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1、集团审计法律部管理变革参阅文件之一集团审计法律部部职能及岗位位职责说明书书一、 工作职能（一）审计职能能1、制定集团内内部审计制度度，包括审计计政策、程序序和方法。2、制定集团内内部审计机构构设置原则、内内部审计人员员任用标准。3、编制集团内内部审计工作作规划和年度度审计计划。4、集中统一管管理集团经营营业务范围内内的所有审计计事项，协调调集团与政府府审计机关、社社会中介组织织的关系。5、审查集团本本部和下属公公司各项业务务活动过程及及相关财务活活动的真实性性、合法性、效效益性。6、测试和评价价集团本部和和下属公司内内部管理与控控制制度的健健全性和有效效性。7、审查集团本本部和下属公公司领导人
2、员员的任期经济济责任。8、跟踪检查集集团下属公司司落实政府审审计机关、社社会中介组织织审计意见的的情况。9、跟踪检查集集团管理层对对内部审计报报告建议采取取行动的情况况。10、专项调查查与集团业务务发展有关的的特定事项。11、聘请、协协调、考核第第三方审计机机构，并协助助其工作。12、审查国家家法律、行政政法规和集团团董事会要求求审计的其他他事项。一三、监督和指指导集团下属属公司的内部部审计工作。（二）法律职能能1、 制定集团法律工工作制度。2、 编制集团法律工工作规划和年年度工作计划划。3、 跟踪研究影响集集团发展的相相关法律法规规，及时向管管理层提供决决策支持。4、 审查集团本部和和下属公
3、司上上报集团审批批事项涉及的的各类合同、协协议的合法性性、有效性，维维护集团整体体利益。5、 建立集团和下属属公司法律诉诉讼案件数据据库，跟踪案案件进展情况况。6、 处理集团法律事事宜，指导集集团下属公司司的法律工作作。7、 选择外聘法律顾顾问，对其工工作绩效进行行评价。二、 岗位设置、岗位位职责及任职职条件（一）部门经理理（总审计师师）岗位职责：1、组织制定集集团内部审计计制度，包括括审计政策、程程序和方法2、组织制定集集团内部审计计机构设计原原则、内部审审计人员任用用标准3、组织编制集集团内部审计计规划、年度度审计计划和和部门预算4、组织和领导导对集团本部部和下属公司司的内部审计计工作5、
4、参加集团董董事会会议，组组织落实相关关审计工作6、审核并及时时向集团最高高行政总裁和和董事会提交交内部审计报报告7、监督、指导导集团下属公公司的内部审审计工作和法法律事务8、协调集团与与政府审计、社社会审计的关关系9、负责部门业业务和人员的的日常管理，提提出业绩考核核指标和评价价意见10、协调部门门与集团其他他部门之间的的工作关系11、组织落实实集团管理层层要求的其他他事项任职资格条件：1、忠诚、敬业业2、硕士以上学学历，审计、金金融、经济或或财会相关专专业3、审计、经济济类高级技术术职称4、精通管理控控制、审计、财财务会计知识识，熟悉相关关法律和经济济管理5、理解公司使使命、理念和和价值6、
5、具有计划与与组织管理能能力7、具有很强的的书面、口头头表达能力和和沟通能力，团团队领导能力力8、10年以上上相关工作经经验9、了解国内外外最新内部审审计动态（二）内部审计计主管1（高高级审计师）岗位职责：1、负责集团本本部和基础设设施、房地产产、金融三大大板块的内部部审计2、测试和评价价集团本部和和基础设施、房房地产、金融融三大板块的的内部管理与与控制制度及及风险管理情情况3、作为集团选选派监事，履履行监事职责责4、起草集团内内部审计规划划、年度内部部审计计划和和预算草案5、起草内部审审计报告和专专项审计调查查报告6、起草集团内内部审计工作作制度和相关关细则7、审核内部审审计工作底稿稿8、跟踪
6、检查审审计意见的落落实情况9、保持与基础础设施、房地地产、金融三三大板块下属属公司内部审审计机构的联联系，并指导导其工作10、部内分配配的其他工作作任职资格条件：1、 遵守内部审计职职业道德规范范2、硕士研究生生以上学历，审审计、经济、财财会相关专业业3、审计、经济济类高级技术术职称，具备备注册会计师师资格4、掌握管理控控制、财务会会计知识，熟熟悉相关法律律法规5、精通审计理理论和技术方方法6、很强的书面面、口头表达达能力和沟通通能力7、8年以上相相关工作经验验（三）内部审计计主管2（高高级审计师）岗位职责：1、负责科技、酒酒店、贸易三三大板块和能能达公司、资资本市场杂志志社的内部审审计2、测
7、试和评价价科技、酒店店、贸易三大大板块和能达达公司、资本本市场杂志社社的内部管理理与控制制度度及风险管理理情况3、作为集团选选派监事，履履行监事职责责4、起草内部审审计报告和专专项审计调查查报告5、审核内部审审计工作底稿稿6、跟踪检查审审计意见的落落实情况7、保持与科技技、酒店、贸贸易三大板块块和能达公司司、资本市场场杂志社内部部审计机构的的联系，并指指导其工作8、部内分配的的其他工作任职资格条件：2、 遵守内部审计职职业道德规范范2、硕士研究生生以上学历，审审计、经济、财财会相关专业业3、审计、经济济类高级技术术职称，具备备注册会计师师资格4、掌握管理控控制、财务会会计知识，熟熟悉相关法律律
8、法规5、精通审计理理论和技术方方法6、很强的书面面、口头表达达能力和沟通通能力7、8年以上相相关工作经验验（四）内部审计计主管助理11（审计师）岗位职责：1、参加集团本本部和基础设设施、房地产产、金融三大大板块下属公公司的内部审审计2、参加对集团团本部和基础础设施、房地地产、金融三三大板块下属属公司内部管管理与控制制制度及风险管管理情况的测测试与评价3、编制内部审审计工作底稿稿4、跟踪检查审审计意见的落落实情况5、汇总分析审审计检查的相相关问题6、建立并管理理内部审计工工作档案7、部内分配的的其他工作任职资格条件：1、遵守内部审审计职业道德德规范2、大学本科以以上学历，审审计、经济、财财务会计
9、相关关专业3、审计、经济济类中级技术术职称，具备备注册会计师师资格4、掌握管理控控制、财务会会计知识，熟熟悉相关法律律法规5、掌握审计基基本理论和技技术方法6、较强的书面面口头表达能能力和沟通能能力7、5年以上相相关工作经验验（五）内部审计计主管助理22（审计师）岗位职责：1、参加科技、酒酒店、贸易三三大板块和能能达公司、资资本市场杂志志社的内部审审计2、参加对科技技、酒店、贸贸易三大板块块和能达公司司、资本市场场杂志社内部部管理与控制制制度及风险险管理情况的的测试与评价价3、编制内部审审计工作底稿稿4、跟踪检查审审计意见的落落实情况5、汇总分析审审计检查的相相关问题6、建立并管理理相关的内部
10、部审计工作档档案7、部内分配的的其他工作任职资格条件：1、遵守内部审审计职业道德德规范2、大学本科以以上学历，审审计、经济、财财务会计相关关专业3、审计、经济济类中级技术术职称，具备备注册会计师师资格4、掌握管理控控制、财务会会计知识，熟熟悉相关法律律法规5、掌握审计基基本理论和技技术方法6、较强的书面面口头表达能能力和沟通能能力7、5年以上相相关工作经验验（六）律师岗位职责：1、制定集团法法律工作制度度2、编制集团法法律工作规划划和年度工作作计划3、跟踪研究影影响集团发展展的相关法律律法规，及时时向管理层提提供决策支持持4、 检查集团本部和和下属公司上上报集团审批批事项涉及的的各类合同、协协议的合法性性、有效性，维维护集团整体体利益5、 建立集团和下属属公司法律诉诉讼案件数据据库，跟踪案案件进展情况况6、 处理集团法律事事务，指导集集团下属公司司的法律工作作7、选择外聘法法律顾问，对对其工作绩效效进行评价任职资格条件：1、 法律学硕士2、 精通法律、法规规知识3、 具有律师专业资资格证书4、 很强的书面口头头表达能力和和沟通能力5、 5年以上大型企企业法律工作作经验
企业审计法律部各岗位职务描述
