某公司薪酬方案与绩效考核体系

《某公司薪酬方案与绩效考核体系》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某公司薪酬方案与绩效考核体系（91页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、江阴澄星实业集团管理咨询项目江阴澄星实业集团管理咨询项目薪酬方案与绩效考核体系薪酬方案与绩效考核体系2002年年10月月江阴澄星实业集团江阴澄星实业集团资料来源：海问咨询海问咨询http:/ 按公司内各岗位所要求的知识技能、需要的解决问题的能力和承担的植物责任，将各岗位划分级别 各级别员工的总薪酬应与市场标准具有可比性 各级别员工总薪酬当中固定工资与业绩奖金的比例 浮动薪酬随业绩变动的上下限2.2.各级别的薪酬总量各级别的薪酬总量 国际上通行的职务分析方法 参考国内及本地区类似公司的薪酬水平 结合国内公司的运作方法及澄星的实际情况 公司薪酬设计的目的、原则和支付能力薪酬体系的设计步骤薪酬体系的

2、设计步骤江阴澄星实业集团江阴澄星实业集团资料来源：海问咨询海问咨询http:/ 管理技巧 沟通交往能力 专业知识、专业经验和实际方法 思维环境：职务所处环境对担任职务人员的思维设置的限制 思维难度：职务需要担任者进行创造思维的程度大小 职务责任：可能造成的经济后果 职务对结果的作用 行动的自由度江阴澄星实业集团江阴澄星实业集团资料来源：海问咨询海问咨询http:/ 31人力资源部培训专员44股份公司董事长2资产管理副总裁17多元投资业务管理 32人事信息管理45总经理3磷化工副总裁18参股企业管理33集团办集团办主任46董事会秘书4PET副总裁19财务部财务部经理34总裁秘书47物资公司总经理

3、5进出口副总裁20财务管理科科长35法律48销售公司总经理6多元投资副总裁21财务预算员36企业文化49生产部经理7财务总监22财务分析员37翻译50研发中心主任8发展规划总裁助理23会计核算科科长38信访51计划科科长9人力、行政总裁助理 24主管会计39行政管理部行政管理部经理 52设备科科长10发展规划部发展规划部经理25出纳40计算机管理53天津辉煌 总经理11战略研究26开票41电话总机管理54东平磷业 总经理12商务运作27审计部审计部经理42基建管理55乌江澄星 总经理13资产管理部资产管理部经理28审计专员43后勤等管理岗位 56日化厂总经理14磷化工业务管理29人力资源部人力

4、资源部经理57房地产总经理15PET业务管理30绩效考核员级别评定级别评定确定岗位确定岗位我们选择了集团公司及下属企业我们选择了集团公司及下属企业57个重要管理岗位和职能岗位为代表进行了评估个重要管理岗位和职能岗位为代表进行了评估确定岗位岗位评估打分统计计算分析结果职务分析江阴澄星实业集团江阴澄星实业集团资料来源：海问咨询海问咨询http:/ 例例确定岗位岗位评估打分统计计算分析结果职务分析江阴澄星实业集团江阴澄星实业集团资料来源：海问咨询海问咨询http:/ 例例确定岗位岗位评估打分统计计算分析结果职务分析江阴澄星实业集团江阴澄星实业集团资料来源：海问咨询海问咨询http:/ 示示 例例确定

5、岗位岗位评估打分统计计算分析结果职务分析江阴澄星实业集团江阴澄星实业集团资料来源：海问咨询海问咨询http:/ 分知识技能解决问题能力承担职务责任权重1集团经营管理委员会总裁2资产管理副总裁3磷化工副总裁4PET副总裁5进出口副总裁6多元投资副总裁7财务总监8发展规划总裁助理9人力、行政总裁助理10发展规划部发展规划部经理11战略研究12商务运作13资产管理部资产管理部经理14磷化工业务管理15PET业务管理16国际贸易业务管理17多元投资业务管理18参股企业管理19财务部财务部经理江阴澄星实业集团江阴澄星实业集团资料来源：海问咨询海问咨询http:/ 11 12 13 14 15 16 17

6、 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57序号得分江阴澄星实业集团江阴澄星实业集团资料来源：海问咨询海问咨询http:/ 32 43 41 25 40 42 28 31 37 21 30 22 24 36 35 52 51 23 20 34 39 18 11 12 17 46 14 15 50 16 49 47 33 27 29 19 48 13 10 9 54 55 56 53 87 45 652

7、 44 34序号得分将统计结果重新排序，我们得到以下曲线及回归的方程注：此处部包括总裁的得分江阴澄星实业集团江阴澄星实业集团资料来源：海问咨询海问咨询http:/ 总裁四级四级发展规划部经理五级五级生产部经理六级六级法律二级二级PET副总裁资产管理部经理国际贸易业务管理企业文化磷化工副总裁销售公司总经理研发中心主任主管会计股份公司董事长财务部经理PET业务管理财务分析员资产管理副总裁人力资源部经理磷化工业务管理绩效考核员进出口副总裁审计部经理董事会秘书财务预算员多元投资副总裁集团办主任多元投资业务管理翻译三级三级股份公司总经理物资公司总经理商务运作培训专员财务总监战略研究审计专员发展规划总裁助

8、理参股企业管理基建管理天津辉煌总经理行政管理部经理计算机管理日化厂总经理总裁秘书出纳东平磷业总经理财务管理科科长电话总机管理乌江澄星总经理会计核算科科长后勤等管理岗位人力、行政总裁助理计划科科长人事信息管理设备科科长开票江阴澄星实业集团江阴澄星实业集团资料来源：海问咨询海问咨询http:/ 业绩决定是否得到奖金以及奖业绩决定是否得到奖金以及奖金的数额金的数额 业绩决定中层经理获得股票期业绩决定中层经理获得股票期权的数额及其实际价值权的数额及其实际价值 公司业绩决定中高层经理所持公司业绩决定中高层经理所持期权的实际价值期权的实际价值 业绩决定基本工资的上调幅度业绩决定基本工资的上调幅度 根据各项

9、工作所需的职责及技根据各项工作所需的职责及技能评级能评级 与国际其他公司同级别的薪酬与国际其他公司同级别的薪酬具有可比性具有可比性 薪酬体系使级别架构在不同业薪酬体系使级别架构在不同业务之间保持一致性务之间保持一致性江阴澄星实业集团江阴澄星实业集团资料来源：海问咨询海问咨询http:/ 人力资源部接受人力资源部接受反馈意见，年度调整反馈意见，年度调整初步编写初步编写 编写职务说明书编写职务说明书 编写关键业绩指标编写关键业绩指标及计算方法及计算方法 编写业绩考核表编写业绩考核表再次与相关岗位沟通，再次与相关岗位沟通，确定确定：职务说明书职务说明书 关键业绩指标及考核办法关键业绩指标及考核办法业

10、绩考核表及考核流程业绩考核表及考核流程人力资源部备案人力资源部备案绩效考核实施绩效考核实施制订业绩指标的工作流程制订业绩指标的工作流程职务分析职务分析调查调查江阴澄星实业集团江阴澄星实业集团资料来源：海问咨询海问咨询http:/ 确定目标岗位 设计职务调查表 初步分析调查表 对岗位访谈 填写职务调查表 填写职务说明表 归纳关键业绩指标 整理目标岗位历史考核记录 整理目标岗位现行关键业绩指标 明确被考评人工作职责 明确被考评人现行考核指标 反反复复讨讨论论江阴澄星实业集团江阴澄星实业集团资料来源：海问咨询海问咨询http:/ Performance Index）即关键业绩考评指标；确定KPI应以

11、岗位职务说明书为基础，详细了解该岗位工作内容并找出主要工作；在能够反映被考评人的所有评价指标中，选择最重要的3-5个最能反映出被考评人业绩的评价指标作为KPI指标；制定KPI指标应兼顾公司长期目标和短期利益的结合；选择KPI的原则：对工作业绩产生重大影响的工作内容，对工作业绩产生重大影响的工作内容，占用大量工作时间的工作内容占用大量工作时间的工作内容江阴澄星实业集团江阴澄星实业集团资料来源：海问咨询海问咨询http:/ 对公司经营决策的指导性对公司经营决策的指导性6060 报告内容的全面性报告内容的全面性1515 报告内容论证的充分性报告内容论证的充分性1515 总计总计100100 示例示例

12、江阴澄星实业集团江阴澄星实业集团资料来源：海问咨询海问咨询http:/ 1：公司战略规划建议报告内容：公司战略规划建议报告内容报告项目报告内容公司发展方向，事业部部发展方向1、各个事业部所处行业的发展趋势（在行业的地位，对公司的贡献，与公司战略的匹配性，所处行业的平均经济回报，对不同事业部的考核指标等）；2、公司各类竞争对手的生产规模，产品成本及构成，市场份额竞争优势，竞争策略及动向；4、与上游企业联盟的可行性，与下游企业联盟的可能性；5、公司主要产品目标客户的消费行为（消费者人口统计学：价值取向，价格性能比，地区差异，购买力等）；6、公司竞争优劣势，SWOT分析，公司产品和服务成本分析及与竞

13、争对手比较，公司的竞争策略；7、公司资源配置：现金，人力，技术；8、以上结论全部基于数据分析产品发展规划1、产品特性；2、公司技术能力；3、市场潜力：规模，消费群，价格，销售渠道，覆盖区域；4、价格及成本经验曲线；5、以上结论全部基于数据分析示例示例江阴澄星实业集团江阴澄星实业集团资料来源：海问咨询海问咨询http:/ 公司年度运作计划建公司年度运作计划建议报告议报告 接受考评反馈本岗位报告整理备案对报告打分整理备案对报告打分本岗位报告行业发展研究报告行业发展研究报告 国家宏观政策、相关国家宏观政策、相关行业发展研究报告行业发展研究报告 本岗位报告企管部规划专员考核流程企管部规划专员考核流程示

14、例示例江阴澄星实业集团江阴澄星实业集团资料来源：海问咨询海问咨询http:/ 分以下)如果员工的绩效表现处在此阶段,该员工应该在上司的指导下制定详细的绩效提高方案低于目标要求(50-80)这可能是新员工或新转岗的员工被允许的低绩效水平,存在提高的空间符合目标要求(80-100)该岗位员工应该清楚,始终的达到此绩效水平,并努力向高水平迈进高于目标要求(100 以上)该岗位员工处在此水平时绩效表现是杰出的,他的每个方面都是他人学习的榜样1、计划完成情况考评表：（满分 100 分）填写评语 计划完成情况得分：（由直属领导考评）江阴澄星实业集团江阴澄星实业集团资料来源：海问咨询海问咨询http:/ 指

15、标考评表：KPI 考核周期 考核标准 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 指标 1 指标 2 指标 3 指标 4 汇总 100%关键指标考评得分：（由直属领导考评）江阴澄星实业集团江阴澄星实业集团资料来源：海问咨询海问咨询http:/ 指标考评总分100%综合考评得分江阴澄星实业集团江阴澄星实业集团资料来源：海问咨询海问咨询http:/ 权重 得分 是否注重协作，发挥团队精神 10%经营计划的立案、实施是否有充分的准备 20%是否关注公司长期的发展方向及长期目标的实施 10%处理问题是否全面周到 10%是否勇于承担责任 10%是否关心员工成长及工作效率 20%是否注重对员工的培训 10%是

16、否要求自己以身作则 10%汇总 100%江阴澄星实业集团江阴澄星实业集团资料来源：海问咨询海问咨询http:/ 分90 分90 分80 分80 分70 分70 分60 分60 分以下级别A 特别优秀B 优秀C 普通D 需要努力E 差说明严守纪律，积极完成工作。属于团队中工作模范忠于职务，有效率可信赖，但仍需要积极工作希望再自我革新与努力需要从根本再教育 工作态度评级：江阴澄星实业集团江阴澄星实业集团资料来源：海问咨询海问咨询http:/ 5 项核心能力，请根据受评人本年工作表现作出评价，并将每个指标打分填入格中1、工作能力考评表（此项由直接领导与跨级领导分别填写）低目标高10203040506

17、0708090100关系建立：刚愎自用不易与他人相处，自我封闭较为自我，不易与他人建立长期关系能够与他人建立可信赖的长期关系易与他人建立可信赖的积极发展的长期关系评语，包括证明其能力的例子本项得分江阴澄星实业集团江阴澄星实业集团资料来源：海问咨询海问咨询http:/ 部门总经理部门总经理人力资源部自身的考核由审计部来组织进行人力资源部自身的考核由审计部来组织进行人力资源部组织并监督各部门绩效考评实施过程，并将评估结果汇总报给总裁参考人力资源部组织并监督各部门绩效考评实施过程，并将评估结果汇总报给总裁参考总裁虽然不是公司各岗位员工的评估最终人，但是保留对评估结果的建议权，以及参与绩效评估会，提出

18、相关培训、岗位晋升以及员总裁虽然不是公司各岗位员工的评估最终人，但是保留对评估结果的建议权，以及参与绩效评估会，提出相关培训、岗位晋升以及员工处罚的要求工处罚的要求本制度适用于公司转正后的正式员工，但下列员工除外：本制度适用于公司转正后的正式员工，但下列员工除外：季度考评期内累计不到岗超过季度考评期内累计不到岗超过1个月的员工不参与本季度考评个月的员工不参与本季度考评年度考评期内累计不到岗超过年度考评期内累计不到岗超过3个月的员工不参与本年度考评个月的员工不参与本年度考评江阴澄星实业集团江阴澄星实业集团资料来源：海问咨询海问咨询http:/ 注意：目前只注意：目前只将业绩考评总将业绩考评总分与

19、薪酬挂钩分与薪酬挂钩江阴澄星实业集团江阴澄星实业集团资料来源：海问咨询海问咨询http:/ 04 48 8年工资年工资得分得分江阴澄星实业集团江阴澄星实业集团资料来源：海问咨询海问咨询http:/ 040000040000080000080000012000001200000六部副总经理企划部副总经理十部副总经理拓展部副总经理九部副总经理七部副总经理八部副总经理一部副总经理一部副总经理三部副总经理人力资源部总经理财务部总经理总裁办总经理六部总经理企划部总经理十部总经理九部总经理七部总经理八部总经理一部总经理二部总经理三部总经理总裁助理0 040040080080012001200奖金奖金评估得

20、分评估得分杰赛目前薪酬组合状况分析杰赛目前薪酬组合状况分析除某些事业部外，公司的年度奖金体现一种除某些事业部外，公司的年度奖金体现一种“平均主义平均主义”，根本没有，根本没有体现出应有的激励作用，特别使对公司的中高层管理人员体现出应有的激励作用，特别使对公司的中高层管理人员江阴澄星实业集团江阴澄星实业集团资料来源：海问咨询海问咨询http:/ =基本工资+短期激励（年度业绩奖金）+长期激励（股票期权）岗位的基本工资最高额岗位的基本工资最高额 =指定基准值（A）*级别工资系数（X1），这个数字是该岗位在达到业绩预算和考核目标情况下所得到的基本工资；短期激励（年度奖金）最高额短期激励（年度奖金）最

21、高额 =级别年度奖金系数（X2）*基本工资最高额；这个数字是该岗位在达到业绩预算和考核目标情况下所得到的最高年度奖金数额长期激励（股票期权）最高额长期激励（股票期权）最高额 =级别股票期权系数（X3）*基本工资最高额，这个数字是该岗位在达到业绩预算和考核目标情况下所得到的最高额度的股票和期权A A、X1X1、X2X2、X3X3指标设定见表格说明指标设定见表格说明计算方法：计算方法：江阴澄星实业集团江阴澄星实业集团资料来源：海问咨询海问咨询http:/ 1A A评估平均得分评估平均得分调整分数调整分数级别工资系数级别工资系数（X1）月基本工资月基本工资三级三级四级四级级别级别岗位岗位A*2.7A

22、*2.7A*4A*44 42.72.7511511374374600600400400说明：说明：1.此表对各级别评估得分进行了调整，第五、六级的分数由海问公司项目小组成员按照海此表对各级别评估得分进行了调整，第五、六级的分数由海问公司项目小组成员按照海氏评分法评分得出，由于公司的第六级别人员的工资设定更接近市场化的程度，所以设氏评分法评分得出，由于公司的第六级别人员的工资设定更接近市场化的程度，所以设定以此级别的评分（定以此级别的评分（150）和月基本工资（）和月基本工资（A）为基准值）为基准值2.各级别工资系数：各级别工资系数：X1=级别调整分数级别调整分数/1503.各级别月基本工资各级

23、别月基本工资=A*X1江阴澄星实业集团江阴澄星实业集团资料来源：海问咨询海问咨询http:/ 万元以上）；三次一般违规（合同额在 万元以上）等于一次重大违规-审计部事业部年度运作计划20%ISO9001运行情况事业部质量系统运行的整体状况季度考核上报根据质量系统的要求审计部事业部年度运作计划5%A本期列入事业部人才库的人员离职人数人力资源部B本期年初事业部员工人数人力资源部人员发展当期到帐的销售款项与当期销售总额的比率Y=(A/B)*100%公司预算要求财务表现Y=(A/B)*100%销售回款率新客户利润贡献公司预算要求当期由新客户带来的利润与预算目标的比率指标类别100目标值数据来源内部营运

24、变量说明频度评估指标基准值与实际值数据来源计算方法指标说明权重系数20%事业部年度运作计划5%员工遗憾流失率年末计算上报Y=(A/B)*100%事业部完成预算利润的比率用来说明事业部关键人才流失情况利润完成率20%Y=(A/B)*100%实际值目标值实际得分30%KPI 组成表组成表江阴澄星实业集团江阴澄星实业集团资料来源：海问咨询海问咨询http:/ 设计说明：设计说明：第一二事业部目前处于转型期，需要大力的拓展市场来获得发展，因此这两第一二事业部目前处于转型期，需要大力的拓展市场来获得发展，因此这两个事业部拓展新客户的任务非常重要，所以这两个事业部总经理的关键业绩个事业部拓展新客户的任务非

25、常重要，所以这两个事业部总经理的关键业绩考核指标中占权重最大的是考核指标中占权重最大的是“新客户利润贡献新客户利润贡献”。特殊激励措施说明：特殊激励措施说明：如果本部门在年度考核中，没有达到预期关键业绩指标不超过两项，而且如果本部门在年度考核中，没有达到预期关键业绩指标不超过两项，而且“新客户利润贡献新客户利润贡献”超出了预期目标，则超出的部分给与总经理和副总经理超出了预期目标，则超出的部分给与总经理和副总经理提成。这样就鼓励了一、二事业部总经理副总经理在兼顾众多关键业绩指标提成。这样就鼓励了一、二事业部总经理副总经理在兼顾众多关键业绩指标的同时，重点拓展新客户，使公司总部的战略得以实现。的同

26、时，重点拓展新客户，使公司总部的战略得以实现。江阴澄星实业集团江阴澄星实业集团资料来源：海问咨询海问咨询http:/ 组成表组成表月末计算上报A事业部当期实际完成的税后利润总额期末财务报表半年考核B事业部当期计划完成的税后利润总额年初预算数据A本期事业部实际完成的税后利润总额期末财务报表B本期事业部实际实现的收入总额期末财务报表月末计算上报A 事业部当期利润总额期末财务报表半年考核N事业部当期平均总人数人力资源部A事业部当期到帐销售款项期末财务报表B 事业部当期销售总额期末财务报表合同签订是否符合公司规章制度考核合同签订是否有违规行为季末计算上报出现一次重大违规为零分（合同额在 万元以上）；三

27、次一般违规（合同额在 万元以上）等于一次重大违规-审计部事业部年度运作计划10%ISO9001运行情况事业部质量系统运行的整体状况季度考核上报根据质量系统的要求质量部事业部年度运作计划10%A本期列入事业部人才库的人员离职人数人力资源部B本期年初事业部员工人数人力资源部公司预算要求财务表现Y=(A/B)*100%销售回款率内部营运人员发展当期到帐的销售款项与当期销售总额的比率月末计算上报100事业部年度运作计划事业部年度运作计划事业部当期利润总额与事业部系统当期平均在编总人数的比率30%事业部实现的净利润与事业部实现的收入相比的比率10%10%年末计算上报月末计算上报 Y=(A/B)*100%

28、Y=(A/B)*100%事业部完成预算利润的比率用来说明事业部关键人才流失情况利润收入率利润完成率人均利润率员工遗憾流失率事业部年度运作计划10%Y=(A/B)*100%20%江阴澄星实业集团江阴澄星实业集团资料来源：海问咨询海问咨询http:/ 设计说明：设计说明：第三事业部业务发展处于相对成熟的阶段，是公司目前最大的现金来源业务，第三事业部业务发展处于相对成熟的阶段，是公司目前最大的现金来源业务，因此本事业部财务方面的指标尤其重要。当期本事业部最大的目标是稳定现因此本事业部财务方面的指标尤其重要。当期本事业部最大的目标是稳定现有客户、提高运营效率、控制运营成本、获取最大限度的利润。有客户、

29、提高运营效率、控制运营成本、获取最大限度的利润。“利润完成利润完成率率”是本部门占权重最大的指标。是本部门占权重最大的指标。特殊激励措施说明：特殊激励措施说明：如果本部门在年度考核中，没有达到预期关键业绩指标不超过两项，而且利润如果本部门在年度考核中，没有达到预期关键业绩指标不超过两项，而且利润完成率超额完成，则在超出预算目标的那一部分中提成一定比例奖励总经理完成率超额完成，则在超出预算目标的那一部分中提成一定比例奖励总经理和副总经理。这样就鼓励本部门总经理和副总经理在兼顾其他业绩指标的同和副总经理。这样就鼓励本部门总经理和副总经理在兼顾其他业绩指标的同时，工作的重点放在时，工作的重点放在“利

30、润完成率利润完成率”上面，使本部门的运营与公司战略方向上面，使本部门的运营与公司战略方向相符。相符。江阴澄星实业集团江阴澄星实业集团资料来源：海问咨询海问咨询http:/ 组成表组成表月末计算上报A事业部当期实际完成的税后利润总额期末财务报表半年考核B事业部当期计划完成的税后利润总额年初预算数据月末计算上报A事业部当期利润总额期末财务报表半年考核B事业部当期平均总人数人力资源部A事业部当期到帐销售款项期末财务报表B事业部当期销售总额期末财务报表合同签订是否符合公司规章制度考核合同签订是否有违规行为季末计算上报出现一次重大违规为零分（合同额在 万元以上）；三次一般违规（合同额在 万元以上）等于一

31、次重大违规-审计部事业部年度运作计划10%ISO9001运行情况事业部质量系统运行的整体状况季度考核上报 根据质量系统的要求审计部事业部年度运作计划10%A 实际安置人数B 公司要求安置人数财务表现Y=(A/B)*100%销售回款率指标类别频度评估指标人均利润率Y=(A/B)*100%事业部完成预算利润的比率利润完成率100目标值数据来源Y=(A/B)*100%内部运营人员发展人力资源部当期到帐的销售款项与当期销售总额的比率月末计算上报变量说明权重系数10%30%基准值与实际值数据来源计算方法指标说明100%20%公司预算要求事业部当期利润总额与事业部系统当期平均在编总人数的比率Y=(A/B)

32、*100%实际值目标值实际得分年末计算上报公司富余人员安置用来考核为公司安排富余人员20%江阴澄星实业集团江阴澄星实业集团资料来源：海问咨询海问咨询http:/ 设计说明：设计说明：第六事业部是公司一个比较特殊的部门，肩负着公司其他部门下岗分流员工就第六事业部是公司一个比较特殊的部门，肩负着公司其他部门下岗分流员工就业的重任，本部门工作的重点应该是接纳公司其他部门分流员工，并基本能业的重任，本部门工作的重点应该是接纳公司其他部门分流员工，并基本能够达到部门收支平衡或者轻微的亏损。因此本部门总经理副总经理最关键的够达到部门收支平衡或者轻微的亏损。因此本部门总经理副总经理最关键的业绩指标是业绩指标

33、是“公司富余人员安置率公司富余人员安置率”。特殊激励措施说明：特殊激励措施说明：如果本部门在年度考核中，没有达到预期关键业绩指标不超过两项，如果本部如果本部门在年度考核中，没有达到预期关键业绩指标不超过两项，如果本部门安置公司富余人员达到了要求，则应该给与专项奖励，但奖励的幅度不应门安置公司富余人员达到了要求，则应该给与专项奖励，但奖励的幅度不应超过总经理副总经理基本工资最高额的超过总经理副总经理基本工资最高额的60%。江阴澄星实业集团江阴澄星实业集团资料来源：海问咨询海问咨询http:/ 组成表组成表月末计算上报A本期事业部实际完成的税后利润总额期末财务报表半年考核B 本期期末净资产期末财务

34、报表月末计算上报A本期事业部实际完成的税后利润总额期末财务报表半年考核B本期事业部实际实现的收入总额期末财务报表月末计算上报A事业部当期到帐销售款项期末财务报表半年考核B 事业部当期销售总额期末财务报表合同签订是否符合公司规章制度考核合同签订是否有违规行为季末计算上报出现一次重大违规为零分（合同额在万元以上）；三次一般违规（合同额在 万元以上）等于一次重大违规-审计部事业部年度运作计划20%ISO9001运行情况事业部质量系统运行的整体状况季度考核上报根据质量系统的要求审计部事业部年度运作计划10%A本期列入事业部人才库的人员离职人数人力资源部B本期年初事业部员工人数人力资源部目标值数据来源内

35、部运营人员发展当期到帐的销售款项与当期销售总额的比率公司预算要求财务方面Y=(A/B)*100%销售回款率指标类别事业部实现的净利润与事业部实现的收入相比的比率事业部年度运作计划公司要求或事业部年度运作计划20%10%事业部年度运作计划20%评估指标基准值与实际值数据来源计算方法指标说明Y=(A/B)*100%员工遗憾流失率年末计算上报净资产收益率净利润和所有者权益的比率Y=(A/B)*100%Y=(A/B)*100%用来说明事业部关键人才流失情况利润收入率20%权重系数实际值目标值实际得分变量说明频度江阴澄星实业集团江阴澄星实业集团资料来源：海问咨询海问咨询http:/ 设计说明：设计说明：

36、七七十事业部同属比较成熟的制造行业。业务发展也趋于稳定，市场行情波动十事业部同属比较成熟的制造行业。业务发展也趋于稳定，市场行情波动范围不大，对调节和稳定公司的现金流起到了非常重要的作用。因此这些部范围不大，对调节和稳定公司的现金流起到了非常重要的作用。因此这些部门工作的重点在于门工作的重点在于“利润完成率利润完成率”与与“销售回款率销售回款率”指标。指标。特殊激励措施说明：特殊激励措施说明：如果本部门在年度考核中，没有达到预期关键业绩指标不超过两项，而且利润如果本部门在年度考核中，没有达到预期关键业绩指标不超过两项，而且利润完成率超额完成，则在超出预算目标的那一部分中提成一定比例奖励总经理完成率超额完成，则在超出预算目标的那一部分中提成一定比例奖励总经理和副总经理。和副总经理。江阴澄星实业集团江阴澄星实业集团资料来源：海问咨询海问咨询http:/