出口玩具生产企业质量体系评审表

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1、出口玩具具生产企企业质量量体系评评审表（试 行行） 国国家商检检局一 九 九 二二 年出口玩具具生产企企业质量量体系评评审表说说明：1.本评评审表是是根据出出口玩具具装质量量许可证证管理办办法的的有关规规定制定定的， 用于对对企业质质量体系系的评审审。2.生产产企业质质量体系系评审采采用评分分方法。此此“评审表表 ”中列有有十二项项评审内内容，满满分为5500分分。评审审时各小小项标准准分数扣扣完为止止，不给给负分。3.生产产企业质质量体系系评审总总评分达达到4000分，并并且第11.2项项达到550分，第第2项达达到755分，第第5项达达到855分，为为质量体体系合格格。序号必备的体体系要素

2、素质量体系系审核要要点审核方法法标准分实得分 备注11.1领导职责责和质量量管理职职能质量方针针40分1.企业业是否根根据本厂厂实际情情况制定定了质量量方针和和质量目目标,并并分解到到各个部部门。2.各级级管理部部门是否否根据本本厂的质质量方针针和目标标制定了了相应的的措施计计划。3.正厂厂长每年年至少检检查质量量目标的的实施情情况二次次，并写写出检查查报告，对对检查中中发现的的问题提提出整改改措施，整整改率达达百分之之八十以以上。4.企业业对质量量目标的的实施和和进展程程度是否否进行了了考核，有有无检查查考核记记录。5.各部部门的负负责人对对本厂的的质量方方针、目目标及本本部门的的措施计计划

3、是否否清楚。1、未制制定质量量方针和和质量目目标的扣扣5分。未未将质量量目标分分解到各各个部门门的扣55分。2、任查查二个部部门，发发现一个个部门没没有措施施计划的的扣3分分，措施施计划有有一条不不落实的的扣1分分。3、正厂厂长未对对质量目目标实施施情况进进行检查查的扣110分，只只检查一一次的扣扣5分，缺缺一份检检查报告告的扣33分，整整改率低低于百分分之八十十，每降降低百分分之五扣扣2分。4、任查查二个部部门，发发现一个个部门未未进行考考核的扣扣5分，无无检查考考核记录录的扣33分。5、任查查设计、工工艺、技技术、生生产、质质量部门门负责人人各1名名，发现现一人不不清楚的的扣2分分。551

4、01010质量目标标包括定定量目标标和定性性目标。部部门指科科室、车车间。1.2责任和权权限60分1.企业业厂长是是否重视视产品质质量，亲亲自参与与制定企企业的质质量方针针。厂长长是否坚坚持质量量第一的的方针，当当数量和和质量发发生矛盾盾时支持持质量管管理和质质量检验验部门的的工作。2.企业业是否根根据本厂厂的规模模建立了了相应的的质量管管理和质质量检验验机构，配配备了专专职人员员，质检检机构有有无质量量否决权权，检验验人员数数量能否否满足工工作要求求。3.企业业是否建建立了厂厂级、车车间、班班组三级级质量管管理网，并并有质量量管理框框图。4.各部部门的质质量职能能是否明明确，是是否按要要求规

5、定定了企业业领导和和各职能能部门的的质量责责任。5.查质质量考核核记录，看看质量责责任制是是否贯彻彻落实。6.质量量会议是是否定期期召开，对对发现的的质量问问题是否否能得到到及时解解决。1、厂长长未参与与制定企企业的质质量方针针的扣110分。查查厂有关关的会议议记录，发发现厂长长在数量量和质量量发生矛矛盾时未未支持质质管、质质检部门门工作的的一次扣扣5分。2未建立立独立的的质量管管理，质质量检验验机构的的缺一个个机构扣扣5分。质质检机构构无质量量否决权权的扣110分，检检验人员员数量不不能满足足工作要要求的酌酌情扣分分。3、未建建立三级级质量管管理网的的扣100分，缺缺一级扣扣5分，没没有质量

6、量管理组组织框图图的扣55分。4任查二二个部门门，发现现一个部部门质量量职能不不明确的的扣5分分，一级级机构的的质量责责任不清清楚的扣扣5分。5、任查查二个部部门的质质量考核核记录，发发现一个个部门质质量责任任制未落落实的扣扣5分。6、质量量会议不不能定期期召开的的一次扣扣3分，对对发现的的质量问问题不能能得到及及时解决决的一次次扣3分分。101010101010无质量管管理机构构，但设设有专人人负责的的不扣分分。检验验人员数数量一般般不低于于5%。只有厂级级、车间间二级机机构的按按二级机机构考核核序号必备的体体系要素素质量体系系审核要要点审核方法法标准分实得分备注1.3验证手段段和人员员40

7、分1.企业业使用的的产品标标准，是是否符合合合同，有有关法规规要求，是是否齐全全。2.企业业是否配配备了常常规的检检验、试试验仪器器设备或或有其它它保证检检验工作作执行的的措施。3.设计计人员是是否掌握握了有关关的安全全标准。4.检验验、试验验人员是是否熟悉悉标准，能能否按试试验、检检验操作作规程准准确地使使用仪器器设备或或检验产产品。1、有一一 种标标准不符符合要求求的扣55分，缺缺一种标标准扣33分，2、未配配备设备备又无其其它保证证措施的的扣100分。常常规检查查、试验验设备缺缺一种扣扣5分。3、任意意考核两两名设计计人员，有有一人不不掌握安安全标准准的扣55分。4、任抽抽检验、试试验人

8、员员各两名名，发现现一人不不熟悉检检验标准准的扣33分，有有一人不不能按操操作规程程准确地地使用仪仪器设备备或检验验产品的的扣3分分。51010151.4供方代表表15分1.正厂厂长或第第一法人人是否指指定了专专职的产产品质量量负责人人为供方方代表，供供方代表表的职责责和权限限是否明明确。2.供方方代表是是否按规规定的职职责和权权限进行行了工作作，对需需方提出出和反映映的质量量问题是是否督促促有关部部门采取取改进措措施，并并取得成成效。1、未指指定供方方代表的的扣5分分。供方方代表职职责和权权限不清清楚的扣扣5分。2、供方方代表不不能协调调和监督督质量体体系实施施的扣110分。对对反馈回回来的

9、质质量问题题不能督督促有关关部门改改进的，发发现一次次扣3分分。5101.5供方领导导的复审审20分1.是否否由厂长长或其委委托胜任任此项工工作的独独立的人人员来负负责质量量体系的的复审工工作。2.供方方领导是是否制定定了复审审计划。复复审后是是否有书书面审核核报告。对对复审中中发现的的问题是是否提出出了改进进措施。1、未由由厂长或或厂长指指定的独独立人员员负责质质量体系系复审工工作的扣扣5分。2、未指指定复审审计划的的扣155分。复复审后无无书面报报告的一一次扣110分。对对发现的的问题未未指出改改进措施施的一次次扣5分分。5152.质量体系系的建立立和运行行85分1. 是否根据据本厂实实际

10、情况况编写了了质量手手册。2.是否否有保证证最终产产品质量量的检验验和试验验操作程程序文件件。1、未编编制质量量手册的的扣100分。2、无操操作程序序文件的的扣100分，缺缺一项扣扣3分。3、无操操作制度度和标准准的扣110分。验验收标准准缺一种种扣3分分。101010序号必备的体体系要素素质量体系系审核要要点审核方法法标准分实得分备注3 进厂的原原材料有有无验收收制度，验验收标准准。4.对关关键工序序是否建建立了质质量控制制点，关关健工序序的质量量是否得得到有效效控制。5.设计计的图纸纸、资料料中安全全项目是是否符合合合同，有有关法规规、标准准要求。6.是否否制定了了检验、试试验、设设计人员

11、员的工作作标准。7.是否否为检验验、试验验人员设设计了原原始检验验记录，检检验台帐帐、质量量统计表表等质量量记录。8.是否否制定了了质量档档案管理理制度。9.是否否建立了了文明生生产管理理和考核核制度。查查厂容、厂厂貌，室室内室外外应干净净整齐，道道路通畅畅无阻，生生产秩序序良好。4、任查查二道工工序，发发现一道道工序无无质量控控制点的的扣5分分，一道道工序质质量未得得到控制制的扣55分。5、任查查二份设设计的图图纸、资资料，一一份不符符合要求求的扣110份。6、未制制定工作作标准的的扣100分，缺缺一份工工作标准准的扣44分，7、未设设计质量量记录的的扣100分。设设计的质质量记录录不全，缺

12、缺一种扣扣4分，8、未制制定质量量档案管管理制度度的扣55分。9、未建建立制度度的扣55分，未未进行考考核的扣扣5分。发发现厂容容、厂貌貌、车间间、科室室、库房房有一处处不符合合要求的的扣2分分。101010105103文件控制制10分1.对生生产过程程使用的的各种文文件资料料是否制制定和执执行了控控制程序序，文件件发布经经过授权权人员审审批，所所有使用用的文件件都是有有效版本本。2.文件件的更改改是否制制定和执执行了修修改程序序。有无无使用不不符合审审核要求求的文件件。1、未制制定和执执行控制制程序的的扣5分分。发现现一份未未经审批批或失效效、作废废的文件件扣2分分。2、文件件更改未未制订和

13、和执行修修改的扣扣5分。发发现一份份不符合合审批要要求的文文件扣22分。554产品的标标记10分1.是否否按合同同或产品品自身的的安全要要求在合合格产品品上作上上标记。是是否建立立档案以以记录每每批产品品的标记记、说明明书、警警告语句句，以便便查询。1、任查查二批产产品，发发现一批批不符合合要求的的扣5分分，未建建立档案案记录的的扣5分分，记录录不清的的酌情扣扣分。105检验和试试验95分1.进厂厂的原材材料、零零部件或或外加工工品有无无验收记记录、分分供方提提供的合合格证明明。1、任查查五批进进料，发发现一批批无验收收记录的的扣3分分，一批批进料无无分供方方提供的的合法证证明的扣扣3分。10

14、序号必备的体体系要素素质量体系系审核要要点审核方法法标准分实得分备注2.企业业对首件件产品是是否进行行了鉴定定，有无无鉴定记记录。3.工厂厂对关键键工序有有无工序序检验记记录。4.最终终检验和和试验的的原始检检验记录录是否清清楚完整整，有无无错误。5.现场场检查厂厂检合格格的产品品安全项项目、规规格、数数量、外外观质量量、包装装质量是是否符合合合同，有有关法规规、标准准要求。2、任查查三个款款式，发发现一个个款式无无鉴定记记录的扣扣5分。3、任查查两道工工序，发发现一道道工序无无工序检检验记录录的扣55分。4、任查查五份检检验、试试验记录录，发现现一份填填写不清清，不完完整的扣扣2分，有有错误

15、的的酌情扣扣分。无无记录的的扣100分。5、任查查二批产产品，发发现一批批产品安安全项目目不合格格的扣225分，其其它项目目不合格格的扣110分。151010506检验、计计量和试试验设备备20分1.最终终产品检检验、试试验用的的仪器设设备性能能、精度度能否满满足检验验、试验验要求，是是否有相相应的管管理制度度。2.计量量仪器及及器具是是否按计计量部门门的管理理要求进进行了定定期计量量鉴定，是是否有计计量合格格鉴定证证和校准准记录，有有无超过过计量有有效期的的仪器、设设备。1、任查查二台检检验、试试验用的的仪器设设备发现现一台不不能满足足检验、试试验要求求的扣55分，无无管理制制度的扣扣3分。

16、2、任查查五件计计量仪器器及器具具发现一一件未定定期进行行鉴定，无无计量合合格鉴定定证或校校准记录录超过计计量有效效期的扣扣2分。10107检验和试试验状态态的标识识20分1.企业业对待验验、已检检、合格格、不合合格品标标识等无无管理规规定。2.企业业对合格格与不合合格品有有无隔离离措施，是是否规定定了放置置地点，有有无明显显标记。1、对检检验和试试验状态态产品的的标识无无管理的的扣100分。2、无隔隔离措施施的扣44分，未未规定放放置地点点的扣33分，无无明显标标记的扣扣3分。10108不合格品品的控制制20分1.企业业对不合合格品是是否进行行了控制制，对返返修后的的产品是是否按规规定程序序

17、进行了了检验，有有无返修修记录和和责任人人签字。2.企业业是否建建立了不不合格品品的档案案，定期期进行质质量分析析，对发发现的质质量问题题采取了了改进措措施。1、任查查二批返返修品检检验记录录，发现现一批未未按规定定程序进进行检验验的扣55分，一一批无返返修记录录的扣55分，一一份记录录无责任任人签字字的扣22分。2未建立立不合格格品档案案的扣110分，未未定期进进行质量量分析的的扣5分分，对发发现的质质量问题题未采取取改进措措施的一一次扣33分。10109搬运、贮贮存、包包装和交交付1.企业业对最终终检验和和试验合合格的产产品的搬搬运、贮贮存、包包装和交交付是否否有管理理规定和和保护措措施。

18、2.产品品的包装装是否符符合规定定要求，能能否保证证产品质质1、无管管理规定定和保护护措施的的扣100分，其其中一个个环节无无规定或或保护措措施的扣扣3分。2、任查查二批产产品，发发现一批批产品包包装不符符合规定定要1010序号必备的体体系要素素质量体系系审核要要点审 核 方方 法标准分实得分备注30分量。3.工厂厂有无批批次管理理制度，是是否认真真执行。求；不能能保证产产品质量量的扣55分。3、无批批次管理理制度扣扣10分分。任查查二批产产品，发发现一批批产品批批次不清清的扣55分。1010质量记录录15分1.对质质量记录录有无管管理规定定。2.企业业保存的的质量记记录是否否完整、清清楚、易

19、易于查找找，能分分清是何何种产品品，在规规定的时时间内产产品记录录保存良良好。1、无质质量记录录管理规规定的扣扣5分。2、任查查工厂保保存的质质量记录录，发现现无原材材料检验验记录，产产品试验验报告，首首件产品品鉴定报报告，型型式试验验报告，复复审报告告，不合合格品档档案，产产品标记记档案，原原始检验验记录，质质量分析析等缺一一种扣22分。一一份记录录字迹不不清，分分不清是是何种产产品的扣扣1分。质质量记录录保存不不好的酌酌情扣分分 。51011培训1.企业业是否制制定了培培训制度度。有无无年度培培训计划划，并认认真落实实。2.企业业对从事事设计，最最终检验验和试验验的人员员是否进进行了严严格的培培训、考考核，检检验人员员是否持持证上岗岗。1、无培培训制度度的扣55分。无无年度培培训计划划的扣33分。落落实不好好的酌情情扣分。2、任查查3名设设计、检检验、试试验人员员档案，发发现一人人未经培培训，考考核的扣扣4分，检检验人员员未持证证上岗的的一人扣扣2分。51012统计技术术需要时，为为验证产产品特性性是否合合格，企企业是否否规定了了适用的的统计技技术的选选定程序序。1、企业业未规定定适用的的统计技技术的选选定程序序的扣55分。5 本表评评审的企企业是厂，申申请书号号：结论论：评审人员员签字： 年年 月 日