北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司质量手册说明--harukiwing

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1、 北京英特特莱摩根根热陶瓷瓷纺织有有限公司司0.2 质量手手册说明明章节0.2版本/修修改页1/0页码/页页数1/11手册册内容本手册系系依据GGB/TT19000120008 iidt ISOO 90001：20008质质量管理理体系 要求求和本本公司的的实际相相结合编编制而成成，包括括：1.1 公司质质量管理理体系的的范围包包括了GGB/TT19000120008标准准的全部部要求，覆覆盖了本本公司陶陶瓷纤维维和膨体体玻璃纤纤维、超超级棉纤纤维、高高硅氧纤纤维、预预氧化纤纤维等耐耐高温纤纤维材料料纺织制制品、防防火卷帘帘、挡烟烟垂壁、灭火毯毯、保温温被等产产品的管管理活动动、资源源提供、产

2、品实实现和测测量有关关的全过过程；1.2 质量管管理体系系要求和和为确保保其过程程的有效效策划、运行和和控制所所需的所所有程序序文件；1.3 对质量量管理体体系所包包括的过过程顺序序和相互互作用的的表述。2. 术术语和定定义2.1 本手册册采用GGB/TT19000120008 iidt ISOO 90001：20008质质量管理理体系 要求求的术术语和定定义。2.2 本手册册所涉及及的专业业术语英特莱摩摩根：本本手册中中所出现现的“英特莱莱摩根”是指北北京英特特莱摩根根热陶瓷瓷纺织有有限公司司所属产产品的商商标或品品牌。大平车：对设备备进行周周期性全全面维修修。小平车：对设备备关键和和重要的

3、的运转部部件进行行周期性性维修。自 检检：依照照相关标标准规定定要求由由操作者者对其工工作结果果进行检检查。互 检检：依照照相关标标准规定定要求由由他人对对其工序序工作结结果进行行检查。专 检检：依照照相关标标准规定定要求由由专职人人员对其其工作结结果进行行检查/试验。3.质质量手册册的管管理3.1 发放：本手册册由贯标标办公室室负责统统一编号号、造册册、登记记、分发发并归口口管理。本手册分分受控版版本（红红色受控控章）和和非受控控版本(客户需需要时)，发放放时都必必须登记记并标识识。3.2 更改：本手册册发布实实施后，如如内容有有更改，应应按文文件控制制程序及及时进行行修订。修订后后由总经经

4、理批准准（任何何人随意意修改均均无效）并并填写修修改记录录方可有有效。贯贯标办公公室具有有手册解解释权。3.3 换版：当体系系组织机机构、环环境发生生变化或或手册修修改部分分较多时时，由贯贯标办公公室提出出申请，经经总经理理批准后后，可按按程序实实施换版版。新版版本发布布同时，旧旧版本废废止。对对于“受控”的手册册复印件件在修订订或换版版时应同同时予以以更换，保保证有关关人员都都能及时时得到和和使用有有效版本本。3.4复复制：质质量手册册不能随随意复制制。特殊殊需要时时，需经经管理者者代表批批准后，由由贯标办办公室复复制后发发放。3.5质质量手册册是质量量体系运运行中的的一级文文件，具具有指导

5、导性，公公司全体体员工要要熟悉手手册中与与本职工工作有关关的内容容，确保保有效的的指导工工作。北京英特特莱摩根根热陶瓷瓷纺织有有限公司司0.3 质量手手册修改改控制章节0.3版本/修修改页1/0页码/页页数1/1章节号修改条款款修改日期期修改人审核批准北京英特特莱摩根根热陶瓷瓷纺织有有限公司司0.4 公司概概况章节0.4版本/修修改页1/0页码/页页数1/1北京英特特莱摩根根热陶瓷瓷纺织有有限公司司是由北北京英特特莱技术术公司和和英国摩摩根坩埚埚集团成成立的外外资企业业，是在在北京中中关村科科技园区区昌平园园注册的的高新技技术企业业。主要要从事陶陶瓷纤维维、膨体体玻璃纤纤维、超超级棉纤纤维、高

6、高硅氧纤纤维、预预氧化纤纤维、PPTFEE纤维等等高科技技纤维纺纺织品、防火卷卷帘、挡挡烟垂壁壁、灭火火毯、阻阻火包、保温被被的研究究、开发发、制造造与销售售。公司司注重产产品质量量，讲究究诚信，产产品产销销量不断断增加，市市场份额额迅速扩扩大。目前，本本公司的的耐高温温纺织品品90%以上的的产品销销往德国国、法国国、意大大利、比比利时、英国、西班牙牙、土耳耳其、美美国、加加拿大、日本、韩国、台湾等等诸多发发达国家家和地区区。本公公司拥有有防火卷卷帘、挡挡烟垂壁壁、可拆拆卸保温温被等多多项专利利技术，是是防火卷卷帘、挡挡烟垂壁壁国家和和行业标标准主要要起草单单位。本本公司产产品的产产量、质质量

7、、品品种、设设备性能能、技术术水平、经济效效益等主主要指标标均处于于国内和和国际同同行业领领先地位位。公司主导导产品包包括产业业用耐高高温纺织织品、防防火卷帘帘、挡烟烟垂壁、灭火毯毯和保温温被等五五大系列列产品，产产品被广广泛应用用于冶金金、石油油、化工工、机械械、电子子、航空空、航天天、电力力、船舶舶、汽车车、建材材、建筑筑、消防防等行业业的隔热热、保温温、制动动、密封封、防火火、耐火火、节能能、环保保、劳保保、装饰饰等产业业纺织品品耐高温温应用领领域。220077年本公公司研制制成功的的超级棉棉系列纺纺织品是是陶瓷纤纤维纺织织品的升升级换代代产品，其其良好的的生物可可降解功功能和耐耐高温的

8、的性能，不不仅进一一步满足足了耐高高温领域域的应用用，同时时还解决决了无机机纤维材材料的环环保问题题。 挡挡烟垂壁壁在北京京地铁五五号线和和地铁十十号等著著名工程程成功应应用，折折叠式防防火卷帘帘在莱福福式广场场、国家家环保局局工程和和天津交交通枢纽纽等国家家重点工工程成功功应用，为为我国建建筑防火火新技术术新法规规的应用用与贯彻彻做了出出贡献。为进一步步改善质质量保证证体系，积积极地参参与国内内外市场场竞争，适适应公司司发展，我我们依据据GB/T199001120008 iidt ISOO90001：220088标准，结结合公司司目前情情况，在在原与北北京英特特莱科技技有限公公司共用用的质质

9、量手册册的基基础重新新修订，形形成了本本公司独独立使用用的质质量手册册，对对内是组组织实施施质量管管理与质质量控制制的行为为准则，对对外可以以更好地地向客户户和第三三方证实实本公司司质量体体系运行行情况与与实现以以顾客满满意为目目标、确确保顾客客的需求求和期望望得到确确定的能能力。地址：北北京市昌昌平区西西环路776号邮编：11022200电话：66974424880，6977428811传真：66974428119E-maail: inffom北京英特特莱摩根根热陶瓷瓷纺织有有限公司司1.0 公司组组织机构构图章节1.0版本/修修改页1/0页码/页页数1/1北京英特特莱摩根根热陶瓷瓷纺织有有

10、限公司司2.0 公司质质量管理理体系结结构图章节2.0版本/修修改页1/0页码/页页数1/13.0 质量管管理体系系职责分分配表职能部门门IS0 90001：220088 标准准要求总经理管理者代代表贯标办进出口部部销售部生产技术术部人力资源源部研发中心心技术科设备科纺纱车间间织造车间间卷帘车间间帘面车间间供应科4质量管管理体系系4.0质质量管理理体系4.1 总要求求4.2 文件管管理5管理职职责5.1管管理承诺诺5.2以以顾客为为关注焦焦点5.3质质量方针针5.4质质量目标标和管理理体系策策划5.5职职责权限限和沟通通5.6管管理评审审6资源管管理6.1资资源提供供6.2人人力资源源6.3基

11、基础设施施6.4 工作环环境7产品实实现7.1产产品实现现的策划划7.2与与顾客有有关的过过程7.3设设计与开开发7.4采采购7.5生生产和服服务提供供7.6监监视和测测量装置置的控制制8测量分分析和改改进8.2监监视和测测量8.2.1顾客客满意8.2.2内部部审核8.2.3过程程的监视视和测量量8.2.4产品品的监视视和测量量8.3不不合格品品控制8.4数数据分析析8.5改改进注：为为主要责责任部门门 为次要责责任部门门 北京英特特莱摩根根热陶瓷瓷纺织有有限公司司4.0质质量管理理体系章节4.0版本/修修改页1/0页码/页页数1/21. 目目的规定对公公司建立立、实施施和保持持质量管管理体系

12、系的总体体性要求求及对质质量管理理体系文文件编制制的总要要求。2. 适适用范围围适用于对对公司质质量管理理体系运运行及体体系文件件的控制制。3. 职职责执行职职责权限限与沟通通控制程程序中中3.11、3.2、33.3条条款。4. 质质量管理理体系概概述4.1 质量管管理体系系的总要要求公司按照照GB/T199001120008标准准要求建建立质量量管理体体系，形形成文件件，加以以保持和和实施，并并予以持持续改进进。为此此应做到到下述要要求：a. 本本公司质质量管理理体系包包括陶瓷瓷纤维、膨体玻玻璃纤维维、芳纶纶纤维和和超级棉棉（AEES）纤纤维等保保温隔热热产品和和防火卷卷帘、挡挡烟垂壁壁、保

13、温温被等新新型防火火产品的的设计、生产、安装及及售后服服务的实实现过程程、支持持过程及及相关部部门和生生产车间间。通过过按照GGB/TT19000120008标准准的全部部要求有有效的运运行，证证实本公公司有能能力稳定定地提供供满足顾顾客要求求和适用用法规要要求的产产品，有有能力对对公司质质量管理理体系持持续改进进，有能能力预防防不合格格的过程程，使顾顾客满意意。b. 确确定这些些过程的的顺序本公司质质量管理理体系所所需的过过程包括括支持过过程和产产品实现现过程。支持过程程由质量量管理体体系、管管理活动动、资源源提供、测量、分析和和改进等等部分组组成。分分别对应GBB/T11900012000

14、8标准准的第四四、五、六、八八章并分分别在本本手册的的第4.0、55.0、6.00、8.0 章节进行行表述。产品实实现过程程对应GGB/TT19000120008标准准的第七七章，包包括与产产品有关关的外包包过程，应应分析满满足产品品能力要要求的潜潜在影响响，确定定相关方方责任。外包过过程按采采购控制制程序中中A，BB类物资资进行控控制。c. 本本公司按按GB/T199001120008标准准、法律律法规、行业标标准及企企业的要要求管理理这些过过程。d. 本本公司制制定了相相应的程程序以确确保可以以获得必必要的资资源和信信息，以以支持这这些过程程的运作作和监视视。e. 本本公司提提供与产产品要

15、求求相适应应的监视视、测量量设施及及相应的的方法对对所需的的过程进进行分析析。f. 本本公司为为实现策策划的结结果制定定了改改进控制制程序。4.2文文件要求求4.2.1公司司质量管管理体系系文件构构成按照标准准的要求求及公司司的实际际情况，编编制了适适宜的文文件以使使质量管管理体系系有效运运行。 a. 质质量手册册：是体体系中最最高层次次文件，是是公司管管理的纲纲领必要要文件。质量手册册中描述述了质量量方针和和质量目目标及按按GB/T199001120008标准准建立的的程序文文件。北京英特特莱摩根根热陶瓷瓷纺织有有限公司司4.0质质量管理理体系章节4.0版本/修修改页1/0页码/页页数2/2

16、b. 作作业管理理性文件件作业指导导书是程程序文件件的支持持性文件件，包括括各项管管理制度度、法律律法规、外来文文件等。c. 质质量记录录质量记录录是提供供产品质质量符合合要求及及质量体体系有效效运行的的证据。按照GBB/T119000120008标准准要求形形成的管管理评审审记录；与人员员的教育育、培训训、技能能和经验验有关的的记录；体现产产品要求求评审结结果和所所采取措措施的记记录；与与确定产产品要求求输入有有关的记记录；与与设计开开发评审审结果、验证结结果、确确认结果果、设计计开发更更改以及及采取相相应措施施有关的的记录；与供方方评价结结果以及及评价过过程采取取相应措措施有关关的记录录；

17、生产产和服务务提供过过程的有有关记录录；标识识和有可可追溯性性要求的的记录；监视和和测量装装置的检检定、校校准、验验证记录录；内部部审核的的策划、实施及及报告结结果有关关的记录录；体现现产品符符合接收收准则的的记录；体现不不合格性性质及采采取相应应措施有有关的记记录；纠纠正措施施结果的的记录；预防措措施结果果的记录录，（见见附录22 质量量记录清清单）。4.2.2质量量手册质量手册册包括公公司质量量方针、质量目目标、组组织结构构及人员员职责；包括按按照GBB/T119000120008标准准要求形形成的程程序文件件（4.2.33文件控控制、44.2.4记录录控制、8.22.2内内部审核核、8.

18、3不合合格品控控制、88.5.2纠正正措施、8.55.3预预防措施施）；根根据公司司的实际际情况，为为确保其其过程有有效策划划、运行行和控制制而编制制的188个过程程控制程程序文件件，共计计24个个程序文文件。本质量手手册未对对GB/T199001120008标准准第七章章内容进进行删减减。本质量手手册及程程序文件件对过程程之间的的相互作作用进行行了详细细的表述述。4.2.3文件件控制a. 文文件发布布前得到到批准，以以确保文文件的适适宜性和和充分性性：手册册和程序序文件由由贯标办办组织编编制，管管理者代代表审核核，总经经理批准准；公司司管理性性文件由由相关部部门起草草，管代代审核，总总经理批

19、批准。支支持性文文件由各各部门编编制，部部门领导导审批。b. 每每年定期期由贯标标办组织织各相关关部门对对文件进进行评审审，以确确定是否否需要更更新，若若需修改改，文件件则经再再次批准准。c. 文文件更改改按文文件控制制程序执执行，各各部门做做好相应应的更改改记录，被被更改的的原文由由发放部部门收回回。d. 贯贯标办负负责建立立公司总总的受受控文件件清单，以以确保文文件使用用部门获获得有关关版本的的适用文件。e. 文文件分为为“受控”与“非受控控”，按文文件控制制程序规规定做好好文件标标识，确确保文件件清晰，易易于识别别。f. 各各部门负负责与管管理体系系所需外外来文件件的控制制（外来来文件包

20、包括法律律法规、标准、技术协协议、图图纸、样样件等），建建立收（发发）文登登记，经经部门负负责人审审批后传传递相关关部门。g. 由由于工作作需要的的作废文文件作为为资料进进行保存存时要有有“作废”标记，防防止与受受控文件件混淆。4.2.4记录录控制2.4.1公司司各部门门对质量量记录加加以控制制，为管管理体系系有效运运行提供供见证，为为采取纠纠正和预预防措施施以及保保持和改改进质量量提供信信息。2.4.2贯标标办制定定记录录控制程程序并并负责监监督实施施对记录录的标识识、收集集、编目目、借阅阅、归档档、检索索、贮存存、保管管和处理理等工作作，以便便存取和和防止损损坏、丢丢失。2.4.3记录录填

21、写要要完整、准确、清晰，记记录若需需更改时时，由更更改人签签字认可可。2.4.4记录录应规定定保存期期限，已已到保存存期限或或经鉴定定已无保保存价值值的记录录按记记录控制制程序进进行处理理，并办办理相应应手续。 标标 题 GB/T199001120008对照照条款4.2.3文文件控制制程序 4.22.34.2.4记记录控制制程序 4.22.4 北京英特特莱摩根根热陶瓷瓷纺织有有限公司司4.2.3文件件控制程程序章节4.0版本/修修改页1/0页码/页页数1/51. 目目的通过对与与公司质质量管理理体系有有关的文文件和资资料进行行控制，防防止文件件和资料料的丢失失、误用用，确保保各部门门使用的的文

22、件为为有效版版本。2. 适适用范围围适用于与与质量管管理体系系有关的的文件控控制。3. 职职责3.1 总经理理负责质质量手册册的批准准发布及及公司管管理文件件的批准准。3.2 管理者者代表负负责组织织质量手手册的编编制和审审核，负负责部门门文件的的批准。3.3 贯标办办是体系系文件控控制的归归口部门门，各职职能部门门负责本本部门文文件的控控制并负负责组织织对现有有体系文文件定期期评审和和归口管管理。3.4各各部门负负责部门门文件的的编制及及外来文文件的管管理。4. 程程序4.1文文件分类类及保管管图（附附后）。4.2 文件的的编号4.2.1 内内部文件件的编号号a. 质质量手册册： YYMTT

23、T（公司司名称代代号）ZS（质质量手册册代号）2008（2008版ISO9000族标准）版本号。版本号依次用阿拉伯数字1，2，3表示，手册中各章以章节号区分。例如：YYMTTTZS200081，表表示公司司质量手手册20008版版第1版版； YMTTTZS200081/44.1，表表示公司司质量手手册20008版版第1版版第4.2.33章节文文件控制制程序。北京英特特莱摩根根热陶瓷瓷纺织有有限公司司4.2.3文件件控制程程序章节4.0版本/修修改页1/0页码/页页数2/5b 作业业指导书书编号：a) 与与产品和和过程有有关的标标准和规规范：（1）生生产工艺艺性文件件，以生生产技术术部为主主编制

24、标标准模板板后，经经管理者者代表批批准，在在实际生生产中按按质量记记录进行行控制；（2） 给顾客客提供的的图样、多媒体体和验收收准则及及质量记记录按质质量记录录控制程程序进进行管理理；（3）公公司形成成的产品品标准按按国家企企业标准准编制要要求进行行编号；（4）各各部门形形成的操操作规程程、岗位位职责等等文件按按“部门代代号文件顺顺序号版本号号”编号，各各部门代代号见下下表：生产技术术部SJ设备科SB纺纱车间间FS技术科JS供应科GY帘面车间间LM织造车间间ZZ卷帘车间间JL销售部XS进出口部部 JC贯标办公公室GB人力资源源部HR研发中心心YFb). 与质量量体系运运行相关关的公司司管理文文

25、件按人人事行政政部编号号，如设设备管理理办法英特莱莱摩字（220099年）第第*号。c). 质量记记录编号号：J部门代代号文件顺顺序号版本号号（如：JGB051）4.2.2 外外来文件件的编号号a. 法法律法规规和标准准规范均均按其原原文件编编号不变变；b. 顾顾客提供供的图样样等按质质量记录录控制程程序进进行控制制，编号号为“部门代代号文件顺顺序号顾客名名称缩写写”。4.3 文件的的编写、审核、批准、发放文件发布布前应得得到批准准，填写写文件件发放审审批表，确确定发放放范围，确确保文件件的适宜宜性。4.3.1质质量手册册由管管理者代代表组织织编写并并审核，总总经理批批准发布布，由贯贯标办公公

26、室负责责登记发发放；4.3.2 作作业指导导书中有有关公司司管理文文件由归归口部门门负责编编写，总总经理批批准，人人力资源源部发放放；其余余各类文文件由需需用部门门编写，部部门主管管审核，管管理者代代表批准准；4.3.3 各各部门文文件由部部门主管管组织编编写并审审核，管管理者代代表批准准，部门门负责发发放；4.3.4 文文件发放放时要填填写文文件发放放、回收收记录，收收文部门门应填写写文件件发放、回收记记录。4.4 文件的的评审4.4.1 每每年贯标标办组织织相关人人员对质质量手册册进行行评审，评评审其适适宜性、可操作作性，填填写质质量体系系文件评评审记录录表；4.4.2 每每年人力力资源部

27、部对内部部管理性性文件，生生产技术术部技术术科对相相关的法法律法规规、技术术北京英特特莱摩根根热陶瓷瓷纺织有有限公司司4.2.3文件件控制程程序章节4.0版本/修修改页1/0页码/页页数3/5标准、给给顾客提提供的标标准等作作业指导导书进行行评审，填填写质质量体系系文件评评审记录录表；4.4.3 应应确保文文件使用用的各场场所都应应得到相相关文件件的适用用版本。文件的的发放、回收要要填写文文件发放放、回收收记录。4.4.4文件件的编写写要做到到文意表表达清楚楚。确保保文件保保持清晰晰、易于于识别和和检索。4.5 文件的的受控状状态文件分为为“受控”和“非受控控”两大类类。4.5.1凡在在质量体

28、体系内部部使用的的文件均均为受控控文件。贯标办办公室统统一管理理“受控”文件标标识，建建立“受控”文件清清单；各各主管部部门按规规定建立立“受控”文件清清单，管管理“受控”文件。所有受受控文件件必须在在该文件件封面加加盖表明明其受控控状态的的红色印印章，并并注明发发放号。文件发发放号以以1#、2#、3#表示示。4.5.2 “非受控控”文件是是指根据据需要，公公司向顾顾客提供供的质质量手册册，由由贯标办办公室管管理，不不需加盖盖印章，应应由管理理者代表表批准后后发放。4.6 文件的的更改4.6.1 经经评审确确定需要要修改的的质量管管理体系系文件，由由文件的的主控部部门填写写文件件更改申申请，经

29、经管理者者代表批批准后，按按第5条条规定的的流程修修改；4.6.2 所所有被更更改的原原文件必必须由相相应主管管部门收收回，以以确保有有效文件件的唯一一性；4.6.3 各各部门要要组织修修改文件件所涉及及的人员员进行培培训，对对修改内内容进行行宣贯，保保存培训训记录，保保证修改改内容得得到理解解。4.7 文件的的保存4.7.1 质质量体系系文件由由各部门门保存在在适宜的的环境里里，防止止霉变、虫蛀，并并归类整整理，便便于存取取检索。4.7.2 质质量体系系内受控控文件和和质量记记录需要要贯标办办备案，备备案可以以文字形形式和电电子版本本进行保保存。4.7.3 贯贯标办建建立受受控文件件清单，对

30、对受控文文件所有有体系文文件进行行控制。各部门门建立本本部门受受控文件件清单，保保证体系系文件清清单处于于受控状状态。体体系文件件有变化化时，受受控文件件清单应应及时变变更。4.7.4因破破损而重重新领用用的新文文件，发发放号不不变，并并收回相相应旧文文件；因因丢失而而补发的的文件，使使用新的的发放号号，并由由发放部部门对失失效的发发放号加加注说明明。4.8 文件的的作废与与销毁4.8.1 作作废和失失效文件件需要留留存时，在在原文件件上加盖盖“作废”印章，确确保防止止作废文文件的非非预期使使用。4.8.2 对对要销毁毁的作废废文件，由由相关部部门填写写文件件销毁申申请，经经管理者者代表批批准

31、后，由由贯标办办授权相相关部门门销毁。北京英特特莱摩根根热陶瓷瓷纺织有有限公司司4.2.3文件件控制程程序章节4.0版本/修修改页1/0页码/页页数4/54.9 外来文文件的控控制4.9.1 外外来文件件的识别别各部门对对本部门门的外来来文件是是否与公公司管理理体系相相关进行行识别，填填写质质量体系系文件评评审记录录；不不适用的的文件按按资料进进行留存存或放弃弃，适宜宜的文件件纳入受受控文件件进行管管理。4.9.2 外外来文件件按本程程序4.1、44.2和和4.44条进行行分类管管理。经经评审已已无保存存价值的的外来文文件按44.8条条进行作作废与销销毁处理理。4.9.3外来来文件需需要传阅阅

32、时，由由受控部部门组织织传阅并并填写外外来文件件传阅记记录。4.100文件的的借阅、复制借阅、复复制体系系文件，应应填写文文件借阅阅、复制制记录，由由相关部部门负责责人按规规定权限限审批后后方可借借阅、复复制。4.111作为记记录的文文件应执执行质质量记录录控制程程序。5.工作作流程图图北京英特特莱摩根根热陶瓷瓷纺织有有限公司司4.2.3文件件控制程程序章节4.0版本/修修改页1/0页码/页页数5/56. 相相关文件件6.1质质量记录录控制程程序7. 质质量记录录 7.1文文件发放放、回收收记录7.2文文件发放放审批表表7.3文文件更改改申请7.4受受控文件件清单7.5文文件作废废与销毁毁申请

33、7.6质质量体系系文件评评审记录录表7.7外外来文件件登记表表7.8外外来文件件传阅记记录7.9文文件借阅阅、复制制记录北京英特特莱摩根根热陶瓷瓷纺织有有限公司司4.2.4质量量记录控控制程序序章节4.0版本/修修改页1/0页码/页页数1/21. 目目的对与公司司质量管管理体系系有关的的质量记记录进行行控制，为为与质量量体系相相关的活活动提供供客观证证据。2. 适适用范围围适用于为为证明产产品符合合要求和和质量管管理体系系有效运运行的质质量记录录。3. 职职责3.1 贯标办办公室负负责质量量记录的的归口管管理。3.2 各部门门负责本本部门使使用质量量记录的的管理。4.程序序4.1 质量记记录的

34、归归口管理理贯标办定定期检查查质量体体系运行行中产生生的质量量记录，确确保质量量记录在在受控状状态。4.2 质量记记录的填填写4.2.1记录录填写要要及时、真实、字迹清清晰、不不得随意意涂改，如如因某种种原因不不能填写写的项目目，应能能说明理理由，并并将该项项用单杠杠划去，各各栏目填填写完整整不允许许有空白白。4.2.2 如如因笔误误或计算算错误要要更正原原数据，应应采用单单杠划去去原数据据，在其其上方写写上更正正后的数数据，加加盖或签签上更改改人的印印章和姓姓名及日日期。凡凡对外报报出的质质量记录录要加盖盖技术科科印章。4.3 质量记记录的标标识、编编制、检检索4.3.1 质质量记录录的标识

35、识和编号号按文文件控制制程序执执行。4.3.2 质质量记录录的编制制质量记录录由各使使用部门门根据具具体工作作需要进进行编制制，如遇遇同种性性质的记记录，相相关部门门直接使使用相关关记录表表或参照照已有的的格式进进行适当当修订后后使用。记录号号可与原原编号一一样，加加小标题题进行说说明即可可。4.3.3 贯贯标办编编制质质量记录录清单，将将公司所所有与质质量管理理体系运运行有关关的记录录汇总，包包括名称称、文件件号、归归属部门门、保存存年限等等内容，并并汇集备备案记录录的原始始样本。各部门门对内部部使用的的质量记记录整理理编目，列列出质质量记录录清单并并汇总本本部门的的质量记记录的原原始样本本

36、。4.3.4质量记记录的检检索、借借阅和复复制各部门保保管的质质量记录录应便于于检索，需需借阅或或复制者者要经相相应部门门负责人人批准并并填写文文件借阅阅、复制制记录。4.4质质量记录录的贮存存、保护护、处理理4.4.1 质质量记录录的保存存、归档档北京英特特莱摩根根热陶瓷瓷纺织有有限公司司4.2.4质量量记录控控制程序序章节4.0版本/修修改页1/0页码/页页数2/2a. 质质量记录录分别存存放在其其产生部部门，需需要归档档的质量量记录应应填写质质量记录录归档登登记表并并由本部部门整理理归档。b. 质质量记录录应保存存在防潮潮、防火火、防蛀蛀的适宜宜环境中中，保持持清洁，字字迹清晰晰，并按按

37、规定期期限保存存记录，质质量记录录的保存存期限应应遵循如如下原则则：（1）有有永久保保存价值值的应整整理归档档，长期期保存；（2）有有合同要要求时，记记录的保保存应征征得顾客客同意或或由顾客客确定。c. 质质量记录录的归档档应遵循循如下原原则：（1）按按照质量量记录的的数量、特点及及体系的的需要，每每半年或或一年对对质量记记录进行行归档。归档期期限为半半年的记记录，应应在每年年9月底底之前完完成对上上半年质质量记录录的归档档整理，在在次年33月底之之前完成成对下半半年质量量记录的的归档整整理；若若一年归归档一次次，应在在次年33月底之之前完成成上一年年的归档档整理。（2）各各部门按按时间顺顺序

38、或质质量记录录编号进进行归档档整理。（3）档档案封面面应详细细注明序序号、文文件号、名称、份数及及归档时时间和归归档人。4.4.2 质质量记录录的销毁毁处理质量记录录如超过过保存期期限或其其他特殊殊情况需需要销毁毁、作废废时，由由部门负负责人填填写文文件销毁毁申请，部部门主管管审核并并经管理理者代表表批准后后销毁。4.5 记录格格式4.5.1 各各部门的的质量记记录格式式，由各各部门负负责人组组织编制制，部门门主管领领导审批批，贯标标办公室室备案。4.5.2 各各相关部部门可根根据工作作需要对对记录格格式更改改，执行行文件件控制程程序有有关文件件更改的的规定。5. 相相关文件件5.1文文件控制

39、制程序6.质量量记录6.1质质量记录录清单6.2质质量记录录归档登登记表6.3文文件借阅阅、复制制记录6.4文文件销毁毁申请北京英特特莱摩根根热陶瓷瓷纺织有有限公司司5.0管管理职责责章节5.0版本/修修改页1/0页码/页页数1/21. 目目的规定公司司最高管管理层应应承担的的管理职职责，并并从管理理承诺、质量方方针、质质量目标标、质量量管理体体系策划划、管理理评审、职责和和权限、内部沟沟通等方方面对最最高管理理层提出出要求，确确保顾客客要求得得到满足足，增加加顾客满满意。2. 适适用范围围适用于公公司最高高管理层层为建立立和改进进质量管管理体系系的承诺诺提供证证据。3. 程程序概要要3.1

40、管理承承诺公司的最最高管理理层由公公司总经经理、管管理者代代表及总总经理助助理组成成，公司司最高管管理层通通过以下下活动对对其建立立和改进进质量管管理体系系的承诺诺提供证证据。3.1.1 通通过召开开总经理理办公会会等形式式传达满满足顾客客和法律律、法规规要求的的重要性性：a. 最最高管理理层应树树立质量量意识，清清楚了解解让顾客客满意是是最基本本的要求求；b. 最最高管理理层通过过部门工工作的总总结，了了解公司司每一个个成员对对质量的的认识；c. 最最高管理理层应采采取培训训、内部部刊物或或会议等等各种方方式使全全体员工工都能树树立质量量意识，都都能认识识到满足足顾客的的要求和和法律法法规的

41、要要求对公公司的重重要性；并能经经常持续续地加强强员工对对质量的的意识，使使他们积积极参加加与提高高质量有有关的活活动。3.1.2 总总经理负负责制定定和批准准公司的的质量方方针和质质量目标标。3.1.3 总总经理按按计划的的时间间间隔主持持管理评评审，执执行管管理评审审控制程程序。3.1.4 总总经理应应确保公公司质量量管理体体系运作作能获得得必要的的资源。3.2 以顾客客为关注注焦点公司的生生存和发发展依存存于其顾顾客，所所以最高高管理层层必须以以增强顾顾客满意意为目标标，为此此应做到到：3.2.1 确确定顾客客的需求求和期望望通过市场场调研、预测，或或与顾客客的直接接接触来来实现，执执行

42、与与顾客有有关的过过程控制制程序。3.2.2 将将顾客的的需求和和期望转转化为要要求这些要求求包括对对产品的的要求、过程的的要求和和质量管管理体系系的要求求等，通通过产产品实现现的的策策划过程程控制程程序、设计计和开发发控制程程序，使使顾客的的需求和和期望转转化为要要求，在在产品和和服务上上得到体体现。3.2.3 使使转化成成的要求求得到满满足a. 公公司必须须满足法法律法规规及强制制性国家家和行业业标准的的规定；b. 顾顾客的期期望和要要求、法法律法规规及强制制性国家家和行业业标准的的要求也也会随时时间而修修订，北京英特特莱摩根根热陶瓷瓷纺织有有限公司司5.0管管理职责责章节5.0版本/修修

43、改页1/0页码/页页数2/2因此公司司转化的的要求及及已建立立的质量量管理体体系也应应随之更更新，执执行管管理评审审控制程程序和和文件件控制程程序的的规定。3.3 为实现现上述要要求，本本章编制制下列文文件：标题 GBB/T119000120008对照照条款5.3 质量方方针 5.335.4质质量目标标和质量量管理体体系策划划控制程程序 55.4.1、55.4.25.5职职责权限限与沟通通控制程程序 55.5.1 、5.55.2、 5.5.335.6管管理评审审控制程程序 55.6北京英特特莱摩根根热陶瓷瓷纺织有有限公司司5.3质质量方针针章节5.0版本/修修改页1/0页码/页页数1/1 为为

44、实现以以顾客满满意为目目标，确确保顾客客的需求求和期望望得到确确定并转转化为公公司的产产品和服服务要求求，确定定本公司司的质量量方针为为：持续改进进产品质质量与服服务，不不断满足足顾客需需求，努努力成为为国际领领先的高高温纺织织品企业业。质量方针针含义的的诠释：1. 本本公司自自成立以以来，一一直致力力于高温温纺织品品的研究究、开发发、生产产、安装装和服务务，本公公司生产产的陶瓷瓷纤维、膨体玻玻璃纤维维、超级级棉纤维维、预氧氧化纤维维、芳纶纶纤维、PTFFE纤维维等高技技术纤维维纺织品品，使用用温度从从2600oC12000 ooC，广广泛应用用于冶金金、石油油、化工工、机械械、电子子、航空空

45、、航天天、电力力、船舶舶、汽车车、建材材、建筑筑、消防防等行业业的隔热热、保温温、制动动、密封封、防火火、耐火火、节能能、环保保、劳保保、装饰饰等产业业纺织品品耐高温温应用领领域。2. 产产品质量量和服务务是公司司的生命命，没有有稳定的的质量和和高水平平的服务务，就无无法满足足市场的的需求和和赢得顾顾客的满满意。因因此，公公司通过过质量体体系的运运行过程程，不断断发现改改进机会会，千方方百计采采取措施施，不断断改进产产品质量量和提高高服务水水平。3.当今今社会新新技术应应用越来来越广，新新产品的的推出速速度越来来越快，有有人说二二十一世世纪是新新材料应应用的世世纪，作作为高技技术纺织织品的开开

46、发者和和生产者者，本公公司应努努力开发发新产品品，研究究新标准准，不断断满足顾顾客新的的要求，使使公司在在新产品品开发和和新市场场拓展中中不断发发展壮大大。4.由以以上三点点可以看看出，本本方针与与公司总总质量目目标相适适应和协协调，是是公司总总质量目目标的保保证，体体现了满满足顾客客要求持持续改进进的承诺诺。本方针为为制订和和评审质质量目标标提供了了框架，公公司在此此基础上上制定相相应的总总质量目目标和分分质量目目标，执执行质质量目标标和质量量管理体体系策划划控制程程序。各部门主主管要将将质量方方针传达达到管理理、执行行和验证证等各层层次，使使全体员员工正确确理解并并执行。公司将通通过内审审

47、、管理理评审等等活动对对质量方方针的适适宜性进进行评审审，必要要时对其其进行修修改，以以不断适适应公司司内外环环境的变变化。 总总经理：刘学锋锋20099年9月月28日日北京英特特莱摩根根热陶瓷瓷纺织有有限公司司5.4质质量目标标和质量量管理体体系策划划控制程程序章节5.0版本/修修改页1/0页码/页页数1/21. 目目的通过对公公司质量量目标的的管理策策划，确确保顾客客的需求求得到满满足，质质量目标标得以实实现。2. 适适用范围围适用于对对确保实实现质量量目标的的过程、资源配配置等加加以识别别和策划划。3. 职职责3.1 总经理理负责组组织质量量管理体体系的策策划，负负责批准准公司的的质量目

48、目标及质质量管理理体系的的策划文文件。3.2 管理者者代表负负责编制制公司的的质量管管理体系系的策划划文件，并并负责审审核各部部门的质质量策划划的有关关文件。3.3 贯标办办公室负负责组织织各部门门质量策策划的编编制，对对实施情情况进行行监督检检查。3.4 各部门门负责本本部门的的质量策策划。4. 程程序4.1 质量目目标为实现公公司的质质量方针针，确定定公司总总的质量量目标为为顾客满意意率 1000%成品一次次检验合合格率 955%新产品开开发 33项4.2 为确保保质量目目标的实实现, 公司总总经理应应组织有有关部门门和人员员对质量量管理体体系进行行策划。4.2.1 质质量管理理体系策策划

49、的时时机公司在下下列情况况下需进进行质量量管理体体系策划划：a.按照照ISOO90001:220088质量量管理体体系 要要求标标准，建建立、改改进质量量管理体体系；b. 公公司的质质量方针针、质量量目标、组织结结构发生生重大变变化；c.公司司的资源源配置、市场情情况发生生重大变变化。4.2.2 质质量管理理体系策策划的输输入a. 公公司的质质量方针针；b. 顾顾客的需需要和期期望；c. 质质量管理理体系的的现状；d. 存存在的问问题和改改进机会会；e. 公公司的需需要和利利益目标标.。北京英特特莱摩根根热陶瓷瓷纺织有有限公司司5.4质质量目标标和质量量管理体体系策划划控制程程序章节5.0版本

50、/修修改页1/0页码/页页数2/24.2.3 质质量管理理体系策策划的内内容总经理应应确保对对实现质质量目标标所需的的过程、资源加加以识别别和策划划。质量量管理策策划的内内容应包包括：a. 根根据质量量方针, 确定定质量目目标；b. 确确定质量量管理体体系所需需要的过过程及改改进的相相应措施施；c. 确确定所需需要的资资源和信信息； d. 确确定实施施中的监监控活动动。4.2.4 质质量管理理体系策策划的输输出a. 公公司的质质量目标标和各部部门分解解的工作作目标；b. 确确保质量量目标的的实现所所需要的的过程、要求及及验证方方法；c. 所所需的文文件和记记录；d. 所所需要的的资源；e. 实

51、实施策划划所需的的职责和和权限。4.3 质量管管理体系系策划输输出文件件由贯标标办公室室协助管管理者代代表编制制质量量策划书书，经经总经理批批准后执执行。4.4 各部门门应按照照质量管管理体系系策划规规定的内内容、进进度、要要求编写写本部门门的质量量策划，报报管理者者代表审审批, 贯标办办公室备备案。各各部门将将每月执执行情况况、存在在问题反反馈到贯贯标办公公室。4.5 贯标办办公室对对质量管管理体系系策划的的实施情情况进行行汇总分分析, 协调相相应的资资源, 每月底底填写体体系运行行报告, 上报报管理者者代表，由由管理者者代表审审核后上上报总经经理。4.6 质量管管理体系系策划所所形成的的相

52、关文文件，由由贯标办办公室负负责存档档保存。5. 相相关文件件5.1文文件控制制程序6质量量记录6.1质质量策划划书6.2体体系运行行报告北京英特特莱摩根根热陶瓷瓷纺织有有限公司司5.5职职责权限限与沟通通控制程程序章节5.0版本/修修改页1/0页码/页页数1/31. 目目的通过对公公司管理理层和各各部门的的职责及及其相互互关系予予以规定定和沟通通, 以以促进有有效的质质量管理理。2. 适适用范围围适用于组组织内对对质量管管理体系系有关的的管理层层及各职职能部门门和有关关人员的的职责、权限的的规定。3. 职职责和权权限3.1 总经理理a. 贯贯彻国家家及上级级有关部部门的质质量法律律和法规规，

53、负责责领导公公司按GGB/TT190001-20008 iidt ISOO 90001:20008标准准建立、实施和和保持质质量管理理体系；b. 制制定质量量方针和和质量目目标，批批准质量量手册实实施；c. 在在公司管管理层中中任命一一名管理理者代表表，授权权其对质质量管理理体系持持续有效效的运行行监督检检查的职职责；d. 主主持管理理评审，对对质量体体系持续续的适宜宜性和有有效性做做出评价价和提出出修改意意见；e. 根根据体系系运行需需要对组组织机构构和各部部门职责责进行调调整并提提供体系系运行必必须的资资源；f. 关关注顾客客的需求求，向公公司传达达满足顾顾客和法法律、法法规要求求的重要要

54、性，领领导和处处理重大大质量投投诉。3.2 管理者者代表a. 确确保质量量管理体体系持续续有效地地运行；b. 领领导公司司的内部部审核，向向总经理理报告质质量管理理体系的的运行状状况及改改进建议议；c. 负负责公司司对过程程的监视视和测量量，确保保公司内内各部门门提高满满足顾客客需求的的意识；d. 负负责与质质量管理理体系有有关事宜宜的外部部联络。3.3 贯标办办a. 协协助管理理者代表表确保质质量管理理体系的的过程得得到建立立和保持持；b. 向向管理者者代表报报告质量量管理体体系的业业绩和任任何改进进的需求求；c. 协协助管理理者代表表组织实实现公司司质量目目标和贯贯彻质量量方针；d. 协协

55、助管理理者代表表做好管管理评审审前的准准备工作作，并负负责对管管理评审审后提出出的纠正正、预防防措施进进行跟踪踪验证；e. 负负责实施施公司质质量管理理体系的的内部审审核；f. 对对公司质质量体系系文件和和质量记记录实施施主控；g. 负负责公司司持续改改进措施施的实施施；h. 负负责过程程监视测测量结果果的汇总总和考核核。3.4 进出口口部a. 负责国际际市场的的产品销销售、市市场宣传传、产品品展示、市场开开发工作作；北京英特特莱摩根根热陶瓷瓷纺织有有限公司司5.5职职责权限限与沟通通控制程程序章节5.0版本/修修改页1/0页码/页页数2/3b. 负责国际际市场产产品的销销售活动动中与顾顾客有关关过程和和顾客满满意程序序的主控控，确保保顾客的的期望得得到满足足，确保保顾客满满意的质质量目标标实现；c. 识别顾客客的需求求与期望望，预测测市场销销售趋势势，制定定营销规规划，并并将顾客客要求转转化成公公司质量量目标，为为内部顾顾客提供供必需的的市场和和顾客要要求的信信息；d. 负责对顾顾客满意意度的测测量并进进行统计计分析，组组织处理理顾客投投诉，满满足顾客客需求；e. 收集和整整理顾客客反馈的的信息、产品的的市场发发展趋势势，并作作为管理理评审的的输入向向公司提提供；f. 负责国际际市场外外来文件件的主控控，保证证与顾客客有关的的外来文文件得到到识别和和利