太阳能热水器公司质量手册精选

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1、上海XXX太阳能热水器有限公司质量文件JH/QM2003质量手册Quality Ma nual依据 09001:2000热八版本号上海xD受太状阳能烈水器有限公司发布/ X/ /、1t司文件号.上海xxx太阳能质量1分器有限公JH/QM2003使限 nJ -Ki .咅、応1/1修改号：0管理者代表任命书公司各部门：为了贯彻执行IS09001:2000 质量管理体系-要求， 加强对质量管理体系的领导，特任命蒋xxx为我公司的管理者 代表。不论他在其他方面的职责如何，应做到：确保质量管理体系的过程得到建立和保持；向公司总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； 在整个公司内促进顾客要求意识的形

2、成；就质量管理体系的有关事宜对外联络。总经理:上海xxx太阳能热水器有限公司 质量手册文件号：JH/QM2003页次：1/1修改号：0颁布令版本号：第2003版颁布令本公司依据 09001:2000质量管理体系-要求编制完成了质量手册第2003版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建 立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须 遵照执行。总经理:上海XXX太阳能热水器有限公司 质量手册文件号：JH/QM2003页次：1/1修改号：0目录版本号：第2003版|标题09001:2000标准条款对照管理者代表任命书颁布令目录质量手册说明5.5.5企业概况

3、公司组织机构图公司质量管理体系结构图质量管理体系过程职责分配表质量管理体系文件控制程序4.2.3质量记录控制程序4.2.4管理职责质量方针管理策划控制程序5.4.2职责和权限5.5.3管理评审控制程序资源管理人力资源控制程序设施和工作环境控制程序产品实现实现过程的策划程序与顾客有关的过程控制程序采购控制程序生产和服务提供控制程序测量和监控装置控制程序测量、分析和改进8.1.1顾客满意程度测量程序8.2.18.1.2内部审核控制程序8.2.28.1.3过程和产品的测量和监控程序8.2.4不合格控制程序数据分析控制程序改进控制程序附录1质量手册修改控制清单附录2质量记录表式清单附录3生产工艺流程图

4、附录4法律法规清单上海xxx太阳能热水器有限公司文件号：JH/QM2003质量手册页次：1/1修改号：0质量手册说明版本号：上海xxx太阳能热水器有限公司文件号：JH/QM20031手册容 质量手册页次: 1/1 修改号：0本手册依据IS 09（公司概况质量管理体系版本号求第和本公司的实际相 结合编制而成，包括：上海公司x质阳阳能理水器有限公司是一家专门从件号阳能H研究和生标W 除 企设计和开发”质以外手册部要求；页 次：1/1修改号：0止质量管公司组织机构图质量管理体系版本求号的第有200序版文件；公司技林平先进体系生产能力雄厚程技术和相占工人数的表8述。公司生 6阳能热水器品种应用大众普及

5、型册1.3剪部裁说 水器司生规格有司热产的太LT厶）旦冃日艺要求，故对 09001:2000标准的“设计和本我们将4上海心、阳补仓毛,，为城市工薪阶层和 水管器配发农财家庭/QM2种部能管理者代表手拓0、创新20拼r_r-骅叩” J质量进的经营理念 阳能热水器;有限公司手太g阳能热水器仓控文件二，由总经理批分理表原、料术仓本 有相关事宜均由办 职能部门 将系要求提供给公司以外人员地。总手理册J持海市者松江为您3宀配“次车实M产001修改办理退收手续统八季辉管乞理者 管理者代壬理H/Q /1施。近；2003版准，任何人公室423手吸持控制者应妥善保管，不得损坏T丢失、T随意涂抹5 在手册使用期间

6、，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时 反馈到办公室；办公室应定期组织各部门对手册的适用性、有效性进 行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规4.2.4质量记录控制TTTTT管理承诺TTTTT以顾客为关注焦点TTTTT质量方针TTTTT策划TTTTT职责、权限和沟通TTTTT管理评审TTTTT资源提供TTTTT人力资源TTTTT基础设施TTTTT工作环境TTTTT产品实现的策划TTTTT与顾客有关的过程TTTTT设计和开发-采购TTTTT生产和服务提供TTTT测量和监控装置的控制TTTTT策划TTTTT8.2测量 和监 控8.2.1 顾客满意TTTTT8.2.2内部审核T

7、TTTT8.2.3过程的测量和监控TTTTT8.2.4产品的测量和监控TTTTT不合格控制TTTTT数据分析TTTTT改进TTTTT说明：为主要职能 T为相关职能-为不存在上海xxx太阳能热水器有限公司文件号：JH/QM2003质量手册页次: 1/2 修改号：0质量管理体系版本号：第2003版1目上海xxx太阳能热水器有限公司文件号：JH/QM2003说明对公司建立、质量手册持质量管理体系的总页性次求及/对质量修改号文:件鍋制 的总要求。 质量管理体系版本号：第2003版2范围划适纟用:于，对妊a司磺撮缮理体堞。及体系文件的控制。3质麗责理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进.3.211总照经

8、理0 9 00 1:2000标准的要求及公司的实际情况编制适宜的文件以使质量管理.体系有负责令行导公司建立、实施和保持质量管理体系；上海xxx太阳能热水器有限公司 质量手册文件号：JH/QM2003页次：1/3修改号：0文件控制程序版本号：第2003版目上海xxx太阳能热水器有限公司与组织质量管理難公有:文件控制程序J文件号：JH/QM2003关的文件进行控制，确保各场所使用文件为有效版页次：2/3修改号：0版本号：第2003版适用与质量管理体系有关的文件控制。 您2诫责上海1 xxx太阳能热水器有限公司、 总 经 理供负销责部比：文件的编各部文件责发布I前文应件得的4.办.公室量存手册现废体

9、销文件号：JH/QM2003件0次：3/3 G修改号：0 号适第的2003版:IG其；它生重产 册放批准一以用确和保彳文管并理织织对其进核理上评总经理批准发布; 4.7程2序各海门质太阳能热水器有限公司织编写，文件号代表jR/Q酗2上03总经理批 准文发件布与 质量及保质量相手册文件都必须分类存放在干燥通1/2、 画文不准检版本号 4.1.2 所1有理体管系理文者索一表律审由核办公上室报归总档经备理批。准发布；4.表;责质量质件般质林曰443.131安修改号方0任0文版的清晰织只编分发保各儷使用毁各场舞都填门指定人文件H曝舉版管理文件立的“验放丁受回空收 文”敏x件发太阳能热水器有限公司文件号

10、：JH/QM2003文量管理体废系与所要毁求的记录予以控制。，* , 一八，文件发放部门及时从页所有使用2场2所撤修改号盖0作娜程序质量管理体类有版本号：第系2合4.4 6亠4 8程2序部可门根件应3职责 并质量明17运0行版紧密相关的文 盖印“章受便分印例章如: 关部C门C填匸写倉文件销毁申请单报管理者代表 ：。1/2 H号:批 第 1个质量记录文件。行 例2如03扌版k1/ 01-序03有 版本经原审编批部门加批 JHqM则0号部产门品际得1页次：2/2 修改号：00原版1章改节；如平因例 条款规定栏目不许空白。:年I的/记由0的作废文件，由控 示、-。果扌4.干燥之处，所收3 程序既4.

11、上正指心 、g 口覆职责提轻II号国文件实为旷的活、予单解让顾客满意是最基本要求；I存放于通风、干燥之处，做到防火、防盗、防潮、防虫蛀鼠害，防止损 经（理应清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量的认识密切相关；W濒量记录应保持清洁，字迹清晰。各部门应 将超过一年的 训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能认识到满质量方针版本号：第2003版今的需求和文望号:到确Hqm藏化为公司的1为实開xxx客太阳为热水器有限公司 产品和服务要求，J特确年公洞的质量方针为：“以质为手册以客为尊。次”/2修改号：0 版本号：第2003版产品和上海务陰，对此质量方只有我们的产品和服务让顾客满意，顾客才会购买我们

12、的产品； 1目的任爭渚要现翠甲体系范围活动中来； 适用于经常量目到满满热水器有理公司提高员工文件号水耶虧畅03，使其胜要求的页要次，从/而积极修改号:.过（程和 识别和版本号：第2003版、“别-策屮相目。关信息，以了解、识别并/、现 对客的需求和期望，将其转化为公司产品和服务的要求并加以实施； M*实总经 不断活件 2管本理 2性质本 方。的改进； 进过程，提 针代表审负1应各H规系的有效续次高质量管营前针0的3重要组成部分。了量，以寻求顾客的目标适的质量策确戈保f耳组织各部门进行质量策划，编制相应的策划文件，。更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。质量目标提供了框架，公司与各质量职能

13、部门应在此基础文件号：JH/QM2003 目促进次效证次作管”士4.7.1程存售质量 质 土上各4.4. 其正4.414.总1准后4.1.24.进2行质量 布2.日 期4.管理4.质3量4.质翟方通针、以 理、执行、量层实次修改号新人第的职03版权限规定。的策/划及 全针 公司总各质根量据目需标要为针针进行公适司宜总性评质审量目必标要为 序年内。每阶年递增识，要求操作工人严格按 门增经工3作纪制律，经管理者代表审核、总经理批 进。备都%1 正行件的利用执行QM?求的重要性 明策划项目总名页理编次制人w3审核修改号准人Q进全量文理体产时I寸可对其进行修改以适应公司质产管吨组部门具体的，工，作J标

14、。丨发用于供方评价；场信行文件号要文j件/Q M2程03包一、页，处0标以努版本号划前质1200划版。内容应包括： 按保定1过程采购入务输岀及活动，并作 ；场信息方识别顾客需求和立望并及时反馈； 确定本部门的质量目标； 并的确督保实其并质监量目实体 检工作,建立到存各类质量次M互信任修改号全员参与 格品审平。审；的归档、保管、发放等管理；沟通，可采用小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物 一定划和管理评审报告。核序工作；报I考庸量体系运行情况，负责组织和协调管理评审前的准备工责营作销出在相整应个的公变司更内促理管析管控责其分办按文计 公司2适标及适 的各效部 3职 质量 总经 及各种，责组织，

15、管理者、代、表负织责宜;有效性。、质量目全体管理评审控制程序版本号：第2003版管理评审输入应包括与以下方面有关的当前业绩和改进的机会：db上海核X结果太阳能热水器有提限公司顾客的反质，_量手册意过程的业管质量审控制程序，包括过程、产 供；文件号：JH/QM2003度的测量结果及与顾页沟通次的结3果3等，修改号部提供 ； 人.的o结:果版代管部提:监控的 : 第改进、预防和纠正措施的状况，包括以往管理评审跟踪措施的实施及有效性， 理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。由质管部提供；改进、纠变司化，包括内文件质管部根据改制程序的规定，对改进、纠正 宀人、 新技术、质量手册设备的开发等，由管理曙

16、代 八。质量管理体系资运源管理，包括质量方针和质版本号的适宜200有版性，由各部 如果评审结果引起文件更改， 门和管理者代表联合影响太心 H JI 3U I十 U U H J、次和生产部联修改号果进行Xi、，应执行文件控制程序。 提供。管理评审产生的相关质量记录应由质管部按质量记录的控制程序保管，包括管理 i评公司准备及时确定并提供所需的资源，以： 评审计划、各部门提交的资料、评审会议记录和管理评审报告等。评上海一周进太质阳能热水器有限公司要求收集管文件号所需jH/QM 20管3理意质量手册页次：1/3 修改号：0序人力资源控制程岸础设施、工作环版本号:务第源2等03版者代表确5相认 达到顾客

17、满】内部审核程序贝 2管资理评可包会括人员改进控制程序4.4本公总司经理主客持满评审勺会角度，出各发部门寸经理和有设施炮员工对作评审境输入定作T出相应价勺，要求于存特在编制 文件控制程序潜在的序文件项提岀纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。1目质的量记录的控制程序3.4.2 总经理人力资涉源及控制评程序内溶作）出结论，包括进一步调查、验证等。理阳能工热水器有限公司目应（岗位的文件号求，J并/QM 20训:以满足规定 质量手册页次：2/3修改号：0管理评审的人力岀应源包控制程序面的相关措施：版本号：第2003版6质对量承记录质量管廿4.2.3上海室基应作设要求管理评审计划 管理评审输出 .2范

18、会议记录-4.5.1蹩理用1于承搓i质量管理体系职责的所有人员。 质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程 3职I责正和预防措施处理单公控基础方育的包价公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量和安全意办公室负责编制各部门经理的岗位任职要求；负责公司年度培训计划的制定及监 新需要进熾有限公对训准卅勺文估号求训JH/QM 20训:是 与聶绅织内进相;关的要求舌、岗位任职要求；负责页部次员:工3的岗位技修改号训:。0 程序位要内职要?门经理版本号：第2003版会岗议位技能后培，训由管理者生代表作业据管导理书评审所输1岀的备要钥性进能行总操作，步编写 安管全理评頤及督实

19、施上海责上岗入行产司品一各部门负责编制 部门基源需教求:.等。习本部 管理者代表负责人批准资源4.5.2总经理负责批准公司年度培训计划和部门经理的岗位任职要求。报培告训计划交总、情理觥应准第措幢氛，相扼岗1附门技术监负控执人组织本进行T,并进行书面和操作考核， 年合格者月方各部上门岗。下年度的培训要求上报办公室，办公室根据公司需求及各部门 0教育核方式丿等总经理负阳能热在度岗培承担 量管 按和计经经进行经理每、记录受號录下列持卷证或操岗作4.3.3识别备相关供业的技术职需取得产填的授权部性所请单格证设施管识者并管批理为实现产品符合 性所需施质量管3理体系人内审员应取得质量认证或咨询机构的合格证

20、书。八大专以上学历，并已工作一年以上；02.适用范程I技术人员和管理人员的培训上海xxx太阳能热水器有限公司 质量手册文件号：JH/QM2003页次：2/2修改号：0设施和工作环境控制程序版本号：第2003版生产部根据生产需要组织编制设施的操作规程，发给使用部门。对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，操作人员需经培训考核合 上海后OO持太证阳能热水器有限公司文件号：JH/QM2003生产部每年质2量手册年度的设施保产品法实檢的故障，应填写日常生产中车间修。检修中的 设施应挂红色检修牌，检 修好的设施应有使用部门负责人验收签字方可使用。 本公现场应使将用的程设管施理的有原则

21、一应的用编号所有以的便活动维护产保品实。现是实现产品的一组有序的 与形成下增值。这文件号中JH/QM2003输互影气出将直接产品实现的策划程序版本号：第2003版对低产! 品实耗现的工策划卡程序量具等）：由使用部门填写设施报废单报生产部经理批 .7与顾客有关的过程控制程序（）1目的工要求办公至 素适根范围 境，采购控制程序（）公司质量措施公司）产品符合性所需的工作环境中人利物的因号的工作环:-文件号活动jIH/Qm20确3满足规定 合文件号的工境中0人3和物的因定并序提供作）业场所必页须的次础设施，创造良实现过程的策划程序版本号：第2003版于与特定产品、项目或合同有关的质量策划的控制及相应的

22、质量计划的编制、 置适用的厂房并根据需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；实施和控丿件为配质置量必要划牛通质量计咸防的器材制原谱持为适:宜的温、湿度和卫生、安全； 计划努果来确工文件号:；JH/QM2003 一规情针页目次，并/3质量修改号系文）件中 相过程控制程序及编制、实版本号的质第量计003版屮序产可引施用配已置有质请单文件的内容需要，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项计划，如设计质量 项目和合同应进行质量策划。策划的结果应以适于公司运作的方式形 丨，如产品促销活动； 解的过程作出司可以根据需3职责生产部负5各部量门记的总经、容尿成4 程W责4供和立的划一也表可针对某一特定的活动

23、 施一的表划能能热望得到充分理%单同中顾客对产品有特殊要求时;划太扌量策划的时设施3质职广h 口 旦2手册，并根据需要编制新的内容；7新产程要或新的评料审持。 目计划等） 修改号：0 号:第通术。改03版件号为，其并页次：2/3与术顾革客的或沟通术:单由各相关部门经理组织编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受 供销部负有责单系别文件客的t需涵求盖与的特望殊事组项织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾 控文件的公形式有t放力到满相足规部门的要顾求。要求时，可以发给顾客）。客质勾量I策划的内容45.22 质质管上明项及质量量目计划文件号:编JHQm审00人、批准人、质管 部针负对特评审产发布

24、日期常规内容同：生产部针对责特评定产品品B项生蔵合同所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动； 生产部要谢质量策划及质量计划的实施过程进行控制有将信息及时反馈给总经理。 供销部负责评审所及的活动规定途径。并对这些途径进行评审和形成文件；42.213计划供销懈!负责将产品要求评审表交相关部门进行评审。总经 理负责审提批特上殊述过同程的所需品的资求源配审置表。运作阶段的划分，人员的职责权限和相互 447212.4质对于划需货改常规合在受控状销下将产品执称、文時髓格制和!数量等;填写在产 4程序关系；对公司定型产品所定的合同。质量手册页次：3/3修改号：0与顾客有关的过程控制程序版本号：第20

25、03版4.32 合同签定后，供销部负责将相关的文件，根据各部门的需要发到相关部门，作为货等的依据。文件号：jh/qm2003质量手的册督，根据需要及时与页客次相关|信4息进修改号产品要求的变更采购控制程序版本号：第2003版当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件应得到修改，应把变更的要求与产品实上海段Xx生产阳能热水器有限公司4.3.3 供销部负责号：0顾客的商一致，并通知相关部门，执行文件控制程序的相关规定。必要时，对 更改对勺采内购过还程2 供适销4. 5.适用在于对品仲行控制，确保所采购的产品符合规定要求。范海责x与太阳能热水器有限公司文件号：JH/QM2003一采h中、,夕供协销

26、加咅工应及通供客介评绍价产禾品控制回。答采购控制程序并予以记录。版本号：第2003版需量手册#.职2责 根据 需一要 将一合 同一的 执 行情 况随 合同 的 进展 反馈给 顾客， 的更改质要部与公样品内进行验证部并 货业绩上海品进 持生产部意品责执证制产部试用填 5质相管部负件对采购米质 管理者小代表制进货米购或、 4.总2经顾米负满责意实准度合格供 6程序1对记录部 采贝产上质要相类 4.2合卑产于购负时般 批准后可列入合格 采购将米息勾物质分： 格供方名录。纟部方评定记录表的相页栏 序合格则取消其供货资:。包括产品要求方面平J定致记录表的相应栏目，反馈给供销部；,编致制合格供方名录，并对

27、供方的供得顾客的 格后，交生 号：0号：JH/经号:部进资版本号品第证203扌版量试用均合格程准序供方评定记录表批准后可列入合格供方名录；名录。供货历史的供方可用其过去三个月的供货业绩代替以上评价方式填写供方 ；根据采购计划和临时采购要求单，按照采购物资分类明细表 器有限公司采购式。文件号：JH/QM2003册样品验证合格，各相页部次：岀4评价意 修物质分采类明,细也可根据需据要与对随后签定实采现购合同现购过合同及为采购控制程序通过体系认证的供方版本管号：者第代表批03 版1妒E理者代表 。其输岀询影 即可列入合4.4.1 采重购要文件质（A类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终

28、产品使 4.2糾过对和批量供测量辅助控资序质管部对其样品进行验证，合格后填写供方评定记 4.4.1.1应B咸聲推采性噬产品导致顾客严重投诉的物质； 录表采购的物;目资分类!明细纟表管理者代表批准后即可列入合格供方名录验太阳能热水器。对零星采购的辅 幷接限公司类关准讖位文件号:物JHQM2件不3影响最终产 响，但可米取措施纠 问题，供销部应向供 F制程序等品应取消其供本号：第物2&03版助质量上海 对品产的质的验或4.2供方方定记如岀 其他生资产和 如两合格发出方生产和 4对1供方适评价还包括：4.2共供业绩每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写供货业绩评定表，评价时按 4.2.目的共对供咅方根的

29、产物品资的重要程过程和生设产备和要人员通过出有物关批的准或量、格价鉴格、的（要求期隼遡 百分绅正和质预防措分占处6理单交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。 行比嫩生共选方择合|格过!共全T行证填要写控。共,方1评解保记录；表顾客供需销瑯稱|责!建立并保存合格供方 评定米、上海j 的适用 4.2临对外协要工 程4度适用兮对产米 4.2采对单务生共产 动2、标对识和供生产为公司提供服务的供方可参照上述条款进行适当的评价。质米购保产证能的验证通过体系认证的供方可免于调查。在次基础上进行样品测试及小批量试 米购用生：产对米责指产车可进有生产和过验证方式负责生产设施的维护和保养及产品

30、的防护。 4.3.1 采购计划负责编制由槓廈的提爛礁屢必1覇的作业指导书。供销部根据生产部的生产任务及库存情况编制采购计划并予以实施。对于临时应取消其文件 规定的产品厌 也应执行上述条款规页。 的确认计产品的防护及放 y的由控供制销合同其发附版本本公司无关键过程。422.2 特殊过程包括：上产海产口口厶I过后水器的证文件|:： JH/QM2003需进行破坏该工序加以验证行间接次控的/工序；修改号：0 交付之后，不版本号:能第露2003版检验费用昂贵或只能进本公司特殊过程为发泡、高频焊。产品的追溯路径为：422.3 本公司应对关键过程过程应进行确认，证实它们的过程能力。适用时，这些确认 生产记录

31、领料单仓库记录及标识阳能热水器有限公司文件号：JH/QM20034.5.4成品合格记录上海状记录 过程鉴定， 检验状态：合格、 对态斤标生产在服务提供控制设施和工作环境控制程序的有关规定。相关生产人员要进行岗位培训、考识、为的过程方法是否符合要求并次效实/施;修改号. 格、待检、待处理；填写在相应的检验记录上作为检护保识养有严格版本号并第存20护3版养记录，顾客财产的控制4.7.2 应核对持证及产品符合性的要求对其提供防护，应包括标识、搬运、包装、贮存 4.6.1 顾客的财产一般包括：和保护笥生产部确定最佳的工艺参数，编制合适的作业指导书。限公司，生产相检文件号：表和检验2003 ；页的搬运工

32、具5规修改号勺:搬运方 的工作环境版本号：第2003版4.7.3顾客提供的 产品过程在的现场确部有限公司,填写相 维护或升级的产品； 产品的特点，配置适法使用合I适1的1 ,如口代贮存、来料加n 工所涉及的材料；对生产不服务破运作包装施，监防控止|配落置、适磕用碰的和测挤量与;监控装置，执行测量和监控装置的控制 4.6.2 解答顾财客提勺问怎证每年派岀市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。 程序应按照包装箱外标识的要求邂惰搬运作保持搬运通道畅通检搬运过程需注燼保护 4十,7” / HH I宀工和监控程序要求进行验证丿岀具相应的检验报 确太止能热水器有限公鹑囂序放文件号保应过/QMW的

33、暂量检未报 5以使次专进门堤客财修改号反馈0表4检8验合咨跡咅产按品加修服程和产皿的测量控程序在的答关，使质量贮手册专门朋 1指不书4 .标4识 包 可I测溯量性 供连肖同部检对验考核合格后 根生据需咅要负责质确定咅包装定材所有 标包识勺设计法和,要并对 其根据效需性进编行监相应;的当包装品作出I现指重导 本公岗司的维验证不能应详除细记客录提维修合情格产品的责任进 大质的问书O寸，组织对其进行追溯。4.6相关验文证合格的顾客财产入库贮存时，应将其放置于专门指定的区域或有明显的标识。 4.5.2对各车于关包保门工在符包合属过定要中应的品意量核和识产控负合置将B行控状持产品保品观量区监放完整果责按

34、 4.(64实现上海顾客财太I 一 一-对效性徐装识箱单维核护对二-二 并定期顾客有其状的况过j质量2.7.范围产品控制及可追碍和监扌451太量水器有限公司当丁页损心/2。修改号：0文件号按确JH/QM。0进行控制，4.5文件控制 适用于有4.6设施和工识产权控控程序3职责或明追标识求时期也可证先对产品进行标识4.3对对于；客量相测.：产卿喲软件，技术相前应进行相校谁图填写相应或校准记录等信息， 质管部当负责应硒测备适监的控设和的皺保1持需据需要编制存部爨谁规程本公责对偏离校准状 应进量客保监意控制备测对使f关序产品运t术纟文护禾应贝按存控文件控制程序的规定进行控制 态的测:所海1贮XX设太阳

35、能 4 .产1品使用者应严格按照4.7程序交付控制6.7质求对记录致品働 测量、供销控部负测量品变生质在计损坏和量测用监 控分品沖，未经顾 溷理装便置规用或处理。 要起求的物混淆限公司记:录和监控文件号作人jh/Q M20和3考或操作规程使用设备，确保设备的测量和 准放行效的交调整:到使页期后次进地勺适所有勺修段改号保防止产 的供方进行适当评版本号保第输2003版品变生质在计损坏和量测量、控分设析和改进检查设备是否工版本号,，是否在00准版效期内。 根据合同需测求量能 松和测量要求的保置护要量和续监到交付备勺,目的其也的采购和验收，执行设 4.3领使单者在测量监控设备的搬运、维护和贮存过程中，

36、要遵守使用说明书和操作规 施和为交作付环后境控活制程:序管3中俐J生和T逮詹采稠簡慣 理规及定实现其不断的改进，在对测量和 程的要货验证朮止录其损坏或失效。4监UW活供监作部出负备定产初瞬校和后期施务寸:，应考虑如下几点：4.4成测量验谧控设备的校准、修理、报废等应予以记录。1 .经在确组合测、量协测监T扌和的粧服目务备测作量3廉时5部韻啟t送使检或绸获污校滩，合格后方能发放 测量客财控设备偏馈校准状态的控制2 .负要责与虑顾采取格络宜应妥措施处理而其客是投诉纯唯保于存相累关信息务；记录部负责对其编号，并填 4.1顾发现测量度灘控设备偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报告质管部。质管3 .负

37、写责定测量客满控意控方一行测表量包括!使定顾统计的擂术求在口内I;在需求，执行顾客满意度测使、核。监控能力上海XXX太阳能热水器有限公司 质量手册文件号：JH/QM2003页次：1/2修改号：08.1.1顾客满意程度测量程序版本号：第2003版通过对顾客满意程度的测量以确定质量管理体系的符合性上海XXX太阳能热水器有限公司文件号：下範围页次: 版本号：适用JH/QM2003适用于对顾客职责8.1.1量：顾客满意程度测量程序2/2修改号：0第2003版供销部负责与顾客联络，组织处理顾客投诉；负责组织对顾客满意程度进行测量，确 5相关文件 定顾客的需求和潜在需求：改进控制程序质管与太阳能热水器有确

38、质量手册白8收菊、分意3程度调查；!定公司任部门并监 文件号: 页次: 序版本号:JH/QM2003 1/3修改号：0第2003版4程序6质量记录顾客信息顾客满4.1.1 供销部负责监控顾客满意或不满意的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量：纠正和预防措施处理单4.1.目的对顾客以面谈、信函、电话、传真等方式进行的咨询或提供的建议，由供销部负责解瞪i并质记:!录管3暂彳时乘I能帮潜巒标7要要详求细,记蹇否H与!有1关娜地门研按、后实予施以箝糜进: 上海XXX太阳能热水器有限公司文件号：JH/QM20034.1适各种適廉浪眷諭质4.1职责供销咅81责有效处1=1有限公司及时掌握文件号态和喘客柳

39、求003； 讓盖瞰所集有I关端和、所并及奥求版本号过程第控制00序版的有关规定:,执行与顾客次馈给公嗣瘍动向，通过关改号 0总客满意责批准量司年度内审计划：系的内审员负责：4.全.1面儡1责部内部插舖靈作顾 齣维1年 度内客臨计意y程度选定查眸核组，长调查顾客对公批准产品核g服务 由 内审组长策划审核并编制本次内审实施计划，交管理者代表批准 亠“亠一，热水器有限公司建议：文件号：JH/QM2003统计分析，确定顾客页需求次和期望3 及修改需改进（的方 部审计核程序!织计品故实障率并版本号诉报告。返003版）结果：当 应菜用因果图或排列图寻找主要原因，质管部发岀纠正和预4.2.2 由主划和上海!

40、Xxx意太阳能4组2织质协调对上 审核目的、/范面内审组长定负内部、一 .-、的调程序果显示有冋题时审核组成员；防防措度施内处审理计划填给责环I合!格项采分布相表的,纠记正录不预合格措施布f情况监督其实施结果。 审核时间、地点；4.2.3.3对现戟拟审核一的常内动，意审核域面长状完供和重要对质 策准各上审部门核 审核报告分发 理批准。审每核4SP的审沓 以2公司计划，确定度量厲管!理门体往系审核核的报告果jj报1交管管理!者者代代表表法和要依求据覆盖公司质量牡在血，过程和产品的测量和监控程序质量审版本号内鳞查曲版内审检查表 要详细列 岀审核项目、方法，确保审核能 顺利 进行：审织机构实施理况总

41、发生重大变化时；4.2.目的内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议， .-析顾不对某数环及连续投诉肘；应在荊产审薊莠3天白通J知须内蒔过组长进行测量禾控，以确保满足顾客的要求；对产品特性进 件号，:JH/QM2003出现重大分量事况分行2测量对公司第量质量手册效之前符合性结论及今后应次进的/地方：修改号：04.3.4末在质量议认证证书到期换证前：4.3.1适首于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认，对生产所用原材料、 4.1.2年g加内审计划公内容领导、内审组成员及各部门经理，与会者签到，审核组长主持会生产的渗加会椒人员进公司领导监控审组成员及各部门经

42、理，与会者签到，审核组长主 审议亥。目的、范围、依据和方法；3职责持会议。受审部容和审舷酎间审核目的，宣读不合格报告，提岀完成纠正措施的要求及日8.1.3过程和产品的测量和监控程序版本号：第2003版管部，一份留底。4.2.3 半成品的测量和监控海机太监匕匕热护岭工文件次：jh/qm20034.2.4 成品的测量序均完成，并合格424.1需确认所修改号：0版本号进行成詳的0测版和监控活动。4.2.4.2 检验员依据成品检验规程进行检验，并填写成品检验记录。对合格品交仓库 1目的办理入库手续，对不合格品执行不合格控制程序。对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用。上除非顾x客太阳匕否

43、热水在所有限公司动均已圆满文件导:前J不血M2003品和交付服4.2.4.32 务适用顾范客围批准而料质量手品册成品及交付后的产品页生次不合格2的控修改号:适用于对原材 这类放行产不合格控制程序须符合法律法规的版本号：第2003版 职责 一这类特例并不意味着可 以不满 足 顾客 的要求 质管部负责不合格品的识别，组织进行处理并跟踪处理结果。4.2.2 测验和检控判录的严重不合格，需作出不合格标识，由质管部经理在相应的检验 生产部负责对不合格品采取纠正措施。记2录.上签在测确B和并组织记录卿部应清作1出地报表废明产品级是否改已按他用定标决准通，过扌了啟经tE和批准控后记 文件号：JH/QM200

44、3页次：1/3行程表上海碎格太阳匕热水器有限公司不合格品的分类4.交5付或测开:始彼J用后发 严重不合数：5相对于文已交付或开 量、主要功后格负品责保存。|程序批量不合格，冃匕、用后发术的不合不品，应应按或造I修改号：0 肩版接影响产品质，版执行条款规定改进控1制部应序组织采取相应的纠正或预防措施，执行改进控制程序有关规定；供 1目的一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。销部不合及格控与顾程客序、商处理的办法，以满足顾客的正当要求。进收集和分析适识的数据理以一确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施 的2相进检检海员在程物太阳匕 6 _质过I程记和录产品的测合格彳进货验证记序数

45、据分适用退于对或换自测，量和6质紧急己录例外）放行申请单3职责让步接收，A类物资不允许让步接收；.成货供检证的记录息等。质管部拣负用责统由检公验司对执内行。对外相关数据的传递与分析、处理；负责统计技术的选用、 4.2成外和数据措施集理分析与处理 批2准、4.2不不合格成责各识数据的收集与分析丿，并4.3程序对于检验员数匕4.3.2.2 政策法规类或数返修是j并直将检客验情地况反记映事白成術料检能烬嗥等信息返 工、返修后的产品必须重新检验，4.3.2.3 供销部与其他相关部门积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾 仍统不1合记录或不管适用者由质管部经理在相应的检验记录上作出处理决定（

46、让步接收、返工、 客的投诉，执行改进控制程序的有关规定。極修对外报统来等记录由镰3管郵将清记!录责发穫槎产，部強仓篦进行相应當乱理按照文件控制程 报告质管 有要求时， 修改号：0处适。范据不合台匕4.3.2.4-序和-政 部，由其分析整理 5相关地让件步接府收应4.3.3 内部数据的收 过程市工、品新修测水器有限度和生产需要可以作岀：页次：2/3a息、员填写文件号品报告郎质003经理作岀修改号：0;其他相关来源的版本号析第2003版物限根公司效I果方的协文执 认证机构的监督检, 集、传递和交流；负 到相关部门。对岀现返修的少量一般 相关部门收集、号上述 查鑫果及者立即返工政海量XX规控阳匕准要

47、水器但有限公响司录建行用有效-递，协调处理意及。反馈;IL工、返修后的产版品本号：第检2003并版填写4.3.3.1 一质管部依照相应规定传递质量方针、质量目标、管理方质量相验录方录制程序客不合格的等由质反管馈及经理诉作出处理意见。律法规的、标准等信息。422文内报極来的程序品由生产部放置于废品区，由公司统一处理。4.3.3. 采取各部效门的改据进相关纠文正和规定直措接施收集实并传质递量日常理数据系 附播续在改和腊在 的不合格项执 改进日控制工程序如质量目标完成情况、检验试验记录、内部质量审核与管理评审报告行适I宜进范控|制程序。6质量记及录体系正常运行的其他记录；4.3.3. 适用紧急改进息

48、由耳发E现口者预迅&速措报施的公f司定负 麒人施或与办公室组织处理。:口J与页次：1/3相应的检 案、内审结果、更新的法上海xxx太阳能热水器有限公司 质量手册文件号：JH/QM2003页次：2/3修改号：0改进控制程序版本号：第2003版格再发生，纠正措施应与遇到的问题的影响程度相适应4.2.2 识别不合格对上海管验x体太各能热热水器有限公司亍识别: a过程、产品出在文件号:F管理评审发现:问题，或超过公司正常值页；次: 制程序版本号:JH/QM20033/3修改号：0第2003版c顾客对产品质量投诉时；.预防措施d内审发现不合格时；I勺影响程度文相适号。jH/QM23页次：1/1修改号：0

49、管理体系版本号求第情2003版修改人杳定主要原因。431 公司应识别潜在的不合格，并采取叢防措施，以消除潜在不合格原因，防止不合 格发曾海采T的境防能措施水器有限公一f供方产品或质量手严重不合格；4.3.2 潜在不合格的识别质附录一符合重量手4.2章节号因分析、修改条款定、实修改日期修改人审核批准供方供货质量统计、产品质量统计（如调查表、排列图等）、市场分析、顾客满 可采用统计技术或试验的方法来.意程度调查、环境质量统计等；4.2.3.1 对情况a,F,g质管部填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，确定 以往的内审报告、管理评审报告；责任部门；由责任部门填写“原因分析栏”，制定纠正措施并

50、实施，质管部跟踪验证实 纠正、预防、改进措施执行记录等。施效果。供销.部填写纠过正刖防及措施收集理单分析各彳合格事实信息。转质管c运由作供的检查和监督以便及时了解体系运行的有效性，过程、产 品、环境质量趋势及顾客的要求和期望；423.2 对情况（ 并在日常对体系 部确认并确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，质管部跟踪验证433 发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由质管部召 实施效果并将结果反馈给供销部，由供销部及时转告顾客并取得顾客满意。集相关部门讨论原因，定岀预防措施和责任部门；质管部填写纠正和预防措施处理单423.3 对情况d,由审核组发岀不合格

51、报告，执行内部审核程序。中“不合格事实”栏，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施，质管部跟踪验证实 4.2.3.4 对情况e,办公室填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，定岀责任 施效果，质管部经理对有效性进行评审，并在纠正和预防措施处理单上签名确认。 部门，由责任部门填写纠正措施并实施，办公室负责跟踪验证实施效果。改进、纠正和预防措施实施控制及记录423.5 当岀现情况f时，质管部填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，4.4.1 在改进、纠正和预防措施的实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源，协助 转供销部通知供方，要求供方进行原因分析，并将纠正措施反馈给供销部，质管部对其

52、分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。下一批来料进行跟踪验证，执行采购控制程序对供方控制的规定。如果是服务供方4.4.2 由执行措施引起体系文件的任何更改，执行文件控制程序的质量问题，则由服务接收部门填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，4.4.3 重要措施的相关记录作为下次管理评审的输入之一。通知对方采取纠正措施，并跟踪验证其实施效果。5相关文件4.2.4 每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门经理对实施结果的有效性 一数据分析控制程序进行评审，并在纠正和预防措施处理单上签名确认。文件控制程序6质量记录改进计划纠正和预防措施处理单上海XXX太阳能热水器有限公司 质量手

53、册文件号：JH/QM2003页次：1/1修改号：0附录二质量记录清单版本号：第2003版名称编号保存期名称编号保存期文件发放、回收记录3年采购计划3年受控文件修订状态控制清单长期临时采购要求单3年文件更改申请单3年生产计划3年文件销毁申请单3年领料单3年文件控制清单长期顾客财产问题反馈表3年外来文件控制清单长期测量监控设备一览表长期质量记录清单长期计量校准计划3年管理评审计划长期内校记录表3年管理评审报告长期顾客满意程度调查表GX-8.1.1-033年培训记录表3年年度内审计划ZG-8.1.2-013年年度培训计划3年审核实施计划ZG-8.1.2-023年会议/培训签到表3年内审检查表ZG-8.1.2-033年生产设施配置申请单3年不符合报告ZG-8.1.2-043年设施验收单长期内部质量管理体系审核报告ZG-8.1.2-053年生产设施一览表长期会议记录ZG-8.1.2-063年设施保养检修计划3年不合格项分布表ZG-8.1.2-073年设施检修单3年进货验证记录