年工作方案(生产室)(doc22页)

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1、第一部分：年度目标类型目标目标（指标）量化岗位分解结果目标1、销量额目标7.68 亿主管、工艺员、电脑员、包机班长、生产班长.2、生产毛利额8448 万元主管3.质量目标3.1 、产品质量合格率98%（内含量；判为不合格品，经公司领导特批免处罚，但要列入不合格品核算；现场监控判为库存、外观不合格品； 都需要核算。）3.2 、质量原因退货 0 吨3.3 、市场质量信息反馈（质量属实 0 次）3.4 、市场产品质量满意度85%主管、工艺员、电脑员、生产班长、主造粒、造粒、投料组长4成本下降目标4.1 原材料成本下降：0.25%主管、工艺员、电脑员、生产班长、主造粒、造粒、投料组长4.2、吨肥变动制

2、造费用：不超定额（包括修理费、水电耗、蒸汽耗、煤耗、人工费用）主管、工艺员、包机班长、生产班长、主造粒、造粒4、3 养分含量达成率：内控达标率 100%主管、工艺员、电脑员、生产班长、主造粒、造粒、投料组长5.生产劳动率 班产量达标率80% 目标班产量：高塔 450 吨, 好阳光 110 吨，蓝肥 135 吨，桉树肥 85 吨。 人均产量达标率%90%目标；人均班产量：高塔: 8 吨/班.人，好阳光 4.5 吨/班.人，蓝肥 5.5 吨/班.人，桉树肥 3.5 吨/班.人主管、工艺员、包机班长、生产班长、主造粒、造粒、投料组长6 生产计划准确率生产计划准确率 100%主管7、物控及物流成本因客

3、户指定购买某一生产基地产品而超过最优运转成本生产主管、工艺员过程指标8.误机台时6 时/时包机班9.每月重点性工作9.1、完成率95%；9.2、每月三项重点性工作目标完成 PK 竞赛主管、工艺员、班长10、学习创新与培训管理1.培训时间：每月 2 小时以上；每月提供建议三条以上，并每半月 PK 评估一次。主管、工艺员、电脑员、包机班、生产班长2.新产品销售额占总销售额的 30%主管、工艺员11、设备问题现场处理时效出现设备问题 5 分钟内到现场，30 分钟内解决问题，重点疑难问题 30 分钟内分析出原因，制定出解决问题的办法并实施检修。包机班、电脑员12、设备维护保养检查评级每月车间组织检查,

4、根据设备管理规定,按 A、B、C 三个级别评定。包机班、电脑员13、员工价值职员留用率95%,员工90%主管、生产班长14、安全与保密管理保密 0 泻漏主管、工艺员、电脑员、包机班、生产班长15、异常点控制A、操作规程手册B、措施有效C、岗位熟悉明确主管、工艺员、生产班长、主造粒、造粒、电脑员、投料组长16、质询管理公司月度重点性工作每旬质询一次部门月度重点性工作每旬/5 天质询一次项目按规划进度分阶段质询主管17 标杆树立树立班组 1 个，员工 20 个主管12 训练计划达成率85% 管理人员（各科室/车间）负责人每月训练/辅导 4小时以上。18 培训管理 受训：旺季（3 至 9 月）：科室

5、层面：8 小时/月.主管、工艺员、班长人，工人层面：10 小时/月.人；淡季（10 至 2月）：科室层面：16 小时/月.人，工人层面：20小时/月.人。19 内部数据据处理准确率数据处理准确率 100%工艺员、电脑员生产主管年度工作目标Q/XZ.BT2008姓名：直接主管：总经理考核期：2008 年月份类型目标/指标量化量化/细化衡量方法计算公式考核方法数据来源权重结果目标70%1、销量额目标768 亿元财务部每月根据 SAP 系统数据统计完成率%=完成实绩/目标100%完成率在 45%以下，本项为零；完成率在 45%70%之间，每完成 1%， 得本项的 4%；完成率在 70%以上， 每超

6、1%，奖本项的 1%，奖至本项的 1 倍封顶。财务室10%2 、生产毛利目标8448 万元财务部每月根据 SAP 系统数据统计生产毛利=销售价格 制 造 成 本89%完成率在 45%以下，本项为零；完成率在 45%70%之间，每完成 1%， 得本项的 4%；完成率在 70%以上， 每超 1%，奖本项的 1%，奖至本项的 1 倍封顶。财务室5%3.产品质量目标3.1 产品质量合格率98%98%内含量；判为不合格品，经公司领导特批免处罚，但要列入不合格品核算；现场监控判为库存、外观不合格品；都需要核算。合格率=合格吨数/总产量*100%完成率在 90%以下，本项为零；完成率在 90%100%之间，

7、每完成1% ， 得本项的 10% ； 完成率在100%以上，每超 1%，奖本项的10%，奖至本项的 1 倍封顶。质控室4%3.2 质量原因退货 0 吨0 吨物流部每月在公司内网公布的退货数质量原因退货实际吨数每月无质量原因退货，得本项基数， 超 1 吨，扣本项的 5%，扣至零保底。物流室4%3.3 市场质量信息反馈0 次质控部每月按市场质量信息平台统计质量属实次数无投诉反馈得本项基数，质量信息平台反馈属实 1 次扣本项的 5%， 扣至零保底。质控部4%3.4 产品质量满意度85%3.3、市场部每季度调查统计一次满意度%=满意人数/调查总人数 100% 完成率% =实绩/目标100%完成率在 8

8、0%以下，本项为零；完成率在 80%100%之间，每完成1%，得本项的 5%；完成率在 100%以上，每超 1%，奖本项的 1%，奖至本项的 1 倍封顶。市场部3%4.成本下降目标4.1 原材料下降目标025%财务部每月报告（配方值-投料值）配方值*100%统一按结果目标考核方法计算。财务室8%4.2 吨肥制造费 用（含修理费、水电耗、蒸汽耗、煤耗、不超定额财务部每月根据 SAP 系统数据统计报告。1（水电耗成本+蒸汽成本+维修成本+人工成本）/产量完成率在 80%以下，本项为零；完成率在 80%100%之间，每完成1%，得本项的 5%；完成率在 100%以上，每超 1%，奖本项的 10%，奖

9、至本项的 1 倍封顶。财务室6%4.3 养份含量达标率内控达标率 100%质控统计数据完成率在 80%以下，本项为零；完成率在 80%100%之间，每完成1%，得本项的 5%；完成率在 100%以上，每超 1%，奖本项的 5%，奖至本项的 1 倍封顶。质控室6%5、劳动生产达标率5.1 班产量达标率80% 目标班产量高塔 450 吨, 好阳光 110 吨， 蓝肥135 吨，桉树肥 85吨。： 财务部根据生产计划跟踪一张表统计生产达标班次/生产总班次*100%完成率在 60%以下，本项为零；完成率在 60%80%之间，每完成 1%， 得本项的 5%；完成率在 80%以上， 每超 1%，奖本项的

10、1%，奖至本项的 1 倍封顶。财务室6%5.2 人均产量达标率%90%目标；人均班产量：高塔: 8 吨/班.人，好阳光4.5 吨/班.人，蓝肥5.5 吨/班.人，桉树肥 3.5 吨/班.人财务部根据生产计划跟踪一张表统计实际人均班产量= 班总产量/(总班次*班月平均考勤人数), 实际完成率= 实际人均班产量/ 目标人均班产量*100%完成率在 70%以下，本项为零；完成率在 70%90%之间，每完成 1%， 得本项的 5%；完成率在 90%以上， 每超 1%，奖本项的 1%，奖至本项的 1 倍封顶。财务室6%6 计划准确率生产安排准确率100%统计表1、实际销售量 /(5天计划+临时计划)10

11、0%统一按结果目标考核方法计算。物流室5%7.物控及成本0市场部统计表因客户指定购买某一生产基地产品而超过最优运转成本物流室3%小计70%过程指标30%8.月重点性工作95%质询表实际完成情况完成得满分，没完成扣 2 分人事办15 分9.学习创新管理9.1 创新条数3 条/月，并 PK每月上报的创新与合理化汇总表实际条娄-目标条数超降 1 条，奖扣 1 分；PK 第一名奖 2 分，PK 最后一名扣 2 分。新产品销售统一按目标完成率人事办10 分9.2 新产品开发占销售额的 30%5 分10. 员工留用率职员留用率95% 员工留用率90%人事办每月统计转正职员留用率离职人数/总人数。离职人数/

12、总人数目标，超降 1 个点奖罚 1 分，最高奖 2 分，最多扣 2分。人事办15 分11. 安全及保密管理无投诉泻密人事办记录人事办记录发生一次扣 2 分。人事办10 分12. 质询管理和 树 立 标杆12.1 公司月度重点性工作每旬质询一次部门月度重点性工作每旬/5 天质询一次人事办质询时间记录表实际-目标安质询会议召开时间少一次扣 1分。人事办10 分12.2 树立标杆员工 5 个；树立标杆班组 1人事办统计的培训签到表实际人数-目标实际人数-目标，少 1 个扣 1 分个 训练计划达成率85% 管理人员（各科室/车间）负责人每月训练/辅导 4 小时以上。13.培训管理 受训：旺季（3 至9

13、 月）：科室层面：8 小时/月.人，工人人事办统计的培训签到表实际培训小时-目标 统一按目标完成率 超降 1 小时，奖扣 1 分。人事办10 分层面：10 小时/月.人；淡季（10 至 2月）：科室层面：16 小时/月.人，工人层面：20 小时/月.人。14. 异常点控制A、操作规程手册B、措施有效C、岗位熟悉明确A/B/C 三项完善，奖 2 分，一项不完善，扣 1 分。人事办10 分小计30%/85分工艺员年度工作目标Q/XZ.BT2008姓名：直接主管：生产主管考核期：2008 年月份类型目标/指标量化量化/细化衡量方法计算公式考核方法数据来源权重完成率在 45%以下，结果目标65%1、销

14、量额目标768 亿元财务部每月根 据 SAP 系统数据统计完成率%=完成实绩/目标100%本项为零；完成率在45%70%之间，每完成 1%，得本项的 4%； 完成率在 70%以上， 每超 1% ， 奖本项的1%，奖至本项的 1 倍财务室10%封顶。2产品 质量 管理2.1 产品 质量 合格率 98%98%内含量； 判为不合格品，经公司领导特批免处罚，但要列入不合格品核算；现场监控判为库存、外观不合格品；都需要核算。合格率= 合格吨数/ 总产量*100%完成率在 90% 以下， 本项为零；完成率在90%100%之间，每完成 1%，得本项的 10%；完成率在 100%以上， 每超 1% ，奖本项的

15、10%，奖至本项的 1 倍封顶。质控室9%2.2 质量 原因 退货 0吨0 吨物流部每月在公司内网公布的退货数质量原因退货实际吨数每月无质量原因退货， 得本项基数，超 1 吨， 扣本项的 5%，扣至零保底。物流室4%2.3 市场 质量 信息 反馈0 次质控部每月按市场质量信息平台统计质量属实次数无投诉反馈得本项基数，质量信息平台反馈属实 1 次扣本项的5%，扣至零保底。质控部3%2.4 产品 质量 满意度85%3.3、市场部每季度调查统计一次满意度%=满意人数/调查总人数 100% 完成率% =实绩/目标100%完成率在 80%以下， 本项为零；完成率在80%100%之间，每完成 1%，得本项

16、的 5%； 完成率在 100%以上， 每超 1%，奖本项的1%，奖至本项的 1 倍封顶。市场部3%3 成本 下降 控制 目标3.1 原材 料成 本下 降目标025%财务部每月根 据 SAP 系统数据统计报告。（配方值-投料值）配方值*100%统一按结果目标考核方法计算。财务室8%3.2 吨肥 成本 控制 目标1吨肥制造费用不超定额（含修理费、水电耗、蒸汽耗、煤耗、人工费用）财务部每月根 据 SAP 系统数据统计报告。（ 水电耗成本+ 蒸汽成本+维修成本+ 人工成本）/产量完成率在 80%以下， 本项为零；完成率在80%100%之间，每完成 1%，得本项的 5%； 完成率在 100%以上， 每超

17、 1% ， 奖本项的10%，奖至本项的 1 倍封顶。财务室7%3.3 养分 含量 达标率养分含量达标率100%质控室抽检台帐目标=最大允许偏差抽样基数 实绩=（检验值标识值）抽样基数50 完成率%=（实绩- 目标）/目标 100%+100%完成率在 80%以下， 本项为零；完成率在80%100%之间，每完成 1%，得本项的 5%； 完成率在 100%以上， 每超 1%，奖本项的5%，奖至本项的 1 倍封顶。质控室8%4劳动生产效率班产量达标率 80% 目标班产量： 高塔 450 吨, 好阳光 110 吨， 蓝肥135 吨，桉树肥 85吨。财务部根据生产计划跟踪一张表、考勤表统计生产达标班次/生

18、产总班次*100% 完成率在 60%以下， 本项为零；完成率在60%80%之间，每完成 1%，得本项的 5%； 完成率在 80%以上，财务室5%实际人均班产量=班总产量/(总班次*人均产量达标率 90%目标；人均班产量：高塔: 8 吨/班.人，好阳光 4.5吨/班.人，蓝肥 5.5吨/班.人，桉树肥3.5 吨/班.人班月平均考勤人数), 实际完成率= 实际人均班产量/目标人均班产量*100%每超 1% ，奖本项的1%，奖至本项的 1 倍封顶。 完成率在 70%以下， 本项为零；完成率在70%90% 之间，每完成 1%，得本项的 5%； 完成率在 90% 以上， 每超 1% ，奖本项的1%，奖至

19、本项的 1 倍封顶。5%5物控及物流成本0市场部统计表因客户指定购买某一生产基地产品而超过最优运转成本物流室3%小计65%6月重点性工作95%质询表实际完成情况完成得满分，没完成扣 2 分人事办15 分7、学习创新管创新条数3 条/月。并 PK每月上报的创新与合理化汇总表实际条数-目标条数超降 1 条，奖扣 1 分； PK 第一名奖 2 分，PK最后一名扣 2 分。人事办10 分理与新产品开发新产品开发占销售额的 30%财务部每月根 据 SAP 系统数据统物流发货订单统一按目标完成率财务室10 分过计报告。程8、保密管理无投诉泻密人事办记录人事办记录发生一次扣 2 分。人事办10 分指标9、异

20、常点控制制定各岗位异常挂牌作业。岗位检查记录检查记录有制定并挂牌得满分，没有扣 2 分。生产室15 分35%10、内部数据日报表/ 信息传递表出现 1 次错误扣 1 分，准确率内部信息传递准确率 100%财务室1 月内没有出现奖 2财务室15 分分。11.培训管理受训：旺季（3 至9 月）：科室层面：8 小时/月.人，工人层面：10 小时/月. 人；淡季（10 至 2 月）：科室层面： 16 小时/月.人，工人层面：20 小时/月.人。人事办统计的培训签到表实际培训小时-目标超降 1 小时，奖扣 1 分。人事办10 分小计30%/85分电脑员年度工作目标Q/XZ.BT2008姓名：直接主管：生

21、产主管考核期：2008 年月份类型目标/指标量化量化/细化衡量方法计算公式考核方法数据来源权重完成率在 45%以下，本项为零；完成率在 45%70%1、销量额目标768 亿元财务部每月根 据 SAP 系统数据统计完成率%=完成实绩/目标 100%之间，每完成 1% ，得本项的 4%；完成率在 70%以上，每超 1% ，奖本项财务室5%的 1%，奖至本项的 1 倍封顶。内含量；判为不合格品，经公司结果目标2产品 质量 目标2.1产 品质 量合 格率 98%98%领导特批免处罚，但要列入不合格品核算；现场监控判为合格率=合格吨数 / 总 产 量*100%完成率在 90%以下，本项为 零 ； 完 成

22、 率 在90%100%之间，每完成1%，得本项的 10%；完成率在 100%以上，每超 1%， 奖本项的 10%，奖至本项的 1 倍封顶。质控室15%50%库存、外观不合格品；都需要核算。原 材料 成本 下降 目标025%财务部每月根 据 SAP 系统数据统计报告。（ 配方值- 投料值 ） 配 方 值*100%统一按结果目标考核方法计算。财务室15%3 成本 下降 控制 目标养 分含 量达 标率养分含量达标率100%质控室抽检台帐目标=最大允许偏差抽样基数 实绩=（检验值标识值）抽样基数50 完成率%=（实完成率在 80%以下，本项为 零 ； 完 成 率 在80%100%之间，每完成1%，得本

23、项的 5%；完成率在 100%以上，每超 1%，质控室15%绩-目标）/目标奖本项的 5%，奖至本项100%+100%的 1 倍封顶。小计50%5、学习创新管理与新产品开发创新条数3 条/月。并 PK每月上报的创新与合理化汇总表实际条数-目标条数超降 1 条，奖扣 1 分；PK第一名奖 2 分，PK 最后一名扣 2 分。人事办15 分过程指6 设备处理时效出现设备问题 5 分钟内到现场，30 分钟内解决问题，重点疑难问题 30 分钟内分析出原因， 制定出解决问题的办法并实施检修。生产车间岗位记录表设备事故时间到现场时间每超上 1 分钟扣 1 分，当月没有出现奖 2 分。生产车间20 分标50%

24、7、设备保养评级A、B、C 三级设备检查记录，每月两次检查评定表A 级加一分,B 级不加不扣，C 级扣一分生产室10 分6、保密管理无投诉泻密人事办记录人事办记录发生一次扣 2 分。人事办10 分9、异常点控制制定各岗位异常挂牌作业。岗位检查记录检查记录有制定并挂牌得满分，没有扣 2 分。生产室20 分10、内部数据准确率内部信息传递准确率 100%日报表/ 信息传递表财务室出现 1 次错误扣 1 分，1月内没有出现奖 2 分。财务室10 分小计50%/85分包机班岗位年度工作目标姓名：直接主管：生产主管类型目标/指标量化指村标衡量方法计算公式考核方法数据/信息来源权重/配分结果目标50%1、

25、销量额目标7.68 亿元财务部每月根据 SAP 系统数据统计完成率%= 完成实绩/ 目 标 100%完成率在 45%以下，本项为零；完成率在 45%70%之间，每完成 1%， 得本项的 4%；完成率在 70%以上， 每超 1%，奖本项的 1%，奖至本项的 1 倍封顶。财务室5%2、吨肥维修费用控制1.8 元财务部每月根 据 SAP 系统数据统计实际的费- 定额完成率在 80%以下，本项为零；完成率在 80%100%之间，每完成1% ， 得本项的 10% ； 完成率在100%以上，每超 1%，奖本项的10%，奖至本项的 1 倍封顶。财务SAP 系统数据20%3设备完好率95%完好设备统计表完好设

26、备台数/总设备台数完成率在 80%以下，本项为零；完成率在 80%100%之间，每完成1%，得本项的 5%；完成率在 100% 以上，每超 1%，奖本项的 1%，奖至本项的 1 倍封顶。生产室15%4、设备误机台时6 台时生产班岗位记录实际-目标超降 1 台时，奖扣本项的 5%。生产日报表10%小计50%过程指标50%5、月度重点性 工 作100%95%质询表实际完成情况完成得满分，没完成扣 2 分人事办10 分6、学习创新与培训创新条数3 条/ 月。PK每月上报的创新与合理化汇总表实际条数- 目标条数超降 1 条，奖扣 1 分；PK 第一名奖 2 分，PK 最后一名扣 2 分。人事办10 分

27、7、安全生产管理零人事办记录人事办记录发生一起扣 2 分。人事办15 分8 设备问题现场处理时效30 分钟到位,2 小时内解决问题生产班岗位记录通知时间至现场时间事故处理时间-目标超一小时扣5%生产班组记录统计表15 分9、员工满意员 工 留用 率 95%人事办每月统计转正职员留用率离职人数/ 总人数。离职人数/总人数目标，超降 1 个点奖罚 1 分，最高奖 2 分，最多扣 2分。人事办15 分10 培训管理 受训：旺季 （3 至9 月）： 科 室 层面：8 小时/月.人， 工人层面： 10 小 时 / 月.人；淡季（10 至2 月 ）： 科 室 层面 ：16 小时/月.人， 工 人 层面 ：

28、20 小时 / 月 .人。人事办签到表与课件记要超降 1 小时，奖扣 1 分。人事办10 分11设备评级A、B、C生产室评定表A 加 2 分，B 不加不扣，C 扣一分生产主管10 分小计50%（85 分）生产班长年度工作目标Q/XZ.BT2008姓名：直接主管：生产主管考核期：2008 年月份类型目标/指标量化量 化 / 细化衡量方法计算公式考核方法数据来源权重完成率在 45%以下，本项为零；1、销量额目标768 亿元财务部每月根据 SAP 系统数据统计完成率%=完成实绩/目标100%完成率在 45%70%之间，每完成1%，得本项的 4%；完成率在 70%以上，每超 1%，奖本项的 1%，财务

29、室5%奖至本项的 1 倍封顶。内含量；判为不合格品，经公结果目标产 品 质量 合 格率98%98%司领导特批免处罚，但要列入不合格品核算； 现场监控判为库合格率= 合格吨数/总产量*100%完成率在 90%以下，本项为零； 完成率在 90%100%之间，每完成 1%，得本项的 10%；完成率在 100%以上，每超 1%，奖本项的 10%，奖至本项的 1 倍封顶。质控室10%100%2.产品质量目标存、外观不合格品；都需要核算。质 量 原因 退 货0 吨0 吨物流部每月在公司内网公布的退货数质量原因退货实际吨数每月无质量原因退货，得本项基数，超 1 吨，扣本项的 5%，扣至零保底。物流室4%市

30、场 质量 信 息反馈0 次质控部每月按市场质量信息平台统计质量属实次数无投诉反馈得本项基数，质量信息平台反馈属实 1 次扣本项的5%，扣至零保底。质控部3%产 品 质量 满 意度85%市场部每季度调查统计一次满意度%=满意人数/调查总人数100% 完成率% =实绩/目标100%完成率在 80%以下，本项为零； 完成率在 80%100%之间，每完成 1%，得本项的 5%；完成率在100%以上，每超 1%，奖本项的1%，奖至本项的 1 倍封顶。市场部3%4成本下降目标原下标材降料目0.25%财务部每月报告（配方值-投料值）配方值*100%统一按结果目标考核方法计算。财务室15%吨 肥 制造 费 用

31、（ 含 修理费、水电耗、蒸汽耗、煤耗、不超定额财务部每月根据 SAP 系统数据统计报告。1（水电耗成本+蒸汽成本+维修成本+ 人工成本）/产量完成率在 80%以下，本项为零； 完成率在 80%100%之间，每完成 1%，得本项的 5%；完成率在100%以上，每超 1%，奖本项的10%，奖至本项的 1 倍封顶。财务室15%目标=最大允许偏差抽样基数完成率在 80%以下，本项为零； 完成率在 80%100%之间，每完成 1%，得本项的 5%；完成率在100%以上，每超 1%，奖本项的5%，奖至本项的 1 倍封顶。 实绩=（检验值养量率分达含标100%质控室抽检台帐标识值）抽样基数50质控室10%

32、完成率%=（实绩-目标）/目标100%+100% 班产量达标率80%目标班产量： 高塔450 吨, 好阳 光 110吨， 蓝肥1)生产达标班次/生 完成率在 60%以下，本项为零； 完成率在 60%80%之间，每完成135 吨，桉产总班次*100%1%，得本项的 5%；完成率在 80%5、劳动生产达标率树肥 85 吨。 人均产量达标率% 90%目标； 人均班产量：高塔: 8吨/班.人，财务部根据生产计划跟踪一张表统计2)实际人均班产量= 班总产量/(总班次* 班月平均考勤人数), 实际完成率=实际人均班产量/目标人均以上，每超 1%，奖本项的 1%， 奖至本项的 1 倍封顶。 完成率在 70%

33、以下，本项为零； 完成率在 70%90%之间，每完成1%，得本项的 5%；完成率在 90%财务室10%好 阳 光班产量*100%以上，每超 1%，奖本项的 1%，4.5 吨/ 班.人， 蓝肥奖至本项的 1 倍封顶。5.5 吨/ 班.人， 桉树肥 3.5 吨 /班.人6、学习创新管理创新条数 3 条/月。PK每月上报的创新与合理化汇总表实际条娄-目标条数超降 1 条，奖扣 1 分；PK 第一名奖 2 分，PK 最后一名扣 2 分。人事办5%7、员工留用率骨干留用100% ， 员工流失率生产班定编人（生产班总人数-流失人数）/总人数统一按目标完成率计算人事办10%90%8、异常点控制制定各岗位异常

34、挂牌作业。录岗位检查记检查记录有制定并挂牌得满分，没有扣 2分。生产室5%9、保密管理无投诉泻密人事办记录人事办记录发生一起扣 2 分。人事办5%小计100%第二部分：资源及其经营2.1 科室内部资源与管理21.1.1 有成熟的高塔工艺和稳定的人力资源.确保生产正常,质量稳定.1.1.2 设备改进成熟,满足生产工艺需求.1.1.3 生产室有着学习创新小组,能够解决工艺难题,降低生产成本和劳动强度.2.2 科室外部资源管理：2.2.1 充分利用好质控室的资源,做好原材料及成品的检测,为生产提高服务.2.2.2 公司工艺小组的资源,解决工艺难题,为生产提供保障.2.2.3 利用好现有仓库和原材料仓

35、管资源,为生产提供仓库和原材料保证,监管作用.2.3 科室需求资源.2.3.1 人力部资源共享.为生产提供,招聘,培训,满足生产用工需求,提高员工素质.2.3.2 物流计划订单需求.物流时及时提供 3 天生产计划,保证生产连续稳定,产品及时发出去.2.3.3 激励机制的及时批复兑现.利用激励机制,推动生产管理,实现业绩最大化.2.3.4 开通外部网,有利于获取新知识.3.1 大业绩.第三部分：重点性工作措施3.1.1 培训学习产品质量标准,工艺指标,操作规程和异常点控制操作规程,让每个岗位,每个员工都熟悉掌握,标准,按标准生产,按规程操作。3.1.2 抓好过程操作控制和异常控制,制定岗位目标,

36、落实岗位责任人,跟踪检查,实行班与班 PK,车间与车间 PK,PK 结果及时公布,鼓励先进,鞭策落后。3.1.3 抓好工艺管理和工艺改进,工艺试验工作,通过创新提高产品质量.3.1.4 抓好培训学习,提高员工的操作技能和业务素质,转变心态,适当公司发展战略.3.1.5 抓好工艺、设备管理,保证生产正常,设备满足生产需求,日产量达到 1000 吨以上,班产量达 500 吨以上,时投料量达45 吨以上,实现产能最大化.3.1.6 抓好创新工作,通过创新开展,解决工艺难题,通过创新提高产品质量,降低生产成本,改善生产环境,降低劳动量,提高生产能力;创新开发新产品,.新原材料, 提高销售利润,实现业绩

37、最大化。3.2 、大战略。3.2.1 制定工作职责，工作目标，细化到岗位，落实到责任人。3.2.2 、生产工业化。形成规模工业化。以靠大的规模优势，抢占先机，形成竞争的优势。3.2.3 管理标准化。制定各岗位操作标准，工作标准，工艺标准，产品质量标准，按标准操作、控制、执行、检查，全面实施，统一标准化管理。3.2.4 操作流程化。让每个岗位员工不但懂得标准，而且流程清晰，减少不必要的浪费，提高工作效率。3.3 大品牌。3.3.1 树立产品质量是生产出来的不是检验出来理念,每个岗位每个人都做好过程操作控制。3.3.2 通过技术渠道,提高产品质量.;通过工艺改进,保证产品质量,提高产品价值,树立产

38、品品牌.3.3.3 不断提高过程操作技能，改进工艺,方法,稳定产品外观颜色，提高产品光圆度，降低残渣，降低产品板结程度,提高产品价值.4. 大质量。4.1. 抓好产品质量标准,异常点控制,操作规程和工艺指标的培训,提高员工质量意识,做好岗位质量控制.4.2 抓好过程岗位操作规程,异常点控制和工艺指标的执行,做好过程控制,检查工作.4.3 通过创新提高产品光泽度,降低产品残渣,稳定产品外观质量,创新开发新产品.5. 大物流。1. 提高生产能力，提高班产量，满足物流需求。2. 按物流订单计划品种生产,做好过程控制，保证产品质量 100%合格，为物流提速提供保证。6. 大训练。6.1 制定学习培训计

39、划,按计划时间目标进行,让每个员工知识与技能得到提高,心态上得到改变.6.2 树立学习标杆,技能标杆,鼓励先进,激励落后,让每个员工都有一颗感恩的心,积极心态,在岗位快乐的工作着. 6.3.组织开展岗位操作训练,提高每个员工岗位操作水平和专业知识,实现,团队共进.共同超越.第四部分 组织架构(包括岗位分析)4.1.组织架构A 塔主管(1 人)工艺员(1 人)工艺小组安全小组自控室质询小组电脑员包机班AA 班成员 6 人成 员 3 人成员 5 人成员 3 人AB 班成员 6 人成员 3 人成员 5 人成员 3 人2008 年工作方案徐州 A 塔4.2.A 塔主管岗位职责1） 部门编号01定岗 1

40、 （ 个 ）2） 直属领导 总经理定员 1 （ 人 ）岗位目标3） 认真执行公司的各项制度并落实到末端，努力完成公司下达的各项工作任务。4） 做好车间的培训和人才培养工作，为公司拓展储备优秀人才。5） 以车间的方案为中心，利用各种工具，循序渐进，努力完成各项目标、指标。制定完善车间的各项管理制度和激励措施，不断提高工作效率。主要职责：1） 每年：对车间全年的管理情况进行分析、检讨，向部门提交年工作总结和来年计划。2） 每季：检讨、总结车间的绩效和其它各项管理制度的执行和完成情况，针对问题，制定改进措施，不断改进；3） 日常：抓好产品的生产计划和供应工作。抓好生产的过程控制工作，保证产品的质量，

41、降低生产成本。抓好设备的管理工作，使设备满足生产和工艺需求。抓好车间的日清日洁工作，做好 5S 管理。抓好车间的安全生产管理工作。根据实际，做好车间各项制度和激励措施的制定工作。抓好培训和人才培养工作。做好对下属的沟通工作，了解员工思想动态，解决员工生产和生活实际问题。抓好车间的各项记录和数据管理工作，确保及时、真实、准确、全面。43 A 塔主管岗位说明书岗位名称：生产主管定岗人员： 1 （人）岗位编号： 02直属上级： 总经理所在部门： A 塔。下属岗位： 5 （个）岗位目标1） 按销售计划组织生产，满足物流供货需求，按设定目标逐年提升生产量。2） 员工对公司的生产贡献逐年增加，并使员工职业

42、规划和公司同步发展。3） 生产工艺和设备技术含量逐年提升，产品质量稳定提高，生产成本逐年下降。4） 生产能力和创新能力逐年提高，生产管理逐年规范，产品结构逐年完善。主要职责1）20% 时间规划和建立部门管理体系、车间管理体系，并进行实施、分析检讨和改进完善。2）15% 时间对年度工作方案的实施进行末端跟踪、指导，对实施效果进行检讨并持续改进。3）15% 时间制订和安排生产计划，推动执行，跟踪末端实施效果。4）15% 时间规划和建立部门创新管理体系，并实施、分析检讨和改进完善。5）15% 时间与关键岗位人员、培养储备人员和间接下属人员沟通，了解工作情况，共同解决业务难点，给予帮助和指导其业务能力

43、的提升。6）10% 时间对跨部门和部门内部执行流程进行分析检讨，通过流程优化来提高工作效率。7）10% 时间与外部同业交流和培训下属，导入先进工艺设备技术，培训下属提升观念和技能。岗位要求1） 学历。大学专科以上学历，首选专业为化工工艺或化学工程专业，第二专业为企业管理或经济管理专业。2)资历。参加工作 5 年以上，有在大中型企业从事复肥生产管理 3 年以上经验。3） 技能。 系统掌握复肥生产管理知识，能组织构建生产管理体系，撰写生产系统各职能体系文件； 能与各级人员进行有效沟通，协调行动，具有较强的公信力和组织能力； 能准确分析和及时把握员工的思想行为动态，具较强的人事问题处理能力； 熟悉复

44、肥生产设备和生产工艺，具有创新能力。4） 年龄。三十岁以上，四十五岁以下。5） 其他要求。具项目管理经验者优先；求职本公司前二年内，曾在二家或以上的单位服务过的，不予骋用。第 22 页共 22 页2008 年工作方案徐州 A 塔5.1 、员工报酬结构：第五部分考核激励5.1.1 岗位总报酬 = 标准工资 + 季度（年度）绩效提成（奖金） + 生活福利 + 专项奖金。5.1.2 标准工资按不同层级设定，技工和普通职员850元/月、主管职员1500元/月、中层职员2000元/月。5.1.3 标准工资、生活福利不列入考核范围。5.1.4 季度（年度）绩效提成（奖金）按岗位、职务、能力设定参数值，以每

45、月绩效考核结果预发。5.1.5 生活福利标准按公司制度执行。备注:1、按拓展制造实体的运营体系规定，符合条件的员工，可享受专项奖金的分配。2、专项奖金发放分为三部分，第一部分当月发放 30%，和当月工资一起发放；第二部分季度发放 30%，在每季度首月的发放工资日，同时发放上季度专项奖金；第三部分年度发放 40%，在每年的一月份由母公司发放；在每部分发放之前离职的员工，均不能享受。5.2 、结果目标与过程指标考核原则5.2.1 结果目标考核，以单项指标奖扣一倍封顶零保底，目标考核总额以目标设定额的正负30%封顶保底。5.2.2 过程指标考核，采用85分制，单项加2分封顶，零保底；总额以90分封顶

46、，75分保底，每分分值=过程提成85。5.2.3 各部门最高负责人的过程考核分数为分管主管的平均分数，分管主管的过程考核分数为其分管下属的平均分数。5.3 销售额/毛利/专项奖金目标考核计算方法（46 月）：指标项目销售/毛利/专项奖金目标备注完成率%45%45%X70%70%奖至本项的 1倍封顶得分0每完成 1%得本项的4%每超 1%奖本项的 1%5.4 结果目标考核计算方法：5.4.1 增长型目标的完成率计算方法：完成率% = 完成实绩 / 目标 100%（如销售/毛利/进出货量/占用供应商资金/原材料下降等目标）5.4.2 控制型目标的完成率计算方法：完成率% = (目标 完成实绩)/

47、目标 100% + 100%（如吨肥制造成本/资金周转天数/中转/流转成本等目标）指标项目吨肥变动制造费用/吨蒸汽制造成本备 注完成率%80%80%X100%100%奖至本项的 1 倍封顶得分0每完成 1%得本项的5%每超 1%奖本项的 10%指标项目产品质量合格率备 注完成率%90%90%X100%100%奖至本项的 1 倍封顶得分0每完成 1%得本项的10%每超 1%奖本项的 10%指标项目养分含量达成率目标备 注完成率%80%80%X100%100%奖至本项的 1 倍封顶得分0每完成 1%得本项的5%每超 1%奖本项的 5%2008 年工作方案徐州 A 塔指标项目其他结果目标备注完成率%

48、80%80%X100%100%奖至本项的 1倍封顶得分0每完成 1%得本项的5%每超 1%奖本项的 1%5.4.3 对于一些结果目标采用完成率计算而不能科学、客观地反映指标的完成情况，应采用“超降目标多少？奖扣本项的百分之几？”（如创新条数/合理化条数/培训时数等目标）5.5 过程指标考核计算方法：在年度工作目标中已叙述清楚。5.6 岗位设定参考数和权重表岗位考核构成结果目标总权重过程指标总权重生产主管70%30%工艺员65%35%电脑员50%50%包机班50%50%5.4.岗位 KPI 指标权重比例岗位指标生产主管工艺员电脑员结果目标1、销量目标10%10%5%2、毛利润5%3 、产品质量目标3.1 产品质量合格率98%4%9%15%3.2 质量原因退货 0 吨4%4%3.3 市场质量信息反馈4%3%3.4 产品质量满意度3%3%4 、成本下降目标原材料成本下降0.25%8%8%15%吨肥变动成本不超定额6%7%养分含量达标率 100%6%8%15%5 、生产劳动率班产量80%人均产量90%6%6%10%6、生产计划准确率5%7、物控及物流成本3%3%小计70%65%50%过程指标8、每月重点性工作15 分15 分9、学习创新创新与合理化建议10 分10 分15 分新产品开发5 分10 分10、设备问题现场处理时效20 分11、设备保养检查评级10