安全生产目标管理制度

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1、安全生产目标管理制度 为了贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，落实安全生产责任，杜绝重大事故，避免和减少一般事故的 发生。根据安全生产法、安全生产管理条例及上级有关加强安全生产工作，落实安全生产责任制精 神，结合实际，重新制定了该目标管理制度。一、目标1、确保全年安全生产无死亡事故。2、确保全年安全生产无重伤事故。3 、不发生一次经济损失超过 2000 元。4、争创市、县优良工程。二、管理计划1 、年度投入安全生产专项资金为全年总利润的5。2、安全教育、培训管理人员每季度一次，新工人进场要进行三级教育。3 、安全检查：段部每季度检查 12 次，站组每星期一次，安全科及时总结各站组工地检查情况

2、，总结各站组 工地安全生产动态，及排除安全隐患。4、安全生产例会每季 1-2 次，及时总结，表扬先进，找差距，指出存在的问题，落实解决办法，向安全先进 工地参观学习，以提高安全生产整体水平。5、每个工地各站组建立安全工作台帐。6、年终：评比安全生产先进工地，安全生产先进个人。安全管理机构设置及人员任命管理制度l 、我矿各级安全管理人员必须依法接受相关法律法规知识的培训， 必须持有有效资格证书上岗；2、我矿必须依法设立安全管理机构，依法配备、配齐专职安全管理人员；3、我矿安全管理机构的设置、人员的任命和更新须以文件或任命书加以体现；4、我矿最高管理者可依法在高级管理层中指定安全生产管理者；5、我

3、矿最高管理者应依法以书面形式任命安全负责人、员工代表、消防队负责人、抢险救援人 员、事故调查员、与风险及其评估相关的职位等；6、我矿安全管理委员会成员应设置专职医护人员及员工代表；7、文件或任命书应由最高管理者及接受任命人员签字；8、依法建立我矿安全委员会职责及成员职责；9、管理层应依据接受事故调查分析技术、沟通技巧、法律依从性管理、职业卫生管理、变化管 理、危险源辨识与风险评价技术等培训；10、员工代表不仅需要熟悉职责范围内的各种危险源及其风险情况，而且应完全胜任其职责所要求的所有条款。文件与资料控制管理制度 根据金属非金属矿山安全标准化规范要求，为了保证标准化文件系统效力与效率、 标准化系

4、 统文件控制系统效力、记录控制效力以及标准化系统文件质量，制定本制度。一、建立文件控制的管理制度1、制定文件与资料的识别与控制制度，确保企业安全规章制度产生，使用、评审、修订和控制 的效力与效率。2、企业应定期代号不定期对安全规章制度进行了评审，必要时予以修订或废除。3、标准化系统文件制定、评审与修订过程应有员工参与。4、标准化系统文件应分发到相应的员工。5、标准化文件要求： 标准化文件系统应做到文件需求响应及时， 文件产生的流程畅通、 用户界面良好， 文件分发充 分，确保文件系统效力与效率； 标准化系统文件控制系统包括主索引表、分配的适用性、制定时间、版本、解释权、准批、变 化、废止、存储媒

5、介、保存期限、外部文件、法律法规与其他要求、可获取性，确保系统文件控 制效力； 记录控制系统包括识别与检索、可追踪性、存储有效、可读性、保持期限、维护效果、可攻取 性等，以确保记录控制系统效力； 保证标准化系统文件质量。二、根据安全生产管理需求制定标准化系统文件 主要安全生产规章制度包括：1、安全生产检查制度2、安全教育培训制度3、重大危险源监控制度4、重大隐患整改制度5、危险物品和物料管理制度6、职业危害预防制度7、特种作业管理与审批制度8、特殊工种管理制度9、事故与事件管理制度10、设备和设施安全管理制度11、安全生产档案管理制度12、安全生产奖惩制度三、有效保留安全生产记录安全生产记录包

6、括：1、管理评审报告2、事故、事件记录3、风险评价信息4、培训记录5、标准化系统评价报告6、事故调查报告7、检查记录8、职业卫生检查与健康监护记录9、安全生产会议记录10、安全活动记录11、法定检测记录12、任务观察记录13、许可文件14、应急演习信息15、纠正与预防行动记录16、承包商和供应商信息17、维护和校验记录18、技术资料、图纸安全生产档案管理制度（一）企业安全生产档案的管理，是企业管理中安全生产管理的重要组成部分，应按法定的程序编制安全生产档案。安全生产档案的建立，意义重大，具有法律效力。（二）安全生产管理是一个系统工程，在安全生产管理全过程中产生的原始资料，均在安全生产档案内容之

7、列。（三）安全生产档案的主要内容，包括安全生产有关的法律法规，安全技术标准以及上级颁布的各种文件。证照与批文，企业内部各种证照、 文件、设计方案，措施计划，上级的各种安全总结， 报告等。企业安全生产机构，安全生产责任制，安全生产管理制度及安全操作规程，安全生产会议通知、议程、签到、记录及决议等；安全检查与整改，安全教育与培训，危险源与应急管理、职业卫生、事故处理、安全生产奖惩、安全技术措施计划与实施，安全生产投入、安全生产“五 同时”、“三同时”，职业卫生、劳动保护等等方面的原始资料。（四）安全生产档案的建立，必须做到规范化。（五）安全生产档案的管理，应按档案管理的规定和要求。（六）安全生产档

8、案的调阅与借阅必须执行档案管理的规定，不同级别的档案按规定和手续及办法借阅或调阅。原则上原始资料不得离开档案室（执法部门除外，但应办理严格的借阅手续）。（七）安全生产档案坚持谁保管谁负责的原，谁丢失或毁坏谁负责，直至负法律责任。（八）安全生产档案必须要为保管，做到防火、防潮、防虫、防盗。（九）安全生产档案的形式有文字档案，音像档案等。文字档案最具法律效力、影像档案则为重要的参放证据，而磁性材料因易改而使其不足为证，故文件档案更应严加保管。（十）安全生产档案，由安全技术部设立档案室，实行专人保管。档案保管年限为重要档案七年以上，一般档案五年以上。安全目标管理制度为明确安全目标管理职责， 落实本采

9、石场的安全管理目标， 保证安全管理目标顺利实现， 特制定 本制度。1、适用范围 本规定适用于采石场。2、职责办公室2.1.1 负责拟定并下达年度安全目标，每年初召集全体职工学习贯彻。2.1.2 指导职工根据与采石场负责人签订的年度安全环保目标责任书内容完成年度安全目标 任务。2.1.3 负责对职工进行年度安全目标考核。2.1.4 制定检查表，组织检查安全目标完成情况，将结果报采石场负责人。2.1.5 根据负责人审定的考核结果，兑现考核 .安全员2.2.1 每年底组织职工讨论该年度安全目标的制定、实施、完成等环节的可操作性、适宜性等。2.2.2 监督安全目标的完成情况，并根据上一年度情况向采石场

10、负责人提出安全目标的可操作 性、适宜性等的修改建议。3、管理内容 根据下达的年度安全目标，结合采石场生产实际，分解、制定年度安全目标、指标，并制定实现 安全生产目标和指标的实施计划。制定安全生产目标的输入：管理评审结果，风险评价结果，生产和过程绩效，自我评估结果。 安全生产目标应包含：改进安全生产管理的努力和行动；事件的影响， 如频率、严重性和其他损 失，年度安全目标计划制定后，通过多种形式，百分之百与职工进行沟通。 根据每年的安全环保目标责任书，百分之百开展目标、指标及其完成情况的检查，并进行分 析评价。安全生产档案管理制度 为建立健全安全管理台帐及档案，明确管理职责，做好安全档案管理，特制

11、定本办法。1、适用范围 本规定适用于采石场。2、术语 档案：是指文件和材料的分类整理及保存。 安全管理档案包括：安全教育档案、工伤事故档案、安全活动记录档案、违章记录档案、安全奖 惩档案、安全检查及隐患整改记录档案、安全技术措施项目档案、 特种设备或设施档案、特种作 业人员培训管理档案等。由安全员负责档案的管理并存档。3、档案管理要求 安全活动记录 安全活动记录要填写参加人数、参加领导、活动内容、发言情况、领导签字 等，不漏项。安全活动内容：学习安全文件、通报、安全规章制度；学习安全技术知识、职业健康知识；结合 事故案例，讨论分析典型事故，总结吸取事故教训；开展事故预想和岗位练兵。由安全员负责

12、记录和管理并存档。安全检查及隐患整改台帐 安全检查前应制定有针对性的安全检查表， 检查时要按安全检查表的内容进行检查。 对安全检查 发现的问题，及时提出整改意见并督促整改。隐患整改通知书应详细填写隐患存在的形式和原因， 制定整改措施方案和整改期限， 写明整改措 施负责人的姓名。由采石场负责人签署意见， 发给责任单位实施， 并存档。隐患整改完成及时反 馈完成的时间、情况及验收意见。如不能按期完成，应注明原因，由采石场负责人签署意见，并 及时存档。安全教育档案 安全教育档案包括安全教育卡、违章违纪教育记录、考试试卷、安全教育台帐等。 安全教育卡内容包括接受教育人员姓名、性别、年龄、工种、岗位、授课

13、人、培训时间及考试成 绩等。安全教育考试试卷应保存两年。工伤事故（职业病）管理档案 发生的工伤事故（职业病），由安全员根据相关鉴定结果，进行原件或复印件的保存。特种设备、设施安全管理档案 档案材料应有特种设备的生产厂家、制造日期、型号、规格、出厂日期、检验合格证、安全技术 资料等。 非标准的特种设备档案应有地、 市主管部门批准和同级技术监督部门的审批意见书， 有 关技术部门检验合格签字材料及安全技术资料等。 经大修后特种设备应具备有关技术部门的技术 鉴定书， 经鉴定所达设备级别、 设备使用的年限、 现有设备技术状况及所更换的安全附件资料等。 避雷设施应记录安装时间、地点、防雷措施的技术资料，防

14、雷效果资料、偶发事故的材料、定期 测定结果及采取新的安全技术措施资料等。安全技术措施档案 安全技术措施计划申报表应写明在生产中存在的问题，要求整改的原因、时间、地点、项目、内 容、制定措施方案、设计资料及整改期限，由安全技术措施计划负责人签字。 安全技术措施实施 后应有安全技术措施方案的审定及设计审批材料， 现场施工及完成情况记录， 竣工验收检查情况 记录等。安全奖惩及责任追究处理档案：记录在安全生产方面成绩显着的单位与个人受各级表彰和奖励的材料； 记录安全生产做得差的人 员或造成事故责任者，受各级处罚的材料；个人奖惩登记还应填写受到奖惩人员的姓名、性别、 年龄、职务、工种等。安全规章制度档案

15、 包括：国家、各级政府部门制定的有关安全生产的法规、规程、条例及标准等文件。行业及企业 制定的安全生产管理制度、办法、标准及规程等。本采石场制定的安全生产的管理制度、办法、 标准及规程等。危险源辨识档案 根据危险源辨识与风险评价的管理制度中的要求建立、保存。4、检查与考核由采石场负责人负责对各档案建立情况进行检查， 将检查情况记录在案。 有缺失或损坏的， 责令 安全员进行补齐，并根据进行奖励或惩罚。法律法规与其他要求管理制度 为确定适用于采石场安全标准化管理的法律法规及其他要求， 建立及时获取、 收集、 识别、评价、 更新的渠道， 实现遵守法律法规的承诺， 确保采石场安全标准化管理符合相应的法

16、律法规及其他 要求，特制定本办法。1、适用范围 本办法适用于采石场。2、职责办公室2.1.1 负责组织安全标准化管理法律法规及其他要求的获取、包括收集、登记、查询；2.1.2 负责组织安全标准化管理法律法规及其他要求的获取适用性评价、更新及传递：2.1.3 负责安全标准化管理法律法规及其他要求的宣传、贯彻：2.1.4 负责安全标准化管理法律法规及其他要求的运行、监督、管理；. 安全员2.2.1 负责劳动保护方面的法律法规及其他要求的获取、识别、适用性评价、并传递到办公室；2.2.2 负责工伤保险有关的法律法规及其他要求的获取、识别、适用性评价、并传递到办公室。3、管理内容获取的范围3.1.1

17、全国人大颁布的矿山安全的相关法律；3.1.2 国务院和地方政府颁布的矿山安全标准化管理有关法规、条例和实施细则；3.1.3 国务院及所属行政主管部门、 地方政府及所属行政主管部门有关安全标准化管理方面的规 章、规范性文件；3.1.4 国家、地方人民政府颁布的有关安全标准化管理标准；3.1.5 采石场下发的有关文件、通知及规定；安全标准化管理文件、通知及要求； 获取的途径3.2.1 国家、地方政府以公文形式下发的与采石场安全标准化管理有关的法律法规及其他要求， 通过办公室呈采石场负责人阅批，及时传达至安全员和其他职工。3.2.2 办公室通过有关的专业性报刊杂志、网络、行业信息以及上级有关部门等媒

18、介，及时收集 采石场安全标准化法律法规及其他要求， 并不定期到地方安全、 工会等相关部门查询， 索取最新 的采石场安全标准化法律法规及其他要求。适用性评价3.3.1 根据采石场的生产过程及相关活动， 办公室将收集到的安全标准化法律法规及其他要求进 行评价，确定其适用性。3.3.2 安全员根据生产、业务特点，将获取的与安全生产标准化有关的法律法规与其他要求进行 评价，确定其适用性，并传递到办公室。3.3.3 办公室编制适用的采石场安全标准化管理法律法规及其他要求清单，报采石场负责人 审核批准。传达与提升3.4.1 适用的采石场安全标准化管理法律法规及其他要求清单经采石 场负责人审批后，办公室按将

19、适用性内容传达到每个职工，必要时传递给相关方。 保存、查询3.5.1 办公室根据具体情况，将适用的法律法规及其他要求以电子文档、复印件、抄录等形式保 存，并建立相应的台帐，按文件管理程序进行管理，并提供查询。法律法规及其他要求的遵循情况评价3.6.1 办公室按有关要求，对安全标准化管理有关法律法规及其他要求的遵循情况进行检查，以 确保采石场的生产、管理活动符合相应的法律法规及其他要求。3.6.2 适应性评价依据3.6.2.1 适用的采石场安全标准化管理法律法规及其他要求清单：3.6.2.2 采石场生产、管理活动中所识别的危险源和风险：3.6.2.3 采石场安全标准化管理监测及测量结果；3.6.

20、2.4 内审及管理评审的结果。3.6.3 未能遵循法律法规及其他要求的活动的处理：3.6.3.1 作为重大风险、制定目标、指标及管理方案控制措施进行改善；3.6.3.2 办公室负责调查原因、追踪改善效果，若仍未达到要求，办公室须重新制定相应的改善 措施。更新3.7.1 当现行的才是查清那个安全标准化法律法规及其他要求、标准需更新和追加时，办公室应 对其适用性进行重新评价，并填写法律法规获取变更记录。3.7.2 办公室组织相关人员每年对安全标准化管理法律法规及其他要求进行一次更新。3.7.3 法律法规及其他要求更新后，同时更新适用的采石场安全标准化管理法律法规及其他要 求清单。3.7.4 将失效

21、的法律法规及其他要求，从适用的采石场安全标准化管理法律法规及其他要求清 单中删除，及时注销失效的法律法规及其他要求文本。4 记录适用的采石场安全标准化法律法规及其他要求清单法律法规获取变更记录危险源辨识与风险评价管理制度 为搞好危险源辨识管理，控制好危险因素，防止各类事故发生，特制定本制度。1、适用范围 本规定适用于采石场。2、术语及定义 危险源：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情 况组合的根源或状态。危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。 风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。 风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。3、职责 办公室负责

22、危险源辨识与风险评价管理，组织危险源辨识与风险评价领导小组。 安全员负责指导小组开展危险源辨识与风险评价工作， 对采石场危险源辨识与风险评价结果进行 评审。4、管理内容危险源辨识应以自下而上方式开展。 即由班组、 岗位对危险源进行辨识， 安全管理人员给予指导。 班组、岗位将辨识的危险源交办公室汇总， 由办公室组织进行风险评价， 研究制定控制措施， 交 负责人审阅。危险源辨识与风险评价工作应每年开展更新。当工艺、设备、设施等发生变化时，应及时进行危 险源辨识与风险评价。危险源辨识与风险评价记录应妥善保存，及时更新。员工工伤保险保障制度1、适用范围 本标准规定了员工工伤保险、保障等内容。本标准适用

23、于采石场。2、职责办公室负责工伤员工的初步认定，并填报工伤认定申请表。安全员2.2.1 负责将全部员工相关信息上报办公室，确保全员纳入工伤保险范围：2.2.2 负责提供受伤员工个人基本信息。3、管理内容 安全员每月与办公室进行沟通，确认全员工伤保险费足额缴纳情况； 员工发生因工伤亡事故后，由办公室出具证明，经采石场负责人认定，国家相关规定进行救治， 并享受相关待遇；安全员配合做好保险评估、年费及返回资料、索赔事件资料、已发出赔偿资料的搜集管理工作： 办公室负责工伤事故保险费用损失分析；安全员及时到办公室取回受伤员工工伤认定结论书存档，并发放给受伤员工。4 记录 执行工伤认定申请表。边坡安全管理

24、制度特制为了搞好采石场边坡安全管理， 防止边坡出现坍塌、 滑坡等事故造成人员伤亡和财产损失， 定本管理制度。1、适用范围 本制度适用于采石场。2、职责 采石场负责人负责边坡管理的领导工作。 安全员负责露天采场边坡的技术管理、安全环保管理及日常管理。3、管理内容安全员3.1.1 负责制定边坡管理的技术措施，报负责人审定，并做好监督检查。3.1.2 负责边坡安全监督检查。若边坡发生滑坡后，应汇同有关部门编写滑坡分析报告。报告包 括滑坡发生的地段、时间、规模及原因分析，危害程度描述，提出滑坡治理意见和防范措施。3.1.3 负责边坡日常检查及管理工作。3.1.4 日常检查可采取日视检查方式进行，日视检

25、查主要观察边坡有无变形、裂痕、滑动征兆等 异常变化情况。当出现异常情况时要及时报告采石场负责人。3.1.5 当发现采场边坡有滑坡或变形时，立即设置警戒范围。3.1.6 临近最终边坡爆破作业，应采用控制爆破或减震措施。3.1.7 台阶终了时应进行边坡的清理、修整。非工作帮上的浮石、安全平台上及清扫平台上的岩 土应及时清理。4 其它 各种的日视检查、观测数据认真作好记录。作业环境管理制度1、适用范围 本制度规定了采石场创建安全标准化系统中作业环境管理的要求。 本制度适用于采石场。2、职责 办公室负责本制度的制（修）订，负责对作业环境进行检查、督促和考 核。安全员负责作业现场相关内容的检查与考核。3

26、、管理内容作业环境3.1.1 开采境界3.1.1.1 采场边界应设可靠的围栏或醒目标志。3.1.1.2 应确保边界上 2m范围内，无可能危及人员安全的植物和不稳固的矿岩等。3.1.1.3 应确保边界上覆盖的松散岩土层处于稳定状态。3.1.2 采场3.1.2.1 采场应有安全可靠的人行通道。3.1.2.2 边坡上的浮石应及时清理干净。3.1.2.3 采场最终边坡应按设计确定的宽度预留安全平台、清扫平台、运输平台。3.1.2.4 采场内的所有电力线路，应按GBl6423 2006 的要求敷设整齐，无乱搭乱接现象。3.1.2.5 采场道路和爆堆应经常洒水降尘。3.1.3 照明3.1.3.1 夜间工作

27、时，所有作业点及危险点均应有足够的照明。3.1.3.2 夜间工作的采矿场和排土场，在下列地点应设照明装备 凿岩机、移动式或固定式空气压缩机和水泵的工作地点； 运输机道、斜坡卷扬机道、人行梯和人行道； 汽车运输的装卸车处、人工装卸车地点的排土场卸车线； 调车站、会让站。3.1.3.3 照明使用电压为 220V，行灯或移动式照明灯具的电压不高于36V。3.1.4 安全标志3.1.4.1 建立安全标志管理制度。3.1.4. 办公室在对作业环境进行风险评估后， 应根据其可能出现的事故模式， 在要害岗位、 重要 设备和设施及危险区域，设置相应的、符合 GBl4161 要求的安全标志。3.1.4.2 开采

28、境界内的钻孔、废弃巷道、采空区、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓应加盖或设栅栏， 并设明显的安全标志。3.1.4.3 定期对各标志进行检查，发现丢失、字迹模糊等情况，应及时进行处理。作业过程3.2.1 一般要求3.2.1.1 建立交接班制度，做好交接班记录。3.2.1.2 发现潜在的或己发生的危及作业人员安全的状况，在交接班时应交代清楚， 并做好记录。3.2.1.3 进入作业现场之前，应按规定佩戴个体防护用品。3.2.1.4 作业前应首先检查作业场所和设备、设施的安全状况，发现异常及时处理。3.2.2 穿孔作业3.2.2.1 孔网参数应符合设计要求，严禁打残眼。3.2.2.2 穿孔作业应采用湿式作业或

29、采取其他有效防尘措施。3.2.2.3 凿岩机操作工应穿戴好劳保用品，工作岗位附近其他人不得逗留，危险地带作业时应设 置好专门的监护人。3.2.3 爆破作业3.2.3.1 有严格的爆破器材管理、领用和清退登记制度。3.2.3.2 爆破作业应按批准的爆破设计书或爆破说明书进行。3.2.3.3 在最终边坡附近爆破时，必须采用控制爆破和采取减震措施。3.2.3.4 爆破工作开始前，应确定危险区的边界，并设置明显的标志和岗哨，爆破前应有明确的 警戒信号。3.2.3.5 在爆破危险区域内有两个以上的单位（作业组）进行露天爆破作业时，应统一指挥。3.2.3.6 爆破后，爆破员应按规定的等待时间进入爆破地点，

30、检查有无危石、盲炮等现象，如果 有应及时进行处理， 只有确认爆破地点安全后， 经当班爆破班长同意， 才准许人员进入爆破地点。3.2.3.7 每次爆破后，爆破员应认真填写爆破记录。3.2.4 铲装作业挖掘机、装载机作业和行走时，应做到： 发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况，立即停止作业，并将设备移至安全地带； 悬臂和铲斗下面及工作面附近无人停留；上、下台阶同时作业的挖掘机，沿台阶走向错开一定的距离； 挖掘机平衡装置外形的垂直投影到台阶坡底的水平距离符合GBl6423 2006 规定；铲斗不应从车辆驾驶室上方通过。3.2.5 运输作业3.2.5.1 道路运输作业，应遵守下列规定： 严禁超载运输；不

31、应用自卸汽车运载易燃、易爆物品： 装车时，不应检查、维护车辆，驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂伸出驾驶室外； 车辆在急弯、陡坡、危险地段应限速行驶；不应采用溜车方式发动车辆，下坡行驶时不应空挡滑行； 道上停车时，司机不应离开，应使用停车制动并采取安全措施； 在大雾、暴风雨（雪）等恶劣天气条件下，应严格控制行车速度，并保持适当的车距。3.2.5.2 带式输送机运输作业，应遵守下列规定： 任何人均不应乘坐非乘人带式输送机： 禁止运送规定物料以外的其他物料，包括设备和过长的材料； 输送机运转时，不应注油、检查和修理。3.2.6 边坡管理3.2.6.1 宜建立健全边坡管理和检查制度，并对边坡应进行

32、定点定期观测。办公室应及时整理边 坡观测资料，指导采场安全生产。3.2.6.2 处理和检查的工作人员应佩戴安全带。3.2.6.3 采场或排土场出现滑坡征兆时，应停止危险区作业，撤离人员，禁止人员和车辆通行， 并及时处理。对重点边坡部位和有潜在滑坡的地段，应综合或分别采用挡墙、削坡、减载、抗滑 柱、杆锚，锚索和护坡进行局部加固。3.2.6.4 应采取措施防止地表水渗入边坡岩体的软弱结构面或直接冲刷边坡。 边坡岩体存在含水 层并影响边坡稳定时，应采取疏干降水措施。劳动防护用品3.3.1 需求评估3.3.1.1 采石场应通过对作业场所的风险分析，识别劳动防护用品的需求。3.3.1.2 参加识别过程的

33、人员应包括：安全管理人员：职业卫生管理人员或专业医务人员；员工或员工代表。3.3.2 提供程序3.3.2.1 采石场应为员工发放符合要求的劳动防护用品，提供穿戴、使用的培训。3.3.2.2 应确保劳动防护用品正确地使用与维护。3.3.3 检查与维护3.3.3.1 应建立特殊劳动防护用品清单。3.3.3.2 应建立检查、维护和存放劳动防护用品的系统，保证劳动防护用品使用功能。3.3.3.3 应定期评估劳动防护用品使用的依从水平。3.3.3.4 应保存劳动防护用品发放、使用和维护的记录。4、记录与报告各相关专业管理工作评价报告存档。 相关检查、测量、跟踪分析记录应存档。其它相关资料、记录。设计管理

34、制度1、适用范围 本制度规定了采石场安全标准化系统中设计管理的要求。 本制度适用于采石场生产系统。2、职责 办公室负责本制度的制（修）订，负责进行检查、督促和考核。 安全员负责相关内容的检查与考核。3、管理内容设计的基本要求设计应满足下列基本要求：1）设计单位和设计人员应具有与所承揽设计规模相适应的设计资格，适时进行技术交底。2）所采用的设计程序、设计与预算内容、篇幅及建设程序，应符合国家对小型露天采石场设计 的要求和建设项目的规定、编写设计及预算的文件、标准、建筑定额和规范。3）设计中要特别注意对矿产、土地和其他自然资源及劳动资源合理利用的论证。设计中应考虑 超前建设和运营某些试验车间和试验

35、室、测试工程项目、企业群的公共建筑以及环保设施等。4）在设计中要采用先进工艺、设备、材料、构件，合理的劳动组织及科学管理方法，以保证项 目投产时能采用科学与技术的最新成就，并在劳动力、原料、材料、能源消耗上都能达到国家有 关部门规定的合理定额。5）设计工作效串，设计应在规模计划、结构设计及工艺决策、部件、结构件及成品件通用化的 基础上，广泛采用标准设计，使设计程序标准化。6）设计应具有安全措施和保护环境措施。7）设计与开发过程中有相应变化时，办公室负责同相关单位进行沟通、处理： 设计的主要内容3.2.1 可行性研究报告和设计任务书 可行性研究报告和设计任务书的主要内容包括：1）资源条件和建设条

36、件，包括矿产资源的储量、主要成分的含量、矿体的产状和赋存情况、矿 石加工冶炼试验的情况、开采利用的条件、交通运输及供水、供电等建设条件；2）建设规模及产品方案，包括开采的方法、开采的规模、产品的品种、数量和质量，以及产品 用户的研究和推荐意见；3）主要工艺和设计方案， 包括采矿方法、 开拓运辅方法、 矿石加工方法、 装备水平、 主要厂 （场） 址，以及矿山设备修理、供水、供电等主要设施的方案研究和意见等；4）原材料、燃料等的落实情况和节约能源的主要措施；5）项目建设对环境的影响，以及保护环境的主要措施等。有文物保护的地区，还应提出保护要 求和措施方案；6）采石场的组织、劳动定员和人员培训设想；

37、7）建设进度安排，包括需要的建设时间、可能的建成投产时间和达产时间等；8）投资估算和资金筹措办法；9）设计时应对设计工艺流程潜在的风险进行评价，拟定针对各危险、有害因素的安全措施和环 境保护措施；10）生产成本的估计和市场价格的分析；11）经济效益和社会效益分析。3.2.2 初步设计 设计任务书批准后，进行初步设计编制。设计包括说明书及图件。1）设计说明书应包括设计原始资料，拟建采石场简要特征，布局方案，生产能力，矿床储量、 矿石质量及其工艺性质，矿石损失与贫化指标：主要及辅助性生产组织，专业化及协作的决定； 燃料、水、热、电能、劳动资源的需求及保证需求的可能性；对设计基本决策的先进性及经济性

38、 的评价，企业组成，建设程序，工程量的资料；技术经济计算结果及对确定各期工程总技术经济 指标的评价；关于各种应用技术的协调及有关定额、规程、 条例及国家标准的情况； 关于建设地 区及场地情况，总图、内外运输及货物周转，以及运输设备选择的决策，关于工程线路、交通的 决策，土地复垦及耕地利用的措施，有用矿物、生产废料、二次能源的综合及合理利用措施；劳 力、材料、能源的合理与经济利用；标明单位产品、单位生产能力及建筑安装工程量的各单项消 耗指标；应有安全环保专项。2） 主要图件：采石场位置图，图上标明原有的和设计的外部交通及工程线路，居民建筑地区，设计的建筑设施：总平面图，图上标明原有的、设计的及拟

39、搬迁的建筑物及构筑物。福利及绿化设施，交通线路，基本电力线路。3）初步设计的工艺部分包含以下各章：地质、采矿、机电、安全专篇等。3.2.3 施工图设计 施工图设计是在初步设计基础上进行的施工设计。 施工图设计的主要施工图件有：矿床平面图及断面图：企业布置平面图：总平面图， 其上标明原有的、设计的及将搬迁的建筑及设施、福利及绿化工程、场地内工程线路及运输线路； 建筑安装工程图件； 工艺、 运输、 能源设备安装平面图及断面图； 采掘及运输主要设备配套及配置系统图； 工艺过程、供电、供暖自动化系统图：工艺设备及管道的防腐蚀及绝热措施图；专门设计的建筑物及设施的平面图、断面图及透视图；技术装备结构系统

40、图；区段土地复垦措施的装备设施图： 非标建筑结构元件图；非标准工艺、能源、其他设备装置结构以及非标准化设备总体图；拟按标 准设计及复用设计施工的巷道，建筑和设施目录，简述其技术特征，附平面及断面示意图。 根据审批设计的决定，建筑施工图还包括复杂的非标准临时建筑物及交通施工图件。设计的有关管理3.3.1 设计应有可靠的基础1）经过上级部门审查批准的矿床详细勘探地质报告。2）工程地质资料。初步设计时，要有主要工业场地工程地质初步勘探资料。施工图设计时，需 要各个主要建筑物和构筑物的工程地质详细勘探资料。3）权威、主管机构出具水文、气象、地震资料。4）水、电、交通运输、机修、燃料供应、征地拆迁等的外

41、部协作协议书或意向性协议书。5）有资质的中介机构出具的安全预评价报告、环境影响评价报告等。3.3.2 设计应认真执行有关的法律政策设计须遵守国家的法律、 法规， 认真执行国家经济建设的各项有关方针、 政策是设计阶段矿产监 督管理的重要内容。3.3.3 设计应重视资源的综合开发利用设计工作要认真贯彻执行已颁布的 矿产资源法 和其他有关法规的规定， 认真研究确定合理的 开采顺序， 尽可能提高矿产资源开发的回采率， 降低贫化率和提高矿石加工对有用成分的回收率。3.3.4 设计应重视安全生产设计必须重视安全生产，认真贯彻执行 安全生产法及其他有关的安全规程的规定。 对生产所 必需的劳动保护和安全设施，

42、设计中要认真研究落实。在建设项目的设计中，对尘毒、噪声、高 温等危害职工身体健康的治理措施和防止发生伤亡事故的安全设施，必须与主体工程同时设计、 审批，同时施工、同时验收、投产使用。所需材料、设备一并列入概算。3.3.5 设计应重视环境保护在设计中应重要视环境保护， 要认真贯彻执行 中华人民共和国环境保护法 以及其他有关规定， 采取行之有效的技术措施，防治粉尘、废气、废水、废渣、噪声、放射性物质和其他有害因素对 环境的污染。选址、设计和生产，都必须充分注意防止环境的污染和破坏，在进行新建时，必须 提出对环境影响的报告书， 报环境保护部门和其他有关部门审查； 其中防止污染和其他公害的设 施，必须

43、与主体工程同时设计，同时施工，同时投产：各项有害物质的排放、环境保护和土地复 垦等必须符合或达到国家规定的标准，使设计符合国家规定的标准。4、记录地形地质图、 采剥工程年末图、 防排水系统及排水设备布置图等相关设计及图纸由办公室档案室 归档保存。其它相关资料、记录。劳动防护用品管理制度为使员工在劳动过程中免遭或减轻事故和职业危害因素的伤害， 保证生产安全进行， 特制定本办 法。1、适用范围本办法适用于采石场。2、职责及管理内容办公室2.1.1 根据国家相关要求，编制需用计划，上报采石场负责人审批、采购。2.1.2 负责对供货单位送来的劳动防护用品进行目测验收， 特殊用品必须具有相关资质单位出具

44、 的检测报告或合格证。2.1.4 负责按各工种劳保标准发放员工劳动防护用品， 并建立健全劳动防护用品领用发放台帐及 个人劳动防护用品登记卡片。2.1.5 及时协调处理员工在使用劳动防护用品过程中发现的质量等问题。安全员2.2.1 对办公室编制的需用计划、发放情况进行监督、审核。2.2.2 负责监督、检查、指导职工正确穿戴劳动防护用品。2.4.2 劳动防护用品管理情况进行监督。2.4.2 对员工在使用劳动防护用品过程中反映的质量等问题， 负责及时上报办公室和采石场负责 人，协调相关方进行处理。3、评估与考核 每年对劳动防护用品使用情况进行一次专项评估，提出意见报采石场负责人。 对员工未正确穿戴劳

45、动防护用品的，根据相关规定考核。 对员工在使用劳动防护用品过程中有好的建议并被采纳的，适当给予奖励。相关方管理制度1、目的 为了规范相关方行为， 通过对相关方施加必要影响， 降低安全风险， 使其符合安全标准化管理要 求，特制定本制度。2、适用范围 本制度适用于采石场对供应商、 承包商、 服务的相关方、 及外来施工方施加安全绩效影响的管理。3、术语和定义相关方：与采石场安全绩效有关的或受其安全绩效影响的个人或团体。4 职责 采石场负责人负责签署对重要相关方施加安全绩效影响的实施意见。 安全员负责对相关方施加安全绩效影响的监督管理。办公室负责在维修、大修、设备改造工程中对工程承包方、备品、备件、设

46、备供应方以及备品、 备件、设备报废后的物资回收单位、 物资原料提供方、 废旧物资收购方的安全绩效行为施加影响。 负责对新技术应用、新产品开发、工艺设计中相关方的安全环保绩效行为施加影响。负责对进入本单位的相关人员（如行政机构、社区团体、 居民和来访等人员） 进行采石场安全标 准化方针的宣传和管理。负责对对应的业务相关方施加安全绩效影响， 并宣传采石场安全标准化方针， 负责组织外来实习、 参观人员的安全培训和管理。5 管理内容与方法 对相关方的选择与评价 在认定与相关方合作之前，相关单位、部门应调查相关方的有关信息并作出评价，填写 相关方 评价表。5.1.1 与重大风险 / 重要环境因素相关联的

47、个人或团体为重要相关方。5.1.2 其他为一般相关方。 对相关方的资质评审 在与供应商、承包商、服务的相关方、及外来施工方等相关方合作之前， 有关部门按照职责分工 对相关方进行评审，评审的内容包括生产许可证、营业执照、安全许可证、安全环境管理水平等 方面。对相关方施加影响5.3.1 对重要相关方施加影响的方式5.3.1.1 通报采石场安全标准化方针及有关管理规定。5.3.1.2 优先采用己通过管理体系认证的相关方的产品或服务。5.3.1.3 需签订供货、服务（承包）协议或合同，明确责任，在合同中提出标准化要求。5.3.1.4 对其执行采石场安全标准化的有关要求进行监督。5.3.2 对一般相关方

48、施加影响的方式：5.3.2.2 通报采石场安全标准化方针及有关管理规定。5.3.2.2 宣传采石场安全标准化知识。5.3.2.3 必要时在合同中提出安全绩效的书面要求。 对相关方的管理5.4.1 外来施工方5.4.1.1 外来施工单位在项目施工前必须制定安全技术措施方案，并办理四方汇签表；须签 订工程项目安全 / 环境管理协议书；具体安全方面规定及条款，与相关单位协商订立专项合 同。5.4.1.2 办公室必须对外来施工单位资质进行确认有效，并对其实施安全监管。5.4.1.3 施工项目中如有特种作业，作业人员必须持有效的特种作业人员操作证，无证者不得上J-U岗。5.4.1.4 外来施工单位应设有

49、安全管理人员或项目安全负责人，对施工人员的行为进行相应管理，并服从工程监督人员及安全管理人员的管理。5.4.1.5 工程结算时必须由办公室对外来施工单位安全环保事宜进行确认，签字盖章，报负责人签字批准方可进行结算。5.4.2 供应商5.4.2.1 办公室对供应方进行登记。5.4.2.2 在供货、服务合同中提出环保指标的符合性等环境管理的要求。5.4.2.3 负责对供方的原材物料环保指标的符合性的跟踪检查、验收。发现不符合时，按供货、服务合同中有关规定执行。服务合同5.4.2.4 使用中发现供应商的产品不符合安全环保指标时将信息反馈到办公室按供货、中有关规定执行。5.4.3 承包商5.4.3.1

50、 在承包合同中提出安全环境保护方面的要求。5.4.3.2 对环境造成影响的，按合同处罚。严重者取消承包方的资格。5.4.3.3 安全员对可能造成的环境污染进行跟踪检查，发现问题，按合同中的有关规定执行。5.4.4 废物收购方、废弃物处理方5.4.4.1 办公室与废物收购方、废弃物处理方签订收购合同时，应规定其资源再生利用时不得转移污染，同时签订废旧物资收购（废弃物处理）环境协议，一式两份，签约双方各留一份。5.4.4.2 不定期对废物收购方、废弃物处理方的有关活动进行跟踪检查，对不符合规定或造成环境污染的单位，取消其收购废品资格，并报当地环保部门处置。安全生产检查制度 为不断发现生产中不安全因

51、素，及时解决事故隐患，确保生产中的安全，制定本制度。一、适用范围 本制度适用于采石场。二、检查周期：1、自查：岗位人员负责本岗位设备、设施的维护、卫生安全检查工作，每班如实填写设备维护 和检查记录报向安全员传递，发现的不安全因素应及时报告办公室。2、日查：安全员每日开展自查，对检查中发现的问题和隐患及时处理，实行边整改边检查，每 月月底向办公室传递自查报告。3、抽查：不定期进行安全生产大检查。4、安全员日查：采石场负责人组织抽查，每月抽查不少于二次，要求保存记录，抽查中整改措 施由指定人监督、验证。三、检查内容：1、查现场隐患： 是否存在新的隐患或已发现的隐患是否采取措施。2、查操作： 作业操

52、作是否符合规程，有无违章作业；是否正确使用工具、器具和劳动防护用品； 是否存在睡 岗、脱岗、窜岗、等不遵守劳动纪律的现象。3、查工作场所：是否具备安全作业条件； 临时性检修是否采取了安全措施； 危险作业时是否正确使用安全防护设 施，照明、采光、通风、安全护栏、警示标志等是否得到确保，作业场所是否有闲散人员。4、检查设备、设施、机具、物品：设备在运行中有无异常，不允许设备带病工作； 设施的完好和质量性能状况；机电设备的防护装置是否完好， 接地线是否牢固， 保险装置是否符合规格， 电源连线是否良好和 有无脱落； 设备和设施上的安全装置（过载保护、行程限位、安全信号、联锁、制动等）是否可靠； 设备的

53、润滑和维护，有无漏风、水、气、油现象。5、查整改： 整改报告中是否明确责任人，明确整内容、方法、期限和目标； 是否按期落实整改措施。四、其他 临时组织对其他项目的安全检查，记录存档。设备设施安全管理制度为搞好设备设施管理工作，按照其运行规律正确使用、科学管理、 精心维护， 提高设备设施完好 率和利用率，保障管理目标顺利实现，特制定本制度。1、适用范围 本制度适用于采石场。2、职责及管理内容 办公室负责制定有关设备设施管理的方针、 政策及设备设施管理规章制度、 技术标准， 并报采石 场负责人审定。安全员负责组织设贯彻执行备设施管理规章制度、技术标准。 定期检查设备设施管理规章制度、技术标准执行情

54、况组织检查、考核。3、设备设施管理基本要求设备设施选购3.1.1 必须坚持“安全高于一切”的设备设施选购原则，要求做到设备设施运行中，在能保证自 身安全的同时，确保操作工和环境的安全。3.1.2 设备设施管理人员应根据本单位生产特点、工艺要求广泛搜集信息（包括：本行业的生产 技术水平，设备设施安全可靠程度、价格、售后服务等），经过论证提出初步意见报采石场负责 人审定。3.1.3 安装、调试、验收、建立档案等。设备设施使用前的管理工作3.2.1 制定安全操作规程。3.2.2 制定设备设施维护保养规程。3.2.3 安装安全防护装置。3.2.4 员工培训。内容包括设备设施原理、结构、操作方法、安全注

55、意事项、维护保养知识等， 经考试合格后，方可持证上岗。设备设施使用中的管理工作3.3.1 严格执行安全操作规程及设备设施维护保养规程，由安全员负责检查落实。3.3.2 设备设施操作人员按照设备设施使用说明书的要求定期对自己所使用的设备设施做好日 常保养工作，生产过程中设备设施发生故障应及时给予排除。3.3.3 根据设备设施维护保养规程，设备设施管理人员和操作人员应做好设备设施专业点检 及日常点检工作。3.3.4 预检预修，是确保设备设施正常运转，避免发生事故的有效措施。设备设施管理人员根据 设备设施零件的使用寿命， 预先制定出安全检修周期和检修内容， 落实专人负责实施。 将设备设 施故障消灭在

56、萌芽状态，确保设备设施从本质上的安全性。、设备设施维护保养3.4.1 操作人员和维（检）修人员应以主人翁的态度，做到正确使用，精心维护，用严肃的态度 和科学的方法维护好设备设施。 坚持维护与检修并重， 以维护为主的原则。 严格执行设备设施 “三 定”制度，确保设备设施完好。3.4.2 操作人员对所使用的设备设施， 通过岗位练兵和学习技术， 做到“四懂、 三会” （懂原理、 懂结构、懂性能、懂用途；会使用、会维护保养、会排除故障），并享有“二项权利”，即：有 权制止他人私自动用自已操作的设备设施； 未采取防范措施或未经主管部门审批超负荷使用设备 设施， 有权停止使用； 发现设备设施运转不正常，

57、超期不检修， 安全装置不符合规定应立即上报， 如不立即处理和采取相应措施，有权停止使用。3.4.3 操作人员，必须做好下列各项主要工作：3.4.3.1 正确使用设备设施，严格遵守操作规程，肩动前认真准备，启动中反复检查，停车后妥 善处理，运行中搞好调整，认真执行操作指标，不准超温、超压、超速、超负荷运行。3.4.3.2 精心维护、严格执行巡回检查制，运用“五字操作法”（听、擦、闻、看、比），手持 “三件宝”（板手、听诊器、抹布）。定时检查管线，对设备设施进行仔细检查，发现问题，及 时解决，排除隐患。搞好设备设施清洁、润滑、紧固、调整和防腐（即“十字作业法）。保持零 件、附件及工具完整无缺。3.

58、4.3.3 掌握设备设施故障的预防、判断和紧急处理措施，保持安全防护装置完整好用。3.4.3.4 设备设施应按计划运行， 定期检修。 管理人员应配合检修人员搞好设备设施的检修工作， 使其经常保持完好状态。3.4.3.5 认真填写设备设施运行检修记录。3.4.3.6 经常保持设备设施和环境清洁卫生。3.4.4 搞好设备设施润滑。严格执行设备设施润滑管理制度，坚持“五定”、 “三清洁” （五定： 定点、定时、定质、定量、定人；三清洁：油桶、油具、加油点）。同时对润滑部位和油箱等定 期进行清洗换油。3.4.5 操作人员必须认真执行交接班制。3.4.6 设备设施管理人员或设备设施检修人员应按时进行巡回

59、检查设备设施，发现问题及时处 理，配合操作人员搞好安全生产。3.4.7 所有设备设施、设施等维护工作， 必须有明确分工， 并及时做好防冻、防凝、 保温、保冷、 防腐、堵漏等工作。设备设施检查3.5.1 设备设施管理人员或设备设施维修人员，每两周对生产设备设施进行检查一次，并将检查 结果认真记录，发现设备设施异常应及时向办公室报告并对异常情况产生原因进行调查处理。3.5.2 每年由办公室组织设备设施管理人员和维修人员，根据生产需要和设备设施实际运转状 况，制定设备设施大修计划。设备设施大修前必须制定修理工时，停歇时间，材料消耗，清洗用 油及维修费用。3.5.3 设备设施大修完工后，必须进行质量检

60、查的验收，并认真作好记录。 设备设施报废及更新改造的管理工作3.6.1 设备设施报废的基本原则：3.6.1.1 国家或行业规定需要淘汰的设备设施。3.6.1.2 设备设施己过正常使用年限或经正常磨损后达不到技术要求。3.6.1.3 设备设施发生操作意外事故，造成无法修复或修复不合算。3.6.1.4 设备设施使用时问不长，但有更合理更经济先进的设备设施或在生产使用时需要更换 的。3.6.1.5 从安全、精度、效率等方面，已落后于本行业的平均水平。3.6.2 设备设施报废手续3.6.2.1 由安全员根据设备设施情况提出报废申请，经采石场负责人确认并签署意见。3.6.2.2 需要上报至其他监督管理部

61、门的，报监督管理部门办理报废手续。3.6.3 设备设施改造的基本要求3.6.3.1 经过技术论证后，采取新技术、新材料、新的零部件就可以提高设备设施的综合安全技 术水平，经济上也是合算的。3.6.3.2 设备设施改造要持谨慎负责的态度，不能轻易蛮干，必须按照申请、论证、批准的基本 程序运行。严格执行设备设施管理过程中的记录制度3.7.1 建立设备设施技术管理档案，记载设备设施一生全过程的状态。3.7.2 按照设备设施选购，设备设施维护保养、检修、更新改造、报废处理等程序运行。3.7.3 每个环节的责任人都要填写规定的记录，负责人审核确认，存入档案或存盘保存。设备检修、维护安全管理办法一、设备的

62、大、中、小修都必须按规定，事先提出计划，然后按计划组织实施。二、安全员应在每月 15 日以前，要将每月的检修计划报到办公室，办公室根据各方情况及时制 定、落实好检修任务。三、对于老化、报废的设备，由安全员上报至办公室，经采石场负责人批准后更换。四、办公室应建立设备台帐和固定资产卡片， 对设备要逐台登记建卡， 做到数量准确， 技术资料 完备，编号、型号、原值、制造厂、购进时间等添写齐全、清楚。五、每个检修项目都应落实到专人负责，每个参加检修人员都要明确检修任务、 内容。 要求及安 全注意事项，确保在安全基础上完成检修任务。六、每次检修完毕后，要召开设备检修总结会。总结经验和教训。七、维护人员应按规定对润滑点及润滑部位进行加油检查。 检查易松动部件及部位、 各安全防护 及操作系统。八、随时观察和掌握设备转运状况， 保持设备清洁良好的工作状况， 保证设备在工作中不发生故 障。九、下班前清扫擦拭设备外部及工作场地，清点整理。检查工具和备品，并做好交接班工作。 十、检查安全防护装置是否可靠，清扫、检查、调正各润滑系统及润滑部位，按要求填加润滑油 或润滑脂。十一、检修设备的电气系统、整修线路、清扫和检查其它电器装置要由专业人员操作。 十二、设备检修后，要做到工完、料净、场地清洁、安全设施恢复原状。 十三、检修地点，要有良好的照明，不允许在