焦化厂风险事项应对与控制报告

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1、安全生产风险事项应对与控制报告单位（公章）： 焦化厂 序号风险事项风险事项描述控制措施责任人安全对重大危险源管理不善，可能引起重大危险源发生泄漏、火灾、爆炸等事故，一旦发生粗苯泄漏流入涝河污染水源事故，将会形成严重的环境事件，必将要承担法律责任和向周边居民的赔偿；如发生火灾爆炸事故将会周围500米内的人员的生命安全构成严重威胁。一、建立制度1、建立焦化厂重大危险源管理办法贾惠强2、焦化厂事故应急救援预案，制定事故发生后各及人员的职责。贾惠强二、授权管理由应急救援指挥领导小组按照焦化厂事故应急救援预案中规定级别决定启动二级响应，并按照1#、2#目标发生泄漏后的工艺处理措施进行处理钟苏三、制订政策

2、四、过程控制1、在苯库和化产粗苯工段设立苯浓度监测仪，以便在泄漏的第一时间发现秦立军赵雅芳2、在上述两个区域设立防泄漏堤，以便在第一时间控制泄漏量秦立军赵雅芳3、在两个区域设制固定或固定式泡沫灭火器，配备一定数量的灭火器材，和应急救援器材，以便在火灾的初起期控制事故的扩大 秦立军 赵雅芳4、定期对罐体进行检测和检查，发现问题及时处理，防止事故发生秦立军赵雅芳贾惠强5、对操作人员进行培训，确保职工具备一定的事故应急能力秦立军贾惠强五、日常监督秦立军1、按照厂部每月一次，车间每周一次，班组每班一次的频率开展日常监督检查，检查内容包括罐体及其安全附件，消防器材、应急救援器材、现场的检测监视器材等秦立

3、军贾惠强环境风险事项应对与控制报告单位（公章）： 焦化厂 序号风险事项风险事项描述控制措施责任人环境污染事故1、由于环保设施故障造成的环境污染事故，给周边居民、村庄等环境敏感区造成影响而引起的赔偿损失；2、由于突然停电、生产设备故障、检修等原因造成的环境污染事故，给周边居民、村庄等环境敏感区域造成影响而引起的赔偿损失；3、环境污染事故被国家、省、市、区有关政府部门曝光、处罚而引起的损失。、。一、建立制度1、建立环保设施的工艺技术操作规程，设备维护规程，明确环保设施的操作细则和点检维护检修细则。贾惠强2、建立焦化厂环境保护管理办法，明确环保设施故障应急办法及生产设备故障后采取的紧急措施。贾惠强赵

4、雅芳3、建立焦化厂停电事故应急预案，明确突发停电事故后采取的应急措施。谭国良二、授权管理检修计划（大修）报设备管理部，并经主管副总经理批准。赵雅芳三、制订政策四、过程控制1、根据工艺技术操作规程和设备维护规程，环保设施操作人员负责对环保设施的运行参数进行控制，并对设施的完好情况进行点检。车间主任2、根据批准的检修计划组织检修。赵雅芳3、化验室负责每天负责对废水指标进行化验，并将结果反馈给操作人员。柴秀峰4、机电车间负责集气管压力自调系统和自动点火放散装置的完好。康日峰五、日常监督1、按焦化厂环境保护管理办法每周一次对环保设施的完好情况、运行情况、焦炉无组织排放情况进行监督检查，发现问题及时解决

5、。贾惠强2、建立环保监测数据进行收集分析制度。贾惠强生产过程与控制风险事项应对与控制报告单位（公章）：焦化厂 序号风险事项风险事项描述控制措施责任人1生产中断1、煤场库存情况向制造部、物资采购部反映不及时，致断料停产。每天向制造部、物资采购部报告库存信息谭国良2、入炉煤供应不及时，致焦炉断料停产。及时了解煤塔储煤情况姜忠3、内部电气故障停电致生产中断。电气设备管理制度赵雅芳康日锋4、重要设备故障致生产中断。设备点检、定修、使用维护等管理制度设备事故管理制度赵雅芳各车间主任5、工业介质供应情况反应不及时，致生产中断。生产过程控制管理办法秦立军谭国良6、因生产指挥不当，致生产中断。生产事故管理办法

6、谭国良7、因违章操作致生产中断。工艺规程管理办法各车间主任8、焦副产品销售不畅致生产中断。工业副产品销售管理办法谭国良2焦炭质量不合格1、因进厂煤质量控制不严，致焦炭质量不合格。不合格品管理办法杨百虎2、进厂煤分析结果滞后或与实物不符、煤场混煤致焦炭质量不合格进厂精煤管理办法柴秀峰3、因入炉煤配比、细度不合格致焦炭质量不合格。工艺规程管理办法质量过程控制管理办法姜忠4、因炉温控制不均匀致焦炭质量不合格工艺规程管理办法质量过程控制管理办法李青设备科风险事项应对与控制报告序号风险事项风险事项描述控制措施责任人1工程项目实施图纸是否与现场相符，可能造成材料及安装困难熟悉图纸，熟悉工艺，认真做好各专业

7、衔接，比对项目建设场地与周围环境的协调赵雅芳选址布局是否合理，可能造成存在隐患，影响成本升高将项目分为主控项目与一般项目，着重抓好主控项目的关键线路与关键点的施工赵雅芳施工工序是否合理，可能造成工期延期，各专业协调、衔接是否到位，可能造成交叉施工影响工期项目预生产阶段，对照工艺，核对图纸，将项目的各个专业有机的连成一个整体，为项目投产、达效作准备赵雅芳设备备件质量及施工质量是否合格，可能造成设备不能正常投运，及正常生产。项目生产交工及验收阶段，项目经单体与联动试车后转入试生产阶段，这个阶段充分暴露项目的问题，认真解决这些问题为项目生产做好准备赵雅芳2固定资产因操作不当,可能造成固定资产损坏,管

8、理不当可能造成固定资产流失固定资产实物管理制度赵雅芳3能源介质因介质突然中断,可能造成设备事故及生产事故(例如突然停电)加强对能源介质供应的设备设施的检查,尽量避免介质的突然中断赵雅芳消防管理风险事项应对与控制报告单位（公章）：焦化厂 序号风险事项风险事项描述控制措施责任人消防管理（火灾爆炸）1、焦化厂属于易燃易爆化工厂区，火灾爆炸事故的发生将造成十分严重的人财物损失。2、消防管理不规范、不科学、不到位，可能导致消防管理效率低下；3、消防设施不健全、维护不及时、运行不正常，将不能对可能发生的火灾爆炸事故起到有效地预防和扼制作用；4、干部职工对于本部门本岗位的消防防范意识和措施的能力，是避免消防

9、事故风险的关键；5、公司对于消防管理的必要投入的是否及时、到位，是源头性的根本预防手段。一、建立制度厂部总负责：钟 苏科室负责：贾惠强具体业务负责：王根营1、严格贯彻执行消防法和各级消防管理办法，建立健全焦化厂消防管理机制。2、认真落实焦化厂消防工作责任制和消防考核细则，加强对消防工作的检查督促和责任考核。实行消防工作一票否决制。二、层次管理消防管理必须严格执行焦化厂消防管理制度和运转流程。三、过程控制1、严格落实焦化厂有关规章制度，做到制度到位、落实到位、考核到位。2、严格执行“谁管理谁负责、谁在岗谁负责、谁发现谁负责”和属地管理原则，以预防为主，重在管理。3、加强干部职工对于本部门本岗位的

10、消防防范意识，认真做好消防工作的规避风险能力。4、加强消防隐患的发现、整改时效和力度。5、做好消防设施的完好有效管理。6、加强五管部门的消防管理力度，确保零隐患零火灾。劳务用工风险事项应对与控制报告单位（公章）：焦化厂 序号风险事项风险事项描述控制措施责任人劳务用工1、劳务承包方不具备相应资质或资质证不在有效期内，导致劳务合同书无效。签订劳务合同前认真审查劳务承包方的资质，并定期审查其有效期限。厂部责任人：钟苏主办科室责任人：白爱平相关科室责任人：杨百虎、贾慧强相关车间责任人：李青、秦立军、陆泽红、具体承办人员：曹亚娜2、劳务合同书的内容不详尽、表述不清楚或违反国家劳动法和劳动合同法的规定，从

11、而造成不必要的纠纷。1、承办劳务工作人员认真学习国家劳动法和劳动合同法，确保签订劳务合同符合法律规定。2、在劳务合同内容上考虑周全，注意文字表达的严谨性、准确性和逻辑性。3、未对务工人员进行上岗前培训，并签订安全工作协议书，导致发生安全事故后责任不清。严格对务工人员进行上岗前培训，使其取得相应资质，并签订安全协议。4、未对劳务工工作量严格考核，给企业造成经济损失。严把考核关，出具工作量证明要有责任人签字。5、劳务承包方进行转包或临时雇用务工人员，给企业带来安全、生产隐患或造成事故发生。加强对劳务承包方的监督管理，一经发现立即解除劳务合同。6、对务工人员疏于日常管理，影响了企业的正常生产秩序。向务工人员公示本企业的治安管理、厂区现场管理、劳动纪律等各项规章制度。