【东方纸箱体系文件质量手册】

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1、莱州市东方纸品品制造包装有有限公司 文件编号：LDDZQM2006版号：AA/1发放日期：20006.111.15文文件发放号： 质量手册 （本手册符合GGB/T199001-22000 ttdi ISSO90011:20000 标准）批准：审核：编制：地址：山东省莱莱州市文峰中中学东2000米电话：05355 222851988 22182202 手机：1390054521192 传真：0535522111538邮编：2614400 莱州市东方纸品品制造包装有有限公司质量量手册目 录章节号：0.11修改状态：A/1页码：1/2章节号标题ISO90011：20000标准条款对照页码备注0.1目

2、录020.2颁布令040.3任命书050.4质量手册说明060.5适用情况和范围围070.6引用标准和文件件080.7质量手册修改控控制091.0企业概况102.0公司组织机构图图113.0质量体系过程职职责分配表124.0质量管理体系4.1、4.22134.1文件控制程序4.2.3174.2质量记录控制程程序4.2.4225.0管理职责5.1、5.22255.1质量方针5.327质量目标与体系系策划5.4.1、55.4.2285.3职责和权限和相相互关系5.5.1、55.5.2、55.5.3315.4管理评审5.6356.0资源管理6.1386.1人力资源控制程程序6.2396.2生产设备控

3、制程程序 6.3、426.3工作环境控制程程序6.4477.0产品实现497.1实现过程的质量量策划程序7.1507.2与顾客有关的过过程控制程序序7.2537.3设计和开发控制制程序（本公公司无设计开开发过程，本本章节予以剪剪裁）567.4采购过程控制程程序7.457莱州市东方纸品品制造包装有有限公司质量量手册目 录章节号：0.1修改状态：A/1页码：2/2序号标题ISO90011：20000标准条款对照页码备注7.5生产和服务运作作控制程序7.5607.6测量和监控装置置控制程序7.6668.0测量、分析和改改进8.1698.1.1顾客满意程度测测量程序8.2.1708.1.2内部审核控制

4、程程序8.2.2728.1.3过程的监视和测测量程序8.2.3768.1.4产品的监视和测测量程序8.2.4788.2不合格品控制程程序8.3828.3数据分析控制程程序8.4858.4改进控制程序8.587附录1第二级文件清单单91附录2质量记录目录清清单92莱州市东方纸品品制造包装有有限公司质量量手册颁布令章节号：0.22修改状态：A/1页码：1/1颁布令本是依据 ISO90001：2000 质量管管理体系要求标准准和国家的质质量政策、法法令及国家对对纸业包装行行业的特殊要要求,结合本本公司实际编编写的。其目目的是阐明公公司的质量方方针和目标,规定公司为为贯彻质量方方针需要开展展的质量管理

5、理活动及质量量管理体系的的总体要求,确保为顾客客提供符合要要求的产品和和服务。 本是实现公司司质量方针、目目标和实施质质量管理的纲纲领性文件,是公司各项项质量管理活活动必须长期期遵循的质量量管理法规，要要求全体员工工必须认真贯贯彻执行。 本现批准发布布。 本自20066年11月115日生效实实施。 总经理：刘建建军2006年111月10日莱州市东方纸品品制造包装有有限公司质量量手册任命书章节号：0.33修改状态：A/1页码：1/1任命书 为保证公司质量量管理体系的的建立和运行行，实现预期期的质量方针针和质量目标标，特任命公公司副总经理理鞠春海先生生为公司管理理者代表。对对内代表总经经理组织实施

6、施质量管理体体系要求，对对外代表本公公司处理供需需双方之间的的各项质量事事务。其职责责和权限至少少应包括：.负责本公司司质量管理体体系的建立、实实施和保持，并并适时向总经经理报告质量量管理体系的的符合性和有有效性；.组织、协调调、监督质量量管理体系的的实施，有权权制止和纠正正不符合规定定的行为；.有权监督、审审查、纠正产产品监视和测测量的方法，有有权验证产品品监视和测量量记录和报告告的真实可靠靠性，有权制制止不合格产产品的入库和和发运； .监督对不合合格的管理和和控制，组织织协调监督有有关部门采取取纠正措施，验验证其结果；.向顾客或其其代表提供必必须的相关数数据，总裁处处置顾客抱怨怨或投诉的最

7、最终解决方案案，组织有关关部门与外部部或顾客保持持沟通和联系系。.有权直接向向总经理报告告工作。特此任命总经理：刘建军军2006年111月15日 .莱州市东方纸品品制造包装有有限公司质量量手册质量手册说明章节号：0.4修改状态：A/1页码：1/11 质量手册内内容本手册依据 IISO90001:20000质量管管理体系要求和本本公司的实际际相结合编制制而成，包括括：（1）公司质量量管理体系的的范围，不包包括开发设设计及顾顾客产品提供供两个要素素，因此对该该要素与ISSO90011：20000标准的对应应章节7.33以及7.55.4予以剪剪裁。除此包包括了对全部部要素的表述述和规定。（2）质量手

8、册册包括了公司司质量管理体体系要求的所所有程序文件件；（3）质量手册册对质量管理理体系所包括括的过程顺序序和相互关系系进行了必要要的表述。2 术语 本手册采采用ISO99000:22000质质量管理体系系基本原理理和术语的的术语和定义义。3 本手册为公公司受控文件件，由总经理理批准颁布执执行。手册管管理的所有相相关事宜均由由办公室统一一负责，未经经总经理或管管理者代表批批准，任何人人不得将手册册提供给公司司以外人员。4手册持有者调调离工作岗位位时，应将手手册交还办公公室，办理核核收登记。5手册持有者应应对手册妥善善保管，不得得损毁、丢失失、随意涂抹抹。6在手册使用期期间，如有修修改建议，各各部

9、门负责人人应汇总意见见，及时反馈馈到办公室；办公室应定定期对手册的的适用性、有有效性进行评评审；必要时时应对手册予予以修改，执执行文件控控制程序的的有关规定。.莱州市东方纸品品制造包装有有限公司质量量手册适用情况和范围围章节号：0.5修改状态：A/1页码：1/11 适用情况1.1本公司内内部质量管理理；1.2合同情况况下，作为公公司与顾客的的质量保证协协议；1.3第二方认认定或注册；1.4第三方认认证或注册。2 适用范围来自中国最最大的资料库库下载本质量手册所所规定的质量量管理体系要要求是对产品品要求的补充充，适用于本本公司出口瓦瓦楞纸箱加工工过程的质量量控制和质量量管理，也适适用于第三方方质

10、量管理体体系认证和国国家有关质量量法规的监督督检查。莱州市东方纸品品制造包装有有限公司质量量手册引用标准和文件件 章节号：0.6修改状态：A/1页码：1/1下列标准或文件件所包含的条条文，通过引引用而构成本本质量手册册条文。本本质量手册册出版时，所所示版本均为为有效版本。所所有标准或文文件都会被修修订，使用本本质量手册册时，应使使用最新的有有效版本。1引用法规1.1中华人人民共和国环环境保护法1.2中华人人民共和国计计量法1.3中华人人民共和国消消防法1.4中华人人民共和国劳劳动保护法2 引用标准2.1 GB/T19000-20000 iddt ISO90000：20000质量管理体系系基本原

11、理理和术语；2.2 GB/T19011-20000 idtt IISO90001：20000质量管理体系系要求3.3 GB66543886瓦楞纸箱3.4 GB6654466548886瓦楞纸板及其其测定方法莱州市东方纸品品制造包装有有限公司质量量手册质量手册修改控控制 章节号：0.7修改状态：A/1页码：1/1章节号修改条款修改日期修改人审核批准莱州市东方纸品品制造包装有有限公司质量量手册企业概况章节号：1.0修改状态：A/1页码：1/1莱州市东方纸品品制造包装有有限公司始建建于19944年6月，位位于美丽富饶饶的莱州湾畔畔，水、陆交交通方便，通通讯四通八达达，环境优美美，文化娱乐乐、生活设备

12、备齐全。公司司占地面积平方米米，其中生产产性建筑面积积 平方米。公公司现有职工工87人，其其中科技人员员12人。拥拥有先进的瓦瓦楞纸箱联合合生产线，生生产设备 台（套套），固定资资产达 多万元元，主要生产产出口瓦楞纸纸箱，包括刹刹车盘箱、服服装箱、工艺艺品箱、食品品箱等，现已已形成 /万万平方米的生生产能力，并并随所包装产产品出口美国国、英国等国国家和地区，产产品畅销不衰衰，市场占有有率不断扩大大，企业呈现现出较强的发发展态势。公司坚持“以人人为本、追求求卓越、开拓拓创新、争创创一流”的企业精神神和“诚信天下、用用户至上”的企业宗旨旨，以市场为为导向，以科科技开发为重重点，进一一步实现规模模效

13、益，力争争在较短时期期内发展成为为一个具有一一流的管理、一一流的质量、一一流的效益，并并且领先于本本行业的先进进企业。公司总经理刘建建军愿与海内内外广大客商商携手并进、共共创辉煌大业业！公司地址：莱州州市文峰中学学东200米米总经理：刘建军军电话：05535222851988 222182002 传真：05535222115388手 机：1390554521992邮编：2661400莱州市东方纸品品制造包装有有限公司质量量手册公司组织机构图图 章节号：2.0修改状态：A/1页码：1/1总 经 理管理者代表副总经理 设备科质检科部生产科办公室供销科财务科部理化室车间成品库原料库 莱州市东方纸品品

14、制造包装有有限公司质量量手册质量管理体过程程职责分配表表章节号：3.0修改状态：A/1页码：1/1总经理管理者代表副总经理办公室生产科质检科供销科设备科生产车间4 质量管理体体系4.2.3 文文件控制4.2.4 质质量记录控制制5.1管理承诺诺5.2以顾客为为中心5.3质量方针针5.4管理策划划5.5管理5.6管理评审审6.1资源提供供6.2人力资源源6.3设备6.4工作环境境7.1实现过程程的策划7.2与顾客有有关的过程7.4采购7.5生产和服服务运作7.6测量和监监控装置的控控制8.1质量策划划8.2测量和监监控8.3不合格控控制8.4数据分析析8.5改进主责： 协责： 莱州市东方纸品品制

15、造包装有有限公司质量量手册质量管理体系章节号：4.0修改状态：A/1页码：1/41 目的 说明对对公司建立、实实施和保持质质量管理体系系的总体性要要求及对质量量管理体系文文件的总要求求.2 范围 适用于于对公司质量量管理体系及及体系文件的的控制.3 职责3.1 总经理理3.1.1负责责领导公司建建立、实施和和保持质量管管理体系； 3.1.2批准准质量手册和和发布质量方方针和目标。3.2管理者代代表 3.2.1确保保质量管理体体系的过程得得到建立和保保持；3.2.2向最最高管理者报报告质量管理理体系的业绩绩，包括改进进的需求；3.2.3在整整个组织内促促进顾客要求求意识的形成成。3.3 办公公室

16、（主责）3.3.1在管管理者代表的的领导下，确确保公司质量量管理体系正正常运行；3.3.2负责责组织编制与与质量方针和和目标相一致致的质量管理理体系文件。 4 程序概要 4.1 质量管管理体系的总总要求 公司按照IS009001：2000标标准要求建立立了质量管理理体系，形成成文件，加以以保持和实施施，并予以持持续改进。为为此应做到下下述要求：4.1.1公司司对质量管理理体系所需要要的过程进行行识别和确认认，并编制相相应的程序文文件；这些过过程可以是从从识别顾客需需求到顾客评评价的大过程程，也可以是是具体的质量量活动的过程程。 a. 外外包过程删减减的确认公司产品瓦楞纸纸箱（盒）的的生产过程全

17、全部在组织内内部完成, 无外包过程程, 因此不不再编制控制制文件进行描描述。b. 设计和开开发过程删减减的确认1、顾客提供瓦瓦楞纸箱（盒盒）的样品、图图样传真、验验收要求作莱州市东方纸品品制造包装有有限公司质量量手册质量管理体系章节号：4.0修改状态：A/1页码：2/4为公司生产的的的依据。2、公司已搜集集到GB65543-866瓦楞纸箱箱，GB66544-886瓦楞纸纸板等国家家标准，并编编制了相应的的生产工艺指指导书和产品品检验规程，能能够保证质量量目标的实现现。3、公司具有包包括瓦楞纸板板联合生产线线在内的共446台专业生生产设备，可可以保证产品品的实现。4、公司生产工工人经过上岗岗培训

18、，并已已具有多年的的生产操作经经验，可以胜胜任岗位操作作的要求。5、公司产品880%以上随随用户的产品品出口国外，已已被国内外用用户确认，能能够满足市场场需求。6、公司设置了了相应的组织织机构，规定定相应的职能能，能够满足足产品从原料料采购、生产产调度、产品品检验、产品品交付和服务务的需要。除此之外，标准准的全部要素素对应的过程程均应编制程程序文件予以以控制。 4.1.2明确确了解过程控控制的方法及及过程之间相相互顺序和接接口关系；通通过识别、确确定、 监控控、测量分析析等对过程进进行管理；4.1.3对过过程进行管理理的目的是实实施质量管理理体系，实现现组织的质量量方针和质量量目标。 4.1.

19、4对过过程进行测量量、监控和分分析及采取改改进措施，是是为了实现所所策划的结果并进进行持续的改改进。4.2 质量管管理体系应形形成文件，并并贯彻实施和和持续改进。 4.2.1按照照IS090001：20000标准的的要求及公司司的实际情况况，编制了适适宜的文件以以使质量管理理体系有效运运行。 4.2.2公司司质量管理体体系文件结构构图 莱州市东方纸品品制造包装有有限公司质量量手册质量管理体系章节号：4.0修改状态：A/1页码：3/4质量手册 第一一级文件 （包括程序序文件）管理标准准、工作标准准、技术标准准、 质量记录录表格、质量量计划、及其其它质量 第二级级文件 文文件 4.2.3第一一级文

20、件 质量手手册是公司的的质量管理法法规。它包括括相应的程序序文件, 对对公司的管理理和生产服务务运作作出了了具体的规定定和详尽的阐阐述，它是是是质量方针和和质量目标的的具体展开, 是建立和和完善公司质质量管理体系系的法规性文文件。4.2.3第二二级文件第二级文件是对对第一级文件件的补充和支支持，通常分分为两类：a.工作手册，作作为各部门运运行质量管理理体系的常用用实施细则：包括管理标标准 (各种种管理制度)；工作标准准(岗位责任任及追溯要求求和任职要求求等)；技术术标准(国家家标准、行业业标准及作业业指导书、检检测规范等)；部门质量量记录文件等等。 b.其他质量文文件：可以是是针对特定产产品、

21、项目或或合同编制的的质量计划、企企业标准、规规范等，文件件的组成应适适应其特有的的活动方式。 4.2.4文件件规定应与实实际运作保持持一致，随着着质量管理体体系的变化及及质量方针、目标标的变化，应应及时修订质质量管理体系系文件,定期期评审,明确确有效性、充充分性和适宜宜性, 执行行文件控制制程序的有有关规定。4.2.5文件件的详略程度度应取决于公公司规模、产产品类型、过过程复杂程度度、员工能力力素质等, 应切合实际际，便于理解解应用。莱州市东方纸品品制造包装有有限公司质量量手册质量管理体系章节号：4.0修改状态：A/1页码：4/44.2.6文件件可呈现任何何媒体形式，如如纸张、磁盘盘、光盘或照

22、照片、样件等等，都应按文文件控制程序序进行管理理。4.2.7公司司产品的生产产过程全部在在组织内部完完成,无外包包过程,因此此不再编制文文件描述。4.2.8为实实施上述要求求，本章编制制了下列程序序文件： 标题 IS099001：22000 对对照条款 4.1 文件件控制程序 44.2.3 4.2 质量量记录控制程程序 4.22.4莱州市东方纸品品制造包装有有限公司质量量手册文件控制程序章节号：4.1修改状态：A/1页码：1/51目的对文件进行控制制，确保质量量管理体系覆覆盖的各有关关场所使用的的文件均为有有效版本。2适用范围适用于与质量管管理体系有关关的文件控制制。3 职责3.1总经理负负责

23、批准发布布质量手册（包包含程序文件件）。3.2管理者代代表负责审核核质量手册（包包含程序文件件）。3.3 办公室室（主责）负责组织编制质质量手册，并并对现有体系系文件的定期期评审。3.4各部门a.负责相关文文件的编制、使使用和保管。 b.各各部门资料员员负责本部门门与质量管理理体系有关的的文件的收集集、整理和归归档等。 4 程序4.1文件的分分类及保管 4.1.1公司司第一级质量量管理体系文文件：质量手手册(包含了了所有过程控控制的程序文文件)，由办办公室备案保保存。4.1.2公司司第二级质量量管理体系文文件：a)部门工作手手册，作为各各部门运行质质量管理体系系的常用实施施细则：包括括管理标准

24、(部门管理制制度等)；工工作标准(岗岗位责任制和和任职要求等等)；技术标标准(国家标标准、行业标标准、企业标标准及作业指指导书、检测测规范等)；部门质量记记录文件等。由由各相关部门门自行保存并并报办公室备备案存档； b)其其他质量文件件：可以是针针对特定产品品、项目或合合同编制的质质量计划、设设计输出文件件以及外来文文件（标准、规规范）等，文文件的组成应应适应其特有有的活动方式式，由相应的的业务部门保保存、使用。莱州市东方纸品品制造包装有有限公司质量量手册文件控制程序章节号：4.1修改状态：A/1页码：2/54.1.3公司司级管理性文文件，如各种种行政管理制制度、部分外外来的管理性性文件，包括

25、括与质量管理理体系有关的的政策、法规规文件等由办办公室保存。4.2 文件的的编号 a)质质量手册的编编号规定：莱州市东方纸品品制造包装有有限公司名称称代号（LDDZ）-（质质量手册代号号）（QM）- 版本。 例如：LDDZQM2006，表表示莱州市东东方纸品制造造包装有限公公司质量手册册2006年年发布，A/1表示修改改/换版一次次。b)手册中各章章节以章节号号区分c)第二级文件件编号规定莱州市东方纸品品制造包装有有限公司名称称代号（LDDZ）/部门代号号质量手册册章节号文件序号例如：LDZ/BG4.101表示莱州州市东方纸品品制造包装有有限公司办公公室在质量手手册第4.11章节中的的的第一个

26、文件件 d)质质量记录的编编号方法 主要使用部部门质量手册册中的文件章章节号记录编号号例如：BG55.6 001，表示办办公室在质量量手册中的第第5.6章管管理评审控制制程序中的的第1个质量量记录。 e)各部门代号号规定如下： 办公室( BGG)；生产科（SSC）；质检检科（ZJ）；供销科（GGX）；设备备科（SB）。4.3 文件和和资料的发放放4.3.1文件件批准后,文文件归口管理理部门负责将将文件复印后后发放, 原原件存档。4.3.2质量量手册（包括括程序文件）发放给各部部门的主管，第二级文件发放到各使用部门、车间。4.3.3文件件发放须填写写文件发放放登记表办办理书面发放放手续。4.3.

27、4发放放到采购单位位使用的技术术文件资料也也应执行本程程序。4.3.5文件件和资料发放放之后，应建建立文件一一览表，经经管理者代表表莱州市东方纸品品制造包装有有限公司质量量手册文件控制程序章节号：4.1修改状态：A/1页码：3/5批准后存档，每每年应对照文文件一览表进进行文件有效效性的检查。4.3.6每次次文件更改重重新发放，必必须同时更新新文件一览览表。4.4 文件和和资料的标识识4.4.1有效效版本的文件件和资料在其其封面加盖红红色“受控”印章，并注注有文件分发发号。4.4.2 文文件版本的标标识用大写的的英文字母AA、B、C进行标识；4.4.3 文文件版本修改改状态的次数数标识用A/1、

28、A/11、A/2进行标识。3. 5文件和资料的的评审4.5.1评审审的时机a.文件和资料料发放之前，利利用各职能部部门会签时发发现的不符合合内容进行评评审，识别文文件修改的机机会；b.内部质量审审核之中，利利用内部质量量审核时发现现的不合格项项进行评审，识识别文件修改改的机会；c.外部审核之之后，利用国国家审核员提提出的改进意意见，识别文文件和资料的的修改机会。4.5.2评审审的内容a.评审文件对对ISO90000：20000标准的的相符性；b.评审文件对对公司质量活活动的适宜性性；c.评审文件和和资料对员工工的可操作性性。 4.6文件的更更改。4.6.1 文文件需要更改改时,由原文文件编制部

29、门门提出并填写写文件更改改换版单，经经原文件和资资料审批人审审批后，文件件管理部门根根据更改内容容决定更改方方式。原审批批人员不在职职时，由接管管人员审批，但但须获得原审审批时所依据据的背景资料料。 4.6.2文件件更改内容较较少时，文件件持有人根据据下发的文文件更改换版版单，进行行更改，可以以采取在文件件上直接划改改的方式，将将需要更改的的地方用红笔笔划掉，填上上正确的内容容，更改人在在更改处签名名，不必换版版，也不必变变更修改状态态；莱州市东方纸品品制造包装有有限公司质量量手册文件控制程序章节号：4.1修改状态：A/1页码：4/54.6.3文件件更改内容较较多时（文件件的页面修改改三处以上

30、或或修改的字数数超过20字字以上），可可以采取整页页换取的方法法，将该页的的修改状态由由A/1变换换为A/1、AA/2，每修改一一次，依次变变换一次修改改状态，直至至修改状态达达到A/3时时，应进行文文件的整份换换版；4.6.4整份份换版时，将将A版依次更更改为B、CC版。4.6.5 文文件持有人将将更改情况在在文件修改控控制页中记录录,文件管理理部门负责对对更改情况进进行检查。4.7文件的保保管和换发4.7.1原版版的文件和资资料（包括与与质量有关的的外来文件）由由办公室归档档保管，填写写文件一览览表。4.7.2 文文件持有人应应妥善保管文文件,确保不不损坏、不丢丢失。4.7.3 因因丢失而

31、换发发的文件由文文件管理部门门重新编分发发号,因损坏坏而换发的,采用原编号号。4.8 文文件的换版和和作废4.8.1 文文件和资料修修改三次以上上或制定满三三年，应换版版，换版时由由原审批人批批准后进行，版版本序号为“A、B、CC”。来自中国最最大的资料库库下载4.8.2失效效作废的文件件由文件管理理部门及时收收回,经管理理者代表批准准后销毁,并并在文件发发放登记表中中备注栏内记记录。4.8.3 需需作资料保存存已作废的文文件管理者代代表批准后加加盖“保留” 章方可保保留。4.9文件的管管理4.9.1 需需临时借阅文文件的人员, 必须经文文件管理部门门领导批准后后方可借出,借阅者必须须在指定日

32、期期内归还,到到期不还者由由文件管理人人员负责收回回。4. 9.2原版的技技术性文件，只只能到办公室室查阅。4.10外部文文件的控制4.10.1外外来文件由文文件管理部门门负责保管,并加盖“受控”章，表示其其有效性，并并进行发放登登记。4.10.2对对外来文件，特特别国家或行行业发布的技技术质量标准准，必须每莱州市东方纸品品制造包装有有限公司质量量手册文件控制程序章节号：4.1修改状态：A/1页码：5/5年到技术监督部部门检索一次次，并保留检检索记录，同同时更新发布布（外来）文文件一览表。 4.10.3技技术科负责对对技术文件进进行归档登记记，填写技技术文件归档档发放登记表表，归档管管理产品技

33、术术文件，并将将复印件盖“受控”之后发至有有关部门使用用。 5. 相关文件5.1文件编编写导则6.相关记录6.1文件发发放登记表6.2文件一一览表6.3文件更更改换版单 莱州市东方纸品品制造包装有有限公司质量量手册质量记录控制程程序章节号：4.2修改状态：A/1页码：1/31目的对质量记录实施施有效控制，满满足质量管理理体系有效运运行和质量控控制的需要。2适用范围适用于质量管理理体系运行过过程中产生的的各种质量记记录的控制。3职责3.1办公室负负责编写质量量记录汇总表表, 备案记记录各种记录录的原件样本本。（主责）3.2各部门负负责制定本部部门所需的质质量记录的内内容和格式；负责收集、整整理、

34、保管和和销毁本部门门的质量记录录。（协责）3.3记录人员员负责准确有有效地填写质质量记录内容容。（协责）4工作程序4.1 质量记记录的范围及及产生的办法法4.1.1 质质量记录的范范围包括 GB/T1190012000 idt ISO99001：22000质质量管理体系系- 要求中所所有条文涉及及的记录，包包括来自供方方的质量记录录和顾客的有有关质量信息息。4.1.2 记记录产生于质质量活动过程程中或结束时时，由相关人人员按质量管管理体系文件件的规定，真真实地记录质质量信息数据据。4.1.3 公公司的质量记记录的形式，可可以是卡片、表表格、图表、报报告等书面记记录；也可以以是拷贝、磁磁带、软盘

35、、胶胶片等记录。4.2 质量记记录的编制原原则和填写要要求4.2.1 质质量记录的编编制原则a. 标准化、规规范化；b. 实用性、必必要性；c. 便于管理理和控制。4.2.2 质质量记录的填填写要求a. 填写及时，保存存完好，内容容正确完整，字字迹清晰，能能准确识别，签签填全名，不不得空项、不不签名或代签签名；b. 不得随意更改、涂涂抹，如发现现数据填写错错误，要用划划线的方莱州市东方纸品品制造包装有有限公司质量量手册质量记录控制程程序章节号： 4.2修改状态： A/11页码： 2/3式进行更正，并并签名、注上上日期；c. 使用质量量管理体系文文件规范的术术语；d. 记录一律律使用钢笔或或园珠

36、笔。4.3 质量记记录的收集、标标识和归档4.3.1 办办公室除负责责收集与质量量管理体系相相关的质量记记录，还负责责指导相关部部门负责收集集本部门产生生的质量记录录。4.3.2 各各部门责任人人应及时收集集、汇总各类类记录，保持持顺序号或日日期、页码的的连续，便于于查阅。4.3.3 对对于质量管理理体系文件规规定的记录，其其归档方式应应以便于查阅阅存取为原则则，每月对质质量记录整理理一次，装订订成册，在封封面上注明部部门、质量记记录名称及月月份。4.4质量记录录编号按文件控制程程序执行，由由办公室对质质量记录进行行编号管理。4.5质量记录录的查阅4.5.1 合合同规定需要要查阅的质量量记录，

37、可由由管理者代表表在商定期内内提供给顾客客及代表进行行评价查阅。4.5.2 在在对供方产品品进行评审时时,由质检科负负责提供质量量记录。4.5.3 各各部门、工序序间的接口，必必要时，应由由归档部门负负责人批准，方方可查阅归档档记录。4.5.4 质质量记录的借借阅必须按管管理范围审批批，由部门主主管批准后方方可借阅，质量记记录使用结束束，必须及时时归还保管部部门。4.6质量记录录的归档4.6.1 每年进行一一次总的归档档，由各部门门按规定的收收集范围，将将质量记录整整理归档保存存。4.6.2 质质量记录的归归档，由各部部门文件管理理人员具体收收集，进行分分类订成册，按按月份、年度度归档管理，填

38、填写质量记记录归档一览览表，每年年年初，由办办公室对各部部门质量记录录归档情况进进行检查、验验收。4.7 质量记记录的贮存质量记录的贮存存设备应达到到防火、防潮潮、防蛀、防防丢失的要求求， 莱州市东方纸品品制造包装有有限公司质量量手册质量记录控制程程序章节号：4.2修改状态：A/1页码：3/3以免记录文件的的损坏和变质质。4.8 质量记记录的保存期期限见质量量记录汇总表表。4.9质量记录录的作废、销销毁处理每年年初由办公公室和各部门门文件和资料料管理员，将将过期的质量量记录进行登登记，并填写写质量记录录销毁处理审审批单，由由部门负责人人批准后处理理。 4.10 记录录表式的批准准、更改及发发放

39、4.10.1 质量管理体体系文件一旦旦批准，随文文所附的质量量记录随即生生效，其审批批权限同所属属文件。4.10.2 质量记录表表式的正本，由由办公室归档档保存。各部部门使用时，由由办公室复印印或印刷后发发放使用。4.10.3质质量记录表式式的修改，由由办公室根据据使用部门的的意见进行修修订，报告管管理者代表批批准，复印或或印刷后下发发使用，正本本由办公室归归档保存。5. 相关文件件5.1文件控控制程序 6. 相关记录录6.1 质量量记录汇总表表 6.2 质量量记录销毁处处理审批单6.3 质量量记录归档一一览表 莱州市东方纸品品制造包装有有限公司质量量手册管理职责章节号：5.0修改状态：A/1

40、页码：1/21目的规定公司最高管管理者应承诺诺和实施的活活动。2范围 适用于于公司最高管管理者为建立立和改进质量量管理体系的的承诺提供证证据。3程序概要3.1管理承诺诺 总经理通过以下下活动对其建建立和改进质质量管理体系系的承诺提供供证据： 3.1.1向组组织传达满足足顾客和法律律、法规要求求的重要性； a.总经理应树树立质量意识识，清楚了解解让顾客满意意是最基本的的要求； b.总经理应清清楚地了解产产品质量与公公司每一个成成员对质量的的认识是紧密密相关的； cc.总经理应应采取培训、谈谈话沟通、会会议等各种方方式使全体员员工都能树立立质量意识，都都能认识到满满足顾客的要要求和法律法法规的要求

41、对对公司的重要要性；并能经经常持续地加加强员工对质质量的意识，使使他们积极参参加与质量有有关的活动。3.1.2总经经理负责制定定和批准公司司的质量方针针和质量目标标，参见质质量方针和和质量方针针的管理策划划控制程序。3.1.3总经经理按计划的的时间间隔主主持管理评审审，执行管管理评审控制制程序。3.1.4总经经理应确保公公司质量管理理体系运作能能获得必要的的资源，执行行资源管理理的规定。3.2以顾客为为中心公司的成功取决决于理解并满满足顾客及其其他相关方当当前和未来的的需求和期望望，并争取超超越这些需求求和期望。总总经理应以实实现顾客满意意为目标，为为此应做到：莱州市东方纸品品制造包装有有限公

42、司质量量手册管理职责章节号：5.0修改状态：A/1页码：2/23.2.1确定定顾客的需求求和期望：通通过市场调研研、预测，或或与顾客的直直接接触来实实现，执行与与顾客有关的的过程控制程程序。3.2.2将顾顾客的需求和和期望转化为为要求：这些些要求包括对对产品的要求求、过程要求求和质量管理理体系要求等等，只有完全全满足顾客需需求和期望时时，顾客才能能满意。3.2.3使转转化成的要求求得到满足： a.公司必须满满足法律法规规及强制性国国家和行业标标准的规定； b.顾客的期望望和需求、法法律法规及强强制性国家和和行业标准的的要求也会随随时间而修订订，因此组织织转化的要求求及已建立的的质量管理体体系也

43、应随之之更新，执行行管理评审审控制程序和和文件控制制程序的规规定。3.3为实现上上述要求，本本章编制下列列文件： 标题 ISSO90011:20000对照条款5.1质量方针针 5.335.2质量目标标与体系策划划 5.44.1、5.4.25.3职责和权权限 5.5.1、5.55.2、5.5.3、55.5.45.4管理评审审控制程序 5.6莱州市东方纸品品制造包装有有限公司质量量手册质量方针章节号：5.1修改状态：A/1页码：1/1为实现以顾客满满意为目标，确确保顾客的需需求和期望得得到确定，并并转化为公司司的产品和服服务要求，特特制定本公司司的质量方针针为：顾客的满意，是是我们永恒的的追求1本

44、公司要以先先进的技术和和设备不断追追求产品的完完美和更新，以以最好的质量量和最高的效效率保持企业业的生命力，以以顾客为中心心实现我们对对管理的承诺诺。2本方针与公司司总体经营方方针相适应、协协调，它是公公司经营方针针的重要组成成部分，体现现了满足要求求和持续改进进的承诺。 3本方方针为制定和和评审质量目目标提供了框框架，公司与与质量有关的的各部门应在在此基础上制制定相应的质质量目标，执执行质量目目标与体系策策划。 4各级级领导要将质质量方针传达达到管理、执执行、验证和和作业等层次次，使全体员员工正确理解解并坚决执行行。 5公司司应不断地对对质量方针进进行适宜性评评价，必要时时可对其进行行修改以

45、适应应公司内外环环境的变化，执执行管理评评审控制程序序。 6对质质量方针的批批准、发布、评评审、修改都都应该实行控控制，执行文文件控制程序序。莱州市东方纸品品制造包装有有限公司质量量手册质量目标与体系系策划章节号：5.2修改状态：A/1页码：1/31目的对组织的质量目目标进行管理理策划。2范围适用于确保实现现质量目标的的资源加以识识别和策划。3职责3.1总经理批准的质量目标标，配置必要要的资源，并并在公司内的的相应职能和和层次上建立立质量目标。3.2管理者代代表 负责审审核各部门质质量目标的建建立，并组织织进行体系策策划。3.3ISO99000办公公室 负责组组织各部门进进行质量目标标的分解和

46、考考核，并不断断实现体系的的不断改进3.4各部门主主要负责人负责组织本部门门的质量目标标的实施。4程序4.1质量目标标4.1.1为实实现组织的质质量方针，公公司总的质量量目标为：a. 产品出厂厂合格率达到到100%；b. 顾客满意意率98%以以上；c. 合同交货货及时率1000。4.1.2为了了实现上述质质量目标应确确认以下原则则： a.质量免费，质质量管理的投投入代价最小小；b.质量管理各各个过程的集集合，包括产产品质量、工工作质量、服服务质量, 一个过程的的输出往往是是是另一个过过程的输入；c.顾客是质量量的最终判定定者；d.质量目标标应建立在相相应职能和层层次上，并且且是可以测量量的。4

47、.1.3与质质量有关的部部门应根据组组织总目标进进行分解，转转化为本部门门莱州市东方纸品品制造包装有有限公司质量量手册质量目标与体系系策划章节号：5.2修改状态：A/1页码：2/3具体的质量目标标，并保证质质量目标顺利利完成。4.1.4为满满足实现质量量目标的实现现，公司总经经理应进行质质量管理体系系策划，并形形成文件化的的质量管理体体系。4.1.5公司司在以下情况况下需要进行行质量管理体体策划：a.按照质量管管理标准建立立、改进质量量管理体系；b.组织的质量量方针、质量量目标、组织织机构发生重重大变化；c.组织的资源源配置、市场场状况发生重重大变化；d.现有的体系系文件未能涵涵盖的特殊事事宜

48、。4.1.6在对对质量管理体体系的更改进进行更改和实实施时，要保保证质量管理理体系的完整整性。4.2质量目标标在不同职能能和层次的建建立4.2.1公司司总经理要根根据产品实现现过程和部门门的设置情况况将公司总的的质量目标进进行分解。4.2.2本公公司的质量目目标是按部门门进行分解的的，各部门承承担的质量目目标如下：4.2.2.11ISO90000承担的的质量目标a.体系文件现现场有效率1100；b.员工培训教教育计划实施施率95。4.2.2.22质检科承担担的质量目标标a.产品错检、漏漏检率0；b.产品出厂合合格率1000。4.2.2.33生产科承担担的质量目标标a.生产计划完完成率95；b.

49、安全生产实实现率1000。4.2.2.44设备科承担担的质量目标标a.设备完好率率90；b.设备维修计计划实现率995。4.2.2.55供销科承担担的质量目标标a. 识别产品要求，进进行合同评审审，合同履行行率100%；莱州市东方纸品品制造包装有有限公司质量量手册质量目标与体系系策划章节号：5.2修改状态：A/1页码：3/3b. 负责顾客沟通，顾顾客满意率1100%；c. 做好产品销售服服务，交货及及时率1000%；4.3质量目标标的改进与质质量管理体系系的策划4.3.1各部部门按月份进进行质量目标标自查，填写写部门质量量目标自查表表，传递至至办公室。 4.3.2办公公室负责对各各部门质量目目标完成情况况进行考核，识识别改进的机机会，寻找质质量目标与质质量管理体系系运行符合性性证据。4.3.3管理理者代表通过过内审、管理理评审、顾客客满意度调查查等方法验证证质量目标的的适宜性和相相符性。4.3.3当发发现质量目标标不能