《公司出差费用管理制度》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司出差费用管理制度（2页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、公司出差费用管理制度为了加强XX公司及所属公司员工因从业出差费用的管理，以便达到既能优质、高效地完成 出差任务，又能合理节约费用的目的，特制订本制度。一、凡是XX公司及所属员工，因从业而出差者均应按照此制度规定执行。二、出差审定权限：国内出差：1、各公司一般员工出差，三日内由部门经理核准，三日以上由公司副总经理核准；2、各公司部门经理出差，五日内由公司总经理核准；五日内由公司总经理核准；3、公司总经理出差，均由集团公司总裁核准。国外出差：一律由集团公司总裁核准。三、出差天数的确定：员工出差前应填写“出差申请单”。出差天数由派遣负责人根据实际 需要事前予以核定，并按照出差审定权限核实审定。四、预
2、借差旅费：出差人员确需预借差旅费的，凭核准的“出差申请单”向财务部门预借当 次出差相当数额的差旅费用款。五、出差行程：员工出差时，应按照最近路线直赴出差地点，公务完毕立即返回。未经许可，不得绕道或滞留，也不得绕道或延时办理其他与公务无关事项。六、员工出差交通工具为乘坐火车、汽车、轮船。七、员工出差归来，必须在一周内及时填具“差旅费报销单”向财务部报账，并结清预借差 旅费款项。未按规定时限报销账者，财务部门在本人当月工资中扣回。八、员工出差，应严格按照规定的差旅报销标准报支交通费、住宿费、伙食费等费用。其中 交通费按规定级别标准据实费用报支，住宿费、伙食费、市内交通费、通讯费补贴（按比例 报销者
3、除外）按照标准按日计算，包干使用，超支不补，节约自用的办法。九、员工出差，一定要本着优质、高效地完成出差公务，又要勤俭节约费用，并严格按着制 度规定办事，实事求是报支差旅费用。如有违返规定虚报冒领费用者，一经查实，视情节轻 重予以严格惩处。车船费：出差人员未带车辆在标准之内凭车票实报实销，市内交通费不凭车票报销，各级工 作人员出差交通费标准如下，未按此标准执行，费用超出部分自理。连续乘坐火车在6小时 以上可乘卧铺，未乘坐按硬座票价的30%补助。十、出差地点在呼市、东胜地区，住宿、就餐一律凭“出差派遣单”到恒信大酒店相应的标 准住宿、就餐，超出差旅费标准费部分费用自理。十一、具体旅费报销标准交通
4、工具乘坐标准工具级别总裁、副总、成员企业经理其他工作人员飞机经济舱轮船二等舱三等舱火车（六小时以内）软座硬座火车（六小时以上）软卧或硬卧硬卧其他工作人员乘坐飞机时，按火车标准给予报支。差旅费补助标准副总、总裁助理、三总师、部门经理，公司其他工作人员，成员企业环节领地区标准成员企业经理、副经理导，其他工作人员住宿费伙食费市内交通费住宿费伙食费市内交通费北京、上海、广州、深圳480实报实报4008080省会城市400100603608060区外 东部地级市、县35080503006050西部地级市、县30060402805040呼市35080403006040区内地级市30060302805030旗县24050202004020
公司出差费用管理制度
