审核签字：日期：检测公司总经理审核意见同意供货 不同意供货签字： 年 月 日项目评估得分矩矩阵图要素序号项目说明适用类别标准分得分I类

3、II类类DNDDNDDND1设计控制322文件和资料控制制63采购和仓库144顾客提供物资25产品标识和可追追溯性46工序控制177检验与试验168内部质量审核49培训5合计100备注：1、定义：D 设计完全依赖于供应商的设计水平，海尔仅提供外部技术参数、性能要求或外形结构尺寸等。ND 供应商完全按照海尔要求加工，基本不进行产品开发。I类零部件 对社会反馈质量影响较大的部件，例如：电脑板、电机、空调用风扇、洗衣机减速器、系统件、导线、耐热塑料件、密封性橡胶件、减震件等；II类零部件 对社会反馈造成影响较少，但对现场问题相对影响较大的零部件，例如：一般钣金件、塑料件、包装箱、泡沫、垫块等；III

4、类零部件 用于辅助生产制造，对最终质量不致造成较大影响的I、II类以外部件，例如：油漆、粉末、涂料、脱脂剂、打包带等。2、对于新开供应商评审，检测公司负责第2，5，6，7，8，9项评审；物流负责第3，4项评审；事业部负责第1项评审。3、对于例行年审，由检测公司牵头进行，若物流审核人员不能参与，由检测公司进行审查；如物流人员参与，物流负责第3、4项评审，其余由检测公司评审。（原则：检测公司只对质量体系负责；评审必须两人或两人以上。）质量体系评估 共 14 页 第 2 页1.设计控制1.1管理准则则文件明确规定 设计人员的的资格确认办办法，并有已已执行的见证证性资料查看厂家如何任任命设计人员员,查

5、看现有人人员的聘任记记录,查看现有人人员是否为合合格员工.1（无规定-00.5，未执执行-0.55）1.2设计计划划对各项开发有计计划，明确职职责及时间要要求，且计划划随开发进度度而改变任选一种开发型型号，查看其其开发计划，责责任人，时间间进度及不同同开发阶段的的计划变更，记记录：QS/COP 12-0332（否-2）1.3设计输出出输出以书面形式式记录并以技技术要求或验验收准则等方方式表达有书面的开发结结论即产品功功能说明书，工工作原理图，验验收标准，文文件资料编号号：QS/COP 12-0662（无书面记录录-1，无验收收准则-1）输出内容满足输输入要求，并并标出与安全全和产品主要要功能关

6、系重重大的设计特特性开发前的技术要要求（即客户户的技术要求求）与开发初初步成功后的的输出文件对对比，是否一一致，是否标标出特殊设计计特性2（输出不满足足输入-1.5，未标出出特性-0.51.4设计评审审与产品质量相关关的部门参与与，且评审记记录保存良好好上述型号分几阶阶段评审，每每一阶段必须须有质量相关关的所有部门门参与会签。记记录：3（无评审-33，有评审但但部门不全-1.5）对评审不合格项项有纠正及改改进措施，并并实际执行对评审结论中不不合格有纠正正措施及整改改计划，计划划到期的是否否整改完成。记记录：3（无措施-33，未按期完完成-2质量体系评估 共 14 页 第 3 页1.设计控制1.

7、5设计验证证有验证计划，并并有验证记录录（含整机验验证）新开发或改进后后必须进行功功能验证和整整机验证（模模拟用户试验验记录）。整整机设备及报报告记录：/5（无计划-22，无验证记记录或验证不不全-3）对评审不合格项项的纠正措施施有重点验证证记录查看设计评审报报告，与验证证报告相比是是否对评审不不合格项进行行了重点验证证跟踪。记录录：2（否-2分）对验证不合格项项有纠正及跟跟踪措施查看验证报告，是是否对验证不不合格项进行行了分析，有有整改计划。记记录：3（无分析-22，无整改计计划-11.6设计确认认针对用户的要求求，实施最终终的确认上述型号经纠偏偏后再次验证证，最终合格格，是否实施施最终定稿

8、，并并经总工确认认。记录：3（否-3分）1.7设计更改改有更改程序，明明确更改背景景，更改鉴别别，审批控制制。是否有程序规定定何种情况下下可以更改，更更改须经怎样样的审批1（否-1）一旦确定更改，必必须按设计程程序进行验证证并有验证报报告；设计规规格或测试项项目内容有变变动时须经授授权人员的审审批抽查一个更改型型号，看其是是否按程序作作了整机验证证。设计改进进后，相应的的技术标准检检验规范是否否更改且经审审批。3（未验证-11有验证但未未按4.5项程序序验证 1，无更更改-1）是否执行FMEEA失效故障障模式与效果果分析（可以以在其他阶段段进行FMEEA）是否有程序文件件规定，是否否按程序文件

9、件操作。2（没有开展得得 0分，有有程序但没有有执行 得11分）质量体系评估 共 14 页 第 4 页2、文件和资料料的控制2.1文件审批批文件在发布前须须经授权人审审批任意抽查至少55份文件，是是否有审批。11.进货检验验；2.抽样检查；3.仓库管理；4. 订单；5.不合格品控控制程序。1（否-1）2.2文件管理理有文件总清单或或类似程序，以以标识文件的的最新版本，防防止误用旧版版本了解其如何控制制文件总数及及文件更改后后的标识，是是否存在误用用的隐患。1（无规定 -00.5，无清清单 -00.5失效文件按期更更换和回收，作作为参考用的的文件有标识识，复印文件件有受控按总清单随机抽抽查2份到

10、期文件件，按发放部部门清点数量量若数量不够够则未按期收收回。记录：无到期文件。1（未按时回收收-0.5，复复印不受控-0.5对保存在电子媒媒体中的文件件有控制办法法并有备份。抽查其如何保存存以防破坏：定期备份。1（无备份-11）2.3文件更改改更改须经原制订订部门审批，更更改内容明确确标识抽查一份更改文文件，看其是是否达标。记记录：1（无审批-11确保文件使用部部门所持有的的文件全部更更改1（否-13、采购和仓库库3.1供应商的的评估应对供应商进行行综合评估，并并有合格供应应商清单。或或按海尔指定定供应商为合合格供应商，须须有海尔书面面指定。对供应商评估中中是否有质量量指标，是否否达标。对质质

11、量记录差的的供应商是否否有淘汰制度度，是否执行行供应商优化化。每月是否否对供应商进进行动态的质质量评分：每年进行质量总总结。3（评估中无质质量指标-11无优化规定定-1无动态质质量评分-11）只能向合格供应应商订货拿合格供应商清清单到仓库查查看，仓库是是否存在非合合格供应商的的物资。2（否-2分）3.2采购文件件文件发出前须经经审批抽查采购文件，是是否存在没有有审批的情况况。1（否-1分）文件明确规定采采购物资验收收标准，质量量保证，交货货期等查采购文件内容容，是否有质质量，标准交交货期要求1（否-1分）文件变更时，及及时通知供应应商。以通知知或书面签收收为依据。以零部件标准更更改通知单为为依

12、据，查看看其有没有通通知供应商的的证据。1（否-1分）3.3仓库管理理有文件明确规定定原材料的保保质期，确保保不使用过期期原材料查看文件是否规规定，如何保保证不使用过过期原材料。且且记录文件编编号：原材料特采基准准2（否-2分）仓库物资标识清清楚，区域划划分明确，有有先进先出的的文件规定和和执行条件。若为悬挂式标识识，是否有区区域划分，是是否按先进先先出原则。抽抽查现场物资资的入库时间间，现库存相相同物资是否否还有比该时时间更早入库库。若有，则则未按先进先先出原则。仓库有超期物资资存放未隔离离，个别物资资（板材）无无保质期要求求2（区域不清-1，无先进进先出-1）仓库 物资堆放放合理，环境境管

13、理妥当，有有温湿度、防防尘等控制的的记录。对于成品的堆放放高度，是否否超过规定要要求，成品的的库房环境是是否达标。1（否-1分）仓库中帐、物、卡卡数量及时间间一致抽查至少两种物物资的帐、实实物、出入卡卡。板材1（否-1）4、客户提供物物资4.1管理程序序程序规定对客户户提供物资进进行验收，做做好记录并及及时向客户报报告。是否对客户提供供图纸标准进进行评审；零零部件是否验验收，是否有有验收记录。1（否-1）对货物物资分区区保存，并保保证不损坏、变变质或遗失现场是否对该物物资分区保存存。1（否-1）5、产品标识和和可追溯5.1产品标识识生产线上的备件件、成品、半半成品须有状状态标识，区区域划分，对

14、对于不合格品品有标识、隔隔离。重点检查现场的的中转库和不不良品的标识识隔离。记录：新厂蚀刻区不良良品标识不明明显， 2（无标识-11无隔离-15.2可追溯性性生产中有工艺流流转单，每一一个产品都能能追溯到生产产时间、检验验员、操作工工从不良品库中抽抽取至少3只不良品（最最好为成品），让让相关人员追追查检验员，操操作工，找出出责任人。记记录：现场印制版不良良品可追溯到到具体班次责责任人2（无流转单-1找不出责责任人-1分）6.1 控制条条件作业指导书处于于受控状态，编编制符合要求求，及对设备备和生产要求求有明确说明明。抽查至少4份，是是否有受控，内内容可行，具具有指导性，对对设备的规定定满足要求

15、。检检验指导书能能否检出关键键问题。2（无受控-11，设备、检检验书不合要要求-1）设置必要的工序序控点，对于于首件控制须须有明确程序序规定并实施施。是否有质控点，查查看当天的首首件记录，是是否经首件评评审，领导确确认。首件确认，对每每个工序有操操作指导书。1（否-1分）工艺的评定准则则采用文字说说明或样件评评审加以规定定。首件评审时对工工艺要求有文文字说明，即即检查评审内内容是否有效效，能评出关关键问题。1（否-1分）对于特殊工序的的生产和设备备有特殊监控控措施，操作作人员经特殊殊培训。有特殊工序的企企业，检查其其特殊规定，重重点在检查设设备和人员的的受控状态。无特殊的程序。1（设备无特殊殊

16、程序-0.5人员无特特殊培训-00.5）6、工序控制6.2生产检测测设备关键工序须有先先进的自动化化生产及检测测设备且按期期鉴定。 关键工位应应有SPC控控制图 实际具有设备（附附厂家设备清清单和SPCC图）：7(每少一项扣扣1分，扣满55分为止。 没有SPCC图-2分)6.3不良品的的控制对不合格品的处处理有文件规规定。了解其处理程序序规定是否符符合要求。1（否-1分）对不合格品标识识隔离，并提提交相关部门门评审。评审审后有纠正和和预防措施。抽查4只不合格格品，查看其其处理过程。能能够按照程序序文件进行。新厂不良品标识识不明显2（无标识隔离离-1分，评审审后无纠正措措施-1分纠正和预防措施施

17、要跟踪验证证其有效性。如如有效，根据据措施的结果果修订相应的的文件并提交交领导审批，涉涉及到改变了了客户原定规规格时及时通通知客户。抽查一份有效的的纠正预防措措施记录。查查看其验证报报告文件修订订记录。2（无验证记录录-1分，未按按验证结论对对文件更改-1分7、检验与试验验71进货检验验按程序规定实行行入厂检验，急急用或让步放放行有审批程程序。查入厂检验记录录，重点查不不合格如何处处理的。2（无程序-11未按程序执执行-1试验报告严格按按标准执行。抽2份实验报告告，与标准对对比。2（否-2分）进货测试设备定定期校对。检查设备鉴定标标签。1（否-1分）72过程和最最终检验检验后的产品有有状态标识

18、，有有检验记录。每一检验工位后后有标识，有有流程单。1（否-1分）对于例外转序有有追回的控制制程序。查例外转序的标标识，是否具具有可追溯性性。1（否-1分）最终检验员必须须授权，有授授权书，确保保未检验完成成不许发货查授权书，抽查查2批放行记录录，是否有领领导审核放行行。1（无授权书-0.5未按按规定放行-0.57、检验与试验验7.3质量记录录所有记录须有保保存期限规定定，且保存良良好，易于翻翻阅查找现场抽查2份文文件，是否能能在30秒内找出出文件0.5（否-00.5）电子媒体保存须须有备份且经经常维护现场抽查有备份且经常维维护1（无备份，无无维护措施-1）所有质量记录修修改时，须经经授权人签

19、字字盖章抽查文件记录，涂涂改处是否有有签字确认。0.5（否-00.5）7.4检测设备备对公司所有设备备有总台帐控控制，且保证证正常使用查设备总清单，且且复印带回。1（无-1分）设备精度符合使使用要求；设设备的R&RR(重复性和和再现性分析析)抽查外检、生产产现场设备仪仪器，先了解解工作需要精精度，在看设设备精度，是是否达标。 4（设备精度达达不到使用要要求 2，没有R&R分析 2分）有设备校对周期期，定期校对对，若没有专专门的校验基基准，须在文文件中予以规规定，并有其其他的校对方方法查文件，了解周周期，是否按按文件执行。1（无文件规定定-0.5，不不执行规定-0.5）7.5检测设备备如果发现设

20、备有有损坏，必须须对已做过的的检验加以评评估。查设备记录，找找出有损坏的的设备，再追追查设备损坏坏时间段的检检验记录，是是否复检。无损坏设备。1（否-1分）8、内部质量审审核8.1内审员培培训公司有经过培训训的内审员，且且资格证书查内审员的相关关培训记录和和资格证书，证证书签发部门门及时间：1（无培训-00.5，无有有效证书-00.58.2内部审核核公司内部必须定定期进行体系系审核，审核核人员与被审审核部门没有有直接责任关关系查审核记录，了了解审核人员员与被审核部部门的工作关关系没有直接关系。0.5（否-00.5）审核后有审核结结论，并有纠纠正措施，且且提交被审核核部门领导审核结论是否发发放到

21、被审核核部门。0.5（否-00.5）对审核结果制定定整改计划，及及时跟踪，限限期完成。整改的见证性资资料记录：不合格报告：001110112（无结论合整整改计划-11未按期完成成-19、培训9.1程序规定定有培训程序规定定，且有公司司年度培训计计划和各部门门的培训需求求查培训程序和经经领导审批的的年度培训计计划。1（无程序-00.5无培训训计划-0.5）9.2培训实施施对关键工序、特特殊工序等与与质量有关的的人员有岗前前培训。且考考核合格。建议查终检员和和特殊工位操操作工的培训训资料，按培培训考试试题题抽查提问，并并现场考核。2（无培训1现现场抽查不合合格-1现场考核人员会会操作，举例例说明。

22、考核现场操作。1（否-1分）培训计划、内容容、考核记录录保存完好。抽查一位操作工工，2位管理人员员的培训记录录。1（否-1分）质量体系评定综合评价要素序号评 语111213141516172122233、13233415152616、263717、27、37、47、581829192质量体系审核报告-审核不符合项审核发现 # 1 项目 #评价:审核发现 # 2 项目 #评价:审核发现 # 3 项目 #评价: 审核发现 # 4 项目 #评价: 审核发现 # 5 项目 #评价: 审核发现 # 6 项目 #评价: 附注:评价 备注观察所得供应商确认： 备注：本表格用用来记录在审审核过程中发发现的不符合合项，经供应应商确认后存存档，用做监监督改进的原原始资料。