大咖餐吧众筹商业实施计划书

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1、2017年最新众筹商业计划书目录一、名词释义5二、声明和承诺5三、众筹要素4四、众筹架构介绍6（一）发起人基本情况5（二）领投人基本情况5（三）新设有限合伙企业 5五、项目的商业前景6（一）地区餐吧服务行业的现状6（二）大咖音乐餐吧+屋咔私房菜的商业优势61. 突破传统的经营模式错误!未定义书签。2. 地理优势错误!未定义书签。3. 供应渠道优势64. 成本优势8六、募集方案8（一）众筹模式 81. 众筹流程9（二）众筹对象围101. 众筹对象围102. 认筹对象缴款安排10（三）认筹标准 10（四）认筹人回报111. 分红安排112获赠VIP金卡11（五）回购条款 121. 回购权的行使主体

2、122. 回购条件123. 回购价格与其确定原则 12（六）回售条款错误!未定义书签。1. 回售权的行使主体错误!未定义书签。2. 回售条件错误!未定义书签。3. 回售价格与其确定原则错误!未定义书签。（七）认筹额度与预计募集资金总额13（八）募集资金用途13（九）本次募集有关安排141. 对认筹人筛选的标准和依据142. 资金超募时的对应的安排143. 出现募集中止时的应急预案154. 募集期信息披露以与投后管理的基本安排15（十）认筹人的权益保障151. 新设立合伙公司股权质押担保162. 领投人承诺163. 合伙企业在中心进行托管164. 盈利预测16七、本次众筹的风险揭示16（一）项目

3、风险161. 市场风险172. 财务风险173. 经营风险17（二）认筹人适当性标准17（三）其他可能影响认筹人决策的重要信息18八、众筹发起人和财务顾问 18（一）发起人18（二）财务顾问18一、名词释义在本融资计划书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：1.创始人：指罗海龙与其管理团队；2.元、万元：指人民币元、人民币万元；二、声明和承诺本融资计划书系基于发起人提供的相关材料整理而成，项目发起 人罗海龙保证所提供相关材料的真实性、准确性、完整性，承诺对该方案的虚假记载、误导性述或重大遗漏负连带责任。本融资计划书相关财务数据由市御昇投资股份采集，但其不对数 据的真实性、准确性、完整性与由此

4、引起的任何直接或间接的后果承 担个别或连带的法律责任。本融资计划书仅供罗海龙与其管理团队使用（以下简称“创始团 队”），创始团队应保证不将该报告使用于与国家相关法律法规、规 性文件等规定不符的用途。三、众筹要素产品代码HYdkwka001简称大咖屋咔餐饮服务股权众筹最低募集额度总募集金额的45%封闭期2年四、众筹架构介绍发起人领投人认筹人出资50万元出资90万元罗海龙个人出资（投资60万元）大咖屋咔餐饮服务（一）发起人基本情况本次众筹项目发起人罗海龙，大咖屋咔项目投资人。罗海龙个人简历：罗海龙36岁东源人多年企业经营管理经验拥有广大的人脉资源。市中小企业商会金融分会副会长罗海龙，2005年创业

5、开始创业06年正式进行企业管理。目前是参与市多家企业重要运营管理的管理人，有着丰厚人人来 资源与管理运营经验。经查，发起人罗海龙历年来遵守国家法律法规的规定开展经营活 动，不存在违规的情况。（二）领投人基本情况在发起人罗海龙呼吁带领下30余家企业，80余人。选举代表承名领投筹资50 万元（三）新设有限合伙企业新设有限合伙企业认筹人拟出资情况如下：序号认筹人名称出资金额（万元）持股比例（%）出资方式1罗海龙6030%货币2（领投人）5025%货币认筹人39045%货币（限450人）合计200100%五、项目的商业前景（一）音乐餐吧行业的现状近年来，餐饮消费逐渐回归理性，品质导向，健康导向，促使在

6、城市中诞生了一 种新的餐饮模式 音乐餐吧。以“餐饮+娱乐”为主打的新消费场景，代表的是一种新的生活方式和生活态度，它们逐渐成为了市场追逐的翘楚，成为年轻人的餐饮消费新选择。（二）大咖音乐餐吧+屋咔私房菜的商业优势一.音乐餐吧优势相较于传统餐饮模式，音乐餐吧的优势在于：1. 整合时段性消费，商业模式坪效极高2. 传统的餐厅、酒馆、咖啡厅，各自为店，经营模式比较单一，根据人们的消 费习惯，在营业时间上有很大限制。餐厅人流高峰一般在中午和晚间；咖啡厅是 休闲空间，人们大多会选择在空闲的下午时段消费；酒馆则完全在夜间营业。如 此一来，一天中就会有大部分时间被闲置下来。音乐餐吧将三者完全融合，并且配上现

7、场演绎，开创了一种坪效极高的商业模式， 把原本有限的时段性消费结合在一起，拉长营业时间，显然是一种较为优越的盈 利模式。2. 餐饮形式更加多样，且越来越随意。随着社会生活日益多样化、多元化，餐饮形式也会更加多种多样，休闲餐饮、浪 漫餐饮、沙龙餐饮、旅游餐饮、娱乐餐饮、会展餐饮、网络餐饮、等都会慢慢地 进入人们的生活，传统餐饮的形式将会受到很大的挑战。与之对应的，音乐餐吧的因其性质的多样性，可以利用场景变换将多种消费需求 完全地融合与同一空间，以满足人们不同层次的消费需求。音乐现场的带入感也 给人们创造了全新的消费体验。3. 就餐环境突破式呈现与餐饮形式多样化相匹配，人们对就餐环境的要求会越来越

8、高。一部分人会追求 豪华、超豪华、异域环境，比如某些地方出现的皇家餐饮、皇家服务等概念备受 青睐，但是大多数人对餐饮环境的要新颖、别致、典雅、舒适，花园式餐饮、园 林式餐饮、野外餐饮、露天餐饮也会被一部分人所接受、所向往。音乐餐吧的环境塑造，就是要区别并突破传统餐饮固有的模式，将“新、雅、舒 适”最大程度上展现出来。4. 餐饮产品更加丰富多样随着外域餐饮大量进入中国，餐饮品种多样化、特色化的趋势越来越明显，然而 中、西餐厅之间的界限依然很明显，出于用餐环境的限制无法得到统一。音乐餐吧利用其环境的独特性，将中西特色餐饮完美融合，不仅在产品上实现了 丰富多样，在营业健康方面也达到了协调，为人们提供

9、了更多选择。5. 音乐餐吧市场现状与前景大众点评数据显示，与音乐相关的餐厅，就有近2000家，500+, 300+, 200+, 加上各种音乐酒吧，全国这一业态门店已达几万家之多。激烈的市场竞争成为音乐餐厅面临的首要的巨大挑战，此外，由于音乐餐厅大多 属于跨界运作，从中显现出来的经营弊端也十分明显。主要问题业人士总结如下：1. 餐饮行业本就是一个极易被模仿复制的行业，同质化竞争很激烈，音乐餐吧也 不例外；2. 很多品牌只能模仿其型而不能模仿其神，无法形成音乐资源的核心、竞争力；3. 在顾客体验上无法持续迭代创新，时间一长没有新鲜感；4. 对于市场的需求关注与研究不够，形式大于容。这些问题无疑都

10、是一个新型餐饮经营过程中的致命隐患。那么，音乐餐吧的未 来发展方向如何呢？首先，需要形成品牌的核心竞争优势，在“被模仿”的基础上掌握核心的优势资 源。装修风格、经营业态、产品等这些都是可以被抄袭的，但是强大的艺人资源 与完善的运营体系，以与卓越的品质与体验给顾客带来的忠实度是无法直接拿去 用的。其次，在同质化的基础上要有所创新，根据主流消费群体的情感诉求创造载体以 增加其粘性，创造持久的新鲜感。最后，还是需要回到餐饮的本质问题上，做好服务与品质。归根结底，社会在进步，人们的消费需求也不断在进步，从音乐餐吧一站式体验 形式看，其必将逐步取代传统餐饮成为下一个消费热点。为什么我们的大咖屋咔众筹项目

11、会取得圆满成功呢？1、我们不仅仅是一个音乐餐吧，我们餐吧的更上一层楼是我们的“屋咔私房菜” 包厢。还有容纳30余人配套KTV （可用于餐后娱乐、派对、聚会等）、容纳百 人的多媒体会议厅。可以满足宴请接待、朋友聚餐、家庭聚餐、群体聚会、生日 派对、项目讲座、企业培训、公司会展会销、等需求。2、我们是本地一个强大团队众筹打造的一个项目。目前参与企业30余家， 参与人数近百人。那么在众多的企业和个人有消费需求，和其人脉全的消费需求 会优先推荐自己参与入股的场所，领众多商家企业的硬性需求会优先在我们的场 所举行。（如公司接待、项目讲座、企业培训、公司会展 会销 会议、员工聚 会、客户答会、等）3. 供

12、应渠道优势首先，我们餐吧项目商品供应稳定，有品质保障。大咖音乐餐吧 屋咔私房菜的所有使用物品全部由创始团队精心挑选合作厂家（约有 50多家），在同等价格品质的条件下，全部由股东团队商家优先选 用。所有合作商家均保证通过创始团队的考核授权，无论是品质还是 价格、都是由创始团队严格把关、达标后，才进入流通程序。无论是酒水、食材、用品、消耗品都保证同行业领先水平。4. 成本优势创始团队的罗海龙先生也是大咖屋咔餐饮服务的实际法人代 表，参与运营管理企业有9个之多10时长，合作供货商也都是罗海 龙先生几十年的合作伙伴，因此可以保证所提供产品的同质低价的先 天优势；创始团队的人脉资源广阔，满足各种所需商品

13、供应需求。六、募集方案（一）众筹模式A. 本次众筹以大咖屋咔餐饮服务的投资人罗海龙作为发起人，由 罗海龙个人出资60万元作为投资，再在其呼吁带领下筹资领投 团队50万元。向合格认筹人募集90万元的资金，成立有限合伙 企业，打造大咖音乐餐吧+屋咔私房菜新设合伙企业拟出资总 额为2 0 0万。募集资金主要用于大咖音乐餐吧+屋咔私房菜 的承租、装修与前期运营。B. 新开大咖音乐餐吧+屋咔私房菜主要以群体消费、个人休闲娱乐餐饮服务为主；目标客户群定位人群：中高端；设计理念与情怀 偏重于80-00后的生活质量要求。1.众筹流程（1）众筹流程图尽职调查、拟定众筹方案财务顾问发起人领投、监管资金 A控制并经

14、营项目项目立项筹集资金实施项目2年后，退出法务顾问认筹人认筹、签 订合伙企业入伙 协议获得分红认筹人签订回购协议解除合伙人关系认筹人退出签订回售协议V接触合伙人关系（2）众筹流程 创始人发起本项目寻找意向领投团队 组建领投团队筹集领投资金； 认筹人签署相关合同（入伙协议、风险揭示书等），并打款 至创始团队负责人罗海龙的指定账户； 募集期，新设合伙企业登记认筹人名册； 认筹人筛选。募集期，发起人在每个交易日日终对当日认购 名册进行筛选。认筹人可以通过新设合伙企业查询筛选结果； 募集期结束，如众筹金额未达到最低募资金额标准，则发起 人与领投团队兜底保障项目正常启动项目。 募集期结束，如众筹金额达到

15、最低募资金额标准，众筹成功，将众筹款项划转至新设合伙企业指定账户； 成立有限合伙企业，项目启动；（二）众筹对象围1. 众筹对象围本次众筹对象围为：a. 创始团队高级管理人员、核心员工；b, 符合认筹人适当性管理规定的自然人认筹人、法人认筹人与其他经济组织。c .认筹人合计不超过450名。有下列情形之一者不能成为认筹对象：（1）近三年有重大、违规经营记录的；（2）累计亏损额达到注册资本50%以上的法人企业、个人独资 企业或社团；2. 认筹对象缴款安排认筹对象应于指定日期（缴款日）前将认筹资金划转至创始团队 负责人罗海龙的指定账户。若众筹成功，5个工作日之划转至新设合 伙企业指定账户；（三）认筹标

16、准合格认筹人认筹标准2000元/份，上限10万元，封闭期：2年。(四) 认筹人回报1. 分红安排(1) 分红的原则针对认筹人的投资，大咖音乐餐吧+屋咔私房菜将在众筹成功 后的第一年终与第二年终将所有净利润的70%按照认筹人的出资比 例进行分红。(2) 支付方式分红资金划转至新设合伙企业指定账户，由公司财务部门确认分 红款总额与明细后，报常务董事会审议，会议通过后，再由财务部门 将分红款按比例划转至认筹人指定账户。分发红利日如遇法定节假日 或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。认筹人分红 收入的应缴税项由新设合伙企业代缴代扣。2获赠VIP金卡为使认筹人能更深入了解所投项目经营情况，并

17、进一步提升认筹人回 报水平，本众筹项目设置投资即获VIP金卡条款，VIP金卡设置如下:个人与机构认筹额度VIP金卡额度认筹额度VIP金卡额度1万元1 00元6万元6 00元2万元2 00元7万元7 00元3万元3 00元8万元8 00元4万元4 00元9万元9 00元5万元5 00元10万元1 0 00 元注：代金券消费围：大咖音乐餐吧+屋咔私房菜的所有消费项 目。同时认筹人享有所有消费项目的8.8折。（五）回购条款1. 回购权的行使主体发起人拥有针对本次众筹份额的回购权。封闭期满后，在符合相 关法律、法规与规性文件的前提下，发起人可根据经营情况回购本次 认筹人的全部份额。一旦发起人全部份额完

18、成回购，除发起人外的其 余合伙人签署解除合伙企业入伙协议。2. 回购条件（仅限认筹时有选择的）（1）在封闭期满；（2）符合相关法律、法规与规性文件。3. 回购价格与其确定原则当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度24%时，发起人 以原始认筹额度进行回购；当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度24%时，发起人以 （1+24%-（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度）*原始认筹额 度进行回购。（六）认筹额度与预计募集资金总额本次众筹拟融资规模为200万元，认筹数量为450份，认筹标准 为2000元/份。机构认筹人认筹下限为10份，上限为100份；个人 认筹人认筹下限为1份，上限为100份

19、（如有其他条件可附加说明）， 否则视为无效认筹。罗海龙作为项目发起人，以创始人团队投资，人民币60万元， 占比30%，领头人投资50万元同时负责新设有限合伙企业的日常管理事务，其他45%的资金通过众筹的方式募集认筹对象不超过450 人。序号股东金额占比1罗海龙创始团队6 0万元30%2领投人5 0万元25%3众筹认筹人9 0万元45%总计2 0 0万元100%（八）募集资金用途本次募集资金主要用于大咖音乐餐吧+屋咔私房菜的承租、装 修与前期运营，大咖音乐餐吧+屋咔私房菜选址于文明路与美食街 交界处雅园大厦c103栋1-3层，地处市中心餐饮消费热门地带，交 通便利，消费潜力大，消费人群广，并且此

20、路段附近以综合体系为主，符合现代个人和企业消费人群一站式的到位需求。根据投资预算，本项目资金投资分配如下：序号项目金额1盘接承租46万2装修70万3设备购置50万4流动资金34万注：以上项目资金投资分配会根据实际募集金额进行调整。（九）本次募集有关安排1. 对认筹人筛选的标准和依据本次众筹对象筛选标准和依据：机构认筹人认筹下限为10份，上限为100份；个人认筹人认筹下限为1份，上限为10 0份（如有其他条件可附加说明），否则视为无效认筹。募集期，众筹团队在每个交易日终对当日认筹人名册进行筛选。 募集期结束后，众筹团队向中立结构出具包含实际认筹人信息、认购 数量等容的认筹人名册，发起人和中立机构

21、对认筹人名册进行再次筛 选。筛选后，合伙企业的合伙人数不得超过450人。2. 资金超募时的对应的安排方案一，当资金出现超募情况时，与发起人和认筹人协调，有限 合伙企业的出资额做适当的调整，接受所有的认筹资金，相当于新设 的有限合伙企业的出资额是由所有出资人的认筹额来决定的。方案二，当资金出现超募情况时，在募资额和所出让的份额不变 的情况下，由发起人与领投人对认筹人进行筛选。3. 出现募集中止时的应急预案募集期，发起人出现意外事件、不可抗力因素等可能影响项目募 集或认筹人权益的重大突发事项时，可以通过中立机构向众筹团队提 交书面材料，申请募集中止。待重大突发事项消失后，中立机构可以 重新申请进入

22、募集期。对于已经缴纳认筹款项的认筹人，中立机构可以按照融资计划书 的约定申请众筹团队对其认筹款进行冻结或退款。4. 募集期信息披露以与投后管理的基本安排募集期，发起人应当按照融资计划书的约定，委托中立机构与时 通过众筹团队披露可能影响认筹人权益的重大事项；同时，应当通过 众筹团队与时发布众筹项目最新募集情况。募集期结束后，中立机构应当督促发起人与时披露对认筹人名册 的筛选结果以与工商部门办理相关备案登记结果等信息。中立机构应当与发起人签订投后服务协议，明确服务容、期限等 事宜。除与发起人约定的投后服务外，中立机构还应当履行相关的投 后管理职责。中立机构承担投后管理义务的期限不低于两年。众筹项目

23、完成工商登记后，中立机构应当按照与认筹人的约定， 通过众筹团队向认筹人披露投后信息。（十）认筹人的权益保障为了充分、有效维护认筹人的利益，发起人制定了一系列具体、有效的资金偿还计划来保障认筹人到期兑付本金与利息的合法权益。1. 新设立合伙公司股权质押担保对于本次众筹事项，新设立合伙公司在第三方进行质押登记，与 认筹人签订股权质押协议，避免认筹人遭受任何经济损失。2. 领投人承诺本次众筹事项，设置领投人。作为本次众筹项目的财务顾问，认 筹25%的份额。3. 合伙企业设常务董事席位进行综合管理为了进一步保障认筹人权益，新设合伙企业将设立常务董事席 位，对公司账务与行政进行管理。4. 盈利预测根据大

24、咖屋咔餐饮服务评估预算情况，我们保守预测2017年到201 8年的年营业收入情况。营业预算如下：1、按人均消费50-80元，每天平均接待客人150人次，一天的营业收入7500-12000元。每年大咖屋咔营业收入：7500*30*12-12000*30*12 元=27000004320000 元每年。每年餐吧营业的毛利润为：（270432） -97.8-30=142.2304.2 万元每年。发起人能够有效满足认筹人的分红与回购要求。七、本次众筹的风险揭示（一）项目风险本众筹项目投资可能将面临但不限于以下风险，可能造成无法达 到预期收益或投资失败。1. 市场风险市餐饮娱乐市场竞争激烈，众多品牌餐饮

25、娱乐连锁品牌看好此行 业的市场前景。近年受经济大环境的影响，地区的经济受到一定的市 场冲击，现在的超前理念的设计、餐饮娱乐服务宣传与推广、线上的 品牌拓展还需较长的一段时间。2. 财务风险投资资金不能与时到位，致使运营筹备无法按期进行，从而延长 大咖屋咔餐饮服务的经营周期。可能在经营过程中，实际开支超过财 务预算，造成经营资金出现缺口，导致项目无法如期进行。3. 经营风险新设有限合伙企业开始运营后，可能面临经营者在经营管理中出 现失误或疏漏的风险，可能造成企业亏损。同时，管理者的管理风格可能无法有效融入新设合伙企业，造成 管理水平降低，无法营造较好的管理环境，不能激发员工的潜能而致 使团队缺少

26、激情和创造力。人事的频繁变动，特别是中层，也会带来 资源浪费，造成员工不安情绪，给项目的发展带来负面影响。（二）认筹人适当性标准通过对认筹人进行深入摸底和调研，了解他们每个人的行业背 景、投资方向和投资风格，更具有针对性地筛选认筹人。认筹人应当 提交认筹人适当性声明，确认符合中介机构与股份中心相关规定确定 的认筹人适当性标准，并对声明的真实性和合法性负责。（三）其他可能影响认筹人决策的重要信息截止本融资计划书出具日止，本项目不存在其他可能影响认筹人 决策的重要信息。（四）后期发展方向与思路本次策划思路是通过此项目整合当地企业与个人，和其带动影响的更 多资源，建立庞大的合作联盟。抱团合作发展，统一思想、统一发力 迅速发展其它相关连锁子项目，迅速壮大裂变。达到大团队运作、大 平台统一管理目的，占领更大市场撬动资本运作上市融资。发展上市 联盟集团。主要发展方向：餐饮、酒店、娱乐以与其它股东参与度比较高的项目。八、众筹发起人和财务顾问（一）发起人名 称：大咖屋咔餐饮服务负责人：罗海龙（二）财务顾问（领投团队代表）名称：市御昇投资股份地 址：市源城城区路联系人：叶瑞强