产品质量方针指导培训(doc 29页)

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1、目录1、质量方针和目标 12、人员职责 13、质量保证体系 34、人员管理和培训 45、工作制度保证 5 7、检测工作流程图 28检验人员必须做到：严守机密，不传不播；实事求是，质量第一；精心操作，详尽报告；持续改进，精益求精 ；勤于职守，开拓创新；努力学习，力争上游；忠诚敬业，说老实话，办老实事，做老实人。1、质量方针精心操作，持续改进，准确及时，质量第一。2、质量目标内检合格率95% 外检合格率90% 不符合纠正措施实施率100%3、 人员职责检验人员岗位职责： 正确使用和保养各种仪器设备，并使其处于受控状态;按时完成检验任务，如实填写原始记录，对检验数据及结论的正确性、真实性负责；遵守质

2、检纪律。样品接收和管理人员岗位职责负责样品的接收和管理。样品和抽样的接收、登记、编号；负责检验报告的登记、发放；负责一般业务咨询，记录质量异议并汇报；负责回收检验后的样品；负责检验样品及付样的保管；负责办理送样、抽样的交接手续；完成其他工作。校核人员的职责对原始记录的完整性、计算结果的正确性进行核对，并对结果负责；对检验报告的正确性进行核对并负责；对有疑义的记录、报告仔细检查，发现错误及时更正，必要时要求重新检验。样品加工人员岗位职责负责检验样品的加工；负责样品加工间的环境卫生和仪器的日常保养；对样品的加工质量负责。4、质量保证体系质量手册从检验报告形成的全过程，即：检验业务的受理、准备技术文

3、件、抽样、样品管理、检验数据处理、报告编制、签发、事后处理等影响报告质量的各个环节进行控制。说明了各个岗位人员的作用及职责；同时体现人力资源、基础设施、工作环境、信息、自然资源等情况，使质量活动得到保障。各类技术文件：规程、规范、标准及作业指导书、仪器使用说明书等，有具体执行检验工作人员使用。技术记录：检验工作原始记录、检验报告、样品接收、加工记录等详尽记录。质量记录：抱怨、纠正措施、不符合工作控制、人员培训、比对试验、审核等详尽记录。质量保证控制：实验室对人员素质保证、设备仪器、标准物质保证、环境条件质量保证、检验方法质量保证、质量反馈及申诉处理和纠正措施进行监督和控制。质量体系文件的受控：

4、质量手册、程序文件、作业指导书；规程、规范、标准的购置并登记;仪器使用说明书等都要处于受控状态。标准物质、标准溶液、仪器使用及维修记录等有专人负责管理、配制及控制。具有经过考核专业素质、遵守纪律的检测工作人员。以上文件、记录都要归档。5、人员管理和培训检测人员：具有高中以上学历，具备本专业基础理论和掌握有关的法律、法规。基础培训：职业道德、作风纪律、计算机普及教育。技术培训：计量知识、检测技术、测量误差、抽样方法、数据处理等。6、工作制度保证 电烘箱安全操作规程一、烘箱要按照铭牌上所规定的温度范围使用。二、烘箱必须保持接地良好。三、烘箱附近不得堆放油盆、油桶、棉纱、布屑等杂物。四、不得在烘箱旁

5、边进行洗涤、刮漆和喷漆工作。五、电阻丝在底部的烘箱，要防止小零件落入烘箱底部与电阻丝接触而造成短路。六、打开烘箱门时必须先断电，加温过程中操作者不得离开。七、不得在烘箱内存放物品，如工具、器材、零件及油料挥发物等。八、经过汽油、煤油、酒精、香蕉水等易燃洗涤过的零件及喷漆过的产品，应在室温下停放1530分钟，待绝大部分易燃液体挥发后，才能放入烘箱内烘烤。室内应注意通风。九、烘箱在工作时不得进行清洁工作，更不得用汽油擦拭。十、非金属产昂放入烘箱内加温，一定要按照工艺规程进行。十一、烘箱工作前必须开放通风的闸门，以防爆炸。十二、使用前要先检查自控装置是否失灵。化学药品管理制度 化验室所需的化学药品及

6、试剂溶液很多，化学药品大多数具有一定的度性及危险性，对其加强管理不仅是保证分析数据质量的需要，也是确保安全的需要。化验室只宜存放少量短期内需用的药品。化学药品存放时要分类，无机物可按酸、碱、盐分类，盐类中可按周期表金属元素顺序排列例如钾盐、钠盐等，有机物可按官能团分类，如烃、醇、酚、酮、酸等。另外也可以按应用分类如基准物、指示剂、色谱固定液等。 一、属于危险品化学药品（一）易爆和不稳定物质：过氧化氢、有机过氧化物、等。（二）氧化性物质：氧化性酸、过氧化氢等。（三）可燃性物质：除易燃的气体、液体、固体、还包括在潮气中会生成可燃气体的物质。如碱金属的氧化物、碳化钙及接触空气自燃的物质如白磷等。（四

7、）剧毒物质：氰化钾、三氧化二砷等。二、化验室试剂存放要求（一）易燃易爆试剂应储存于铁柜中，柜的顶部有通风口。严禁在化验室存放20L的瓶装易燃液体。易燃易爆药品不要放在冰箱内（防爆冰箱除外）。（二）相互混合或接触后可以产生剧烈反应、燃烧、爆炸、放出有毒气体的两种以上的化合物称为不相容化合物，不能混放。这种化合物系多为强氧化性物质与还原性物质。（三）腐蚀性试剂宜放在塑料或搪瓷的盘或桶中，以防因瓶子破裂造成事故。（四）要注意化学药品的存放期限，一些试剂在存放过程中会逐渐变质，甚至形成危害物。醚类、四氢呋喃、二氧六环、烯烃、液体石蜡等在见光条件下若接触空气可形成过氧化物，放置愈久愈危险。乙醚、异丙醚、

8、丁醚、四氢呋喃、二氧六环等若未加阻化剂（对苯二酚、苯三酚、硫酸亚铁等）存放期不得超过一年。（五）药品柜和试剂溶液均应避免阳光直晒及靠近暖气等热源。要求避光的试剂应装于棕色瓶中或用黑纸或黑布包好存于柜中。（六）发现试剂瓶上的标签掉落或将要模糊时应立即贴好标签。无标签或标签无法辨认的试剂都要当成危险物品重新鉴别后小心处理，不可随便乱扔，以免引起严重后果。（七）剧毒品应锁在专门的毒品柜中，建立双人登记签字领用制度。强氧化剂类化学试剂的管理与安全存放条件强氧化剂类 这类试剂是过氧化物或含氧酸及其盐,在适当条件下会发生爆炸,并可与有机物、镁、铝、锌粉、硫等易燃固体形成爆炸混合物。这类物质中有的能与水起剧

9、烈反应,如过氧化物遇水有发生爆炸的危险。属于此类的有硝酸铵、硝酸钾、硝酸钠、高氯酸、高氯酸钾、高氯酸钠、高氯酸镁或钡、铬酸酐、重铬酸铵、重铬酸钾及其他铬酸盐、高锰酸钾及其他高锰酸盐、氯酸钾、氯酸钡、过硫酸铵及其他过硫酸盐、过氧化钠、过氧化钾、过氧化钡、过氧化二苯甲酰、过乙酸等。 存放处要求阴凉通风,最高温度不得超过30。要与酸类以及木屑、炭粉、硫化物、糖类等易燃物、可燃物或易被氧化物(即还原性物质)等隔离,堆垛不宜过高过大,注意散热。化验室采样、留样及样品室管理制度一、目的 为了保证分析数据、样品的准确性和具有可追溯性，便于抽查、复查，满足监督管理要求、分清质量责任，特制定本管理制度。二、依据

10、标准本管理制度在安全采样方面依据GB37271999工业化学产品采样安全通则标准。在具体采样方面依据GB667886化工产品采样总则标准。三、采样管理要求（一）根据技术部下发的检验计划实施采样。采样必须严格执行GB667886化工产品采样总则、GB667986固体化工产品采样通则、GB668086液体化工产品采样通则、GB668186气体化工产品采样通则和GB37231999工业用化学产品采样安全通则等标准。采样人员要认真研究并严格按取样标准的规定实施取样操作，保证所取的样品具有代表性和真实性。（二）取样前，根据物料性质准备取样工具和相应的安全防护措施涉及干冰、液化气、液态氧氮等的取样，操作时

11、除了应注意烫伤外，还要使用保温不渗透手套。（三）槽车取样必须通知现场管理人员，并要求一同前往取样点，由现场管理人员启封开盖。（四）到装置现场取样时，要注意现场作业环境，必要时找操作工配合采样。若现场环境恶劣，没有安全保证，可停止采样操作，并通知生产调度和工艺人员。如确因生产急需非采样不可，有关部门和领导必须采取有效措施保证采样者的人身安全和所采的样品具有代表性和真实性。凡发生以下情况应停止采样并立即与厂调度室联系。1、取样现场通道发生障碍（如并车作业、错车作业、大量积雪、无通道等）；2、雨天且风速在级以上（直接影响采样样品品质）；3、采样通道有大量积水；4、所采的样品外观有异常； 5、槽车取样

12、无现场管理人员配合； 6、无雨但风速在级以上（包括级）。（五）涉及防爆区域采样，要求使用防爆工具（一般准备铜质活扳手英寸两把或型扳手一把），严禁使用其它不防爆工具。（六）不得在雷电、暴雨期间或风力超过级以上（含级）的气候条件下进行采样作业。（七）取样完毕后，做好现场取样记录，贴好样品标签，标签内容包括：样品名称、来源、采样部位、批号、车号、产地、采样日期和时间、采样者等。（八）采得样品应立即进行分析或封存，以防氧化变质和污染。 四、留样管理要求（一）样品的保留由样品的分析检验岗位负责，在有效保存期内要根据保留样品的特性妥善保管好样品。（二）保留样品的容器（包括口袋）要清洁，必要时密封以防变质，

13、保留的样品要做好标识，要按批次或先后顺序摆放整齐以便查找。（三）样品保留量 样品保留量要要根据样品全分析用量而定，不少于两次全分析量，一般液体为5001000mL；固体成品或原料保留500克。 化验室仪器药剂管理制度一、对常用药品和玻璃器皿，要存放整齐，标签要清晰。二、各种药品及试剂要分类保管。三、仪器设备要由使用人员和管理人员一起验收，合格后方可使用并建立仪器登记。四、仪器发生故障或损坏等事故立即报告管理人员。五、每年一次对仪器设备的使用情况及安全情况进行检查，对不能使用的仪器设备提出报废报告，公司同意后处理。对法定的强制检定的器具要定期检定，取得检定证书，不合格量器上报公司。选矿过程中试样

14、的采取一、采样流程图及采样表 在选矿生产和试验中，为检查和分析研究选矿工艺过程，为设计和生产提供某些技术数据，要对一系列产品和辅助物质进行采样。 由于需要采样的数量和种类较多，如一项工业试验要采几十到几百个样品，要使这样多的样品采取无误，并有顺序地进行，应预先掌握全部采样工作。为此，在试验前提据试验的目的、要求和内容编制采样流程图及采样表，以便在试验时按图表统一采取试样。 （一）采样流程图 采样流程图是在工艺流程图中，按采样要求选取采样点，用不同符号注明预采样品的种类和数量。如图1是某厂浮选车间生产采样流程图。 在选矿试验中，如需要采辅助物质样品（如对药剂、气体和水等的分析样），也应按要求的图

15、中标出。 样品种类和采样点，主要取决于试验的目的和样品用途。在连续性选矿试验中，基本为两种：一种是对选矿厂生产流程做全面考察，或为选矿厂设计提供依据的工业试验，需要全面采样。一种是对选矿厂生产流程做局部考察，或为选矿厂设计提供部分依据的工业、半工业及小型连续试验，只需要采取部分样品。 全面采样的样品用途大致有： 1、编制质量和数量流程； 2、编制矿浆流程； 3、分析研究各产品理化性质； 4、检查测定各作业生产条件； 5、检查辅助物质的质量和添加条件； 对只需局部采样的样品，由于各个试验要求和用途不同，可按具体情况确定。 （二）采样表采样表是对采样流程图做进一步方字说明和补充，以便使试验过程中的

16、整个采样工作更明确。一般包括：预采样品种类、样品名称、采样地点、采样时间和应检查测定的项目等。 （三）采样流程图及采样表编制实例 某铁矿主要铁矿物为磁铁矿。初步设计确定采用湿式自磨、一般磁力脱泥、一段磁选的选别流程。选别指标：精矿品位为65%，回收率为87%，自磨机处理能力（磨到-0.074毫米占50%时）为67吨/台时。为验证初步设计选取的工艺流程和指标，在某选矿厂二系列进行了工业试验，试验流程同初步设计流程。根据试验要求确定，试验标定和验证项目如下： 1、标定自磨机处理能力；2、验证初步设计的工艺流程和指标； 3、提供设计需要的某些参考数据。 为此编制出某铁矿石工业试验采样流程图（如图2）

17、，采样表（如表2）. 二、原矿及选矿产品的采样 （一）样品最小重量和数目的确定 1、样品最小重量和数目的确定 （1）确定原则 1）样品最小重量应满足产品检查和分析研究所需要的重量。 2）保证样品的代表性。矿石性质不同，样品的重量要求也不同，在确定样品最小重量时，应考虑下列矿石性质： 矿石粒度愈大，要求样品重量愈多。 有用矿物分布不均的矿石，采样量要多些。 矿石中矿物为细粒均匀浸染矿石，采样量可少些。粗粒不均匀浸染矿石，采样量应多些。 矿石中有用成分含量不均匀的矿石，采样量应大些，反之可少些。 矿石中各种矿物的比重差大的矿石，采样量应多些。 (2)矿石最小重量的计算 一般常用的经验公式为Q=Kd

18、2 (1) 式中 Q样品最小重量，公斤； K矿石性质系数，与矿石品位、比重、颗粒、形状、浸染粒度等有关。一般黑色金属贫矿石，取0.1；如矿石性质复杂，含有色及稀有金属元素或矿物时，可能考类似矿石选取； d样品中最大颗粒尺寸，毫米。 当取K=0.1时，不同粒度的矿样最小重量可查表3. 不同粒度的矿样最小的重量 表3最大粒度毫米接近网目数最小重量，克K=0.1时最大粒度毫米接近网目数最小重量，克K=0.1时0.0740.10.150.20.30.50.81.020015010065483220160.551.02.254.09.025.064.01002.03.05.012.03050100940

19、09002.5(公斤)14.4(公斤)90(公斤)250(公斤)1000(公斤) 2、最少样品数目（或采样的最长间隔时间）的确定 对矿量少采样时间短的选矿试验，由于采样工作量不大，为保证样品的代表性，采样时可以使样品数目多一些，如果是流动物料可以使采样间隔时间短一些。但对于矿量比较大，要常年经常采样的选矿试验或选矿厂生产采样，为使采样工作量最大限度的缩减，并能保证样品的代表性，就庆正确的确定出最少样品数目或流动物料的最长间隔时间，一般可借误差理论的数学统计法求得： 对固定物料的最少样品数目为 对流动物料的采样的最长间隔时间为上两式中 n最少样品数目； 有用元素的允许误差（一般取该元素的人学分析

20、允许误差），%；t几率系数，取决于几率（即在100次机会中可以抽中的次数，对采样工作可视为样品代表性的精确度），不同几率系数列于表4；采样的最长间隔时间，分；均方误差，%。几率和几率系数关系表 表4几率系数t几率%几率系数t几率%几率系数t几率%几率系数t几率%几率系数t几率%0.000.010.020.030.040.050.060.070.080.090.100.110.120.130.140.150.160.170.180.190.200.210.220.230.240.250.000.801.602.393.193.994.785.586.387.177.798.769.5510.34

21、11.1311.9212.7113.5014.2815.0715.8516.6317.4118.1918.9719.740.260.270.280.290.300.310.320.330.340.350.360.370.380.390.400.410.420.430.440.450.460.470.480.490.500.5120.5121.2822.0522.8223.5824.3425.1025.8626.6127.3728.1228.8629.6130.3531.0831.8232.5533.2834.0134.7335.4536.1636.8837.5938.2938.990.520.

22、530.540.550.560.570.580.590.600.610.620.630.640.650.660.670.680.690.700.710.720.730.740.750.760.7739.6940.3941.0841.7742.4543.1343.8144.4845.1545.8146.4747.1347.7848.4349.0749.7150.3559.9851.6152.2352.8553.4654.0754.6755.2755.870.780.790.800.810.820.830.840.850.860.870.880.890.900.910.920.930.940.95

23、0.960.970.980.991.001.011.021.0356.4657.0557.6358.2158.7859.3559.9160.4761.0261.5762.1162.6563.1963.7264.2464.7665.2865.7966.2966.8067.2967.7868.2768.7569.2369.701.041.051.061.071.081.091.101.111.121.131.141.151.161.171.181.191.201.211.221.231.241.251.261.271.281.2970.1770.6371.0971.5471.9972.4372.8

24、773.3073.7374.1574.5774.9975.4075.8076.2076.6076.9977.3777.7578.1378.5078.8779.2379.5979.9580.3几率系数t几率%几率系数t几率%几率系数t几率%几率系数t几率%几率系数t几率%1.301.311.321.331.341.351.361.371.381.391.401.411.421.431.441.451.461.471.481.491.501.511.521.531.541.5580.6480.9881.3281.6581.9782.3082.6282.9383.2483.5583.8584.158

25、4.4484.7385.0185.2985.5785.8486.1186.3886.6486.9587.1587.4087.6487.891.561.571.581.591.601.611.621.631.641.651.661.671.681.691.701.711.721.731.741.751.761.771.781.791.801.8188.1288.3688.5988.8289.0489.2689.4889.6089.9090.1190.3190.5190.7090.9091.0991.2791.4691.6491.8191.9992.1692.3392.4992.6592.8192

26、.971.821.831.841.851.861.871.881.891.901.911.921.931.941.951.961.971.981.992.00 2.022.042.062.082.102.122.1493.1293.2893.4293.5793.7193.8593.9994.1294.2694.3994.5194.6494.7894.8895.0095.1295.2395.3495.4595.6695.8796.0696.2596.4396.6096.762.162.182.202.222.242.262.282.302.322.342.362.382.402.422.442.

27、462.482.502.522.542.562.582.602.622.642.6696.9297.0797.2297.3697.4997.6297.7497.8697.9798.0798.1798.2798.3698.4598.5398.6198.6998.7698.8398.8998.9599.0199.0799.1299.1799.222.682.702.722.742.762.782.802.822.842.862.882.902.922.942.962.983.003.203.403.603.804.004.505.0099.2699.3199.3599.3999.4299.4699

28、.4999.5299.5599.5899.6099.6299.6599.6799.6999.7199.7399.8699.9399.9699.9899.9999.99999.9999其中均方误差可用如下抽样试验法得出： 先从待采物料中采取若干个样品，如果流动物料，应按同等间隔取若干个样品，送化学分析，其含量分别为X1、X2、X3Xn先用公式4得出平均含量百分数X，再代入公式5中即可得均方误差： 式中 X平均含量百分数； Xi各个样品含量百分数；N抽样的数目。 例如，某铁矿三个采场矿石，采样最少样品数目的确定如下：根据该矿技术要求：取3%，几率取95.45%，查表4得t为2，由如下抽样试验得出。

29、抽样试验样品采自三个采场，在装车上采样（粉矿及块矿按比例），每车采取五个样品，而后混成一个样，总重在2公斤左右，用人工采样，样品装入布袋，加工后送化学分析，抽样试验应代表的矿量按每日采场的出矿量（在100300吨），各采场的采样情况列表5.各采场采样情况表 表5采样地点采样时间日采样个数(个)矿石类型矿车容积米3每个样平均重公斤第一采场第二采场第三采场11120410284贫矿富矿富矿0.50.53.51.92.52.2 将各次采样样品化学分析结果，代入公式（4）、（5）及（2）中，则分别得出三个采场矿石平均含量X、含量分布的均方误差以及必须采样的最少样品数目，列表6.三个采场采样最少样品数目

30、表 表6项目采场号第一采场第二采场第三采场采样矿车数N样品平均含量X%均方误差最少样品数目20442.146.64, 2010256.537.22248460.874.610分析数据管理 一、原始记录是化验室重要的需要保存的资料，一般中控分析原始记录保留一年，原材料及成品分析原始记录保留二年。对原始记录要求：要用圆珠笔或钢笔在实验的同时记录在本上，不应事后抄在本上。可事先设计合理的格式。 二、要详尽、清楚、真实地记录测定条件仪器、试剂、数据及操作人员。 三、采用法定计量单位。数据应按测量仪器的有效读数位记录，发现观测失误应注明。四、更改记错数据的方法为在原数据上划一条横线表示消去，在旁边另写更

31、正数据。数据整理要求用清晰的格式把大量数据表达出来，必须保持原始数据应有的信息。有效数字处理在科学与工程中，该用几位有效数字来表示测量或计算结果，总是以一定位数的数字来表示。不是说一个数值中小数点后面位数越多越准确。实验中从测量仪表上所读数值的位数是有限的，而取决于测量仪表的精度，其最后一位数字往往是仪表精度所决定的估计数字。即一般应读到测量仪表最小刻度的十分之一位。数值准确度大小由有效数字位数来决定。1、 有效数字一个数据，其中除了起定位作用的“0”外，其他数都是有效数字。如0.0037只有两位有效数字，而370.0则有四位有效数字。一般要求测试数据有效数字为4位。要注意有效数字不一定都是可

32、靠数字。如测流体阻力所用的U形管压差计，最小刻度是1mm，但我们可以读到0.1mm，如342.4mmHg。又如二等标准温度计最小刻度为0.1，我们可以读到0.01，如15.16。此时有效数字为4位，而可靠数字只有三位，最后一位是不可靠的，称为可疑数字。记录测量数值时只保留一位可疑数字。为了清楚地表示数值的精度，明确读出有效数字位数，常用指数的形式表示，即写成一个小数与相应10的整数幂的乘积。这种以10的整数幂来记数的方法称为科学记数法。如 75200 有效数字为4位时，记为7.520*105 有效数字为3位时，记为7.52*105 有效数字为2位时，记为7.5*105 0.00478 有效数字

33、为4位时，记为4.780*10-3 有效数字为3位时，记为4.78*10-3 有效数字为2位时，记为4.7*10-32、有效数字运算规则 （1）记录测量数值时，只保留一位可疑数字。（2）当有效数字位数确定后，其余数字一律舍弃。舍弃办法是四舍六入，即末位有效数字后边第一位小于5，则舍弃不计；大于5则在前一位数上增1；等于5时，前一位为奇数，则进1为偶数，前一位为偶数，则舍弃不计。这种舍入原则可简述为：“小则舍，大则入，正好等于奇变偶”。如：保留4位有效数字 3.717293.717; 5.142855.143 7.623567.624 9.376569.376（3）在加减计算中，各数所保留的位数

34、，应与各数中小数点后位数最少的相同。例如将24.65 0.0082 1.632三个数字相加时，应写为 24.65 + 0.01 + 1.63 = 26.29。（4）在乘除运算中，各数所保留的位数，以各数中有效数字位数最少的那个数为准；其结果的有效数字位数亦应与原来各数中有效数字最少的那个数相同。例如：0.012125.641.05782应写成0.012125.641.06=0.328。上例说明，虽然这三个数的乘积为0.3281823，但只应取其积为0.328。（5）在对数计算中，所取对数位数应与真数有效数字位数相同。员工交接班制度 1交接班必须在现场进行，接班人必须提前10分钟到达现场。交接班

35、时必须按照操作规程规定的内容和巡回检查制度所规定的检查路线，进行检查交接。2交接班必须把当班设备运行和检修情况，向接班人详细交待清楚并填写记录。在接班人认为情况属实之后，双方签字，交班人方可离开现场。3接班人发现有下列情况，有权拒绝接班。设备运行状态和检修情况不明；工具、材料、配件、安全设施及各种资料和记录丢失或损坏；发生事故本应处理而没进行处理；设备与场所不整洁。以上情况直接搞清楚或处理后，才能进行交接班。4交班人发现有下列情况，不得交班。接班人马虎从事，不按操作规程规定的内容和巡回检查制规定的检查路线对设备进行认真检查；发现接班人喝酒或有病状和精神失常；不是本岗位专责人员，又未接到领导通知。以上情况，等到解决后，才可交班。双方交接班后，岗位上发生的一切事情均由接班人负责，（如有特殊情况，根据具体问题，具体分析处理。）7、检测工作流程图29