《家具公司SAP实施专案国外采购订单收货流程(doc)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《家具公司SAP实施专案国外采购订单收货流程(doc)（9页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、第二十二章 MM_22国外采购订单收货流程1. 流程说明本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国外OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。操作要点： 订单审核要点：1：仓储OEM收货员依据采购人员在到货验收单(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的检查核对，如果采购填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可直接将到货验收单退还采购部门，由相关人员进行相应处理。2：在确认采购订单在系统中存在后, 仓储OEM收货员对到货商品进行数量清点，如果交货商品的数量超过订单的订购量，仓储OEM收货员在到货验收单上填写实际到货数量后通知采购部门，有采购相关人员将订单的行项目在系统中标记无
2、限制收货。3：数量清点完毕，仓储OEM收货员将厂商缴库商品收入质检冻结库存，并且在到货验收单上注明到货数量后，将到货验收单转品保进行品质鉴定。4：品保质量检测完毕后，在到货验收单上标注相关产品质量信息，将到货验收单转仓储OEM收货员进行入库作业。5：仓储OEM收货员依据品保鉴定的不同品质的商品，分别收入非限制使用库存和冻结库存中。 系统作业步骤及要点：在品保对品质鉴定完毕后，仓库将所有的缴库商品依不同的品质、库位进行分类入库。2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例1、 对海外采购订单4500000113进行收货2、 共收入库存10PC。经品保鉴定其中6PC为合格品，收入非限制使用库存。另
3、4PC为不合格品，收入冻结库存。3.2. 系统菜单及交易代码后勤物料管理库存管理货物移动收货对采购订单PO已知编号交易代码：MIGO此画面中输入采购订单、到货验收单的编号栏位名称栏位说明资料范例交货单厂商出货单的编号。（注：到货验收单编号） 00001按键进入下一个画面。如果要将一个行项目的内容分为两条行项目，点击行项目编号，然后点击，进行单行分列。输入相关的分列数量、分列的类型及相关的库位按键进入下一个画面。系统执行分列1、 对确认的行项目需标记行项目确定。2、 数量确认完毕后，按纽，由系统自动对用户输入系统的信息进行检查。3、 如检查无误，用户可按或进行系统的过帐。在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的物料凭证号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，厂商缴库的商品已收入非限制使用的正常库存。
家具公司SAP实施专案国外采购订单收货流程(doc)
