冶炼加工总厂信息系统技术规范

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1、冶炼加工工总厂信信息系统统技术规规范 冶炼加加工总厂厂本期信信息化项项目从业务管管理上涉涉及多个个部门，技术实现上是一个整体，按统一的设计思想相互协同、不可分割。系统上线以来一直伴随着以下七类问题：新增业务、业务变更及功能完善，培训，错误数据修改，SAP系统错误数据冲销，接口或系统问题，其他问题，业务管理协调。在进行问题处理时，系统解决方案上需要业务部门、实施方和信息中心共同讨论确定，技术实现需要HP公司、驰创公司和信息中心三方技术人员共同完成。为了提高问题提报和问题响应的效率，进行有效地问题跟踪和质量控制管理，保证技术人员间信息一致，提高协同效率，特制定以下技术规范：一、 问题的提提报、响响

2、应规范范1、 关键用户户熟悉本本部门的的系统功功能、业业务流程程和业务务细节，各单位要发挥好关键用户在系统运维中的重要作用，组织好部门内可以自行解决的培训、系统使用等问题。2、 各单位设设立一名名信息化专管联联系人。该该人需熟熟悉业务务、了解解现有系系统，负责本本单位的的需求或问题提报报和业务管管理协调调，负责责本单位位与IT的的交互。3、 信息化专专管联系系人及时时将本单位位的问题题形成书书面报告告，由部部门领导导签字后后提报信信息中心心。4、 信息中心心系统管管理组负负责接收收各单位的问题，对问题题进行分分析，组组织相关关人员确确定解决决方案，进行技技术协调调，跟踪踪解决情情况，并并将完成

3、成情况及及时反馈馈用户。（1） 信息中心心为每个个单位指指定工程程师进行行专管，具具体安排排如下：单位/部部门信息中心心IT负负责人电话熔炼分厂厂王开277772精炼分厂厂电解分厂厂稀贵分厂厂硫酸分厂厂联娜277771加工分厂厂收尘车间间动力分厂厂空分车间间供排水车车间陈蓓蓓 田晓晓花277999 284458生产技术术部设备管理理部物资管理理部王莉媛277771检验部王莉媛，联联娜物资采购购部拔筠284558财务部李彪273559人事部田晓花284558 说明：若有人人员变动动，信息息中心将将及时通通知相关关单位；（2） 各单位信信息化专专管联系系人将问问题提报报信息中中心对口口工程师师，由

4、该该工程师师确认后后提交信信息中心心领导，对对于跨板板块的需需求/问问题报告告则提交交规划发发展部；（3） 领导签字字后，由由信息中中心对口口工程师师负责协协调相关关业务部部门和技技术人员员解决问题题；（4） 信息中心心对口工程程师负责责跟踪问题题的解决决情况，及时回复业务单位的信息化专管联系人；5、 系统管理理组主管管工程师师在协调调业务部部门和技技术人员员解决问问题过程程中，对对于管理理协调问问题，冶冶炼板块块内提报报信息中中心领导导，跨板板块提报报规划发发展部。二、 问题的技技术协调调流程1、 问题登记记信息中心心系统管管理组接接到签字字报告后后，对该该报告进行行编号，登登记相关关信息。

5、登记表表如下：编号问题名称称问题描述述提报单位位提报人员员提报时间间接收人员员接收时间间解决时间间2、 问题分析析和技术任务务分解（1） 系统管理理组与实实施方进进行讨论论，分析析该问题题涉及的的业务部部门、系系统和技技术人员员，确定定系统解解决方案案。（2） 系统管理理组根据据解决方方案进行行技术任任务进行行分解，形成技术任务分配表。技术任务分配表格式如下：系统或模块任务内容技术人员员责任人提交技术术文档时间间预计完成时间实际完成时间（3） 在系统统交验前前和系统统维护期期：SAAP 系系统分析析、设计计和标准准功能相相关工作作的责任人人为HPP公司顾顾问，技技术人员员为信息息中心内内部顾问

6、问；SAAP 系系统非标标准功能能、报表表和接口口开发工工作的责任人人为驰创创公司开发发顾问，技技术人员员为驰创创公司工工程师、信息中中心工程程师；MESS系统的的责任人人为驰创创公司开开发顾问问，技术术人员为为驰创公公司工程程师、信信息中心心工程师师；计量量/检验验系统的的责任人人和技术术人员均均为信息息中心工工程师。（4） 在任务分分配表中中，技术术人员负负责完成成各项技技术任务务，责任任人对系系统解决决方案和和技术实实现文档档进行审审核。3、 技术任务务执行（1） 根据技术术任务分分配表，各各项任务务的技术术人员和和责任人人组织完完成相关关技术实实现文档档，并进行技技术实现现。（2） 系

7、统管理理组根据据任务分分配表对对技术实实现文档档进行管管理，跟跟踪任务务执行情情况，及及时协调调执行过过程中出出现的问问题。信信息中心心工程师师对执行行情况进进行记录录，定期期将执行行情况反反馈给系系统管理理组主管管工程师师。执行情况况登记表表格式如如下：任务内容容负责人任务完成成情况登记时间间4、 完成情况况反馈问题解决决后，信信息中心心对口工程程师及时时向业务部部门进行行反馈，跨跨板块问问题反馈馈给规划划发展部部。在系统运运行中，各单单位提交交的问题题包括以下下七类：新增增业务、业务变变更及功功能完善善，培训，错误数数据修改改，SAPP系统错错误数据据冲销，接口或或系统问问题，其他问问题，

8、业务管理理协调。上述问题的提报、响响应规范范和问问题的技技术协调调流程仅是总的处理理原则，由于七类问题题的解决决方式不不同，现现将具体体管理方方式说明明如下：一、 新增业务务、业务务变更及及功能完完善1、 各单位、部部门在使使用系统统过程中中，发生生新业务务、业务变变更（包包括新增增主数据据）及功功能完善善时，按按问题提提报、响响应规范范进行问问题提报报。2、 信息中心心接到需需求后，对于冶炼板块内的需求，由系统管理组主管工程师负责组织相关业务部门、实施方和信息中心技术人员进行业务流程讨论，三方对确定的业务流程和业务细节进行签字认可。3、 对于跨板板块的需需求，信息中中心系统统管理组组主管工工

9、程师将将需求提提交规划划发展部部，由规划划发展部部组织相相关业务务部门、实实施方和和信息中中心技术术人员进进行业务务流程讨讨论，三三方对确确定的业业务流程程和业务务细节进进行签字字认可。4、 根据已经经确定的的业务流流程和业业务细节节，系统统管理组组主管工工程师负负责组织织实施方方和信息息中心技技术人员员讨论系系统解决决方案，进进行技术术任务分分解，明明确解决决方案中中各项技技术任务务的技术人人员和责责任人，对对各项工工作的完完成时间间进行评评估，形形成技术术任务分分配表。5、 各技术人人员和责责任人按按任务分分配表执执行各项项技术任任务，信信息中心心内部顾顾问根据据技术任任务分配配表进行行执

10、行情情况跟踪踪。6、 系统测试试。（1） 各项技术术工作完完成后，技术任务责任人将第一轮测试报告提交信息中心数据/测试主管工程师；（2） 数据/测测试主管管工程组组织相关关技术人人员审核核测试报报告，确确定是否否可以进进入最终终的三方方测试；（3） 审核通过过后，数据/测试主主管工程程组织关关键用户户、内部部顾问和和实施方方编写测测试用例例，按测试试用例进进行系统统测试，将测试试结果填填入测试试文档，形成测测试报告告；（4） 三方测试试通过后后，关键键用户、内内部顾问问和实施方方在测试试报告上上进行签签字认可可；7、 信息中心心内部顾顾问负责责组织用用户进行行系统使使用。8、 在技术任任务执行

11、行过程中中，对于于管理协协调问题题，冶炼炼板块内内提报信息息中心领领导，跨跨板块提提报规划划发展部部。 二、培培训 1、 业务部部门需要要信息中中心组织织培训时，由业务务部门提提交培训训申请，冶炼板块内的申请由信息中心领导审核后组织培训，跨板块的申请由规划发展部审核后组织培训。2、 信息中心心数据/测试主主管工程程师根据据领导签签字的培培训报告告，组织织完成培训训环境搭搭建、培训计划划、培训训准备、培培训等相相关工作作。3、 根据培训训情况确确定是否否进行培培训考核核，考核核结果反反馈给相相关部门门。4、 信息中心心对培训情情况进行行登记：序号培训内容容培训对象象培训人次次培训时间间培训效果果

12、5、 信息中心心在系统统运行过程程中，若若发现用用户操作作存在问问题较多多，且涉及及人数较多多时，及及时进行行问题反反映。（1） 冶炼板块块内反映映给信息息中心领领导，由由信息中中心和业务部部门讨论论是否组组织培训训；（2） 跨板块反反映给规规划发展展部，由由规划发发展部、业业务部门门和信息息中心讨讨论是否否组织培培训。6、 信息中心心数据/测试主主管工程程师在组组织培训训工作过过程中，管管理协调调方面的的问题，冶冶炼板块块内提报报信息中中心领导导，跨板板块提报报规划发发展部。三、 错误数据据修改SAP系系统、MMES系系统、计计量系统统、检验验系统和和接口都都存在错错误数据据修改的的问题，系

13、系统错误误、用户户操作错错误和业业务处理理方式错误误均会导导致数据据错误。在进行错错误数据据修改时时：有的问问题只涉涉及单系系统、单单模块，有有时问题题则涉及及多系统统、多模模块，需需要确保保修改后后系统数数据的一一致性和和完整性性；修改改方式有有后台修修改、前前台操作作、前后后台结合合三种方方式；修修改工作作会涉及及业务人人员和技术人人员。1、 责任部门门提交错误误数据修修改报告告。（1） 业务部门门引发的的数据错错误，由由业务部门门出具书书面报告告，部门门领导签签字后，提交信信息中心心数据/测试主主管工程程师；（2） 系统错误误导致的的数据错错误，由由系统的的负责人人出具书书面报告告和签字

14、字，提交交信息中中心数据据/测试试主管工工程师；（3） 业务部门门在进行行业务处处理时，若若发现上上下游业业务部门门数据数数据错误误时，及及时联系系相关业业务部门门，由该该部门提提交错误误数据修修改报告告；（4） 技术人员员在发现现数据错错误时，由由信息中中心对口口工程师师及时联联系业务务部门，由由该部门门提交错错误数据据修改报报告；（5） 业务部门门或技术术人员在在发现数数据错误误问题时时，若暂暂时难于于界定责责任部门门的情况况，及时时与信息息中心对对口工程程师联系系，由信信息中心心进行问问题记录录，提交交信息中中心数据据/测试试主管工工程师；2、 数据/测测试主管管工程师师对报告告进行编编

15、号和登登记，冶冶炼总厂厂内的数数据修改改提交信息息中心领领导签字字，跨板板块的数数据修改改提交规规划发展展部签字字。3、 数据/测测试主管管工程师师负责协协调相关关技术人人员进行行问题分分析，确确定数据据修改牵牵涉到的的业务环环节和系系统，确确定数据据修改方方案，进进行修改改任务分分配，指指定数据据修改负负责人（包包括技术术人员和和业务人人员）。4、 数据修改改负责人人按数据据修改方方案进行行数据修修改，并并填写数数据修改改记录，将将报告和和数据修修改脚本本等信息息及时反反馈给数数据/测测试主管管工程师师。 在数据据修改过过程中，后后台的数数据修改改工作由由技术人人员完成成，前台台的系统统操作

16、由由相关业业务人员员完成；对于前前台操作作，信息息中心对对口工程程师负责责协调业业务人员员进行操操作。5、 数据/测测试主管管工程师师进行数数据修改改工作的的相关资资料审核核，对数数据修改改报告、修改方案、数据修改负责人、修改时间、修改脚本等信息进行归档备查。6、 数据修改改完成后后，信息息中心对对口工程程师回复复相关部部门，跨跨板块数数据修改改回复规规划发展展部。7、 对于紧急急情况下下的数据据修改，总总厂内由由业务部门门领导与与信息中中心领导导联系确确认后，信信息中心心先行组组织完成成数据修修改，业业务部门门后补报报告；跨跨板块由由业务部部门领导导与规划划发展部部联系确确认后，信信息中心心

17、先行组组织完成成数据修修改，业业务部门门后补报报告。8、 数据/测测试主管管工程师师在组织织错误数数据修改改工作中中，对于于管理协协调问题题，冶炼炼板块内内提报信信息中心心领导，跨跨板块提提报规划划发展部部。9、 数据修改改登记表表格式为为：报告单编号问题提出出时间问题提出部门责任部门门问题简述述解决方案案数据修改改负责人人修改脚本完成时间四、 SAP系系统错误误数据冲冲销SAP系系统中提提供了冲冲销功能能进行错错误数据据处理，业务部门在业务处理中发生错误时，可以使用冲销功能进行错误修正，冲销操作由相关业务部门完成，业务员存在操作问题时，信息中心内部顾问提供技术支持。由于不同同业务环环节间相相

18、互关联联，进行行数据冲冲销可能能只影响响到本业业务环节节，可能能影响到到上下游游业务环环节；因因此，进进行数据据冲销时时，会涉涉及多业业务环节节、多模模块和多多系统，要要充分考考虑冲销销方案的的正确性性，避免免数据冲冲销引发发上下游游处理环环节间的的数据不一致性性问题。1、 业务部门门在进行行数据冲冲销时，能够确定与上下游业务环节无关时，由业务部门在SAP系统中进行冲销操作。2、 业务部门门在进行行数据冲冲销时，能够确定与上下游业务环节有关时，要和相关业务环节共同协商冲销方案，且各业务环节的数据冲销均可通过SAP系统完成，业务部门间相互协同，达成共识后才能进行冲销；若有问题及时提报信息中心内部

19、顾问。3、 对于本业业务环节节错误，导导致其它它业务环环节的需需要进行行数据冲冲销时，由业务务部门间间确定数数据冲销销的申请请和冲销销流程。4、 业务部门门在冲销销时，不不能确定定与上下下游业务务环节是是否相关关，或是是不能确确定冲销销操作是是否涉及及接口、MMES系系统、计计质量系系统时，及时将问题提报信息中心，按“错误数据修改的管理规范”进行数据冲销处理。五、 接口或系系统问题题接口和系系统问题题的发现现和处理理较其他他问题更更为复杂杂，需要要用户和和技术人人员共同同协作，问问题通常常会牵涉涉到多模模块、多多系统、多多个技术术环节，接口和系统问题的通常有业务和技术两方面的原因，接口和系统问

20、题主要有两个来源：（1）用户在业务处理过程中发现；（2）技术人员进行问题监控时发现。1、 实施方和和信息中中心技术术人员对对接口和和系统进进行监控控，建立立问题日日志。（1） 系统正式式交验前前，实施施方作为为责任主主体对接接口和系系统问题题进行监监控，建建立问题题日志，记录问题的现象、发生时间、分析原因，记录解决方案，该日志将作为重要技术资料在项目验收后移交信息中心，作为系统运维的技术支持资料；（2） 由于实施施方目前前没有完全全承担接接口和系系统问题题的监控控、问题题分析和和问题解解决工作作（主要要是SAAP系统统和SAAP接口口方面），为了了加强问问题发现现、问题题分析和和问题解解决，在

21、在系统正正式交验验前，信信息中心心系统管管理组主主管工程程师负责责组织内内部顾问问对接口口和系统统问题进进行监控控，建立立问题日日志，记记录问题题的现象象、发生生时间、分分析原因因，记录录解决方方案。（3） 信息中心心和实施施方定期期交流、汇汇总信息息，完善善接口和和系统问问题监控控和管理理措施。2、 业务部门门、实施方方和内部部顾问在在发现接接口和系系统问题题时，及时时将问题题提报信信息中心心系统管管理组主主管工程程师，由由其进行行问题登登记管理理。3、 信息中心心系统管管理组主主管工程程师负责责组织相相关技术术人员进进行问题题分析，确定问题牵涉到的业务环节和系统，确定解决方案。（1） 对于

22、问题题解决只只涉及技技术因素素的情况况，由系统管管理组主主管工程程师组织织实施方方和信息息中心相相关技术术人员确确定解决决方案；（2） 若问题解解决只涉涉及业务务，系统统管理组组主管工工程师负负责组织织相关业业务部门门、实施施方和信信息中心心技术人人员讨论论，确定定解决方方案；（3） 若问题解解决涉及及业务和和技术，系统管理组主管工程师负责组织相关业务部门、实施方和信息中心技术人员讨论，首先确定业务处理规则，再确定技术实现方案。4、 信息中心心系统管管理组根根据解决决方案进进行任务务分配，明明确各项项任务内容容和负责责人（包包括技术术人员和和业务人人员）。5、 信息中心心对口工工程师对对问题进

23、进行跟踪踪，并及及时回复复相关业业务部门门，跨板板块问题题及时回回复规划划发展部部；6、 系统管理理组主管管工程师师在进行行问题协协调解决决过程中中，对于于管理协协调问题题，冶炼炼板块内内提报信信息中心心主任，跨跨板块提报报规划发发展部。7、 系统管理理组工程程师对所所负责的的模块或或系统进进行问题题登记，登登记内容容如下： 问题类别别所属系统统/模块块问题描述述问题原因因分析解决方案案提报时间间提报人问题接收收时间问题负责责人问题解决决时间六、 其他问题题业务部门门在系统统使用过过程中，发发生业务务不能正正常处理理、数据据不能正正常流转转、数据据异常等等等问题题时，不不能自行行分析问问题原因

24、因，且不不能明确确问题类类别时，按以下下方式处处理：（1） 业务部门门及时将将问题提提报信息息中心对对口工程程师；（2） 信息中心心对口工工程师对对问题进进行分析析，确定定应该按按上述哪哪类管理理规范进进行问题题处理，并并及时协协调相关关人员按按管理规规范进行行问题解解决。七、 业务管理理协调系统中各各业务处处理环节节的数据据相互关关联，使使用系统统进行业业务处理理时，上上下游间间需要按按系统实实现规则则进行操操作才能能确保业业务环节节间能顺顺利进行行业务处处理，各各部门需需要制定定一套配配套系统统运行的的业务管管理规范范，包括括部门内内业务环环节间的的管理规规范和部部门间的的管理规规范。业务

25、部门门在使用用系统过过程进行行业务处处理过程程中，若若未按规规定的时时间、方方式、内内容完成成系统操操作，将将会导致致后续业业务环节节出现问问题。（1） 部门内业业务环节节间的业业务管理理协调问问题由业业务部门门制定管管理规范范。业务部部门需要要完全了了解系统统外业务务在系统中中的整体体处理流流程和处处理细节节，才能制制定出配配套系统统运行的的管理规规范。业业务部门门在制定定业务管管理规范范过程中中，若存存在疑问问，及时时提报信信息中心心对口工工程师，由其提供系统实现方面的说明。（2） 部门间的的业务管管理协调调问题由由相关业业务部门门共同商商量制定定管理规规范，业业务部门门在制定定业务管管理规范范过程中中，若存存在疑问问，及时时提报信信息中心心对口工工程师，由其提供系统实现方面的说明。（3） 跨板块的的业务管管理协调调问题由由相关部部门提报报规划发发展部进进行协调调解决。