承压类特种设备制造安装改造维修鉴定评审通则

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1、承压类特特种设备备制造安安装改造造维修鉴定评审审通则（20008-00版）编制：审核：广东省特特种设备备行业协协会二OO八八年一月月适用范围围本通则适适用于本本评审机机构在授授权范围围内，对对下述项项目的鉴鉴定评审审：1、锅炉炉制造（DD级）2、压力力容器制制造（DD级）3、压力力管道元元件制造造（B级级）4、锅炉炉安装改改造维修修（所有有级别）5、压力力容器安安装改造造维修（所所有级别别）6、压力力管道安安装（GGB类、GGC类GGC2级级、GCC类GCC3级）有关鉴定定评审程程序请参参照本机机构编制制的下述述鉴定评评审流程程：1、锅炉炉、压力力容器制制造许可可鉴定评评审流程程2、压力力管道

2、元元件制造造许可鉴鉴定评审审流程3、锅炉炉安装改改造许可可鉴定评评审流程程4、压力力容器安安装改造造维修许许可鉴定定评审流流程5、压力力管道安安装许可可鉴定评评审流程程编制依据据本通则编编制依据据为：1、特种种设备行行政许可可鉴定评评审管理理与监督督规则（国国质检特特200052200号）；2、特种种设备制制造安装装改造维维修质量量保证体体系基本本要求（TTSG Z00004-20007）；3、特种种设备制制造制造造安装改改造维修修鉴定评评审细则则（TSSG ZZ00005-220077）；4、锅炉炉压力容容器制造造许可条条件（国国质检锅锅特2200331994号）；5、压力力管道元元件制造造

3、许可规规则（TTSG D20001-20006）；6、锅炉炉安装改改造单位位监督管管理规则则（TSSG GG30001-220044）；7、压力力容器安安装改造造维修许许可规则则（TSSG RR30001-220066）；8、压力力管道安安装单位位资格认认可实施施细则（质质技监局局锅发20000999号）。当上述安安全技术术规范局局部发生生变更时时，本通通则将随随之修订订，修订订号依次次为1、22、3。当当上述安安全技术术规范发发生大规规模变动动时，本本通则将将随之换换版，版版号为发发布和实实施年份份。使用说明明本通则分分为四部部分：1、特种种设备制制造、安安装、改改造、维维修资源源条件评评审

4、细则则（记录录）；2、特种种设备制制造、安安装、改改造、维维修质量量保证体体系评审审细则（记记录）；3、特种种设备制制造、安安装、改改造、维维修安全全性能评评审细则则（记录录）；4、特种种设备许许可鉴定定评审报报告。各部分均均应结合合具体项项目的许许可条件件进行评评审。其其中第11部分的的许可条条件分别别由“编制依依据”488所列的的安全技技术规范范决定；第2部部分质量量保证体体系要素素的设置置应与许许可项目目相适应应；第33部分安安全性能能抽查应应与许可可项目相相适应。第34页/共96页第1部分分：特种种设备制制造、安安装、改改造、维维修资源源条件评评审细则则（记录录）序号控制要素素评审要点

5、点审查方式式和实际情情况缺陷描述述1法定资格格营业执照照应在工商商行政管管理部门门登记，领领有营业业执照；查阅营业业执照；2营业执照照在有效效期内；查阅营业业执照；3组织机构构代码证证应在质量量技术监监督部门门登记，领领有组织织机构代代码证；查阅组织织机构代代码证；4组织机构构代码证证在有效效期内；查阅组织织机构代代码证；5许可申请请受理情况况许可申请请书应经经受理；查阅许可可申请书书受理页页的签署署或受理理文书；6许可项目目许可范围围应经评评审组核核查，并并与申请请单位确确认；查阅许可可申请书书，签署署“特种设设备鉴定定评审基基本情况况确认表表”；7真实性许可申请请书应真真实；查阅许可可申请

6、书书，结合合资源条条件评审审，评价价许可申申请书是是否真实实；8企业规模模注册资金金注册资金金应满足足许可规规则的要要求；核查营业业执照；9职工总数数职工总数数应满足足许可规规则的要要求；查阅职工工名册及及近3个个月申请请单位职职工工资资表；10生产业绩绩生产业绩绩应满足足许可规规则的要要求；查阅换证证期内生生产台账账；11人员条件件劳动合同同本控制要要素所称称的人员员需与申申请单位位签订了了劳动合合同，且且承诺不不得在其其它单位位兼职；查阅近33个月申申请单位位职工工工资表、劳劳动合同同；12工程技术术人员总数应满满足许可可规则的的要求；查阅工程程技术人人员一览览表；13比例应满满足许可可规

7、则的的要求；查阅职工工名册、近近3个月月申请单单位职工工工资表表、工程程技术人人员一览览表；14各级职称称数量应应满足许许可规则则的要求求；查阅有效效的资格格证件；15专业分布布应满足足许可规规则的要要求；查阅有效效的资格格证件；16焊接人员员持有效证证件的焊焊接人员员的数量量、合格格项目满满足许可可规则的的要求；查阅持证证焊工合合格项目目一览表表、有效效的资格格证件，聘聘任栏签签署正确确；17其他技术术工人具备许可可规则所所规定的的其他技技术工人人，持证证情况、数数量、持持证项目目符合要要求；查阅技术术工人一一览表、有有效的资资格证件件，特种种设备作作业人员员证书聘聘任栏签签署正确确；18无

8、损检测测人员持有效证证件的无无损检测测人员的的数量、项项目、级级别满足足许可规规则的要要求；查阅无损损检测人人员一览览表、有有效的资资格证件件，无损损检测人人员不能能在两个个单位任任职；19理化试验验人员理化检验验人员的的数量满满足许可可规则的的要求；查阅理化化检验人人员一览览表、资资格证或或培训记记录；20其他检验验试验人人员具备许可可规则所所规定的的其他检检验试验验人员；查阅其他他检验试试验人员员一览表表；21生产条件件厂房建筑筑面积厂房建筑筑面积满满足许可可规则的的要求；查阅土地地使用证证或租赁赁协议；22生产设施施具备与许许可项目目相适应应的如下下生产设设施：材料库；焊材库；成品库；资

9、料档案案室；生产（预预制）车车间；现场巡查查；23生产设备备生产设备备的配备备满足许许可规则则的要求求；查阅生产产设备台台账、设设备档案案，现场场巡查；24工装模具具工装模具具的配备备满足许许可规则则的要求求；查阅工装装模具台台账、设设备档案案，现场场巡查；25检验试验验条件无损检测测设备及及设施满足许可可规则的的要求；查阅检验验试验设设备（装装置）台台账、设设备档案案，现场场巡查；26理化试验验设备及及设施满足许可可规则的的要求；查阅检验验试验设设备（装装置）台台账、设设备档案案，现场场巡查；27其它检验验试验设设备仪器器及设施施满足许可可规则的的要求；查阅检验验试验设设备（装装置）台台账、

10、设设备档案案，现场场巡查；28计量器具具满足许可可规则的的要求；查阅计量量器具台台账、周周期性检检定计划划、检定定报告，现现场巡视视；29技术资料料法规和标标准配备了与与许可项项目相适适应得法法规和标标准；查阅法规规标准一一览表，现现场巡视视，法规规标准应应为有效效版本；30试生产数量及项项目试生产的的数量及及项目满满足特特种设备备制造、安安、改造造、维修修许可鉴鉴定评审审细则及及试制制（试安安装改造造维修）项项目确认认表的要求求；查阅试生生产台账账，现场场巡视，核核对试生生产的数数量及项项目；第2部分分：特种种设备制制造、安安装、改改造、维维修质量量保证体体系评审审细则（记记录）序号控制要素

11、素评审要点点审查方式式和实际情情况缺陷描述述11、管理理职责质量方针针和质量量目标形成正式式文件并并经法定定代表人人（或其其授权的的代理人人）批准准。查阅质量量保证体体系文件件的相关关内容，与与有关责责任人员员交流座座谈，结结合申请请单位实实际情况况和受理理的许可可项目特特性，审审查制定定的质量量方针和和质量目目是否符符合要求求。审阅质质量目标标考核记记录。2符合本单单位的实实际情况况和许可可项目的的范围、特特性，突突出特种种设备安安全性能能要求。3贯彻落实实到责任任人员和和相关人人员。4质量方针针应体现现对特种种设备安安全性能能及质量量持续改改进的承承诺。5质量目标标应当量量化和分分解，并并

12、且定期期考核。6质量保证证体系组组织根据许可可项目特特性和申申请单位位的实际际情况，建建立了独独立行使使特种设设备安全全性能管管理职责责的质量量保证体体系组织织。结合申请请单位的的实际情情况和许许可项目目的特性性，查阅质量保保证体系系图，质质量保证证体系层层级关系系应明确确，能有有效实施施质量控控制活动动。7职责、权权限规定了法法定代表表人为安安全质量量的第一一责任人人。结合申请请单位的的实际情情况和许许可项目目的特性性，查阅阅质量保保证体系系文件、管管理制度度、任命命文件，召召开座谈谈会或个个别交流流考察各各级责任任人的能能力和水水平。查阅质量量保证工工程师和和各质控控系统则则人员的的下列档

13、档案资料料：劳动动合同和和不得在在外单位位兼职的的承诺；学历证证书、职职称证书书原件；从兼职数数量及兼兼职质控控系统的的关系量量方面来考考察质控控系统责责任人兼兼任的情情况。8任命了质质量保证证工程师师，并规规定了其其对质量量保证体体系建立立、实施施、保持持和改进进的管理理职责和和权限。质量保证证工程师师任职要要求：签签订了劳劳动合同同且不得得在外单单位兼职职、不得得兼任质质控系统统责任人人、是管管理层成成员、是是相关专专业工程程技术人人员且职职称及工工作经历历符合许许可规则则的要求求。9明确规定定了各质质控系统统责任人人和检验验与试验验人员的的职责、权权限、相相互关系系，以及及系统、人人员的

14、工工作接口口控制和和协调措措施。10任命了相相关质控控系统责责任人员员，并规规定了其其管理职职责和权权限（对对设有项项目部的的施工单单位，应应根据实实际情况况任命各各项目部部的责任任人）。质控系统统责任人人员任职职要求：签订了了劳动合合同且不不得在外外单位兼兼职、最最多只能能兼任两两个不相相关的质质控系统统责任人人、是相相关专业业工程技技术人员员且职称称及工作作经历符符合许可可规则的的要求。11质控系统统责任人人员能胜胜任岗位位工作并并确实到到岗履职职。12管理评审审每年至少少对特种种设备质质量管理理体系按按质量保证证理体系系文件规规定进行行一次管管理评审审，并保保存评审审记录和和报告。查质量

15、保保证体系系文件和和管理评评审的实实施记录录、报告告。132、质量量保证体体系文件件质量保证证手册应当描述述质量保保证体系系文件的的结构层层次和相相互关系系。至少少包含：术语和缩缩写；体系使用用范围；质量方针针和目标标；质量保证证体系组组织及管管理职责责；质量保证证体系基基本要素素、质量量控制系系统、控控制环节节、控制制点的要要求。结合单位位实际情情况和许许可项目目的特性性，查阅阅手册文文件和相相关资料料。审查手手册设置置的基本本要素、质质控系统统、控制制环节、控控制点以以及质量量保证体体系文件件结构层层次和相相互关系系是否符符合要求求。14程序文件件应当与质质量方针针相一致致，适应应质量保保

16、证手册册设置的的基本要要素及其其控制系系统、控控制环节节、控制制环节、控控制点。程程序文件件规定的的控制范范围、程程序、内内容符合合本单位位生产的的实际情情况和许许可项目目的特性性，具有有可操作作性。结合单位位实际情情况和许许可项目目的特性性，查阅阅手册文文件和程程序文件件。程序序文件在在手册的的各要素素中要明确引引用。15作业文件件和质量量记录符合许可可项目特特性，满满足质量量保证体体系实施施过程的的控制需需要；结合单位位实际情情况和许许可项目目的特性性，查阅阅手册文文件和程程序文件件、技术术文件、作业文件和记录，抽查所使用的作业文件和记录表格。16文件格式式及包含含项目、内内容规范范标准。

17、17质量计划划质量计划划设置的质控系系统、控制环环节、控控制点（包包括审核核点、见见证点、停停止点），满满足许可可项目特特性和申申请单位位的实际际情况。审阅质量量保证体体系文件件和有关关质量计计划的规规定，审审查质量量计划的的编制和和实施是是否符合合要求。18按照质量量计划的的要求实实施了过过程控制制。19各控制环环节、控控制点均均有质量量控制系系统责任任人员和和相关人人员签字字确认。203、文件件和记录录控制程序文件件规定了文文件和记记录控制制的范围、程程序、内内容及编编制、会会签、审审批、标标识、发发放、修修改、回回收、保保管、保保存期限限、销毁毁等（其中外外来文件件控制还还应当有有收集、

18、购购买、接接收等的的规定），和和记录的的填写、确确认、收收集、归归档、储储存等。结合单位位实际情情况和许许可项目目的特性性，查阅阅手册文文件和文文件及记记录控制制程序文文件等质质量保证证体系文文件。21文件和记记录的控制产品或工工程项目目的质量量计划、设设计文件件、作业业文件、记记录、检检验检测测和试验验报告等等应有效效，其编编制、会会签、审审批、标标识、发发放、修修改、回回收、保保管、保保存期限限、销毁毁等符合规规定，现现场使用用的文件件和记录录为有效效版本，外外来文件件齐全有有效。记记录的填填写、确确认、收收集、归归档、储储存符合合规定。结合安全全质量审审查（抽抽查），查查阅评审审要点中中

19、的相关关文件和和记录，审审查其是是否符合合规定。224、合同同控制程序文件件规定合同同评审的的范围、内内容，合合同签订订、修改改、会签签程序等等。结合单位位实际情情况和许许可项目目的特性性，查阅阅手册文文件和文文件及记记录控制制程序文文件等质质量保证证体系文文件。23合同评审审所签订的的合同满满足相关关法规、安安全技术术规范、标标准、技技术条件件等方面面的要求求。抽查近期期合同评评审记录录，审查查其是否否符合要要求。24合同签订订、修改改、会签签等按程序序审批。25每个合同同都进行行了评审审，并形形成评审审记录并并妥善保保存；265、设计计控制程序文件件规定了设设计控制制的范围围、程序序及内容

20、容等，并并符合相相关标准准、安全全技术规规范的要要求。结合单位位实际情情况和许许可项目目的特性性，查阅阅手册文文件和设计控控制程序序文件等等质量保保证体系系文件。27设计过程程控制设计输入入、输出出、验证证、修改改、设计计许可、设设计文件件鉴定、型型式试验验等过程程得到有有效控制制。结合单位位实际情情况和许许可项目目的特性性，审查查设计控控制是否否符合要要求。28设计文件件符合安安全技术术规范、标标准的规规定。29设计文件件的修改改符合安安全技术术规范的的要求。30外来设计计文件控控制外来设计计文件应应符合相相关安全全技术规规范的规规定和质质量保证证体系文文件对外外来设计计文件的的控制要要求。

21、设设计责任任人应对对外来设设计文件件进行确确认。抽查外来来设计文文件及相相关手续续。316、材料料、零部部件控制制程序文件件规定了材材料、零零部件的的控制范范围、程程序、内内容，并并符合相相关标准准、安全全技术规规范的要要求。结合单位位实际情情况和许许可项目目的特性性，查阅阅手册文文件和材料、零零部件控控制程序序文件等等质量保保证体系系文件。32采购控制制原材料、焊焊材、零零部件的的分供方方在合格格分供方方名录内内。结合单位位实际情情况和许许可项目目的特性性，查阅阅采购合合同、合合格供方方名录及及分供方方评价报报告。抽抽查材料料库、零零部件库库、焊材材库和生生产现场场。33分供方的的选择、评评

22、价、重重新评价价按照质质量体系系文件的的规定实实施，法法规、安安全技术术规范对对分供方方的产品品有行政政许可要要求时，对对分供方方的许可可情况进进行了评评价。34采购计划划和采购购合同按按照相关关程序实实施，经经责任人人审批、签签字确认认。35材料控制制材料、零零部件按按控制程程序的规规定执行行了验收收复验，材材料责任任人履行行了职责责，材料料零部件件验收复复验得到到有效控控制。按质量体体系文件件的要求求，巡查查材料库库、零部部件库、焊焊材库和和生产现现场，检检查材料料、零部部件验收收和复验验记录、报报告、入入库记录录、台账账，检查查材料、零零部件的的存放与与保管、标标识和标标识移植植、材料料

23、代用记记录是否否符合规规定。36材料、零零部件存存放与保保管、领领用和使使用、标标识和标标识移植植等符合合相关要要求。37材料、零零部件台台账所记记录的材材质、规规格、型型号完整整清晰，与与实物一一致。38发生材料料代用时时，按安安全技术术规范、标标准及质质量保证证体系文文件的规规定实施施。397、作业业控制程序文件件规定了作作业控制制的范围围、程序序、内容容，并符符合相关关标准、安安全技术术规范的的要求。结合单位位实际情情况和许许可项目目的特性性，查阅阅手册文文件和作业控制制程序文文件等质质量保证证体系文文件。40作业控制制制定执行行工艺纪纪律检查查的规定定，包括括执行工工艺纪律律检查的的时

24、间，人人员，检检查的工工序，检检查内容容等方面面；结合单位位实际情情况和许许可项目目的特性性，查阅阅作业文文件、质质量计划划、工艺艺纪律检检查记录录、产品品或工程程档案、施施工验收收记录、竣竣工报告告等。检检查生产产现场使使用的作作业文件件、质量量计划、记记录等，审审查工艺艺纪律执执行情况况是否符符合规定定。41工装模具具控制制定工装装、模具具的管理理应按相相关要求求执行。查阅工装装模具台台账，抽抽查工装装模具的的设计、制制造、检检验、维维修、报报废等资资料，在在存放、使使用现场场检查工工装模具具的管理理情况。428、焊接接控制程序文件件规定了焊焊接控制制的范围围、程序序、内容容，并符符合相关

25、关标准、安安全技术术规范的的要求。结合单位位实际情情况和许许可项目目的特性性，查阅阅手册文文件和焊接控制制程序文文件等质质量保证证体系文文件。43焊接人员员管理建立了焊焊接人员员档案并并妥善保保管。按照申请请单位提提供的特特种设备备焊接人人员明细细表和特特种设备备焊接人人员资格格证，抽抽查焊接接人员档档案，并并且抽查查产品或或工程项项目的质质量档案案或在施施焊现场场检查焊焊接人员员资格和和施焊记记录。44焊接人员员的培训训、资格格考核及及其记录录符合相相关规定定。45焊接人员员标识清清晰（包包括钢印印、资料料记录等等），且且与施焊焊记录一一致。46焊接人员员施焊项项目为持持证的合合格项目目。4

26、7焊接材料料控制焊接材料料的储存存条件满满足相关关规定。结合现场场巡视或或者针对对性地专专门检查查，根据据抽查产产品或工工程项目目档案和和焊接材材料验收收（复验验）记录录、焊材材库温度度湿度记记录、焊焊接材料料烘干保保温记录录等资料料。48焊接材料料烘干保保温设备备、焊材材库的温温度湿度度装置符符合要求求。49焊接材料料的采购购、验收收、检验验、储存存、烘干干、发放放、使用用和回收收符合相相关规定定。50焊接工艺艺评定报报告和焊焊接工艺艺焊接工艺艺指导书书、焊接接工艺评评定报告告、焊接接工艺卡卡符合相相关安全全技术规规范及其其相应标标准的规规定。结合受理理的许可可项目特特性和抽抽查产品品或工程

27、程项目档档案，审审查焊接接工艺指指导书、焊焊接工艺艺评定报报告（施施焊记录录、检验验检测报报告）、焊焊接工艺艺卡、焊焊接工艺艺评定式式样，产产品或工工程项目目的施焊焊记录。51焊接工艺艺评定的的项目、数数量、方方法、程程序、检检验检测测、试样样保管及及焊接工工艺评定定报告的的编制、审审核、批批准符合合规定，焊焊接工艺艺评定的的项目覆覆盖特种种设备焊焊接所需需要的焊焊接工艺艺。52焊接工艺艺文件的的编制、审审核、批批准、发发放、使使用、修修改符合合相关规规定。53焊接过程程控制现场施焊焊应执行行焊接工工艺，施施焊记录录规范、完完整齐全全，焊接接质量得得到有效效控制。结合现场场巡视或或者针对对性地

28、专专门检查查，根据据抽查产产品或工工程项目目档案，检检查焊接接过程控控制。54焊接设备备完好，满满足施焊焊要求。55焊接试板板满足相相关安全全技术规规范及其其相应标标准的要要求。56对焊接质质量进行行了统计计，并对对统计数数据进行行了分析析。57焊缝返修修（包括括母材缺缺陷补焊焊）按程程序进行行了审批批，并按按相应工工艺施焊焊，返修修后按相相关规定定进行了了复验。589、热处处理控制制程序文件件规定了热热处理控控制的范范围、程程序、内内容，并并符合相相关标准准、安全全技术规规范的要要求。结合单位位实际情情况和许许可项目目的特性性，查阅阅手册文文件和热处理理控制程序序文件等等质量保保证体系系文件

29、。59热处理工工艺和过过程控制制热处理工工艺文件件的编制制、审核核、批准准、使用用、发放放等符合合质量保保证体系系文件的的规定，热热处理报报告、记记录符合合相关要要求。根据现场场巡视情情况和受受理的许许可项目目的特性性，抽查查产品或或工程项项目质量量档案。60热处理设设备、测测温装置置、热处处理温度度自动记记录装置置符合相相关要求求。61热处理温温度自动动记录上上注明了了热处理理炉号、工工件号/产品编编号、热热处理日日期、热热处理操操作工签签字、热热处理责责任人签签字确认认。62热处理分分包控制制对分包方方进行了了评价、选选择和重重新评价价，并出出具了分分包方评评价报告告。查阅热处处理分包包协

30、议、分分包方的的评价报报告、热热处理记记录、报报告等资资料。63热处理工工艺符合合安全技技术规范范、标准准的要求求。64分包方热热处理报报告、热热处理温温度自动动记录符符合相关关要求，并并且注明明了热处理理炉号、工工件号/产品编编号、热热处理日日期、热热处理操操作工签签字、热热处理责责任人签签字等。65热处理责责任人对对分包方方出具的的报告和记记录进行行了审查查确认。6610、无无损检测测控制程序文件件规定了无无损检测测控制的的范围、程序、内容，并符合相关标准、安全技术规范的要求。结合单位位实际情情况和许许可项目目的特性性，查阅阅手册文文件和无损检检测控制制程序文文件等质质量保证证体系文文件。

31、67无损检测测人员管管理无损检测测人员的的培训、考考核、资格证证书、持证项项目的管管理以及及无损检检测人员员的职责责、权限限应符合合规定。查阅申请请单位提提交的无无损检测测人员明明细表、无无损检测测人员档档案和资资格证。68无损检测测工艺无损检测测通用、专专用工艺艺应符合合安全技技术规范范、标准准的规定定。结合安全全质量抽抽查和受受理的许许可项目目的特性性，查阅阅无损检检测通用用工艺、专专用工艺艺文件。69无损检测测过程控控制无损检测测方法、数数量、比比例、评评定标准准符合安安全技术术规范及及其相应应标准。结合安全全质量抽抽查，查查阅无损损检测记记录、报报告。70不合格部部位的复复验检测测方法

32、、扩扩探数量量、评定定标准符符合安全全技术规规范及其其相应标标准。71射线底片片的保管管、UTT试块的的保管符符合相关关规定。72无损检测测过程中中，能按按照无损损检测工工艺文件件的规定定进行操操作。73无损检测测设备及及器材管管理符合合相关规规定。74无损检测测报告无损检测测记录和和报告、射射线底片片符合安安全技术术规范及及其相应应标准的的规定。抽查无损损检测记记录、报报告。75采用的无无损检测测标准正正确。76射线底片片质量符符合标准准要求。77无损检测测记录、报报告中英英注明无无损检测测方法、数数量、比比例、评评定标准准等符合合相关规规定。78无损检测测分包控控制对分包方方进行了了评价、

33、选选择和重重新评价价，并出出具了分分包方评评价报告告。结合受理理的许可可项目的的特性，审审阅分包包协议及及分包方方的评价价报告，检检查分包包方核准准的无损损检测范范围、无无损检测测人员资资格、无无检测记记录、报报告等。79分包方核核准的无无损检测测范围、无无损检测测人员资资格满足足相关要要求。80分包方无无出具的的无损检检测记录录、报告告符合安安全技术术规范和和相应标标准的规规定。81无损检测测责任人人员对无无损检测测记录、报报告进行行审核确确认。8211、理理化检验验控制程序文件件规定了理理化检验验控制的的范围、程序、内容，并符合相关标准、安全技术规范的要求。结合单位位实际情情况和许许可项目

34、目的特性性，查阅阅手册文文件和理化检检验控制制程序文文件等质质量保证证体系文文件。83理化检验验过程控控制理化检验验人员培培训上岗岗。抽查理化化检验记记录、报报告。84选用的理理化检验验方法、试试样数量量正确，理理化检验验工艺符符合要求求，理化化检验操操作按照照工艺的的规定进进行。85理化检验验试样、试试剂、标标样的保保管符合合相关规规定。86理化检验验试样加加工符合合图纸要要求，有有有效的的试样检检测手段段。87理化检验验结果的的确认和和复验符符合相关关规定。88理化检验验分包控控制对分包方方进行了了评价、选选择和重重新评价价并形成成评价报报告。检查分包包协议及及分包方方评价报报告，分分包方

35、具具备的理理化检验验能力及及理化检检验记录录、报告告等。89分包方具具备的理理化检验验能力满满足受理理的许可可项目的的要求。90分包方出出具的理理化检验验报告符符合相关关规定，理理化检验验责任人人对分包包方理化化检验进进行了确确认。9112、检检验与试试验控制制程序文件件规定了检检验与试试验控制制的范围围、程序序、内容容，并符符合相关关标准、安安全技术术规范的的要求。结合单位位实际情情况和许许可项目目的特性性，查阅阅手册文文件和检验与与试验控控制程序序文件等等质量保保证体系系文件。92过程检验验与试验验控制质量计划划实施过过程中，按按照要求求进行了了全部检检验与试试验。巡查检验验与试验验现场，

36、结结合许可可项目特特性，抽抽查质量量计划、检检验与试试验工艺艺、检验验与试验验记录、报报告和质质量证明明文件等等资料。93各类检验验与试验验工艺完完整齐全全，且符符合相关关要求，在在检验与与试验过过程中执执行了检检验与试试验工艺艺规定。94最终检验验与试验验控制出厂检验验、竣工工验收、调调试验收收、试运运行验收收、试运运行验收收记录、报报告等应符合合相关检检验与试试验工艺艺规定，检检验与试试验结论论满足安安全技术术规范、标标准的的的规定。结合许可可项目特特性，抽抽查产品品或工程程项目质质量档案案。95检验与试试验条件件控制检验与试试验设备备（装置置）、工工装满足足检验与与试验要要求，所所用仪器

37、器仪表经经检定校校准合格格。巡视检验验试验现现场，查查阅检验验与试验验记录、报报告。96检验与试试验场地地、环境境、温度度、介质质、试验验载荷、安安全防护护、试验验监督和和确认满满足检验验与试验验要求。97检验与试试验状态态检验与试试验状态态标识应应符合质质量体系系文件的的规定。现场巡视视，抽查查安全质质量档案案。98型式试验验及其它它特殊试试验型式试验验由国家家质检总总局核准准的型式式试验机机构进行行，型式式试验项项目、试验报报告、型型式试验验结论及及等符合合安全技技术规范范及其相相应标准准规定，型型式试验验覆盖了了受理的的许可项项目范围围。当安全技技术规范范及其相相应标准准规定型型式试验验

38、及其它它特殊试试验时，审审查型式式试验及及其它特特殊试验验是否符符合要求求。99其他特殊殊试验条条件、方方法、工工艺、记记录、报报告及试试验结论论满足安全全技术规规范及其其相应标标准规定定。100记录与报报告控制制检验与试试验项目目齐全。查阅试验验记录和和报告。101检验与试试验记录录、报告告规范统统一，检检验与试试验数据据和结论论符合安安全技术术规范及及其相应应标准规规定。102检验与试试验记录录、报告告按相关关规定进进行了审审核、审审批，统统一存档档保管。103检验与试试验责任任人对检检验与试试验进行行了监督督，对检检验与试试验报告告进行了了确认。10413、设设备和检检验试验验装置控控制

39、程序文件件规定了检检验和试试验设备备控制的的范围、程序、内容，并符合相关标准、安全技术规范的要求。结合单位位实际情情况和许许可项目目的特性性，查阅阅手册文文件和焊接控制制程序文文件等质质量保证证体系文文件。105设备和检检验试验验装置档档案管理理建立了设设备和检检验与试试验装置置台账、档档案，设设备和检检验与试试验装置置台账、档档案规范范、完整整齐全，与与实物一一致，并并妥善保保管。查阅设备备和检验验与试验验装置台台账、档档案。106设备和检检验与试试验装置置按校准准计划进进行了检检定校准准，有相相应的校校准记录录、报告告。107按照相关关规定，对对设备和和检验与与试验装装置进行行了维修修保养

40、，并并有记录录。108设备和检检验试验验装置状状态控制制设备和检检验试验验装置状状态标识识符合相相关规定定。现场巡视视，查阅阅设备和和检验与与试验装装置台账账、档案案。109属于法定定检验的的设备和和检验与与试验装装置，按按照相关关规定由由具有相相应资格格的检验验机构进进行了检检验，并并出具了了有效的的检验报报告。11014、不不合格项项控制程序文件件规定了不不合格项项控制的的范围、程序、内容，并符合相关标准、安全技术规范的要求。结合单位位实际情情况和许许可项目目的特性性，查阅阅手册文文件和不合格格项程序序文件等等质量保保证体系系文件。111不合格项项控制不合格项项的记录录、标识识、存放放、隔

41、离离符合质质量体系系文件的的规定。根据安全全质量档档案抽查查和现场场巡视，追追踪不合合格项报报告和相相关资料料。112对不合格格项进行行原因分分析，按按规定程程序进行行处置。113不合格项项处置后后进行了了检验。114纠正措施施的制定定、审核核、批准准、实施施及跟踪踪验证等等符合规规定程序序的要求求，纠正正措施合合理有效效。11515、质质量改进进与服务务程序文件件规定了质质量改进进与服务务控制的的范围、程序、内容，并符合相关标准、安全技术规范的要求。结合单位位实际情情况和许许可项目目的特性性，查阅阅手册文文件和质量改改进与服服务控制制程序文文件等质质量保证证体系文文件。116质量改进进的实施

42、施质量信息息进行了了记录、分分析、反反馈、处处理，并并采取了了有效的的纠正措措施。查阅质量量信息记记录、质质量问题题处理报报告、内内部审核核记录及及报告。117按规定进进行了内内部审核核，对所所发现的的问题采采取了有有效的纠纠正措施施。118对产品一一次合格格率和返返修合格格率定期期进行统统计分析析，提出出了预防防措施。119有效实施施了用户户服务程程序，对对用户服服务提出出的质量量问题及及时进行行处理，并并反馈到到相关责责任人。12016、人人员培训训、考核核及管理理程序文件件规定了人人员培训训的范围围、程序序、内容容，并符符合相关关标准、安安全技术术规范的的要求。结合单位位实际情情况和许许

43、可项目目的特性性，查阅阅手册文文件和人员培培训控制制程序文文件等质质量保证证体系文文件。121人员培训训实施制定了人人员培训训计划，并并按计划划实施。查阅人员员培训计计划、许许可所规规定的相相关人员员培训和和考核档档案。122建立了特特种设备备许可所所规定的的相关人人员的培培训、考考核档案案。123建立了特特种设备备许可所所规定的的相关人人员的聘聘用、借借调、调调出的要要求，并并有效实实施。12417、其其它过程程控制程序文件件其它过程程应完善善，其控控制范围围、程序序、内容容符合要要求，任任命了相相关责任任人并规规定了责责任人员员的职责责、权限限。结合许可可项目的的特向，查查阅其它它过程控控

44、制程序序文件等等质量保保证体系系文件。125其它过程程控制结合许可可项目特特性，明明确了相相应的其其它过程程。抽查其它它过程控控制的记记录、报报告。126规定了其其它过程程控制的的责任人人的权限限、职责责。127其它过程程的记录录、报告告完整、齐齐全，检检验与试试验结果果符合安安全技术术规范、标标准的规规定。12818、执执行特种种设备许许可制度度规定执行特种种设备许许可制度度规定的的范围、程程序、内内容符合合要求。查阅执行行特种设设备许可可制度的的规定等等质量保保证体系系文件。129执行遵守国家家的法规规、规章章，没有有发生违违反特种种设备许许可制度度的行为为。现场巡查查，了解解听取各各有关

45、方方面的意意见。130接受质量量技术监监督部门门监督检检查；131按照法规规、安全全技术规规范的规规定接受受检验机机构的监监督检验验。132向用户提提供的质质量证明明文件符符合相关关规定。133特种设备备许可情情况发生生变更（单单位名称称、地址址变更、单单位负责责人变更更）时，及及时办理理了变更更申请。134按规定向向检验机机构和社社会提供供有关特特种设备备生产的的相关信信息。135特种设备备许可证证及特种种设备许许可标志志的使用用、保管管等严格格按照相相关规定定执行。第1部分分：特种种设备制制造、安安装、改改造、维维修安全全性能评评审细则则（记录录）（一般要要求，可可结合具具体设备备编制）序

46、号控制要素素评审要点点审查方式式和实际情情况缺陷描述述11、技术术资料和和档案设计文件件设计文件件应符合合安全技技术规范范及其性性应标准准的规定定。审阅抽查查的设计计文件。2应由授权权的特种种设备检检验检测测机构进进行设计计文件鉴鉴定，设设计文件件鉴定报报告有效效。3应由具有有相应许许可资格格的设计计单位设设计，图图样上应应加盖有有效的设设计许可可印章。4设计变更更设计变更更符合质质量保证证体系文文件和相相关安全全技术规规范的规规定，设设计变更更相关资资料（包包括设计计图样、设设计计算算、设计计变更审审批表等等）齐全全。审阅抽查查的设计计文件和和设计变变更资料料。5工艺文件件工艺文件件（或施施

47、工组织织设计）完完整齐全全，并且且符合有有关规定定。审阅抽查查的工艺艺文件（或或施工组组织设计计）。6材料零部部件和焊焊接材料料主要受压压部件的的材料、零零部件及及其焊接接材料质质量证明明书符合合规定。抽查使用用的材料料、零部部件和焊焊接材料料的验收收（复验验）报告告、过程程控制记记录等资资料。7主要受压压部件的的材料、零零部件及及其焊接接材料验验收（复复验）手手续、见见证资料料齐全，复复验结果果符合相相关规定定和设计计文件的的要求。8主要受压压部件的的材料、零零部件及及其焊接接材料发发生变更更时，其其变更文文件的编编制、审审核、批批准手续续齐全，变变更后所所使用的的材料、零零部件及及其焊接接

48、材料符符合安全全技术及及其相应应标准和和设计文文件的要要求。9检验与试试验记录录、报告告质量档案案完整齐齐全，统统一管理理，质量量证明文文件（包包括分供供方提供供的质量量证明文文件）符符合相关关规定。抽查检验验与试验验记录、报报告，并并追踪检检查制造造、安装装改造维维修过程程检验与与试验记记录、报报告。10按照相关关规定实实施了监监督检验验，其相相关工作作见证上上有监督督检验人人员的确确认。11有型式试试验要求求的产品品，进行行了型式式试验，有有有效的的型式试试验报告告，型式式试验报报告覆盖盖了全部部受理的的许可项项目，型型式试验验机构为为国家质质检总局局核准的的检验机机构，型型式试验验报告结

49、结论符合合安全技技术规范范及其相相应标准准规定。12随机文件件随机文件件（出厂厂文件、竣竣工资料料、验收收资料）齐齐全并符符合相关关规定。审阅抽查查的随机机文件。132、安全全性能安全性能能抽查结构型式式。审阅档案案资料，抽抽查生产产现场的的安全性性能项目目是否符符合安全全技术及及其相应应标准的的规定。14外观质量量、几何何尺寸。15焊缝布置置、焊缝缝质量。16焊接人员员、无损损检测、材材料等的的标记。17热处理。18无损检测测。19耐压试验验。20受理许可可项目的的相关检检验与试试验。21产品铭牌牌产品铭牌牌格式、内内容符合合相关规规定。审阅档案案资料，现现场核实实。22安全附件件及保护护装

50、置安全附件件及保护护装置应应符合相相关规定定。审阅设计计文件、档档案和安安全附件件及保护护装置的的验收、试试验记录录报告。23其它检验验项目抽抽查其它主要要安全性性能满足足安全技技术规范范及其相相应标准准的要求求。根据受理理许可项项目的特特性和实实际情况况，有针针对性地地抽查其其它主要要安全性性能指标标进行检检验检测测。特种设备许可鉴定评审报告（编号：PS ）报告编号号：特种设备备许可鉴鉴定评审审报告申请单位位：许可项目目：设备种类类：设备类别别：鉴定评审审类别：广东省特特种设备备行业协协会（鉴定评评审专用用章）目 录特种设备备许可鉴鉴定评审审结论第03页页附：特种种设备许许可种类类、类别别和

51、级别别明细表表第04页页一、特种设备备现场鉴定定评审工工作报告告 第05页页1. 鉴定评审审基本情情况确认认表第06页页2. 鉴定评审审组成员员名单第07页页3. 现场鉴定定评审概概况第08页页4. 资源条件件评审报报告第10页页5. 质保体系系评审报报告第页6. 安全性能能评审报告告第页7. 特种设备备鉴定评评审工作作备忘录录第页8. 现场鉴定定评审意意见第页二、特种设备备鉴定评评审整改改确认报报告第页三、附件第页特种设备备许可鉴鉴定评审审结论报告编号号：申请单位位名称申请单位位地址邮政编码码组织机构构代码营业执照照注册号号联 系 人传 真联系电话话申请日期期受理机关关受理日期期受理编号号鉴

52、定评审审日期整改确认认日期鉴定评审审意见鉴定评审审项目鉴定评审审意见鉴定评审审项目鉴定评审审意见许可资源源条件安全性能能质量保证证体系鉴定评审审结论经鉴定评评审（及及整改确确认），（申请单位名称）符合（不符合）（某设备许可条件）的要求。详细许可可项目见见“附：特特种设备备许可种种类、类类别和级级别明细细表”编制：日期：鉴定评审审机构编编号：TSZPP440002-20007审核：日期：（鉴定评评审专用用章）批准：日期：日期：附：特种种设备许许可种类类、类别别和级别别明细表表申请单位位名称项目种类类别（类类型）级别品种（型型号）范围备注申请单位位申请项项目受理机构构受理项项目鉴定评审审确认项项目

53、鉴定评审审确认的的申请单单位地址址一、特种种设备现现场鉴定定评审工工作报告告申请单位位：许可项目目：设备种类类：设备类别别：鉴定评审审类别：广东省特特种设备备行业协协会1.鉴定定评审基基本情况况确认表表申请单位位名称申请单位位联系人人联系电话话邮政编码码传 真申请单位位法人代代表申请受理理编号鉴定评审审机构名名称项目种类类别（类类型）级别品种（型型号）范围备注确认申请请项目确认申请请单位地地址申请单位位代表：日期：（申请单单位公章章）鉴定评审审组长：日期：2.鉴定定评审组组成员名名单姓 名名职 务务职 称称评审项目目备 注注3.现场场鉴定评评审概况况3.1申申请单位位概况3.2现现场鉴定定评审

54、基基本情况况4.资源源条件评评审报告告第95页/共96页特种设备备制造、安安装、改改造、维维修资源源条件评评审记录录序号控制要素素评审要点点审查方式式和实际情情况缺陷描述述1法定资格格营业执照照应在工商商行政管管理部门门登记，领领有营业业执照；查阅营业业执照；2营业执照照在有效效期内；查阅营业业执照；3组织机构构代码证证应在质量量技术监监督部门门登记，领领有组织织机构代代码证；查阅组织织机构代代码证；4组织机构构代码证证在有效效期内；查阅组织织机构代代码证；5许可申请请受理情况况许可申请请书应经经受理；查阅许可可申请书书受理页页的签署署或受理理文书；6许可项目目许可范围围应经评评审组核核查，并

55、并与申请请单位确确认；查阅许可可申请书书，签署署“特种设设备鉴定定评审基基本情况况确认表表”；7真实性许可申请请书应真真实；查阅许可可申请书书，结合合资源条条件评审审，评价价许可申申请书是是否真实实；8企业规模模注册资金金注册资金金应满足足许可规规则的要要求；核查营业业执照；9职工总数数职工总数数应满足足许可规规则的要要求；查阅职工工名册及及近3个个月申请请单位职职工工资资表；10生产业绩绩生产业绩绩应满足足许可规规则的要要求；查阅换证证期内生生产台账账；11人员条件件劳动合同同本控制要要素所称称的人员员需与申申请单位位签订了了劳动合合同，且且承诺不不得在其其它单位位兼职；查阅近33个月申申请单位位职工工工资表、劳劳动合同同；12工程技术术人员总数应满满足许可可规则的的要求；查阅工程程技术人人员一览览表；13比例应满满足许可可规则的的要求；查阅职工工名册、近近3个月月申请单单位职工工工资表表、工程程技术人人员一览览表；14各级职称称数量应应满足许许可规则则的要求求；查阅有效效的资格格证件；15专业分布布应满足足许可规规则的要要求；查阅有效效的资格格证件；16焊接人员员持有效证证件的焊焊接人员员的数量量、合格格项目满满足许