内部审计管理流程图

上传人：无*** 文档编号：155342836 上传时间：2022-09-23 格式：PPT 页数：3 大小：211KB

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内部审计流程流程输出流程输出流程设计出发流程设计出发点点流程负责人流程负责人流程输入流程输入内部审计内部审计内部审计需求审计报告审计意见书审计部规范公司内部各种经济活动，及时发现问题，避免大的损失进行离任审计、竣工决算审计、专项审计以及预算执行情况审计流程名称：内部审计流程流程编号：5.1流程拥有者：审计部结束开始审计部被审计部门和个人实施审计制定审计工作计划调查、分析讨论是否需要进行调整？持有异议？向董事事会汇报审计工作情况时间出具审计意见书提出审计报告书面意见下达审计通知书准备有关资料接受审计撰写审计报告修改审计报告出具审计意见书否是是否审计档案存档审计工作计划审计通知书审计报告审计意见书审计意见书听取汇报，审阅审计报告董事会作出审计安排演讲完毕，谢谢观看！

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