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1、江苏公司环境与职业健康安全管理体系内审准备材料序号准备材料说明负责部门完成时间1体系管理手册需含管理规章制度、设备（或岗位）安全操作规程、应急预案，下 发正式运行，完成培训。各部门2017.6.152文件记录的管理，含体系文件记录清单、 记录管理（该记录特指环境与职业健康安全 管理体系规章制度涉及的记录）新发布的文件：是否经过审批？是否发放到相关部门或岗位？外来文件：是否识别、发放？作废文件：作废文件的清理及标识记录的填写：是否规范、清晰？记录的归档：可设置归档清单（包括归档的记录名称、归档日期、 交资料人、接资料人、保存地点/位置等）。各部门2017.6.153内外部因素分析及应对措施。确定
2、哪些 内外部因素会影响环境、职业健康安全绩效， 如何影响公司的环境和职业健康安全绩效， 针对这些问题采取哪些应对措施。公司内外部环境因素分析及应对措 施如：相关方厂房建设不及时，直接影响喷烤漆房建设，含苯系物废 气直接排入大气，污染大气。各部门2017.6.154相关方识别、相关方需求的识别。有哪 些相关方会影响公司环境、职业健康安全绩 效；列出清单，清单内列出这些相关方对环 境、职业健康安全方面的要求。如：国内外客户对公司环境、职业健康安全有什么要求？周边企业 或居民对公司环境、职业健康安全有什么要求？员工对公司环境、职业 健康安全有什么要求？后处理外包单位对公司环境、职业健康安全有什 么要
3、求？市区环境主管部门/职业健康安全主管部门、园区管委会对公司 环境、职业健康安全有什么要求？机电集团、重庆通用集团对公司环境、 职业健康安全有什么要求？各部门2017.6.155环境因素识别、风险评价及控制措施策 划2017.6.15序号准备材料说明负责部门完成时间环境因素评价表重要环境因素及控制措施表各部门6危险源辨识、风险评价及控制措施策划危险源辨识及风险评价表各部门2017.6.157环境、职业健康安全法律法规识别、获 取、应用适用的环境保护方面的法律法规、标准规范及其他要求清单适用的职业健康安全方面的法律法规、标准规范及其他要求清单各部门2017.6.158环境目标、职业健康安全目标环
4、境目标、职业健康安全目标实施这些目标的措施（可针对每项目标制定保证措施）质量安全 部2016.11.159人力资源管理，影响公司环境绩效、职 业健康安全绩效和履行合规义务的岗位及人 员能力的确定。环境、职业健康安全教育培训计划（列出体系运行后的临时培训计 划，各部门、分公司自行组织对体系文件进行宣传培训）环境、职业健康安全教育培训记录及效果评价新员工的“三级”安全教育（必要时）转岗/复岗人员的安全教育（必要时）“四新”培训（必要时）公司总经理、分管安全的副总经理、公司各级生产安全管理人员培 训合格证明特种作业人员操作证（电工、焊工、起重工等）人事行政 部2017.6.1510信息交流管理安委会
5、会议纪要安全工作例会记录或会议纪要每周的例会记录报给总公司的报表（隐患排查与治理报表、事故报表）质量安全 部2017.6.15序号准备材料说明负责部门完成时间安全环保工作简报安全环保检查情况通报政府主管部门的检查情况通报等11运行管理劳动防护用品发放记录作业现场人员劳动防护用品穿戴情况危险化学品的安全技术说明书危险废物产生记录台帐、危险废物内部转移登记台帐、危险废物内 部储存台帐危险废物委托处置协议（必要时）危险废物转移五联单（必要时）特种设备的备案登记特种设备的日常检查、维护保养特种设备的定期检验环保设备设施的日常检查、维护保养职业健康设备设施的日常检查、维护保养危险作业审批、作业时的监管环
6、境影响评价报告职业病危害预评价报告安全设备设施预评价报告危险化学品采购备案申请（向公安部门申请备案）（必要时）危险化学品入库登记台帐危险化学品出库领用台帐防雷防静电装置安全性能测试手持电动工具的绝缘测试报告现场安全通道的设置及是否有堵塞现场安全警示标志的设置及完好情况现场职业危害告知牌的设置及规范性危险废物堆存点标志设置及规范性各部门2017.6.15序号准备材料说明负责部门完成时间运行管理现场废弃物收集桶/收集箱的设置现场是否存在未按规定分类收集的情况原辅材料/设备设施/备品备件/产品的安全堆放 现场作业人员是否按规章制度、操作规程操作各部门12运行管理一般固体废弃物转移交接登记台帐（如：食
7、堂的潴水）食堂安全管理（卫生许可证、厨师健康证、食品采购登记表、食品 留样登记表、餐具消毒记录）上下班通勤车租用协议（主要查是否包括交通安全方面的内容）人事行政 部2017.6.1513运行管理安全管理协议（与后处理工序、外部运输车辆等外包方签订的安全 管理协议）市场部供应链部2017.6.1514运行管理安全费用提取和使用情况财务部2017.6.1515应急预案综合应急预案专项应急预案现场处置方案（或现场处置措施）质量安全 部2017.6.1516应急预案演练应急预案演练计划（综合或专项每年至少1次；现场处置措施上半年 和下半年至少各1次；公司目前可只提供1次综合或专项应急预案演练， 只提供
8、1次现场处置措施演练）质量安全 部2017.6.15序号准备材料说明负责部门完成时间应急预案演练方案应急预案演练记录应急预案演练总结评价应急演练存在问题的改进计划（必要时）17公司及各部门环境、职业健康安全目标 指标完成情况检查统计。每月或每季度一次质量安全 部2017.6.1518公司职能部门的日常环境、职业健康安 全检查（隐患排查）查日常安全隐患检查记录质量安全 部2017.6.1519职业危害因素监测出具报告或签订的合同质量安全 部2017.6.1520污染物排放监测出具报告或签订的合同质量安全 部2017.6.1521职业健康体检出具报告或签订的合同人事行政 部2017.6.1522合规性评价（对法律法规遵守情况的评 价）出具合规性评价报告，对未遵守的法律法规的情况提出改进措施质量安全 部2017.6.15请各部门按以上表格准备相关材料，内审时查阅。
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