某公司煤矿本质安全管理体系风险管理手册

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1、神华宁夏煤业集团公司白芨沟煤矿本质安全管理体系风险管理手册（第五版）神华宁夏煤业集团白芨沟煤矿本质安全管理委员会 编目 录1 矿井风险管理组织机构11.1 风险管理小组11.2 风险管理小组职责11.3风险管理手册审核签字表22 白芨沟煤矿风险概述22.1 工作任务清单42.1.1重大风险任务清单（级风险1825)43项42.1.2中等风险任务清单（级风险916)238项52.1.3 一般风险任务清单（级风险38)133项82.1.4低风险任务清单级(12)任务11项102.2风险管理流程图123 白芨沟矿工作任务风险管理133.1白芨沟矿通用风险管理表（见危险源辨识表）133.1.1白芨沟矿

2、管理制度风险管理133.1.2白芨沟矿通用风险管理153.2白芨沟矿各单位风险管理173.2.1生产技术科风险管理173.2.2综采队风险管理203.2.3综掘队风险管理233.2.4掘进队风险管理263.2.5准备队风险管理293.2.6机电动力科风险管理313.2.7机修安装队风险管理333.2.8煤炭管理科风险管理353.2.9运输队风险管理433.2.10运转队风险管理463.2.11胶轮车队风险管理483.2.12生活服务中心风险管理513.2.13信息技术中心风险管理553.2.14供应站风险管理573.2.15通风科风险管理613.2.16通风队风险管理643.2.17瓦斯抽放队

3、风险管理673.2.18灭火队风险管理703.2.19救护队风险管理723.2.20地测科风险管理743.2.21调度室风险管理773.2.22安全管理科风险管理793.2.23培训中心风险管理813.2.24武装保卫科风险管理83 3.2.25 公会风险管理.863.2.26技改办风险管理883.2.27经营科风险管理903.2.28人力资源科风险管理923.2.29组宣科风险管理943.2.30纪检监察审计科风险管理963.2.31党政办公室风险管理984 白芨沟煤矿重大危险源评估1004.1 瓦斯事故危险源评估1004.1.1瓦斯事故机理1004.1.2瓦斯事故事故树1014.1.3瓦斯

4、事故防范措施1024.2 火灾事故危险源评估1054.2.1火灾事故机理1054.2.2火灾事故事故树1074.2.3火灾防范措施1084.3煤尘事故危险源评估1094.3.1煤尘事故机理1094.3.2煤尘事故事故树1094.3.3煤尘事故防范措施1114.4顶板事故危险源评估1124.4.1事故机理1124.4.2顶板事故树分析图1134.4.3顶板事故防范措施1144.5水灾事故危险源评估1184.5.1水灾事故机理1184.5.2水灾事故防范措施1184.5.3水灾事故树分析图1204.6放炮事故危险源评估1214.6.1放炮事故机理1214.6.2放炮事故事故树1214.6.3放炮事

5、故防范措施1234.7 机械事故危险源评估1264.7.1机械事故机理1264.7.2机械事故事故树1274.7.3事故预防措施1274.8电气事故危险源评估1284.8.1电气事故机理1284.8.2.电气事故事故树1294.8.3电气事故防范措施1304.9撕带事故危险源评估1304.9.1撕带事故机理1304.9.2.撕带事故事故树1314.9.3撕带事故防范措施1324.10辅助运输事故危险源评估1324.10.1辅助运输事故机理1324.10.2辅助运输事故事故树1334.10.3辅助运输事故预防措施1345白芨沟煤矿矿井生产系统风险评估1355.1矿压监测系统1355.1.1矿压监

6、测系统基本情况1355.1.2矿压监测系统评估1355.1.3矿井矿压监测系统危险源及管控措施1355.1.4矿压监测系统事故树分析1365.2开采系统1375.2.1 开采系统基本情况1375.2.2开采系统评估1385.2.3矿井开采系统危险源危险源及管控措施1385.2.4矿井开采系统事故树分析1405.3通风系统1415.3.1通风系统基本情况1415.3.2通风系统评估1425.3.3矿井通风系统危险源及管控措施1425.3.4通风系统事故树分析1445.4瓦斯防治系统1455.4.1瓦斯防治系统基本情况1455.4.2瓦斯防治系统评估1455.4.3矿井抽放系统危险源及管控措施14

7、65.4.4抽放系统事故树分析1475.5 监测系统 1485.5.1监测系统基本情况1485.5.2监测系统评估1485.5.3矿井监测系统危险源及管控措施1485.5.4监测系统事故树分析1495.6防灭火系统1515.6.1防灭火系统基本情况1515.6.2防灭火系统评估1515.6.3矿井灭火系统危险源及管控措施1525.6.4防灭火系统事故树分析1535.7 煤尘防治系统1545.7.1煤尘防治系统基本情况1545.7.2煤尘防治系统评估1545.7.3矿井防尘系统危险源及管控措施1545.7.4防尘系统事故树分析1555.8 防治水系统1565.8.1防治水系统基本情况1565.8

8、.2 防治水系统评估1575.8.3矿井防尘系统危险源及管控措施1585.8.4矿井防治水系统事故树1605.9 供排水系统1615.9.1 供排水系统概述1615.9.2供排水系统评估1615.9.3供排水系统危险源及管控措施161 5.9.4 供排水系统事故树 1615.10运输系统1635.10.1运输系统概述1635.10.2运输系统评估1635.10.3运输系统危险源及管控措施1635.10.4运输系统事故树1655.11供配电系统1665.11.1供配电系统概述1665.11.2供配电系统评估1665.11.3供配电系统危险源及管控措施1665.11.4供配电系统事故树1685.1

9、2压风自救系统1695.12.1压风系统概述1695.12.2压风系统评估1695.12.3压风自救系统危险源及管控措施169 5.12.4 压风自救系统事故树.1715.13 信息通讯系统1715.13.1信息通信系统概述1715.13.2信息通信系统评估1715.13.3信息通信系统危险源及管控措施1715.13.4信息通信系统事故树1736危险源监测、预警、控制和升降级管理1746.1 危险源监测1746.1.1危险源监测的模式1746.1.2 危险源信息采集方法1766.2 危险源预警与控制1766.2.1 危险源预警流程图1766.2.2 预警等级设置与预警信号选择1776.2.3人

10、员方面危险源的预警1786.2.4 机器设备方面危险源的预警1786.2.5 环境方面危险源的预警与控制1796.3 危险源增减与升降级管理1811 矿井风险管理组织机构1.1 风险管理小组组 长：李新华 宋兆贵成 员：苏利平 张志宏 薛军宁 许维新 朱国忠 郝永亮 王宁平 王俊茹 王连聪 黄江宁 李兴国 翟昆志 杨荣武 徐 杰 张日寿 黄业波 庄永刚 刘学武 张 泓 王文林 贺占军 秦志仓 张界萍 赵建民 冯道生 杨新姬 任 莉 刘 强 杨宁平 杨晓波 杨佳伟 焦春生 高生明 陶玉田 王剑波 谢维山 丁志忠 段 伟 王学忠 张少华 朱 全 马建林 杨建秋 张冠华 郭 阳 宋志刚 刘言宁 侯景

11、平 马自和各专业技术人员：贾立刚 逯玉杰 杨文泽 李 婷 李海亮 郝学峰 蔡正伟 王成龙 马平海 王 斌 蔺颜炳 郑 波 罗永平 周兴虎 王效齐 周天强基层区队本安体系技术员员工代表：各基层单位风险评估小组成员 1.2 风险管理小组职责1.2.1 负责组织白芨沟煤矿各单位、各部门对生产过程中的危险源进行辨识、分级分类，并制定管理标准与管理措施及危险源监测、预警和控制办法。1.2.2 负责组织对风险管理手册、管理标准和管理措施进行审核。1.2.3负责组织各单位、各部门和承包商对本单位员工进行管理标准与管理措施相关知识培训。1.2.4负责组织相关部门进行危险源监测、预警和控制，对各单位、各部门管理

12、标准和措施的执行情况进行监督、考核。1.2.5 每年年初组织各单位、各部门和承包商对危险源进行全面辨识、评价，并对危险源的增减和升降级进行动态管理。1.2.6 负责组织各单位、各部门和承包商对管理标准和管理措施进行动态和年度更新。1.3风险管理手册审核签字表风险管理手册审核签字表评审负责人评审时间评审方式评审地点审 核日 期批 准日 期评审目的通过对所辨识出的矿井在生产活动和服务过程中存在的人机环管危险源是否全面、风险值是否准确，以及制定的管理标准和措施是否有效进行审定，以有效地减小和控制各类风险，达到事故率最低、损失最小的目的。评审内容白芨沟煤矿风险管理手册白芨沟煤矿风险管理标准和管理措施参

13、加评审人员 2 白芨沟煤矿风险概述白芨沟煤矿隶属神华宁煤集团有限责任公司，在生产和服务过程中可能存在不同程度的“人机环管”四类隐患，如果隐患一旦失控，将会造成一定的损失。通过风险评估，全面辨识出煤矿生产活动中各类危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类、监测预警、控制，实现以最小投入将重大风险最小化，预防事故的发生。 白芨沟矿风险管理小组组织各单位/部门运用工作任务分析法及事故机理分析法对全矿生产系统和辅助系统工作地点的任务进行了危险源辨识及风险分级分类。全矿425项工作任务中可能出现的危险源共有3008个，利用“矩阵法”从人机环管四个方面对风险进行分级分类和排序，其中重

14、大风险任务43项、中等风险任务238项、一般风险任务133项；低等风险任务11项、人员方面的危险源有2119个，机器设备方面的危险源有398个，环境方面的危险源有179个,管理方面的危险源有312个。（见白芨沟煤矿危险源分类统计图表）。 风险矩阵表2.1 工作任务清单2.1.1重大风险任务清单（级风险1825)43项序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1操作规程的编写与落实1816现场交接班2031车辆的保养202作业规程的编写与落实1817小绞车提升2032防爆维护203采掘工作面现场技术指导和安全监督2018特种工种作业2033物料运输204割煤2019普通工种作业243

15、4车辆的运行205转载机进料口砸大块2020胶带输送机运行2035局部通风机的切换186超前维护2021变电所送电1836瓦斯抽放钻孔施工187工作面过横川2022小绞车运行2037瓦斯泵站司机值班188工作面停采2023信号把钩工的操作2038灭火工程巡回检查209采煤机检修2024索道人车运行2039爆炸事故处理2410支架检修1825电气焊加工、检修1840火灾事故处理1811刮板输送机、转载机及破碎机的检修1826全队生产安全管理2041破闭排放瓦斯1812工作面迎头安全自检2027锅炉运行操作2042检查采掘工作面提升运输1813小绞车提升2028主通风机运行操作2043采煤工作面生

16、产过程中的安全检查2014综掘机检修2529变电所运行操作2015特殊工种作业2430车辆的检修202.1.2中等风险任务清单（级风险916)238项序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1管理评审1226进入工作面安全检查1651综掘机开机前准备工作1276巷道维修102生产管理类制度的制定与落实（生产科）1027安全生产管理1652启动综掘机1577铺底103生产管理类制度的制定与落实(调度室）1028操作支架1653启动刮板输送机机1278巷道回收124机电管理类制度的制定与落实1029刮板输送机、转载机及破碎机运转1654综掘机截割1579打吊挂眼10

17、5安全管理类制度的制定与落实1230工作面供液1655综掘机机掘锚网支护1280喷浆堵漏106综合管理类制度的制定与落实1031胶带输送机运煤1656综掘机架棚支护1281小绞车提升127一通三防类制度的制定与落实1232工作面铺网1657爆破作业1582生产管理128安全技术措施的制定与落实1233绞车提升运输1658综掘工作面电气设备检修1683机电设备现场管理169开班前会1534挪移回柱绞车165940T刮板输送机的检修1084供水管理1210入井前准备1235处理网下漏渣、冒顶1660处理工作面迎头及溜道内大块煤1285供暖管理12 11车辆接送人员1636使用单体给予辅助力1661

18、综掘机的安装1686矿井供电管理1212车辆运送货物1637工作面通过前方硐室1562综掘机回撤1687全队生产安全管理1613多人配合作业1238更换采煤机滚筒及摇臂1563喷浆1688采煤机检修1514手动葫芦操作1639更换采煤机截割电机1264铺底1089液压支架检修1215敲帮问顶1640胶带输送机检修1265液压钻车打眼作业1590胶带输送机安装916登高作业941牵引电气列车1266爆破作业1591中小型电机检修1217井下行走。942设备的更换1267岩巷工作面临时支护1692转载破碎机安装1018采掘工程设计1643更换三机刮板链及处理断链1268煤巷架棚临时支护1693电气

19、设备检修919工程质量检查验收1644更换三机链轮1269刮板输送机出渣1094工件加工1220组织巷道的开、停工检查验收1645更换三机驱动部1270锚索支护1295行车作业1221作业规程及安全技术措施签批1646乳化泵的检修与供液系统的维护1271煤巷架棚支护1296操作胶带机运行1622检查采煤工作面作业规程的执行情况1647电气设备的检修1272锚网支护1297设备检修.更换照明灯管（灯泡）1223采掘工作面矿山压力的监测1648控制台操作1273喷浆1698调整皮带跑偏1024矿压监测管理制度的编制及矿压监测数据的分析与记录1649工作面来压顶板管理1274刮板输送机延伸1099检

20、修井下电气设备1225上岗前的准备1650现场交接班1275现场交接班12100更换皮带传动滚筒9101更换胶带输送机电动机9126热风炉运行操作10151火工品保管发放12176技术措施编制12102检修CST9127制氮机运行操作10152装卸物资10177队干、工长值班12103矿用绞车的使用15128瓦斯脱水机运行操作10153油品储存发放16178工作安排12104检修水泵9129压风机运行操作9154叉车、装载机、吊车装卸物资10179真空泵操作12105检修滚轴筛9130安全生产管理16155测风12180瓦斯管路敷设12106检修振动筛9131接车检查15156通风系统管理12

21、181巡检放水12107检修给煤机10132车辆的入井检查15157排放瓦斯管理12182抽放参数测定12108操作推土机工作15133人员运输15158粉尘测定12183电气设备检修10109检修推土机15134渣料的运输15159安全监测监控系统安装16184机械设备检修12110操作装载机15135装载机井下作业15160井下安全监测监控系统调试、维护12185变电间停送电操作10111检修装载机15136交车12161监测微机操作12186探放水钻孔施工9112矿线装车皮9137车辆调度12162井下束管监测系统的安装与维护16187工作安排12113设备开关检修15138物资的领用发

22、放管理12163气体分析16188技术措施编制12114设备检修15139绿化工矿区环境清理、绿化12164通风调度16189现场安全生产管理12115管理人员的管理工作12140地面民用电电工操作10165地表钻孔测温取样12190水泵排水12116更换照明设施12141房管员基本操作9166生产系统12191抽放泵抽瓦斯12117更换托辊10142浴池管理9167有害气体的检查15192平整山体裂隙10118调整皮带跑偏10143矿区瓦斯及上下水管路维修钳工操作12168瓦斯超限应急处理16193制度措施的编制贯彻落实12119检修井下电气设备12144员工食堂的管理15169密闭内外有害

23、气体检查12194入井前准备12120更换皮带传动滚筒9145车辆驾驶12170风筒的铺设、更换、延接及维护12195有害气体的检查12121更换胶带输送机电动机10146入井前的准备9171临时风门、板闭的构筑10196地面消防12122检修给煤机10147井下信息系统维护安装、迁移、检修12172永久密闭的构筑10197地测监督、管理工作12123变电所停电12148地面信息系统维护15173自动风门的安装及维修10198施工巷道施放中腰线12124管路安装与回收（以供水管路为例）12149登高业作9174便携仪的调校、发放12199贯通、安全通知书的发放12125主排水泵运行操作5150

24、加工坑木12175井下电气设备检修12200安装、调试激光指向仪12201采掘工作面探煤厚12211车辆接送人员、运送货物16221协助科长、书记开展分管的各项工作10231材料费用指标考核管理15202采掘工作面地质资料收集12212采煤工作面生产前的安全检查12222班组长及管理人员：负责本班组日常管理工作10232井下监督检查及送温暖活动9203资源储量、回采率管理9213采煤工作面检修过程中的安全检查16223民爆物品管理10233入井作业前的各项准备工作10204地质构造处理与分析12214掘进工作面生产前的安全检查12224消防安全管理12234进入工作地点8205揭煤前煤层赋存情

25、况探测监管12215机电设备检查12225矿区地面交通管理10235主任常规工作15206探放水工程设计9216有害气体检查15226科长责任10236车辆维护、保养、使用12207探放水工程监督9217排放瓦斯12227证照管理8237信访调解员常规工作9208小型地质水文勘探设计、资料收集整理、成果提供9218井下烧焊12228月、季、年度生产计划的编制15238煤巷架棚支护12209地质水文预报16219负责武装保卫科全面行政工作10229统计上报各类统计报表12239210周边小井露天采场调查15220负责武装保卫科党支部党务工作10230计量器具管理92402.1.3 一般风险任务清

26、单（级风险38)133项序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1经营管理类制度的制定与落实626单体支柱检修551高低压电缆敷设52综合管理类制度的制定落实（经营科室）627机械设备检修452水质化验63应急预案管理628操作水泵运转553机械设备安装、检修84定编定员829操作给煤机运转654电气设备安装、检修85安全组织机构830操作滚轴筛运转655运转队管理86安全文化建设831操作振动筛运转556人员车辆的安全性能及运行安全检查57作业规程的会审、复审及管理832库房管理657卫生区域内车辆行驶线路的清理58检查掘进工作面作业规程执行情况833装载机日常保养858车辆制

27、动检测59采掘接续计划的编制与现场施工管理834商品煤采样559管理人员基本操作410坑代品管理835井下毛煤采样460信息系统管理工作811工作面文明卫生的清理836电气设备检查661计算机网络系统的维护612启动胶带输送机837更换拖辊862负责全矿物资管理413煤巷打眼作业838煤炭质量检测663协助站长,具体负责站长安全责任贯彻执行。414胶带输送机的检修839制样864抓好本单位的常务工作415风、水管的拆除安装840配车业务联系565上报物资需求计划416文明生产641煤场和选煤楼巡查566物资到货验收入库保管保养养及出库417煤巷打眼作业842上下楼梯467做好材料的审批、验收、

28、协助保管员做好物资仓储管理418文明生产843地面油脂管理668看护场院419回收设备、物料、管路844气割作业669拉运货料420文明生产445装车计量470井下人工采集气体621机电技术措施及技术方案管理646电气设备整定871风机安装622外委管理647微机操作使用672冲洗巷道823内业资料管理448操作给煤机673煤层注水624乳化液泵检修649变电所检修874木质风门安装维护825电焊、气割作业、650道工生产过程的操作875风门墙体构筑476防尘管路安装、拆卸6101班前会工作安排，监督落实工作8126电视编辑室安全管理6 77隔爆水袋安装、拆除8102全矿员工教育培训工作812

29、7干部选拔、党员发展把关不严8 78员工培训教育6103证件管理8128组织开展活动879水银的使用及存放3104矿区治安保卫8129效能监察480氧气、乙炔瓶的管理8105组织建设8130副主任常规工作581油脂的管理5106民主管理8131档案管理682变电间检修8107班组建设8132收发员常规工作583员工培训教育6108安康杯竞赛8133文书常规任务584钻孔灌浆8109文体活动813485钻孔注液氮6110女工工作813586电焊监护8111退休管理813687救护车出车服务6112送温暖工程813788水灾事故处理6113悬挂室外条幅、牌板、标识813889顶板事故处理5114召

30、开班前会、例会、安排任务、监督施工现场安全813990水仓清理6115施工管理514091班前会安全培训和工作安排8116合同管理814192采掘交换图的绘制采掘交换图、电子版图纸绘制6117专项资金管理614293探放水、瓦斯抽放钻孔放线6118环境保护管理514394井下水文调查、涌水量观测8119五型企业综合创建514495地质“三书”编制6120质量体系管理514596水情水害分析与总结8121召开班前会、学习、安排工作，监督落实工作814697井巷工程地质素描、剖面图绘制6122人事调配管理814798生产调度8123劳动定额管理814899调度统计5124宣传稿件、电视节目的审核6

31、149100掘进工作面检修过程中的安全检查4125悬挂条幅、牌板、标识81502.1.4低风险任务清单级(12)任务11项序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1编制矿井采煤、掘进报表26旬、月度测量验收报表验收211职业病防治工作22设备库管理27矿井水、地下水、饮用水送检2123矿灯管理28资料管理2134联建楼的管理 29劳动工资管理2145大气降雨观测110各类社会统筹保险管理及积金管理215通过评估，重大等级的风险主要有以下几个方面：1. 操作规程的编写与落实2. 作业规程的编写与落实3. 采掘工作面现场技术指导和安全监督4. 割 煤5. 转载机进料口砸大块6. 超前

32、维护7. 工作面过横川8. 工作面停采9. 采煤机检修10. 支架检修11. 刮板输送机、转载机及破碎机的检修12. 工作面迎头安全自检13. 小绞车提升（综掘）14. 综掘机检修15. 特殊工种作业16. 现场交接班17. 小绞车提升（掘进）18. 特种工种作业19. 普通工种作业20. 胶带输送机运行21. 变电所送电22. 小绞车运行23. 信号把钩工的操作24. 索道人车运行25. 电气焊加工、检修26. 全队生产安全管理 27. 锅炉运行操作28. 主通风机运行操作29. 变电所运行操作30. 车辆的检修31. 车辆的保养32. 防爆维护33. 物料运输34. 车辆的运行35. 局部

33、通风机的切换36. 瓦斯抽放钻孔施工37. 瓦斯泵站司机值班38. 灭火工程巡回检查39. 爆炸事故处理40. 火灾事故处理41. 破闭排放瓦斯42. 检查采掘工作面提升运输43. 采煤工作面生产过程中的安全检查危险源辨识（ 考虑人机环管因素；三种状态及时态；可能导致的事故类型）开 始风险评价（风险后果描述、划分风险等级）制定危险源管理标准及管理措施（针对管理对象，制定相应管理标准和措施 ）审核、跟进（检查风险和影响评估的全面性、准确性，评估控制措施的有效性）矿井风险管理手册管理标准与管理措施准 备组建小组、确定范围、辨识方法培训管理对象提炼（按照风险类型确定管理对象、管理责任人、监管责任人及

34、部门）培训、执行员工学习掌握程序要求并执行风险评估是否全面、准确控制措施是否有效进入下一阶段2.2风险管理流程图图例： 开始或结束； 活动； 活动结果； 决策； 准备或支持过程； 可选过程3 白芨沟矿工作任务风险管理3.1白芨沟矿通用风险管理表（见危险源辨识表）3.1.1白芨沟矿管理制度风险管理3.1.1.1管理制度风险管理小组组 长：李新华 宋兆贵副组长：苏利平 张志宏 薛军宁 许维新 朱国忠 郝永亮 王宁平 成 员：王连聪 黄江宁 王俊茹 李兴国 翟昆志 杨荣武 张日寿 王文林 高生明 焦春生 杨佳伟 郑 波 3.1.1.2管理制度风险概述管理制度风险适用于所有人员。共有16项工作任务，7

35、8道工序。通过组织全体员工对生产服务过程中的危险源进行辨识和评价，认定、量化风险，编制相应的管理标准和管理措施进行控制。对整个生产过程进行了危险源辨识，共有16项工作任务，其中重大风险任务2项，中等风险任务8项，一般风险任务6项，低风险任务0项。每一项任务按工序进行风险识别，对工作中的80个危险源进行评估，其中人的方面有0个，机的方面有0个，环的方面有0个，管的方面有80个。详见通用工作任务清单、工作任务风险等级统计表、危险源分类统计表。3.1.1.3管理制度工作任务清单特别重大风险任务级(3036)重大风险任务级(1825)中等风险任务级(916)一般风险任务级(38)低风险任务级(12)序

36、号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1操作规程的编写与落实181管理评审121经营管理类制度的制定与落实62作业规程的编写与落实182生产管理类制度的制定与落实（生产科）102综合管理类制度的制定落实（经营科室）63生产管理类制度的制定与落实(调度室）103应急预案管理64机电管理类制度的制定与落实104定编定员85安全管理类制度的制定与落实125安全组织机构86综合管理类制度的制定与落实106安全文化建设87一通三防类制度的制定与落实128安全技术措施的制定与落实12工作任务合计028603.1.1.4管理制度工作任务风险等级统计表风险值及

37、风险级别特别重大风险任务级(3036)重大风险任务级(1825)中等风险任务级(916)一般风险任务级(38)低风险任务级(12)合 计任务数量0286016占总数(%)0.0012.50500037.500001003.1.1.5管理制度危险源分类统计表类别级风险(3036)级风险(1825)级风险(916)级风险(38)级风险(12)合计人数量000000占总数(%)0%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%机数量000000占总数(%)0%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%环数量000000占总数(%)0%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%管数

38、量073340080占总数(%)0%8.75%41.25%50.00%0%100.00%合计数量073340080占总数(%)0%8.75%41.25%50.00%0.00%100%备注：1 区域的“占总数(%)”值为当前风险级别的危险源数量占当前风险类别(人或机或管)危险源总数的百分比。2 区域的“占总数(%)”值为当前风险类别的危险源数量占所有危险源的百分比。3 区域的“占总数(%)”值为当前风险级别的危险源数量占所有危险源的比。通过风险评估，需要对以下任务或工序进行进行重点控制：1.操作规程的编写与落实2.作业规程的编写与落实3.1.2白芨沟矿通用风险管理3.1.2.1通用风险管理小组组

39、 长：李新华 宋兆贵副组长：苏利平 张志宏 薛军宁 许维新 朱国忠 郝永亮 王宁平 成 员：王连聪 黄江宁 王俊茹 李兴国 翟昆志 杨荣武 张日寿 王文林 高生明 焦春生 杨佳伟 郑 波 3.1.2.2通用风险概述通用风险适用于所有人员。共有9项工作任务，25道工序。通过组织全体员工对生产服务过程中的危险源进行辨识和评价，认定、量化风险，编制相应的管理标准和管理措施进行控制。对整个生产过程进行了危险源辨识，共有9项工作任务，其中重大风险任务0项，中等风险任务9项，一般风险任务0项，低风险任务0项。每一项任务按工序进行风险识别，对工作中的59个危险源进行评估，其中人的方面有41个，机的方面有13

40、个，环的方面有5个，管的方面有0个。详见通用工作任务清单、工作任务风险等级统计表、危险源分类统计表。3.1.2.3通用工作任务清单特别重大风险任务级(3036)重大风险任务级(1825)中等风险任务级(916)一般风险任务级(38)低风险任务级(12)序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1开班前会152入井前准备123车辆接送人员164车辆运送货物165多人配合作业126手动葫芦操作167敲帮问顶168登高作业99井下行走。9工作任务合计009003.1.2.4通用工作任务风险等级统计表风险值及风险级别特别重大风险任务级(3036)重大风险

41、任务级(1825)中等风险任务级(916)一般风险任务级(38)低风险任务级(12)合 计任务数量009009占总数(%)0.00000100000000001003.1.2.5通用危险源分类统计表类别级风险(3036)级风险(1825)级风险(916)级风险(38)级风险(12)合计人数量002615041占总数(%)0%0.00%63.41%36.59%0%69.49%机数量0085013占总数(%)0%0.00%61.54%38.46%0%22.04%环数量003025占总数(%)0%0.00%60.00%0.00%40.00%8.47%管数量000000占总数(%)0%0.000%0.

42、00%0%0%合计数量003720259占总数(%)0%0.00%62.71%33.90%3.39%100%备注：1 区域的“占总数(%)”值为当前风险级别的危险源数量占当前风险类别(人或机或管)危险源总数的百分比。2 区域的“占总数(%)”值为当前风险类别的危险源数量占所有危险源的百分比。3 区域的“占总数(%)”值为当前风险级别的危险源数量占所有危险源的比。通过风险评估，需要对以下任务或工序进行进行重点控制：1.车辆接送人员2.车辆运送货物3.手提葫芦操作4. 敲帮问顶3.2白芨沟矿各单位风险管理3.2.1生产技术科风险管理3.2.1.1生产技术科风险管理组 长：王俊茹副组长：刘学武 马春

43、林 杨小宁 王晓军成 员：许 锋 许 辉 周兴虎 王效齐3.2.1.2生产技术科风险概述 白芨沟矿生产技术科负责矿井采掘设计及现场工程质量监管工作，共有13项工作任务，43道工序。通过组织全体员工对服务过程中的危险源进行辨识和评价，认定、量化风险，编制相应的管理标准和管理措施进行控制。生产技术科对生产管理过程中存在的危险源进行辨识，共有13项工作任务，其中重大风险任务1项，中等风险任务7项、一般风险任务4项，低风险任务1项。每一项任务按工序进行风险识别，对工作中的73个危险源进行评估，其中人的方面66个、机器设备方面2个，环境方面3个，管理方面2个。详见工作任务清单、工作任务风险等级统计表、危

44、险源分类统计表。3.2.1.3生产技术科工作任务清单特别重大风险任务级(3036)重大风险任务级(1825)中等风险任务级(916)一般风险任务级(38)低风险任务级(12)序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1采掘工作面现场技术指导和安全监督201采掘工程设计161作业规程的会审、复审及管理81编制矿井采煤、掘进报表22工程质量检查验收162检查掘进工作面作业规程执行情况83组织巷道的开、停工检查验收163采掘接续计划的编制与现场施工管理84作业规程及安全技术措施签批164坑代品管理85检查采煤工作面作业规程的执行情况166采掘工作面矿山

45、压力的监测167矿压监测管理制度的编制及矿压监测数据的分析与记录16任务数合计017413.2.1.4生产技术科工作任务风险等级统计表风险值及风险级别特别重大风险任务级(3036)重大风险任务级(1825)中等风险任务级(916)一般风险任务级(38)低风险任务级(12)合计任务数量0174113占总数(%)0.00%7.69%53.85%30.77%7.69%100.00%3.2.1.5生产技术科危险源分类统计表类别级风险(3036)级风险(1825)级风险(916)级风险(38)级风险(12)合计人数量001945266占总数(%)0.00%0.00%26.03%61.64%2.74%90.41%机数量001102占总数(%)0.00%0.00%1.37%1.37%0.00%2.74%环数量001203占总数(%)0.00%0.00%1.37%2.74%0.00%4.11%管数量011002占总数(%)0.00%1.37%1.37%0.00%0.00%2.74%合计数量012248273占总数(%)0.00%1.16%27.91%68.60%2.33%100.00%备注:1区域的“占总数（%）”值为当前风险级别的危险源数量占当前风险类别（人或机或环或管）危险源总数的百分比。2区域的“占总数（%）”值为当前风险类别的危险源数量占所有危险源的百分比。3