公司高层领导内审检查表

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1、内审检查表受审核部门： 公司高层层领导 陪陪同接待人： 审核日日期： 年年 月 日 NO.:序号标准条款审核的项目、证证据及方法审 核 记记 录评价14.1.1负有执行职责的的管理者是否否规定了质量量方针、质量量目标和对质质量的承诺，并并形成了文件件？24.1.1质量方针是否体体现了供方的的组织目标以以及顾客的期期望和需求？34.1.1质量方针能否被被整个组织理理解、并坚持持贯彻执行？ 44.1.2.11对从事与质量有有关的管理、执执行和验证工工作的人员是是否规定了他他们的职责、权权限和相互关关系，并形成成文件？54.1.2.11是否给有关人员员授权，使他他们能独立开开展以下工作作：-防止不合

2、格的的发生？-确认并记录质质量问题？-提出、执行并并验证纠正措措施？-控制过程的进进一步进行？-在内部职能部部门中代表顾顾客的需求？64.1.2.22是否确定了所需需的资源，对对管理、执行行工作和验证证活动（包括括内部审核）是是否提供了充充分的资源，包包括委派经过过培训的人员员？74.1.2.33是否明确指定管管理者代表，授授其职责和权权限以保证满满足QS9000要要求，并报告告质量体系运运行情况？84.1.2.44是否建立了概念念开发、样件件试制和生产产活动的管理理体系（见AAPQP手册册）？94.1.2.44是否运用了多方方论证的方法法进行决策？104.1.2.44是否能够按顾客客要求的方式式传递必要信信息和资料？114.1.2.55对纠正措施负有有职责和权限限的管理者是是否能够及时时获得产品或或过程不符合合规范要求的的信息？