持久的计划书

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1、目录1.执行总结61.1公司6公司产生的背景6公司简介61.2产品介绍71.3市场71.4竞争分析91.5营销策略101.6公司管理111.7生产运营管理111.8财务分析121.9风险退出121.10企业文化131.11组织与人力资源132.项目背景152.1产业背景152.1.1 市场背景15行业背景16政策背景162.2产品概述16产品构成16产品性能19产品优点19国内外同类产品性能比较20研发成果20研发方向203.市场机会213.1市场概述21现在我国玻璃应用的缺陷213.1.2 市场特性23购买决策过程243.2目标客户分析24市场细分24市场调研26目标市场确定与变化273.3

2、目标市场容量28目标市场容量确定283.3.2.趋势分析与预测283.4政策方针的影响29“节能减排”政策为我们提供了强大的市场需求29“低碳环保”政策为我们制造了良好的市场背景293.5 璃诺公司市场调研报告293.5.1 市场占有量调查303.5.2 市场状态调查313.5.3 电致变色玻璃性能关注度调查323.5.4 玻璃价格333.5.5 购买途径333.5.6 调研报告总结344.竞争分析344.1 波特五力竞争力分析模型344.1.1 现有行业竞争者分析354.1.2 替代品竞争分析374.1.3 潜在进入者分析384.1.3 供应商议价能力分析424.1.4 购买者议价能力分析4

3、24.2 SWOT分析434.3 竞争战略选择455.市场营销475.1产品47产品47包装47服务475.1.4 品牌485.2 市场计划495.2.1 市场定位495.2.2 产品定价495.2.3 折扣体系515.2.4 整体营销思路525.3 营销渠道525.3.1 渠道细分525.3.2 渠道管理575.4 市场调研计划585.5市场开发与进入58对已被开发的电致变色玻璃产品市场58对尚未被开发的电致变色玻璃产品市场596.生产管理606.1厂址选择606.1.1 选址原则606.1.2 厂址选择与评价606.2项目进度616.3生产工艺流程62原材料62生产设备62生产要求63生产

4、流程636.3.5 生产计划64生产成本管理646.4 厂房使用规划656.5 产品质量管理66质量管理理念666.5.2 质量管理模式66质量管理计划666.6 物流战略管理67原材料采购67运输管理67产品展示67物流采购流程图：68货物出库流程图：686.7 库存管理696.7.1 零库存管理的概念和内涵696.7.2 零库存的目标706.7.3 零库存与传统库存管理方法的区别70零库存管理的改进与提高：716.8 劳动组织717.投资分析717.1.股本结构与规模717.2.资金来源与运用727.3.投资收益与风险分析737.3.1 投资可行性分析73盈亏平衡分析75项目敏感性分析76

5、投资回报778 财务分析778.1 财务分析778.1.1 财务数据77主要财务假设818.1.3 资产负债表818.1.4 利润表838.1.5 现金流量表848.2会计报表分析869.公司管理879.1 公司定位与战略879.1.1 公司宗旨及使命879.1.2 公司定位87公司战略889.2 公司管理919.2.1 公司性质919.2.2 人力资源管理919.2.3 绩效管理949.2.4 薪酬管理与人员激励9610.风险与退出9910.1 风险分析9910.2 风险管理10010.2.1 市场风险管理10010.3 风险投资退出策略10210.3.1 公开上市10210.3.2 偿付协

6、议10310.3.3 大公司收购10310.3.4 破产与清算10411.企业文化10411.1 MI ( Mind Identity) 系统理念识别10411.1.1 璃诺语义解释104璃诺宗旨10511.1.3 璃诺使命10611.1.4 璃诺理念10611.2 BI（Behavior Identity）系统行为识别10711.2.1 璃诺文化10711.2.2 璃诺的追求107附录：116附录1 专利授权书116附录2 前两年月报表117附录3 市场调查表130附录4 初期人员配置一览表134附录5 薪资方案136附录6 一般职员绩效考核表138附录7 经理绩效标准1421.执行总结1.

7、1公司公司产生的背景我国是世界印制线路板制造业的大国，由于印制电路板制造工艺十分复杂，产品的质量、性能要求又高，因此生产过程中会产生相当于铜板总量的3050的边角料和废板，按目前每年4050万吨的铜板的需求计算，则电路板生产过程中产生的边角、废板就可达到10万吨以上，是废旧电路板不可忽略的重要来源。目前我国通过市场自发形成了电子废物的收集、拆分、再利用产业链，包括二手/旧货流、废物流和物料流，但是这种“产业链”仍然以个体商贩和家庭作坊式经营、回收、拆解和处理利用为主导，其中翻新再用缺乏指导标准，存在安全隐患和质量保障；物质提取回收技术和设施水平普遍不高，导致资源化回收效率低；同时大量产生的废弃

8、物无害化处置水平差，对生态环境和人体健康潜在严重威胁。尽管在国家十五期间形成了一批示范企业和中小规模电子废物回收处理企业，其回收处理量仅占到电子废物的极小部分，尚未形成一套完善的回收管理和处理处置技术和设备体系。公司简介在此背景下，瑞赛科资源再生科技有限责任公司应势而生！瑞赛科资源再生科技有限责任公司是一个提议中的高科技公司，它拥有废旧电路板热解资源化专利技术，本着“节能环保，以人为本，创建绿色生活”的宗旨，坚持走可持续发展道路,为人类提供节能环保的新生活。我公司经过刻苦攻关发明并掌握了热解资源化处理这一特种节能的电路板回收技术，用以取代目前使用的安全填埋、焚烧、机械物理处理方法。提取出废电路

9、板中的不同材料，同时大大减少了有害物质对环境的影响。电子废物数量由生产制造的电器电子产品数量、更新换代的速度变化、产品的使用寿命、经济发展程度、地区的人口规模和消费水平所共同决定。目前大部分电子废物主要集中在经济发达城市地区，中等沿海城市和内地省会城市也正在发展成为电子废物的主要贡献源，电子废物产生源包括电器电子产品的生产制造企业、维修服务企业和消费者。根据电器电子产品的废弃数量和分散程度不同，可将电子废物的主要产生源分为集中源和分散源。居民用户、个人消费者、维修站、小型行政单位和企事业单位等小型客户属于分散产生源，大型行政单位和企事业单位等、电器电子设备及其元器件、零配件制造企业和大型电器电

10、子设备维修服务企业属于集中产生源，可见市场的巨大。公司严密地制定了短，中，长期的发展战略，短期将目标市场锁定浙江地区和珠三角地区等电子废物集中的东南沿海地区，同时完善技术，增加产量，降低成本，从而在中期将市场拓宽到北京、上海等中国重要城市。不断完善技术，拓宽市场，我们的未来目标市场将包括中国大多数经济发达的城市和地区。1.2产品介绍我们回收的材料具有以下四条独特的优点： 12341.3市场强烈迫切的市场需求电子废物是固体废物环境管理的重点和热点问题。自上世纪90年代以来，全世界产生数量庞大的电子废物大多数被出口至亚洲和非洲等发展中国家和地区，其中我国珠三角部分地区已成为世界电子废物处理处置的重

11、要集散地之一。国内电子废物的产生情况：按照电子信息和通讯类产品平均5年和家用电器设备平均10年的使用寿命计算，自2003年我国已迎来电子废物产生量的第一个高峰期。据估算2003年我国电子废物的产生量约为110万吨（主要为大型家用电器和消费电子产品），而在2006年这些电器电子产品的废弃量就已经为170万吨，而到2010年这些电器电子产品的废弃量将已到450万吨。电子废物的“进口”情况：自2002年起国家环境保护行政主管部门会同我国海关等部门已出台相关法律法规严格禁止进口电子废物（废旧电器电子产品），但是截止本世纪初一直缺乏对电子废物进出口的监督管理，使之从收集、运输、拆分到回收都形成一定的规模

12、，是一类特殊的“产业链”；此外，众多发达国家和地区也正面临电子废物产生量迅速增长所产生的环境压力，一些国家和地区尚未签署或遵照相关国际法规法令予以禁止出口电子废物，由于电子废物回收处理潜在巨大的利润市场，目前仍难以杜绝电子废物通过各种非法途径大量流入我国。根据对典型集中拆解地初步调查和相关报道数据，估计每年进口到我国的电子废物维持在150万吨，这些电子废物主要集中广东省、浙江省、福建省和天津等沿海区域被拆解、回收和处理处置。1.4竞争分析电子废物的资源化处理技术现状：根据不同的电子废物类别，电子废物处理处置技术方法各异，一般通过人工分拣、拆解后，拆分的零部件或元器件进一步使用机械处理方法、化学

13、湿法或火法冶金技术、生物处理方法或几种技术组合的工艺进行资源化处理与处置。国家重点扶持建设的示范类企业如北京华星、天津和昌和青岛新天地等环保公司，目前主要以人工初步拆解和机械物理破碎拆分为主，后续深度资源化处理暂未形成完整的处理流程，存在相对突出问题如：缺乏稳定的电子废物源、处置废物类别单一、回收处理量小、设备设施建设和更新速度慢、核心技术和设备急需加大投资进行引进或研发，其初步说明了我国大中型电子废物回收处理企业在发展方面面临的主要困境。本公司采用的热解技术以其较低的污染排放和较高的能源回收率在废电路板的处理领域逐渐占据重要地位，成为处理废弃电路板的有效途径之一。高温可使电路板中树脂等高分子

14、有机黏结材料发生热分解，从而破坏树脂层的黏结效果，为实现线路板中不同材料层（金属、树脂和玻璃纤维）的分离回收提供了可能。此外，热解产生的气体和焦油可用作燃料或化工原料。为实现资源的综合利用提供新的途径，无论在经济上和环保上都是有利无害的。1.5营销策略针对性强，目标明确瑞赛科公司采取网上宣传等多种渠道大力宣传，增强产品知名度和信赖度。瑞赛科公司还将通过相关媒体有针对性地进行宣传，包括广告、公共关系、以旧换新、口碑等全方位的宣传，构成瑞赛科强大的营销系统。1.6公司管理瑞赛科的管理本着“合适才是最好”的原则，在初期采取简洁的垂直扁平式结构。公司充分利用外界资源，重视专业人才的引入和培养。将聘请法

15、律顾问、管理顾问、营销顾问、设计师、会计、技术专家和行业专家等各方面专家协助管理公司，以弥补大学生创业经验不足的缺陷。为增强团结，留住优秀员工，瑞赛科在公司内部广泛推行“3R”政策，即奖励（Rewards），尊重（Respect），认同（Recognition），使普通员工也能有“主人翁”感。瑞赛科公司制定了全面优厚的薪酬政策，实行高工资、高福利、高分红，增强员工的满足感与忠实度。公司还制定了公平合理的绩效评估体系，做到任人唯才，奖惩分明。1.7生产运营管理瑞赛科在初期将租用50亩厂房进行大规模生产，并且所有原材料独立处理。瑞赛科人奉行“质量就是生命”的信条，不论是，每道工序的半成品，还是最后

16、的成品材料，瑞赛科都将进行严格的质检，保证质量。瑞赛科加强库存和物流管理，建立一定的库存条件的同时有追求追求一种最小库存生产系统适时适量生产，弹性配备作业人数，从而消除无效劳动和浪费，减少仓库存货的一系列问题，如仓库建设、管理费用、存货维护、保管、装卸、搬运等费用，存货占用流动资金及库存物的老化、损失、变质等问题。1.8财务分析瑞赛科公司拟注册资本为2850万元人民币，其中风险投资2510万元。表1.1 公司财务信息一览表公司财务信息一览表 单位：万元第一年第二年第三年第四年第五年销售收入32043850495068259180净利润449.87816.911004.381942.942865

17、.48销售毛利率18.72%28.29%27.05%37.96%41.62%销售净利率14.04%21.22%20.29%28.47%31.21%静态投资回收期：1.29年 动态投资回收期：1.43年内部收益率（IRR）：72%由盈亏分析可知，瑞赛科公司产品的安全边际和安全边际率都很高，因此当市场需求大幅度下降时，公司仍然有可能免于亏损，经营较为安全。由敏感性分析可得，当未来市场价格（销售量）大幅降低，或变动成本大幅提高时，公司仍能收回所有的风险投资。1.9风险退出综合考虑公司的发展前景，我们以十分负责的态度为投资者安排了IPO公开上市、偿付协议、大公司收购和破产清算四种风险资本退出方式。对于

18、投资者而言，公开上市是资本退出的最佳途径。瑞赛科公司预计在5-7年内，在美国纳斯达克和新加坡两地上市，并通过国际存托银行和证券经纪商，实现股份的跨市场流通。为了实现顺利上市，公司除保证良好的经营状况外，还计划从公司创立开始聘请四大会计事务所的专业人员协助、监督财务报表的完成，使之符合证券发行的要求。1.10企业文化企业名称 瑞赛科为您提供高品质绿色环保的生产原料，这是我们公司的宗旨及产品特性最真实最形象的写照。企业宗旨 坚持绿色企业文化，坚持节能减排，在回收资源的过程中不污染环境，以人为本，创造舒适的低碳高品质生活。企业商标1.11组织与人力资源公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取直线制。

19、公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制。总经理下设销售副总经理一名（负责销售部、市场部、企宣部和物流部的工作）、生产副总经理一名（生产部、技术研发部）、财务副总经理一名（负责人力资源部、后勤部和财务部工作）。高教授拥有废电路板热解资源化回收的专利，掌握着回收产品的核心技术，公司将邀请他作为公司的技术顾问，全权负责产品的生产与技术研发,并且拥有一定的技术股。？教授多年从事经济计算，为会计学博士，我们将聘请为我们的财务顾问。我们团队拥有二名管经学部本科生，熟悉财务与管理。而团队中的其他四名本科生，都是性格开朗、勤奋自强的好学生，有很强的管理能力和优秀的工作作风。2.项目背景2.1产业背景 市场背景物流，在重点城市建立回收站。废电路板具有较高的资源化价值，包含了有色金属和稀贵金属近20种，所含金属品位相当于普通矿物中金属品位的几十倍甚至上百倍，1t电路板中含有801500g金和160210kg铜，其相当于我国金矿品位的20370倍（4.14g/t，我国金矿平均品位）、铜矿品位的2030倍（0.87%，我国铜矿石的平均品位）。