中石化炼化企业设备检查细则

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1、 【中文word文档库】附件1：中国石化化炼化企企业设备备检查细细则中国石油油化工集集团公司司二OO六六年十二二月【中文word文档库】- 海量word文档免费下载：目 录一、炼化化企业设设备综合合管理11二、压力力容器、压压力管道道管理88三、锅炉炉管理113四、加热热炉管理理18五、常压压储罐管管理244六、大型型机组、机机泵及润润滑管理理28七、电气气设备及及运行管管理(检检查组用用)344八、电气气设备及及运行管管理（企企业自查查用）338九、仪表表及自动动控制设设备管理理46十、工业业水管理理51十一、炼炼化企业业设备检检查发现现问题和和整改措措施表557 【中文word文档库】关于

2、炼炼化企业业设备检检查细则则的说说明一、编制制指导思思想和主主要依据据炼化企企业设备备检查细细则坚坚持以人人为本的的方针，以以创建安安全、环环保、节节约、可可持续发发展型的的现代化化企业为为指导思思想，以以国家、行行业、中中国石化化等有关关规章制制度，重重点以集集团公司司、股份份公司设设备管理理办法、专专业管理理制度、石石油化工工设备维维护检修修规程为为核心依依据，体体现全员员、全过过程管理理，突出出重点、核核心和要要害部位位的内容容和专业业技术，实实现定检检查内容容、定检检查评定定标准、定定检查评评比参数数，量化化检查结结果。目目的规范范设备设设备管理理，通过过设备检检查活动动这一形形式，进

3、进一步提提升设备备管理水水平。二、综合合管理和和专业管管理检查查分值设设置总分值110000分。其其分值设设置如下下：1.设备备综合管管理 2200分分2.大机机组、机机泵及润润滑管理理 1000分3.压力力容器、压压力管道道管理 1100分分4.常压压储罐管管理 1100分分5.仪表表及自动动控制管管理 1100分分6.电气气设备及及运行管管理 1100分分7.工业业水管理理 1000分8.锅炉炉设备管管理（包包括电站站锅炉和和工业锅锅炉） 1000分9.加热热炉管理理（包括括乙烯裂裂解炉） 1100分分三、评分分计算方方法1.设备备综合管管理及88个专业业管理按按设备备检查细细则分分别独立

4、立评分。（1）若若受检企企业缺少少某专业业，该专专业得分分为零。（2）设设备综合合管理和和专业管管理检查查内容中中，受检检企业没没有某项项检查内内容，该该项得分分为0，综综合管理理或某专专业管理理得分计计算公式式为：综合或某某专业得得分实际得得分/(综合或或某专业业标准分分缺项项标准分分)）综合或或某专业业标准分分。（3）设设备综合合管理和和专业管管理检查查内容中中，受检检企业某某项检查查内容中中没有某某条内容容，某条条得分为为0，该该项得分分计算公公式为：某项得分分实实际得分分/(某某项标准准分缺缺条标准准分）某项标标准分。综合或某某专业得得分各项得得分。2受检检企业得得分设设备综合合管理得

5、得分专业检检查得分分/(8800-缺少专专业分值值）8000。3.扣分分修正：为减少少抽查二二级单位位或设备备台数不不同引起起扣分的的不公正正性，对对扣分项项进行修修正：修正每项项扣分=（规定定的最少少抽查二二级单位位或设备备台数/实际抽抽查数）实际扣分。每项实际得分标准分修正每项扣分。【中文word文档库】- 海量word文档免费下载：一、炼化化企业设设备综合合管理企业名称称： 检检查人：检查项目检查内容容抽查比例例检查评定定标准标准分数实际得分评议意见见一 设备备管理制制度和管管理体系系（255分）1设备备管理制制度抽查企业业和不少少于2个个下属单单位按国家相相关法规规及中国国石化设设备管

6、理理制度汇汇编炼化化销售分分册中中的相关关管理制制度，制制定和及及时修订订本企业业的设备备管理制制度。1 管理制度度不健全全每缺少少一项扣扣1分。2 国家相关关法规及及中石化化设备管管理制度度更新后后，企业业1年以以上未修修订本企企业相关关管理制制度的扣扣2分；2年以以上未修修订扣55分。52制度度执行情情况抽查企业业和不少少于2个个下属单单位依据设备备管理制制度制定定检查和和考评办办法，定定期召开开设备工工作例会会，按要要求执行行并追踪踪落实整整改结果果。1未按按要求组组织检查查和考评评的扣33分；未未定期召召开设备备工作例例会的扣扣2分。2无检检查记录录和整改改结果扣扣3分；检查记记录不完

7、完整，整整改结果果不落实实每项扣扣1分。53设备备管理目目标责任任制抽查企业业和不少少于2个个下属单单位制定设备备管理的的总体目目标和专专业管理理目标, 设备备管理目目标责任任明确。1 无设备管管理总体体目标扣扣2分。2 无专业管管理目标标或责任任不明确确扣1分分。3 无年度设设备管理理总结扣扣2分。54经济济责任制制考核抽查企业业和不少少于2个个下属单单位定期进行行经济责责任制考考核，有有具体的的考核奖奖惩办法法并予实实施。1 无经济责责任制考考核记录录扣2 分。2 考核奖惩惩不落实实每项扣扣2分。45.设备备管理体体系抽查企业业和不少少于2个个下属单单位有健全的的设备管管理体系系，设备备专

8、业管管理人员员配备齐齐全。1设备备管理机机构不健健全扣22分。2专业业管理人人员配备备不齐全全每缺少少一个专专业扣22分。3特殊殊作业人人员持证证率达不不到1000%扣扣2分。6续表检查项目检查内抽查比例例检查评定定标准标准分数实际得分评议意见见二 设备备现场管管理（330分）1. 设设备完好好率主要设备备完好率率至少抽查查2个下下属单位位，不少少于3套套生产装置置、 220台设设备抽查完好好率=（抽抽查台数数-不完完好台数数）/抽抽查台数数1000%1. 设备完好好率95%，每降降低1%扣1分分。2. 主要设备备完好率率95%，每降降低1%扣2分分。62. 静静密封点点泄漏率率至少抽查查2个

9、下下属单位位，不少少于3套套生产装置置，以抽抽查的静静密封点点总数计计静密封点点泄漏率率=泄漏漏点总数数/静密密封点总总数100001 静密封点点泄漏率率0.55，每升升高0.1扣1分分。2明显显泄漏点点未挂牌牌，每点点扣1分分。63设备备巡回检检查至少抽查查2个下下属单位位，不少少于3套套生产装装置生产及检检维修单单位巡回回检查制制度健全全，巡检检时间、路路线、内内容、标标识、记记录准确确、规范范，设备备缺陷及及隐患及及时上报报处理。1巡回回检查制制度内容容不健全全，扣11分。2巡检检挂牌不不及时，每每点扣11分。3巡检检记录不不准确，每每条扣0.55分。4设备备缺陷及及隐患无无上报或或处理

10、记记录，每每处扣11分。64装置置现场状状况至少抽查查2个下下属单位位，不少少于3套套生产装装置1 现场及设设备外观观整洁，无无杂物。2 设备外观观完好，附附件无缺缺损。3 无“跑、冒冒、滴、漏漏”。4 设备施工工现场工工具、材材料摆放放整齐规规范。5 各种标识识清晰齐齐全。不符合要要求，每每项扣22分。12检查项目目检查内容容抽查比例例检查评定定标准标准分数实际得分评议意见见三 装置置长周期期运行（220分）1 主要生产产装置运运行周期抽查不少少于3套套主要生生产装置置运行周期期达到总总部对主主要生产产装置长长周期运运行的考考核要求求。不能达标标的装置置每套扣扣2分。82. 非非计划停停工检

11、查列入入总部考考核范围围的主要要生产装装置生产装置置运行稳稳定，没没有发生生上报总总部的因因设备原原因引起起的非计计划停工工。1 发生上报报总部的的因设备备原因引引起的非非计划停停工每起起扣2分分。2无非非计划停停工统计计记录扣扣2分。3非计计划停工工无原因因分析记记录及预预防措施施，扣22分。83管理理考核抽查企业业和不少少于2个个下属单单位将主要生生产装置置长周期期运行或或非计划划停工列列入经济济责任制制考核目目标，并并制定考考核奖励励细则。1未列列入经济济责任制制考核的的扣2分分。2考核核奖励细细则不落落实扣22分。4四 检维维修管理理（300分）1检修修计划抽查企业业和不少少于2个个下

12、属单单位检修项目目有批准准的年度度计划和和月度计计划，并并按计划划执行，追追加项目目有审批批手续。1计划划没有经经过审批批扣2分分。2追加加项目没没有审批批扣2分分。52.检修修组织抽查企业业和不少少于2个个下属单单位装置停工工检修要要建立检检修组织织体系，重重点检修修项目有有详细的的检修施施工方案案，按计计划进度度完成。1 未建立检检修组织织体系扣扣2分。2 关键设备备、重点点检修项项目无完完善的施施工方案案扣2分分。3 未按计划划进度完完成扣22分。63检修修质量抽查企业业和不少少于2个个下属单单位，抽抽查35个重重点项目目重点检修修项目有有质量体体系，一一般项目目有专门门的质量量验收人人

13、员。重重点检修修项目有有中间质质量检查查记录和和项目最最终验收收报告，一一般项目目有最终终验收记记录。1重点点检修项项目无质质量保证证体系，无无中间验验收质量量检查记记录和或或最终验验收报告告扣2分分。2一般般项目无无验收记记录扣11分。3检修修质量问问题造成成装置一一次开车车不成功功扣3分分。6续表续表检查项目目检查内容容抽查比例例检查评定定标准标准分数实际得分评议意见见四 检维维修管理理4检修修总结抽查企业业和不少少于2个个下属单单位装置停工工检修有有检修总总结并及及时归档档。1 无检修总总结扣22分。2 检修总结结未及时时归档扣扣1分。35外委委工程或或检修项项目抽查企业业和不少少于2个

14、个下属单单位，抽抽查35份检检修合同同外委工程程或检修修项目合合同按照照规定要要求办理理了合同同手续。部分未办办理合同同的每项项扣1分分。36检修修队伍检查企业业设备管理理部门建建立检维维修施工工队伍资资质管理理资源库库并进行行考评。1没有有建立检检维修施施工队伍伍资质管管理资源源库扣22分。2没有有对检维维修施工工队伍进进行考评评扣1分分。37检维维修应急急保障体体系检查企业业有检维修修应急保保障体系系，对现现场突发发问题处处理反应应速度快快，措施施到位。1未建建立检维维修应急急保障体体系扣44分2.对现现场突发发问题反反应不及及时，措措施不到到位扣22分。4五 修理理费管理理（100分）1

15、年度度费用计计划及分分解抽查企业业和不少少于2个个下属单单位有年度费费用计划划并按单单位进行行分解及及考核。1 年度费用用指标未未按单位位分解扣扣3分。2 未按照下下达的控控制指标标进行考考核扣22分。52月度度修理费费使用预预算及执执行情况况抽查不少少于2个个月的预预算及费费用使用用情况分分析报告告每月的费费用使用用有预算算，实际际费用发发生按预预算执行行，定期期进行修修理费使使用情况况分析。1费用用使用无无预算扣扣3分。2在无无特殊原原因的情情况下费费用发生生超预算算扣2分分。3未定定期进行行修理费费使用情情况分析析扣2分分。5续表检查项目目检查内容容抽查比例例检查评定定标准标准分数实际得

16、分评议意见见六 设备备更新管管理（115分）1更新新计划和和方案检查批准准的更新新计划；针对计计划抽查查35个项项目的更更新方案案设备主管管部门组组织设备备更新的的全过程程管理，有有批准的的更新计计划明细细,单台台（套）投投资在2200万万元及以以上的设设备更新新项目有有更新方方案。1. 没没有批准准的年度度更新计计划扣22分。2 单单台（套套）投资资2000万元及及以上的的设备更更新项目目没有更更新方案案扣2分分。42项目目执行情情况检查全部部项目更新项目目的实际际执行与与计划一一致，计计划完成成率达不不到800%。 达不不到扣33分。33更新新费用检查全部部项目费用落实实到具体体项目，实实

17、际发生生的费用用控制在在指标之之内。1费用用没有完完全落实实到具体体项目扣扣2分；2实际际发生的的费用超超指标扣扣2分。44项目目质量抽查不少少于3个个项目每个项目目都有验验收报告告，实际际运行情情况良好好。验收收报告有有相关人人员的验验收意见见和签字字，未发发生质量量问题。1没有有验收报报告扣22分。2实际际运行情情况不好好，出现现质量问问题扣22分。4七 设备备基础资资料管理理（200分）1设备备台帐至少抽查查2套生生产装置置设备台帐帐应准确确、完整整，帐物物相符。不不符要求求扣3分分。32主要要设备技技术档案案至少抽查查2套生生产装置置，不少少于5台台主要设设备主要设备备技术档档案格式式

18、统一、内内容准确确完整，并并及时补补充内容容（设备备检修、改改造等）。1 格式不统统一、内内容不准准确或不不完整扣扣2分。2 设备检修修、改造造后未及及时补充充相关内内容扣22分。43报表表管理抽查企业业和不少少于2个个下属单单位上报年报报和综合合定期报报表及时时、准确确。1 未及时上上报扣22分。2 企业报表表与下属属单位报报表数据据不准确确扣2分分。44新建建装置和和改扩建建装置竣竣工资料料交付检查项目目主管部部门抽查查不少于于2个基基建项目目竣工资料料齐全，交交付归档档及时。1 无竣工资资料扣33分，资资料不齐齐全扣11分。2 交付归档档不及时时扣2分分。55设备备故障及及缺陷的的闭环管

19、管理抽查企业业和不少少于2个个下属单单位有设备故故障及缺缺陷的发发现、分分析、处处理的相相关管理理规定和和完整处处理记录录。1 无相关管管理规定定扣2分分。2 无分析处处理记录录扣2分分。4续表检查项目目检查内容容抽查比例例检查评定定标准标准分数实际得分评议意见见八 设备备前期管管理（116分）1. 设备前期期管理的的执行查项目主主管部门门，至少少抽查22个项目目项目主管管部门应应组织设设备主管管部门参参与基建建、技措措项目中中有关设设备前期期管理的的工作，包包括：设设计审查查、设备备选型、设设备购置置、安装装与验收收。以上每缺缺少一项项扣1分分。42.购置置管理查项目主主管部门门，至少少抽查

20、22个项目目1主要要和关键键设备应应签订详详细的技技术协议议，未签签订协议议扣1分分。2重要要设备应应进行监监造。未未监造扣扣1分。3产品品应有到到货质量量验收。未未验收扣扣1分。33.安装装与验收收查项目主主管部门门，至少少抽查22个项目目1 施工队伍伍应具有有相应资资质。无无相应资资质的扣扣1分。2 应有完整整的施工工方案。无无施工方方案扣11分，施施工方案案不完整整扣0.5分。3 安装应符符合国家家和行业业标准。安安装质量量影响安安全运行行的扣11分。4 应进行竣竣工验收收。未验验收扣11分。44.投运运管理查项目主主管部门门，至少少抽查22个项目目1 关键设备备有单机机试车投投运方案案

21、，无投投运方案案扣1分分。2 新建装置置投用后后一年内内发生停停工消缺缺扣2分分；发生生重要设设备维修修更换扣扣2分。5九 设备备事故（110分）设备事故故记录和和事故分分析报告告检查上一一年度所所有设备备事故没有发生生上报集集团公司司、股份份公司的的重大设设备事故故和特大大设备事事故。发发生事故故有事故故分析报报告，事事故记录录存入设设备档案案。1 设备事故故未在规规定时间间内按要要求上报报扣2分。2发生生上报集集团公司司、股份份公司的的重大设设备事故故和特大大设备事事故扣110分；发生上上报集团团公司、股股份公司司的一般般事故每每起扣11分。3事故故报告或或分析记记录不全全面扣22分。4整

22、改改措施不不落实扣扣3分。10续表检查项目目检查内容容抽查比例例检查评定定标准标准分数实际得分评议意见见十 创新新（144分）1管理理体系和和管理方方法创新新检查企业业(可采采取召开开设备管管理干部部及技术术人员、检检维修人人员座谈谈会的方方式)1采用用先进的的设备管管理方法法、管理理理念或或创造独独特的管管理模式式。已形成系系统的管管理体系系和标准准，应用用效果显显著得44分；一一般性应应用得22分。2. 采采取独特特的检维维修措施施或设计计使用了了专用的的检维修修工具。有效提高高检修速速度或质质量，解解决了检检维修难难题，效效果显著著得2分分；一般般性应用用得1分分。62新技技术、新新材料

23、、新新结构、新新工艺的的应用检查企业业(可采采取召开开设备管管理干部部及技术术人员、检检维修人人员座谈谈会的方方式)1在防防腐蚀方方面采用用了新技技术、新新工艺、新新材料，有有效预防防或减缓缓了设备备的腐蚀蚀，得22分。2采取取了在线线监测、检检测等技技术措施施，有效效预防或或减缓了了设备的的腐蚀，得得2分。3开展展设备技技术攻关关、重大大设备国国产化的的研制工工作。解决了设设备难题题成效显显著得22分；取取得了省省部级以以上的奖奖项或取取得专利利，得44分。8十 一企企业自检检情况（110分）1自检检问题分分析抽查企业业和不少少于2个个下属单单位按照检查查细则组组织了自自检，对对检查出出的问

24、题题汇总并并列出明明细，在在自检报报告中对对发现的的问题进进行分析析总结。1 没有组织织自查扣扣2分。2 检查出的的问题没没有列出出明细扣扣2分，明明细不详详实每项项扣1分分。3 无自检报报告扣22分，自自检报告告不详实实扣1分分。62整改改计划和和措施抽查企业业和不少少于2个个下属单单位对自查发发现的问问题立即即组织整整改，对对于暂时时不具备备整改条条件的，应应制定出出整改计计划和措措施。1 对自查发发现的问问题具备备整改条条件没有有立即进进行整改改扣2分分。2 暂时不具具备整改改条件的的，未制制定整改改计划和和整改措措施扣22分，计计划和措措施不落落实每项项扣1分分。4检查日期期：二、压力

25、力容器、压压力管道道管理企业名称称： 检检查人：检查项目检查内容容检查比例例（）检查评定定标准标准分数实际得分评议意见见一 管理理制度建建立 情况况(100分)1压力力容器、压压力管道道管理制制度制定定。100企业已制制定压力力容器、压压力管道道管理制制度,且且内容符符合现行行国家法法规、标标准及中中国石化化有关管管理制度度的要求求,得55分；未未制定制制度得00分；有有制度但但未及时时修订或或部分内内容不符符合上述述要求扣扣2分。52压力力容器、压压力管道道管理制制度落实实。100压力容器器、压力力管道管管理制度度得到落落实，企企业压力力容器、压压力管道道设有专专（兼）职职管理人人员，得得5

26、分；无专（兼兼）职管管理人员员扣2分分，制度度未执行行得0分分。5二 档案案管理情情况（115分）压力容器器、压力力管道台台帐及技技术档案案管理，档档案应包包括使用用证、设设计、制制造、安安装、检检验、修修理、改改造等相相关资料料。100容器台帐帐已建立立得3分分，没有有建立00分。3管道台帐帐已建立立得3分分，没有有建立00分。3检查不少少于100台容器器、五条条管道。按容规规规定定的八条条档案内内容齐全全得5分分，缺一一条扣11分，直直至扣完完。5按集团公公司压压力管道道管理制制度规规定的七七条档案案内容齐齐全得44分，缺缺一条扣扣1分，直直至扣完完。4三 计算算机管理理（考察）1。压力力

27、容器、压压力管道道计算机机管理情情况；2。压力力容器、压压力管道道计算机机管理和和数据库库相关资资料。检查不少少于100台容器器、五条条管道。数据库已已建立考察数据库未未建立考察数据齐全全完整考察数据尚需需完善考察数据准确确考察数据不准准确率考察续表检查项目检查内容容检查比例例（）检查评定定标准标准分数实际得分评议意见见四 压力力容器使使用管理理情况（220分）1、压力力容器使使用管理理情况；检查不少少于100台容器器。1、压力力容器运运行操作作超温、超超压、不不符合工工艺操作作规定要要求每处处扣0.5分。2、压力力容器操操作人员员无压力力容器操操作证每每人次扣扣0.55分。3、更改改压力容容

28、器操作作工艺参参数无正正式审批批手续每每项次扣扣0.55分。32、压力力容器检检验情况况；100压力容器器年度检检验计划划：有计计划得22分，无无计划得得0分。2当年压力力容器计计划检验验数:当年到期期需检验验压力容容器数:到期容器实际检验验数：到期容器器检验率率。 %实际更新新数：延期检验验数：超期未检检数：100上一年度度压力容容器定期期检验情情况：1.按计计划定期期检验得得4分。2.超期期未检的的压力容容器每台台扣1分分，本项项分值扣扣完为止止。4注：已办办理延期期检验手手续，并并且监控控措施到到位，不不扣分。检查不少少于100台容器器。定检报告告:1.有定定检报告告，且内内容齐全全无差

29、错错，得22分。2.缺定定检报告告或定检检报告内内容不全全或有差差错，每每份扣00.2分分，本项项分扣完完为止。2年度检查查：1.进行行年度检检查得22分。2.没有有进行年年度检查查得0分分。2续表检查项目检查内容容检查比例例（）检查评定定标准标准分数实际得分评议意见见四 压力力容器使使用管理理情况3、压力力容器换换取证情情况；100在役压力力容器取取证：压力容器器全面检检查现场场工作结结束后，一一般设备备在100个工作作日内，大大型设备备在300个工作作日内出出具报告告（检验验意见书书）率达达1000%得22分，未未达1000%得得0分。2新增或更更新项目目中的压压力容器器取证：1.投用用前

30、或投投用后330天内内取证率率达1000得得2分。2.投用用前已检检验验收收，投用用后300天内取取证率未未达1000得得1分。3. 投投用前未未检验验验收，投投用后未未取证得得0分。244级级容器整整治实施施情况。检查不少少于2台台容器。4级容器器监控使使用：1.无44级容器器得3分分。2.4级级容器有有监控措措施且落落实到位位得2分分。3.4级级容器有有监控措措施但落落实不到到位得11分。4.4级级容器监监控措施施不落实实或有55级容器器得0分分。3五 压力力管道使使用管理理（122分）1.压力力管道使使用管理理情况，提提供有关关压力管管道的管管理台帐帐；按GGC1、GGC2、GGC3分分

31、类标准准（新管管规分分类标准准）进行行划分压压力管道道的总长长度、上上一年度度新投用用项目、在在用压力力管道的的检验、修修复或更更新的数数量；本本年度在在用压力力管道的的检验计计划和组组织实施施的情况况；2.查阅阅压力管管道检验验计划、在在线检验验和全面面检验情情况、检检验报告告。检查不少少于二套套装置每每套装置置不少于于五条管管道。1压力管管道运行行操作超超温、超超压，不不符合工工艺操作作规定要要求每处处扣0.5分。2、任意意更改压压力管道道操作工工艺参数数每项次次扣0.5分。31.有符符合国家家有关规规范要求求的年度度压力管管道检验验计划得得2分。2.无年年度压力力管道检检验计划划得0分分

32、。41.按检检验计划划有效组组织实施施得2分分、未有有效实施施得1分分。2. 无无检验计计划，未未组织实实施得00分。21.有检检验报告告，且内内容齐全全无差错错，得22分。2.缺检检验报告告或检验验报告内内容不全全或有差差错，每每份扣00.2分分，本项项分扣完完为止。3续表检查项目检查内容容检查比例例（）检查评定定标准标准分数实际得分评议意见见六 现场场管理情情况（220分）压力容器器、压力力管道现现场使用用管理情情况。检查不少少于二套套装置每每套装置置不少于于5台容容器、五五条管道道。压力容器器及压力力管道现现场标识识：1. 压压力容器器现场有有清晰明明确的位位号标识识，压力力管道有有清晰

33、明明确的介介质流向向标识得得2分。2.现场场无标识识每项次次扣1分分。2压力容器器及压力力管道的的安全附附件（含含压力表表、温度度计、液液面计）：1.齐全全完好、有有校验标标记、在在有效期期内使用用得6分分。2.不完完好、无无标记、超超期使用用每项扣扣1分，扣完为止。6压力容器器、压力力管道及及保温：1. 压压力容器器、压力力管道无无泄漏或或已落实实泄漏管管理措施施、保温温完好、无无异常得得6分。2.泄漏漏未挂牌牌、保温温缺损、有有严重振振动等每每项次扣扣1分，扣完为止。6压力容器器及压力力管道的的本体、基基础、紧紧固件、外外观、静静电接地地、扶梯梯平台等等：1.完好好、规范范、无严严重锈蚀蚀

34、、无检检修垃圾圾得4分分。2.不完完好、不不规范、锈锈蚀严重重、有检检修垃圾圾等每项项扣1分分，扣完完为止。6七 容器器、管道道防腐蚀蚀措施（116分）1检查查容器（如如液化气气球罐等等）中的的腐蚀性性介质含含量的监监控措施施。检查不少少于二套套装置每每套装置置不少于于5台容容器、五五条管道道。液化气球球罐定期期进行腐腐蚀介质质分析，未未分析每每台扣11分。3 H2S含含量大于于（500mg/l）的的液化气气球罐每每台扣11分。根据加工工含硫介介质情况况，对其其它易发发生腐蚀蚀性的容容器、管管道，进进行腐蚀蚀性介质质定期分分析,未未分析每每项次扣扣1分.2H2S含含量最高高值为 mmg/ll。

35、2检查查重点容容器、管管道腐蚀蚀状况监监测工作作的开展展情况。检查不少少于二套套装置每每套装置置不少于于5台容容器、五五条管道道。腐蚀状况况监测：1.已建建立管道道腐蚀状状况监测测一览表表和重点点设备、管管道易腐腐蚀部位位分布图图得3分分。2.未建建立管道道腐蚀状状况监测测一览表表和重点点设备、管管道易腐腐蚀部位位分布图图得0分分。3续表检查项目检查内容容抽查比例例（）检查评定定标准标准分数实际得分评议意见见3检查查重点容容器、管管道腐蚀蚀状况的的监测、检检查记录录，如测测厚报告告等，考考察这方方面工作作实际开开展的情情况及效效果。检查不少少于二套套装置每每套装置置不少于于5台容容器、五五条管

36、道道。定期监测测、检查查、测厚厚：1.已进进行定期期监测、检检查、测测厚得44分。2.未进进行定期期监测、检检查、测测厚得00分。3.定期期监测、检检查、测测厚数据据可靠准准确得22分。4.定期期监测、检检查、测测厚数据据不完善善得0分分。6材料选择择：根据据腐蚀监监测实际际情况有有材料升升级措施施2八 安全全附件使使用和定定期校验验（7分分）1要求求企业提提供安全全附件管管理台帐帐和校验验报告，检检查安全全附件年年度实际际校验的的数量和和保证安安全附件件按国家家有关法法律、法法规进行行校验的的落实情情况；2通过过检查公公司(总总厂)和和下属企企业的安安全阀管管理台帐帐和校验验报告，考考察企业

37、业安全阀阀校验的的情况。检查不少少于100台设备备附件。1.已建建立安全全附件管管理制度度得1分分。2.未建建立安全全附件管管理制度度得0分分。3.安全全阀、爆爆破片管管理台帐帐数据准准确完整整得2分分。4.安全全阀、爆爆破片管管理台帐帐数据不不完善得得0分。5.安全全阀能按按检验验规则校校验得22分。6.安全全阀未按按检验验规则校校验得00分。7.压力力表能按按设备备管理制制度校校验得22。;8.压力力表未按按设备备管理制制度校校验得00分。7压力容器器、压力力管道基基本情况况1.受检检企业压压力容器器共有 台，其其中：一一类 台台，二类类 台，三三类 台台。当年年在役压压力容器器投用 台，

38、当当年在役役容器取取证 台台。2.受检检企业前前一年应应检压力力容器 台，该该年度压压力容器器计划检检验 台台，实际际检验 台，压压力容器器检验率率 。3.受检检企业44级压力力容器 台，检检查前一一年整治治 台。4.受检检企业压压力管道道数量：GA KKM，GGB KMM，GCC KM（GGC1 KMM，GCC2 KMM，GCC3 KM）。5.受检检企业前前一年压压力管道道计划检检验 米，前前一年压压力管道道实际检检验 米，前前一年压压力管道道修复或或更新 米米，项目目新投用用压力管管道 KMM。6.受检检企业安安全阀共共 个，按按期校验验 个。 本年度度实际校校验 台，其其中在线线校验 台

39、。三、锅炉炉管理企业名称称： 检查人人：检查项目检查内容容检查比例例(%)检查评定定标准标准分数实际得分评议意见见一 综合合管理(20分分)1.锅炉炉设备及及运行管管理制度度100企业和使使用单位位是否建建立健全全锅炉设设备及运运行管理理制度。1项未建建立扣00.5分分。22.锅炉炉有关规规程编制制100本单位锅锅炉运行行规程、事事故预案案、锅锅炉检修修规程等等技术规规程编制制情况。一项不合合格扣11分。33.锅炉炉技术档档案和各各类基础础台帐二台以上上锅炉1锅炉炉主要技技术性能能参数、重重要运行行记录、故故障及事事故记录录等；2是否否建立相相关工艺艺、检修修等台帐帐。一项不合合格扣00.5分

40、分。34.锅炉炉有关报报表编制制1001.是否否按时编编制有关关运行技技术、经经济报表表;2.报表表编制情情况。一项不合合格扣00.5分分。35.企业业季度检检查和考考核二台以上上锅炉检查冬季季、夏季季组织检检查和考考核的相相关记录录。一项不合合格扣00.5分分。26.锅炉炉取证、注注销情况况100按照锅锅炉压力力容器使使用登记记规则要要求及时时办理登登记、取取证和注注销手续续。未及时办办理每台台次扣11分。27.司炉炉工持证证上岗和和培训考考核上岗司炉炉工200%1年度度培训计计划是否否落实，无无计划扣扣1分；2在岗岗人员是是否持证证上岗，出出现一人人无证上上岗扣11分。28.锅炉炉联锁保保

41、护管理理二台以上上锅炉1锅炉炉是否有有联锁系系统管理理制度；2联锁锁投用、摘摘除、变变更是否否办理审审批手续续，调试试记录是是否齐全全；3、联锁锁保护装装置是否否好用。一项不合合格扣11分。3续表检查项目检查内容容检查比例例(%)检查评定定标准标准分数实际得分评议意见见二 现场场和运行行管理（330分）1.锅炉炉工艺参参数指标标二台以上上锅炉1检查查运行参参数是否否符合运运行规程程要求；2. 检检查锅炉炉超温、超超压、超超负荷相相关记录录。一项不合合格扣11分。22相关关报表和和工艺技技术台帐帐二台以上上锅炉相关工艺艺技术台台帐和分分析报表表完备、准准确情况况。一项不合合格扣00.5分分。23

42、.锅炉炉检查制制度二台以上上锅炉1使用用单位是是否建立立健全锅锅炉日、周周、月检检查制度度；2检查查执行情情况和相相关记录录。一项不合合格扣00.5分分。1.54.巡回回检查制制度二台以上上锅炉1.巡回回检查制制度制定定情况，无无巡检制制度扣11.5分分；2.操作作人员定定时、定定内容、定定线路巡巡检执行行情况和和相关记记录，一一项记录录不合格格扣0.5分。1.55.定期期工作制制度的执执行情况况二台以上上锅炉是否按规规定完成成锅炉定定期排污污、锅炉炉吹灰、水水位计冲冲洗等工工作。一项不合合格扣00.5分分。26特殊殊情况下下的特护护运行管管理二台以上上锅炉1 特护运行行方案须须经企业业技术总

43、总负责人人审批；2 操作人员员须认真真落实特特护方案案规定的的内容。一项不合合格扣00.5分分。1.57.非计计划停车车管理1001.检查查锅炉非非计划停停车台帐帐建立情情况，无无台帐扣扣2分；2.检查查非计划划停车原原因分析析和改进进措施是是否完善善，台帐帐不完善善扣1分分。28.锅炉炉运行日日志、交交接班日日志二台以上上锅炉锅炉运行行日志、交交接班日日志记录录是否规规范、清清晰，有有无涂改改现象。一项不合合格扣11分。29.锅炉炉设备事事故应急急预案演演练二台以上上锅炉1.有无无事故预预案，是是否定期期组织预预案演练练； 2.锅炉炉制粉系系统防爆爆措施编编制及落落实情况况。无事故预预案扣2

44、2分，其其它一项项不合格格扣1分分。210.锅锅炉燃料料管理1001. 是是否建立立燃料管管理制度度,无管管理制度度扣2分分；2.入炉炉燃料质质量、计计量管理理情况及及相关资资料,一一项不合合格扣11分。2续表检查项目检查内容容检查比例例(%)检查评定定标准标准分数实际得分评议意见见二 现场场和运行行管理11.定定期测算算分析锅锅炉效率率,大修修前后是是否安排排热效率率测试二台以上上锅炉锅炉效率率定期测测试的执执行情况况，大修修前后是是否安排排热效率率测试，内内容是否否符合要要求，原原因分析析是否准准确。一项不合合格扣11分。212.使使用单位位月度指指标分析析二台以上上锅炉1.是否否开展经经

45、济活动动分析，资资料内容容是否齐齐全符合合要求；2.每月月应编写写锅炉运运行情况况分析报报告。一项不合合格扣11分。1.513.锅锅炉炉区区管理二台以上上锅炉1. 炉区是否否保持干干净整洁洁、无杂杂物、保保温完好好、无泄泄漏、设设备标牌牌齐全，看看火窗、孔孔、人孔孔门等是是否严密密，炉体体保温是是否良好好；2. 检查炉膛膛内燃烧烧是否良良好，是是否存在在偏烧;3. 按照锅炉炉完好标标准，抽抽查锅炉炉本体及及主要辅辅机是否否完好，有有无缺陷。一项不合合格扣00.5分分。214.锅锅炉小指指标管理理100检查锅炉炉排烟温温度、排排烟氧含含量、飞飞灰含碳碳量、制制粉电耗耗、风机机电耗、冲冲灰水电电耗

46、等统统计报表表及分析析台帐，一一项不合合格扣00.5分分。215锅锅炉除尘尘设备二台以上上锅炉检查除尘尘电场投投运、故故障时间间等生产产运行情情况。116锅锅炉操作作票二台以上上锅炉锅炉典型型操作票票的编制制和执行行情况，抽抽查有关关记录。一项不合合格扣00.5分分。217锅锅炉停用用保护措措施情况况二台以上上锅炉1. 检查锅炉炉停炉保保护方案案是否完完善、保保护措施施是否落落实；2. 检查停运运锅炉腐腐蚀情况况。一项不合合格扣00.5分分。1三检修检检验管理理(25分分)1.锅炉炉检修管管理1001.是否否按有关关标准和和要求编编制大修修方案；2.内容容是否符符合规程程要求;3.检修修及验收

47、收记录是是否完整整。一项不合合格扣11分。32.设备备维护保保养二台以上上锅炉1. 是是否制定定设备缺缺陷管理理制度，是是否执行行闭环管管理；2. 机机泵运行行平稳，无无杂音等等，设备备缺陷登登记、处处置记录录等完整整。一项不合合格扣11分。33.检修修作业票票（或任任务单）执执行情况况和合格格率二台以上上锅炉检查办理理相关锅锅炉检修修作业票票（或任任务单）情情况, 抽查110张作作业票。一一项不合合格扣11分。4续表检查项目检查内容容检查比例例(%)检查评定定标准标准分数实际得分评议意见见三检修检检验管理理4.重大大改造项项目的管管理1001.锅炉炉重大改改造方案案的编制制是否符符合规程程要

48、求;2.方案案是否经经有关部部门批准准，改造造方案落落实情况况。一项不合合格扣11分。35.锅炉炉检修记记录、总总结情况况二台以上上锅炉1.锅炉炉检修记记录、总总结是否否齐全、及及时、准准确;2.锅炉炉检修资资料归档档、完整整情况。一项不合合格扣11分。36.锅炉炉“四管”泄漏情情况二台以上上锅炉1.检查查锅炉承承压受热热部件泄泄漏情况况;2.预防防性措施施落实情情况。一项不合合格扣11分。37.锅炉炉检验二台以上上锅炉1是否否按照检检验规则则要求落落实检验验内容，抽抽查检验验方案、检检验报告告是否齐齐全完善善；2未能能按期检检验原因因分析；3检验验出的锅锅炉异常常情况是是否按照照有关规规定做

49、好好缺陷的的登记、处处置。一项不合合格扣11分。38检修修、检验验单位的的资质情情况二台以上上锅炉检查检修修、检验验单位资资质证书书。3四 安全全附件管管理(115分)1.安全全附件台台帐1001.是否否建立锅锅炉安全全阀、压压力表、水水位计等等安全附附件台帐帐；2.资料料是否齐齐全、完完善。一项不合合格扣11分。32.现场场安全阀阀使用情情况二台以上上锅炉1.检查查现场安安全阀完完好情况况，安装装是否规规范，铅铅封和标标签是否否齐全;2.安全全阀是否否按规定定进行校校验和排排放试验验，安全全阀的定定压值是是否符合合规定。一项不合合格扣11分。33.压力力表二台以上上锅炉1.压力力表的选选取符

50、合合技术标标准，压压力范围围、标记记明显;2.压力力表安装装前是否否进行有有效校验验;3.压力力表是否否按周期期检验，检检验标签签是否齐齐全有效效；4.抽查查检验报报告。一项不合合格扣11分。3续表检查项目检查内容容检查比例例(%)检查评定定标准标准分数实际得分评议意见见四 安全全附件管管理4.水位位计二台以上上锅炉1.水位位计安装装台数是是否符合合要求;2.检查查水位计计上最高高、最低低以及正正常水位位标记清清晰，水水位是否否清晰可可见、分分色明显显、照明明装置完完好;3.水位位计的安安全防护护装置完完好有效效。一项不合合格扣11分。35防爆爆设施二台以上上锅炉1 防爆设施施是否完完好齐全全

51、；2 是否做到到定期检检查和维维护；3 火焰监控控设备是是否完好好。一项不合合格扣11分。3五 汽水水品质管管理(110)1.锅炉炉汽水品品质管理理1001.是否否制定了了锅炉汽汽水品质质标准，并并符合有有关要求求;2.是否否规定了了锅炉汽汽水分析析项目和和频次;3.能否否按制度度要求进进行分析析，抽查查至少二二台炉连连续5天天以上的的分析单单，分析析结果是是否符合合标准要要求。一项不合合格扣11分。42.锅炉炉加药设设施二台以上上锅炉锅炉加药药设施是是否满足足水质处处理要求求，不能能满足要要求扣22分。23.锅炉炉汽水取取样装置置二台以上上锅炉汽水取样样装置是是否齐全全完好，满满足取样样要求

52、，不不能满足足要求扣扣2分。24.锅炉炉给水除除氧设施施的运行行情况二台以上上锅炉除氧装置置运行正正常，给给水含氧氧量符合合标准要要求，检检查分析析记录。一项不合合格扣11分。2备注：分分项扣分分扣完为为止，不不再从其其它项倒倒扣。企业锅炉炉基本情情况1、目前前本单位位投入使使用的锅锅炉总台台数：公公司（总总厂）现现有各类类在用的的电站锅锅炉 台，工工业锅炉炉 台台 ， 其中：工业用用工业锅锅炉 台，生生活用工工业锅炉炉 台，废废热锅炉炉 台， 管理方方式是：A. 按锅炉炉 台 B.按容器器 台。2、 提提供已（未未）注册册取证的的锅炉数数量，已已取得使使用证 台台，取证证率 %；在未取取证的

53、锅锅炉中，有有限期取取证措施施且落实实的 台台， 无无措施或或措施不不落实的的 台台；锅炉炉未取证证的主要要原因说说明。 3、锅炉炉定期检检验计划划的编制制及实施施情况，检检查上年年到期应应检 台，计计划检验验 台， 实际检检验 台台,实际际的定检检率 %；核查超超期未检检的锅炉炉是否办办理了延延期检验验手续,说明超超期未检检的原因因、监控控使用的的措施和和管理办办法；检检查当年年到期应应检验 台，计计划检验验台， 现已检检验 台。四、加热热炉管理理企业名称称： 检检查人：检查项目目检查内容容抽查比例例检查评定定标准标准分数数实际得分分评议意见见一 管理理体系和和管理制制度（115分）1.企业

54、业是否明明确了本本企业内内各部门门、各单单位的职职责？抽查企业业和不少少于2个个下属单单位。A、已明明确；BB、部分分明确；C、未未明确。A、2分分；B、11分；CC、0分分。2.企业业是否制制定了本本企业的的加热炉炉管理规规定、管管理细则则？A、已制制定；BB、未制制定。A、2分分；B、00分。3.企业业是否明明确加热热炉管理理的牵头头部门牵头单位位是（ ）。4.企业业（或二二级单位位）的设设备管理理部门每每月应对对加热炉炉的运行行状况进进行一次次检查、考考核和分分析，并并做完整整的检查查记录 。A、每月月组织检检查，有有完整记记录；BB、不定定期检查查，或记记录不完完整；CC、不组组织检查查。A、3分分；B、11.5分分；C、00分。5.设备备管理部部门是否否参与或或组织加加热炉及及附属设设备的设设计、采采购、制制造、安安装、运运行、检检修维修修、技术术改造、更更新及事事故处理理的全过过程管理理。A、已参参加；BB、部分分参加；C、未未参与。A、2分分；B、11分；CC、0分分。6.生产产、技术术质量管管理部门门应保证证燃料油油（气）和和蒸汽系系统的稳稳定，定定期对燃燃料油（气气）进行行