某公司存货管理与内部控制管理知识分析
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1234567891011121.1.内容内容2.2.存放地点存放地点3.3.流程中处的位置流程中处的位置131.1.请购依据(对请购的请购依据(对请购的规定)规定)2.2.请购依据凭证请购依据凭证3.3.请购程序请购程序1.1.设置哪些岗位?由设置哪些岗位?由谁确定?谁确定?2.2.各岗位职责?各岗位职责?14各事项流程各事项流程15计划和安排生产计划和安排生产发出原料发出原料生产产品生产产品费用归集和成本核算费用归集和成本核算产成品入库产成品入库发出产成品发出产成品生产指令生产指令领发料凭证领发料凭证产量和工时记录产量和工时记录工资汇总表及人工费用分配表工资汇总表及人工费用分配表材料费用分配表材料费用分配表制造费用分配表制造费用分配表成本计算单成本计算单存货明细账存货明细账1617181920如何保证按照审如何保证按照审批人的批准意见批人的批准意见办理存货业务办理存货业务?2122采购申请?生产部门?采购申请?生产部门?还是仓库?还是仓库?232425采购人员目标与企业采购人员目标与企业目标的抵触?如何控目标的抵触?如何控制制?262728293031323334车间领料还是仓车间领料还是仓库发料?库发料?3536仓库台账与存货明细账的差异?37383940414243
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