收货部员工操作手册

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1、收货部员员工操作作手册目录第一一节：收收货组各各岗位操操作要求求一、 收货货员岗位位职责二、 收货货员工作作流程图图三、 班前前相关工工作要求求四、 参加加例会操操作要求求五、 验收岗岗操作要要求（一） 普通商商品验收收操作要要求（二） 直上上柜商品品验收及换换货操作要求求（三） 生鲜商商品验收收操作要要求（四） 自采商商品验收收操作要要求（含含生鲜、折折扣百货货）（五） 赠品品、促销用用品（具具）验收收操作要要求（六） 进口商商品验收收操作要要求（七） 联营营商户商商品验收收操作要要求（八） 店间间调拨商商品验收收操作要要求（九） 调拨拨出库操操作要求求（十） 不合合格商品品处理操操作要求求

2、（十一） 附件：商品质质量验收收标准、进进口食品品临时放放行操作作流程、散散装食品品质量卫卫生管理理标准（试试行）六、 配送岗岗操作要要求（一） 配送送操作要要求（二） 仓库库管理操操作要求求（三） 防盗标标签管理理操作要要求七、 退货岗岗操作要要求（一） 退货货操作要要求（二） 商品品报损操操作要求求（不包包括生鲜鲜熟食）第二节：传单单组各岗岗位操作作要求一、 传单员员岗位职职责二、 传单员员工作流流程图三、 班前相关工作要求（与收货岗相同）四、 参加例会操作要求（与收货岗相同）五、 打单单岗操作作要求（一） 打印印验收单单操作要要求（二） 打印印退货单单操作要要求（三） 查询及及打印店店间

3、调拨拨出库单操操作要求求（四） 录入及及打印店店间调拨拨入库单单操作要要求（五） 查询及及打印退退货通知知单和退退货否决决单操作作要求（六） 查询询、打印印调售价价单、促促销调价价单操作作要求（七） 打印印条码、标标价签操操作要求六、 审核岗岗操作要要求（一） 审核核验收单单操作要要求（二） 审核核退货单单操作要要求七、 录入岗岗操作要要求（一） 补录直上上柜验收收单操作作要求（二） 录入入退货单单操作要要求（三） 录入入店内调拨拨单操作作要求（四） 录入入报损申申请单操操作要求求八、 确认岗岗操作要要求（一） 确认认验收单单操作要要求（二） 确认认退货单单操作要要求（三） 确认认报损申申请单

4、操操作要求求（四） 确认认调拨单操作要要求（五） 业务单单据整理理、传递递操作要要求第三节：设设施设备备操作要要求第四节节：附件件第一节：收货组组各岗位位操作要要求一、 收货员工工岗位职职责务名称收货员工工所属部门门收货区直接上级级收货区主主管直属下级级任职资格一、基础础条件1、 高中以上上学历；2、 年龄188岁30岁岁；3、 具有零售售业相关关岗位工工作经验验优先。二、任职职能力1、 极强的责责任心；2、 不折不扣扣的执行行力；3、 能主动学学习；4、 善于沟通通。岗位职责1、 对区域主主管负责责，完成成区域主主管安排排的各项项工作；2、 学习并执执行营运运标准、业业务流程程和规章章制度；

5、3、 按照营运运标准，快快速、准准确、安安全地执执行商品品流转程程序（收收、退、换换、配、调调）；4、 为供应商商提供优优质服务务，减少少供应商商滞留时时间；5、 负责商场场仓库管管理，减减少商品品损耗；6、 合理使用用、保管管收货设设备设施施；7、 负责本区区域清洁洁卫生；8、 支持其他他区域工工作，确确保门店店完成公公司下达达的销售售任务。二、 收货员工工作流程程图参考：生鲜熟食验收管理规定参考：门店验收流程参考：退换货流程 普通商品验收、退货 生鲜、自采、直上柜商品验收及换货 赠品及促销用品（具）验收 进口商品验收 店间调拨商品验收 调拨出库 配送 整理仓库 普通商品报损 防盗标签安装及

6、管理 不合格商品的处理相关标准及制度操作要求营业前着工衣、打卡参加门店晨会及区域例会员工手册查看交接班本，处理遗留问题根据晚班人员交接记录清点解码器查看硬标签使用情况直上柜商品验收营业中清点工具、设备检查交接班本内容，做好交接班记录解码器交上级，硬标签封箱存放做好清洁工作参加晚班例会三、 班前相关关操作要要求1、 员工着装装要求（1） 着装应整整洁、大大方，与与工作场场合相协协调，上上班时间间不能着着奇装异异服。（2） 男员工上上班须着着西装（衬衬衣），深深色长裤裤，打领领带，穿穿深色皮皮鞋，女女员工须须着正装装。（3） 门店员工工上班时时间还须须着工衣衣，工衣衣外不能能另罩穿穿其他服服装。（

7、4） 生鲜区员员工上班班时间必必须戴帽帽（蔬果果区员工工除外），并并将头发发束入帽帽内，熟熟食部员员工必须须戴口罩罩和一次次性手套套。（5） 非工作需需要，不不能在门门店、办办公场所所以外着着工衣。（6） 上班时间间必须佩佩戴职员员证，非非工作需需要不能能在门店店、办公公场所以以外佩戴戴职员证证。2、 打考勤卡卡要求（1） 员工上下下班必须须打考勤勤卡，未未按规定定打卡，将将作缺勤勤处理。（2） 班前必须须先穿工工衣后打打卡，班班后必须须先打卡卡再脱工工衣。（3） 严禁代打打卡，否否则按记记过处理理。（4） 工作时间间开始后后5分钟钟以内（含含）到岗岗者为迟迟到。工工作时间间结束前前5分钟钟以

8、上（含含）擅自自下班者者为早退退。迟到到或早退退超过55分钟但但不足22小时者者，按旷旷工半天天处理。迟迟到或早早退超过过2小时时者，按按旷工一一天处理理。有无无故缺勤勤记录者者，按实实际缺勤勤天数做做旷工处处理。当当班其间间擅自外外出按旷旷工一天天处理。无无故连续续旷工22天以上上（含）做做自动离离职处理理。年累累计矿工工5天（含含）以上上做辞退退处理。（5） 员工请病病假须出出具县、区区级以上上医院或或当地社社会保险险局约定定的医疗疗保险医医院建议议休息的的有效证证明，无无法提供供相关证证明的按按事假办办理。（6） 员工请事事假，须须按人事事管理权权限规定定审批后后休假。3、 其他请参参考

9、员员工手册册。四、 参加例会会操作要要求1、 准时参加加门店晨晨会和区区域例会会，不得得无故缺缺席。2、 参加例会会前必须须先穿工工衣和打打考勤卡卡，开会会前应自自行检查查仪容仪仪表。3、 参加例会会必须自自备小笔笔记本，记记录公司司重要会会议精神神、工作作安排及及注意事事项等。4、 遵守会议议纪律，站站姿正确确，不得得交头接接耳。五、 验收岗操操作要求求（一） 普通商品品验收操操作要求求1、 操作步骤骤第一步第二步第三步第四步第五步引导供应商在指定地点卸货并到传单组打印验收单在打单岗接电脑验收单后核对电脑验收单订单号与供应商送货清单的是否一致按供应商到达先后顺序验收，若有退货先退货再验收凭电

10、脑验收单验收，验收后核对送货清单包括条码、品名、数量、规格收货员将送货清单和电脑验收单传回传单组审核岗2、 操作要求求（1） 收货员配配合防损损员指挥挥供应商商卸货，注注意避免免堵塞通通道。（2） 供应商应应在收货货部指定定地点卸卸货，所所有商品品都应该该放在垫垫板上，不不允许直直接放在在地上，同同一品种种的商品品集中摆摆放。（3） 接单后核核对供应应商送货货清单上上的订单单号与电电脑验收收单上的的是否一一致。（4） 验收操作作应注意意：1) 按供应商商到达先先后顺序序验收。2) 验收前先先检查该该供应商商有无退退货，若若有，先先退货再再验收。3) 开箱：收收货员开开箱时严严禁撕破破商品外外包

11、装，严严禁损坏坏商品，开开箱验完完商品应应按原样样装箱。4) 检查是商商品是否否有可以以扫描的的条码，若没有，应应要求供供应商在在服务台台缴费后后，凭条条码缴费费收据到到录入岗岗打印店店内码，并并将条码码逐个粘粘贴在商商品上后后（要求求每个销销售单位位上都应应贴条码），方方可验收收。5) 验收：按按电脑验验收单逐逐一验收收商品。先先按公司司商品品质量验验收标准准检查查商品质质量，对对质量有有疑问时时必须请请示上级级。再核核对商品品与电脑脑验收单单是否一一致（商商品条码码、品名名、规格格），最最后清点点数量。6) 取样：必必须从不不同堆跺跺、不同同层面和和不同方方向抽取取，数量量抽验率率为：原原

12、包装220%，非非原包装装1000%；质质量抽验验率为：原包装装10箱以以下为110%，10箱以以上为55%；非原原包装为为20%。验收多多层包装装的商品品时必须须检查至至最小销销售单位位。7) 对于属质质量安全全准入制制度的商商品，必必须有相相关认证证标识，否否则不得得验收。 小麦粉、大大米、酱酱油、醋醋、食用用油、肉肉制品、乳乳制品、饮饮料、调调味品（糖糖、味精精）、方方便面、饼饼干、罐罐头、冷冷冻饮品品、速冻冻米面食食品、膨膨化食品品等155类食品品的包装装上必须须有QSS质量安安全标志志，没有有QS标志志的不得得验收。 电器类商商品必须须“CCCC”质量安安全标志志，没有有“CCCC”

13、标志的的不得验验收。 月饼包装装上面需需有“CS”标志，没没有“CS”标志的的不得验验收。8) 对有保质质期要求求的商品品，应按按商品品保质期期管理规规定（修修改稿）相关要求检查保质期。正常商品必须在验收期之内进货验收，不得验收超过验收期的商品。对因促销、折价等超过验收期商品验收时，必须有采购部的电子邮件或书面知会，若无相关知会，应请示收货部经理，由收货部经理决定是否收货。商品保质质期验收期近保质期期3个月-12个个月前1/33保质期期末1/33保质期期一年以上上前1/33保质期期保质期末末4个月月9) 每验收完完一个单单品后，在在电脑验验收单上上实收栏栏填写实实收数量量。10) 验收完毕毕的

14、商品品随手封封箱。11) 对于超常常数量到到货物商商品，应应与相关关区域经经理核实实原因后后，与收收货经理理确定收收货数量量。（5） 核单：验验收完毕毕后，收收货员与与供应商商一同根根据电脑脑验收单单核对送送货清单单，包括括商品条条码、品品名、规规格、数数量，如如有不一一致应在在送货清清单上进进行修改改，由收收货员与与供应商商在改动动处签名名确认。在在整个核核单的过过程中，以以电脑单单为准。（6） 返单：核核单完毕毕后，由由收货员员将送货货清单和和电脑验验收单传传回传单单组审核核岗，并并引导供供应商在在审核岗岗拿取盖盖好章的的送货清清单（第第三、第第四联）。（7） 防损员负负责监督督商品验验收

15、过程程并有权权对已验验收的商商品进行行抽查。（8） 商品验收收完毕后后，收货部经理应抽查，抽抽查比例例不低于于20%。（二） 直上柜商商品验收收及换货货操作要要求1、 操作步骤骤第一步第五步引导供应商在指定地点卸货收货员接供应商送货清单收货员与区域员工共同验收，收货员检查重量，区域员工检查质量核对送货清单与商品是否一致，如有修改由收货员、区域员工、供应商三方签名确认收货员将手工退货单、供应商送货清单交传单组审核岗第三步第四步第二步如有退货,柜组员工凭填写的手工退货单先退货再验收2、 直上柜商商品验收收与普通通商品验验收不同同点（1） 直上柜商商品与生生鲜商品品优先收收货。（2） 验收直上上柜商

16、品品时，先收货，后后打验收单，。（3） 首先检查查有无退退换货，若若有先退退换货再再验收。1) 退货操作作：区域域员工填填写手工工退货单单，由区区域员工工、供应应商、防防损员签签名确认认，供应应商将退退货商品品拿走，整整个退货货过程在在防损员员的监督督下进行行。2) 换货操作作：区域域员工在收收货部防防损岗与与供应商商换回相相同数量量的同种种商品，要求以物换物，商品条码、数量必须一致，整个换货过程在防损员监督下进行。（4） 由收货员员持供供应商送送货清单单与相相应区域域员工共共同验收收，收货货员负责责检查数数量，区区域员工工负责检检查质量量，并控控制扣重重标准。（5） 核对送货货清单与与商品条

17、条码、规规格、数数量是否否一致，如如有修改改由收货货员、区区域员工工、供应应商三方方签名确确认。（6） 返单：手手工退货货单、供供应商送送货清单单由收收货员交交传单组组录入、审审核、盖盖章，供供应商送送货清单单存根根联由区区域保留留，供应应商取走走第三、四四联。（三） 生鲜商品品验收操操作要求求1、 操作步骤骤第一步第五步收货员与区域员工共同验收，收货员检查重量，区域员工检查质量并控制扣重标准称重后将实收数量填写在送货清单实送栏内送货清单如有修改由收货员、区域员工、供应商三方签名确认收货后三方面签名，收货员将供应商送货清单交传单组审核岗第三步第四步第二步引导供应商在指定地点卸货2、 生鲜商品品

18、验收与与普通商商品验收收不同点点（1） 供应商供供货的生生鲜商品品验收时，先先收货，后后打验收单。（2） 由收货员员持供供应商送送货清单单与相相应区域域员工共共同验收收，收货货员负责责检查数数量。（3） 区域员工工负责检检查质量量，并控控制扣重重标准（扣称标标准由区区域员工工与供应应商协商商并达成成一致意意见）。（4） 称重后将将实收数数量填写写在送货货清单实实送栏内内，如送送货清单单有修改改应由收货货员、区区域员工工、供应应商三方方签名确确认。（5） 收货后三三方在送送货清单单上签名名。（6） 返单：直直上柜商商品采取取先验收收后补单单的方式式，供供应商送送货清单单由收收货员交交传单组组录入

19、、审审核、盖盖章，供供应商送送货清单单存根根联由区区域保留留，供应应商取走走第三、四四联。（四） 自采商品品验收操操作要求求（含生生鲜、折折扣百货货）1、 操作步骤骤第一步第四步引导车辆在指定地点卸货收货员与区域员工共同卸货。自采商品不需进行质量验收，需进行数量验收清点数量后将实收数量填在自采商品（原材料）清单上实收栏内收货员将自采商品（原材料）清单财务联交传单组审核岗，采购联交采购员第二步第三步2、 生鲜自采采商品验验收与普普通商品品验收不不同点：（1） 自采商品品优先收收货。（2） 使用自自采商品品送货清清单收收货，采采购下发发订单后再再做验收收单。（3） 由收货员员和区域员员工共同同卸货

20、。（4） 自采商品品不需进进行质量量验收。但但需要进进行数量量验收，数数量验收收时计算算实收数数量，并并由采购购计算实实际进价价。（5） 由收货员员填写自自采商品品（原材材料）清清单，由由收货员员、区域域员工、采采购员三三方签字字。（6） 收货员将将三方签签字的自自采商品品（原材材料）清清单财财务联交交传单组组审核岗岗，采购购联交采采购员（7） 自采折扣扣百货商商品如无无自带条条码或标标签，应应粘贴店店内码后后再验收收。（8） 采购部在在次日110：000前下下发订单单，收货货部需在在次日114：000以前前完成单据据录入、审审核。（五） 赠品、促促销用品品（具）验验收操作作要求1、 操作步骤

21、骤第一步第二步第三步第四步引导供应商在指定地点卸货收货员凭供应商填好的供应商送货清单（赠品）进行赠品验收赠品验收要求与普通商品一致验收完毕，将供应商送货清单（赠品）第一联传回审核岗，第二联传相应柜组2、 赠品、促促销用品品（具）验验收与普普通商品品验收不不同点（1） 赠品、促促销用品品（具）验验收与普普通商品品验收的的基本操操作要求求一致。（2） 收货员依依据赠品品送货清清单进行行验收。促销赠赠品不入入库存。销售赠赠品验收收时在正正常商品品的验收收单上注注明赠品品数量。（3） 如赠品与与卖场销销售商品品相同，并并且外包包装上没没有“赠品”或“非卖品品”字样时时，要求求供应商商购买兴兴万家“赠”

22、字或“促”字标签签（到服服务台缴缴款，在在收货部部领取），张张贴完毕毕后方可可验收。（4） 粘贴“赠赠”字或“促”字标签签时应注注意覆盖盖原来的的条码。“促”字用在试吃、试用和促销用具（品）上。“赠”字用在赠予顾客的商品上。（5） 验收完毕毕后，由由防损员员在赠品品送货清清单上签签名并写写上“货已进进场”四个字字。三、四四联交还还给供应应商。（6） 赠品配送送的注意意事项：1) 开单销售售商品（自自营）所所附送的的赠品，验收后将供应商送货清单（注明为赠品）一联单据传服务台，由服务台安排广播宣传。另一联单据连同赠品由收货部配送到柜台或小库指定地点。2) 超市销售售商品所所附送的的赠品验验收后，由

23、传单员将供应商送货清单（注明为赠品）传给相应区域，由区域经理指定赠品派发地点。 若在服务务台派发发，将一一联单据据传给区区域后，另另一联单单据连同同赠品一一起配送送到服务务台。 若在区域域内派发发，将一一联单据据传给服服务台，另另一联单单据连同同赠品一一起配送送到区域域。（六） 进口商品品验收操操作要求求（1） 进口商品品验收与与普通商商品验收收的基本本操作要要求一致致。（2） 进口商品品要求要要有中文文标签。（3） 验收进口口商品要要向供应应商收取取卫生生检疫证证明，以以下简称称卫检证证书。（4） 同一批次次的商品品，供应应商第一一次送货货时要求求收取卫卫检证书书原件及及一份复复印件，商商品

24、的名名称、规规格、原原产地、生生产日期期、保质质期与证证书相同同。（5） 验收后验验收员在在卫检证证书（含含复印件件）上签签名，注注明收货货日期（证证书上要要注明供供应商编编码和名名称）将将卫检证证书传回回传单组组，传单单员核对对后在复复印件加加盖收货货章后还还回供应应商，将将原件存存档。（6） 本公司所所有门店店第二次次收货时时，收货货员只须须核对盖盖有收货货章的卫卫检证书书复印件件。（七） 联营商户户商品验收收操作要要求联营商户户商品不不做验收收，由联联营商户户直接将将商品从从收货区区拉到联联营户商商品销售售区域。（八） 店间调拨拨商品验验收操作作要求1、 操作步骤骤第一步第二步收货员在审

25、核岗接“店间调拨出库单”验收操作与普通商品验收一致第三步收货员验收签名后，将“店间调拨出库单”传审核岗2、 操作要求求（1） 店间调拨拨商品验验收与普普通验收收基本一一致。（2） 验收操作作：收货货员凭“店间调调拨出库库单”进行单单人验收收，验收收后填写写“实收数数”，如有有差异及及时向区区域经理理或主管管反馈。（3） 实收数不不得大于于调拨数数。（4） 商品质量量问题在在验收当当天反馈馈给调出出地。（5） 验收完毕毕，调入入地当天天须将收收货情况况以电话话或邮件件形式知知会调出出地。（九） 调拨出库库操作要要求1、 操作步骤骤第一步第二步第三步第四步第五步第六步收货员接传单组打印的“店间调拨

26、出库单”（2联）收货员将“店间调拨出库单”传给相应区域备货，区域员工在登记本上签名后，备货后将商品交接至收货区收货员核对商品的条码、规格、数量检查无误后签名交给收货部经理签名返回传单组防损员检查无误后签名放行，收货员负责押运保证路途中商品安全到达收货门店后，收货员持调拨单到调入店传单组登记，随后由调入店收货员验收签名调拨单待调入店验收完毕后返回门店2、 操作要求求（1） 接单：由由收货员员接传单单组打印印的“店间调调拨出库库单”（2联联）。（2） 传单：收收货员将将“店间调调拨出库库单”传给相相应区域域备货，区区域员工工在登记记本上签签名，收收货员将将登记本本传回传传单组。（3） 交接：区区域

27、员工工将调拨拨商品和和“店间调调拨出库库单”送到收货货部，收收货员核核对商品品的条码码、规格格、型号号、数量量检查无无误后签签名，再再交给收收货经理理签名后后，传回回传单组组。（4） 押运：调调拨时收收货员持持“店间调调拨出库库单”（第一一联，随随货同行行）交防防损员核核对，防防损员检检查无误误后签名名放行，由由收货员员负责押押运保证证路途中中商品安安全。“店间调调拨出库库单”第二联联传区域域留存备备查。（5） 送货：到到达收货货门店后后，收货货员持“店间调调拨出库库单”（第一一联）到到调入店店传单组组登记，随随后由调调入店收收货员验验收，验验收完毕毕后由调调入店收收货员签签名并交交调入店店传

28、单组组盖收货货章。（6） 传单：“店间调调拨出库库单”（第一一联）传传调入店店销售驻驻店财务务。（7） 其他：如如通过公公司巡场场班车送送货，调调出店收收货部应应与司机机交接总总箱数，调调入店收收货部在在卸货时时也应与与司机交交接总箱箱数，然然后再进进行明细细验收。（十） 不合格商商品的处处理要求求（1） 验收过程程中，收收货人员员发现不不符合收收货要求求的商品品时，应应不予验验收并在在商品验验收单上上注明原原因（其其中符合合验收要要求的商商品应按按规定验验收），将将单传回回传单室室。（2） 在“供应应商送货货商品质质量问题题登记本本”上登记记（内容容包括：收货日日期、商商品编码码、品名名、规

29、格格、质量量问题及及收货人人员、供供应商名名称）。（十一） 相关规章章制度：（详见见附件）1、 商品质质量验收收标准2、 进口食食品临时时放行操操作流程程3、 散装食食品质量量卫生管管理标准准（试行行）六、 配送岗操操作要求求（一） 配送操作作要求1、 负责配送送的收货货员必须须在验收收完毕后后，第一一时间通通知相应应区域货已已到。对对于先传传单后配配送商品品或先配配送商品品后传单单，则根根据各门门店实际际情况操操作。2、 配送验收收单到相相应区域域，区域员工工签名后后留下验验收单第第二联，将将送货清清单财务务联和验验收单第第一联传传回录入入岗。3、 将已验商商品配送送到对应应楼层周周转仓并并

30、摆放到到固定的的存货位位：（1） 生鲜商品品、冷冻冻冷藏、高高价值商商品、新新品优先先配送。（2） 配送时应应确保商商品安全全。（3） 配送时要要保证通通道畅通通，及时时回收配配送工具具如：叉叉车、垫垫板、人人字。（4） 转板后随随手做好好卫生。（二） 仓库管理理操作要要求1、 收货部负负责指导导、监督督各区域域的货位位管理。2、 仓库管理理操作要要求:（1） 货位管理理1) 收货部经经理会同同各区域域经理根根据销售售情况合合理划分分所有类类别商品品的具体体存货位位，上报报门店总总经理批批准后执执行。2) 对超常量量的异常常到货，须须在收货货当日内内查明原原因向收收货经理理反馈，并并提出解解决

31、措施施，在两两日内妥妥善处理理完毕，禁禁止长时时间占用用周转板板位。3) 收货员与与区域员员工交接接商品后后，除需需立即出出货的外外，其余余应转板板到相应应存货位位，对有有保质期期的商品品，转板板时须在在商品外外包装纸纸箱注明明生产日日期及保保质期。4) 为节假日日（如五五一、十十一、春春节等）及及大型促促销准备备的大量量备货的的存放，由由收货部部经理会会同各区区域经理理协商解解决。5) 各区域经经理应安安排员工工定期（如如每周）清清理周转转仓货架架（每月月至少全全面清理理一次）。6) 应退未退退商品的的处理： 未出通知知的商品品，各区区域员工工清理后后，应将将退货申申请单号号、供应应商编号、

32、供应应商名称称报给区区域经理理，向总总部采购购部反馈馈追单。 已出退货货通知、供供应商未未来退的的商品，各各区域员员工清理理后，应应将编号号、供应应商名称称、退货货单号报报给相应应的区域域经理，向向采购部部反馈催催供应商商退货。7) 收货经理理和各区区域经理理每天应应到周转转仓巡查查，发现现问题及及时解决决。（2） 商品存货货陈列要要求1) 商品实行行定板定定位分类类存放，即即每一小小类商品品应固定定相应的的存货位位，每一一个品种种商品按按存货位位标识摆摆放，严严禁擅自自变动商商品存货货位，如如工作需需要必须须征得收收货部经经理同意意。2) 周转仓的的每一侧侧货架的的垫板成成一条直直线整齐齐摆

33、放，垫垫板上外外侧商品品不得超超出垫板板边缘，同同一直线线上货架架最外侧侧商品必必须保持持同一平平面。3) 必须按照照包装箱箱上的标标识存放放，正面面包装朝朝前。4) 商品摆放放应遵照照“同类商商品纵向向摆放”的原则则，同一一商品集集中摆放放，不得得多处摆摆放。非非同类商商品不得得隐藏在在货仓商商品的后后面。5) 同类商品品按生产产日期的的先后陈陈列，遵遵循先进进先出。6) 畅销商品品、较重重商品陈陈列在货货架最下下层，便便于出货货。7) 库存商品品须全部部存放在在垫板上上，严禁禁直接放放在地上上，严禁禁堵塞通通道。8) 库存商品品须封箱箱保存，散散箱商品品应及时时配送或或由区域域员工当当日内

34、处处理完毕毕，仓库库内严禁禁存放无无包装的的商品。9) 散箱商品品的存放放要求： 同一品名名、规格格商品放放在一个个包装箱箱内。 每个非原原包装箱箱内存放放的单品品不得超超过三个个。 非原装箱箱商品需需在箱子左下角张贴贴“封箱贴贴”，并注明商商品条码码、商品品名称、数数量、保保质期。 再次出货货时，应应先出非非原包装装的商品品。（3） 出货管理理1) 区域员工工须熟知知本区域域商品在在周转仓仓内的具具体摆放放位置及及库存量量。2) 区域员工工出货时时，必须须遵循“先进先先出”的原则则。出货货时尽可可能整箱箱出货，对对不能整整箱出货货的商品品应注意意随手封封箱。3) 为方便找找货及取取货，对对于

35、品种种多但量量少的商商品要求求全部出出到卖场场，具体体品种由由门店视视实际情情况自行行决定。4) 若有非原原包装的的商品，再再次出货货时，必必须先出出完非原原包装的的商品，再再出原包包装的商商品。5) 区域员工工上完货货的空纸纸箱应拆拆箱并叠叠放于指指定位置置，堆垛垛促销商商品须按按退货要要求保留留部分原原包装纸纸箱以便便在促销销到期撤撤柜时使使用。6) 区域员工工出货时时须注意意还原工工作，保保持周转转仓通道道畅通，商商品陈列列整齐有有序。（三） 防盗标签签管理操操作要求求1、 防盗标签签管理：防盗标标签的安安装、拆拆卸及解解码器的的管理均均由收货货部专人人负责，非非授权人人员不得得随意使使

36、用，上上、下班班时必须须交接，离离开时需需将解码码器交由由解码器器负责人人锁入柜柜内。2、 防盗软标标签粘贴贴的范围围和比例例由防损损部提供供。3、 硬标签的的装订不不应影响响商品外外观及品品质，具具体装订订位置如如下： 奶粉等罐罐装商品品将硬硬标签捆捆绑在商商品主体体最细小小的部位位，然后后使劲拉紧紧，保证证硬标签签不能被被手工拉拉出。 上衣左下摆摆线缝处处 裤子左边裤裤腰线缝缝处 鞋子右脚脚脚跟线逢逢处 文胸中间线线缝处4、 防盗标签签申领：由收货货部主管管及以上上管理人人员负责责办理申申领手续续。循环使使用的硬硬标签由由收货员员在每日日营业结结束后，到到收银台台收取，各各班视使使用情况况

37、及时回回收，并并负责清清洁，保保证工作作正常运运转。5、 安装防盗盗标签的的要求：（1） 贴放防盗盗软标签签：要求求隐蔽、从从商品外外观上难难以察觉觉，禁止止贴在金金属表面面，不允允许折弯弯。并严格格保密。（2） 装订防盗盗硬标签签：应选选择不影影响商品品美观之之处，上上扣时严严禁损坏坏商品。6、 硬标签报报损：损损坏或不不能使用用的硬标标签应单单独保存存，每季季度报损损一次。遇遇到异常常损坏情情况，要要立即向向上级反反映。七、 退货岗操操作要求求（一） 退货操作作要求1、 操作步骤骤第一步第二步第三步第四步收货员接传单组打印的退货单（三联）。收货员根据退货交接班本找退货，已交接供应商写收条收

38、货员凭退货单与供应商、防损三方共同退货收货员将退货单及收条交主管以上人员签名再传审核岗盖章第五步若区域未交接，退货单交相应柜组 退货单第二联交还供应商供应商凭退货单第二联将货物拿出收货区第六步第七步2、 操作要求求（1） 接单：传传单组打打印退货货单（两两联）传传收货员员。（2） 找货：收收货员根根据退货货单号查查看退退货交接接班本，此此单退货货是否交交接。若若已交接接，在收收货部退退货板位位处找出出商品。若未交交接，在在退货单单注明传传单时间间，传区区域员工工，区域域员工在在退货单单上签名名，并留留下第三三联找货货，其余余两联由由收货员员返回传传单组审审核岗。（3） 区域员工工必须110分钟

39、钟以内将将退货商商品送到到收货部部，并把把一联退退货单传传到传单单组，由由传单组组员工登登记返回回时间。传单组员工通知收货员接退货单进行退货。（4） 退货：收收货员通通知供应应商写收收条，然然后与供供应商、防防损员三三方核对对退货，由由收货员员负责点点数，防防损负责责核对商商品，核核对无误误后签名名确认，再将收条和退货单交给收货部主管以上人员签名。（5） 返单：收收货员将将其余两两联返回回传单组组审核岗岗，最后后供应商商凭第二二联出货货。（二） 商品报损损操作要要求（不不包括生生鲜熟食食）1、 操作步骤骤第一步第二步第三步第四步收货员在传单组接报损单收货员持报损单找实物负责人、门店总经理签名确

40、认收货员在防损员监督下报损商品，报损完毕后由防损员签名收货将报损单返回传单组审核岗2、 操作要求求（1） 接单：收收货员在在传单组组接报损损单。（2） 签名：收收货员持持报损单单找实物物负责人人、门店店总经理理签名确确认。（3） 报损：收收货员在在防损员员监督下下报损商商品，报报损完毕毕后由防防损员签签名。（4） 返单：收收货将报报损单返返回传单单组审核核岗。第二节：传单组组各岗位位操作要要求一、 传单员工工岗位职职责职务名称称传单员工工所属部门门收货区直接上级级收货主管管直属下级级任职资格一、基础础条件1、年龄龄1830岁岁；性别别不限；2、高中中以上或或同等学学历，专专业不限限；二、技能能

41、1、打字字速度每每分钟660字以以上。2、电脑脑操作熟熟练；三、具备备能力5、 极强的责责任心；6、 不折不扣扣的执行行力；7、 能主动学学习；8、 善于沟通通。岗位职责1、 对区域主主管负责责，完成成区域主主管安排排的各项项工作；2、 学习并执执行营运运标准、业业务流程程和规章章制度；3、 按照营运运标准，快快速、准准确、安安全地流流转单据据；4、 为供应商商提供优优质服务务，减少少供应商商滞留时时间；5、 管理收货货部办公公用品、物物料，控控制物料料成本支支出；6、 负责传单单室清洁洁卫生；7、 支持其他他区域工工作，确确保门店店完成公公司下达达的销售售任务；二、 传单员工工作流程程图营业

42、前查询：店间调拨单、调售价单、促销调价单打印：退货通知单退货否决单验收单退货单条码、标价签店间调拨出库单店间调拨入库单促销调价单永久调价单不动销商品报告负库存商品报告录入：退货单店内调拨单验收单（含直上柜、生鲜、自采）商品报损单审核：验收单（含直上柜、生鲜、自采）退货单调拨单业务单据整理及传递：相关标准及制度操作要求着工衣、打卡参加门店晨会及区域例会员工手册清洁、开启办公设备查看交接班本，处理遗留问题检查前一天暂压单据、传单本营业中整理单据，于次日10：00前传驻店财务员清理办公用品，做好清洁工作检查设备并按规定关机记录交接班本参加晚班例会营业后三、 班前相关关操作要要求（与与收货岗岗相同）四

43、、 参加例会会操作要要求（与与收货岗岗相同）五、 打单岗操操作要求求准备工作作 工作前应应检查供供应商送送货登记记本是是否在指指定位置置。 检查所属属电脑设设备、打打印机、打打印机联联纸是否否正常（打打印验收收单的为为80列列二等份份两联纸纸，退货货单为880列二二等份三三联纸）。 将系统切切换到收收货作业业模块。（系统统采购购管理系系统）（一） 打印验收收单操作作要求1、 操作步骤骤第一步2、 操作要求求（1） 引导供应应商在供供应商送送货货登登记本上上登记相相关内容容，包括括送货序序号、供供应商编编号、名名称、到到达时间间等。（2） 检查供应应商送货货清单应应注意送货货清单要要求详细细填写

44、送送货日期期、供应应商编号号、名称称、送货货地点、订订单号、商商品条码码、商品品名称、单单位、送送货数量量及送货货员签名名等。（3） 检查订货货审批单单应注意意供应应商是否否在订单单有效期期内送货货，如供供应商提提前送货货，应请请示经理理安排验验收次序序。如订单单已失效效，必须须经过经经理同意意方可验验收。（4） 供应商送送货应先先退货再再验收，打打单员在在打印验验收单前前按供应应商编码码查询并并打印退退货单，如如有多份份退货单单应在验验收单上上注明“退*份份”字样。（5） 直上柜商商品（冷冷冻保鲜鲜商品、生生鲜商品品、原材材料）先先验收后后打单。打单员员在供应应商送货货清单上上按供应应商到达

45、达顺序号号即可通通知验收收员或区区域人员员验收。（6） 普通商品品订单一一次有效效，其有有效期一一般为44天：1) 选择采购购管理模模块，点点击验收收作业模模块，再再点击“验收单单”“单据据查找”，按条条件“供应商商编号=*”进行查查找。2) 如供应商商有多份份有效验验收单，则则在验收收单下拉拉框中选选择相应应验收单单（也可可按条件件“订单审审批号=*”进行查查找），不不可漏打打单。3) 找到验收收单后点点击打印印。4) 打印出的的验收单单上注明明供应商商到达顺顺序号。（7） 打单员将将电脑验收收和供应应商送货货清单装装订在一一起，放放到指定定位置，等等候收货货员或区区域人员员验收。（二） 打

46、印退货货单操作作要求1、 操作步骤骤退货单交收货员进行退货对打印出的退货单进行编号选择退货作业下的退货单模块，按条件“供应商编码=*”进行查询选择采购管理下的退货作业模块第四步第三步第二步第一步2、 操作要求求（1） 选择退货货作业下下的退货货单模块块，按条条件“供应商商编码=*”进行查查询，打打印出该该供应商商所有的的退货单单。（2） 对打印出出的退货货单编号号，如某某供应商商有三份份退货单单，则编编号依次次为31，332，333。（3） 如供应商商有验收收单，应应在验收收单右上上角注明明退货单单数量（“退*份”字样）。（4） 退货单传传收货员员办理退退货手续续。（5） 注意事项项：1) 退

47、货单上上审批数数量为零零的不需需打印，在在退货登登记本上上记录单单号，注注明审批批数量为为零。2) 有实退数数量的退退货单为为已退货货并已录录入的退退货单，不不需要打打印。3) 有多份退退货单的的必须在在商品验验收单上上注明“退*份份”字样。4) 若一个供供应商有有多个编编号，则则每个编编号都要要查询退退货。（三） 查询及打打印店间间调拨出出库单操操作要求求1、 操作步骤骤第一步第二步两个小时内将单据传至相关柜组签收第三步第五步第四步打印出已登记的店间调拨出库单（2联）如有则先将单号在调拨单传单登记本进行登记选择采购管理子系统店间调拨作业店间调拨出库模块，按条件“制单日期=当天日期”查询每天1

48、2：30及18：30两次固定查询2、 操作要求求12：330及118：330为建建议打印印单据的的时间，具具体视门门店收货货部要求求。（四） 录入及打打印店间间调拨入入库单操操作要求求1、 操作步骤骤第七步第六步第五步第四步两个小时内将单据传至相关柜组签收店间调拨出库单及店间调拨入库单传确认岗确认将店间调拨入库单单号登记在调拨单传单登记本上打印店间调拨入库单（1联）按店间调拨出库单上记录的实收数录入入库单的实收数，点击“保存”第一步店间调拨出库单于第二天10点前传驻店财务第八步2、 操作要求求（1） 店间调拨拨验收完完毕后再再录入打打印店间间调拨入入库单。（2） 根据店间间调拨出出库单上上验收

49、后后的实收收数录入入店间调调拨入库库单的实实收数，录录入后再再打印。（3） 店间调拨拨入库单单只打印印一联，传传区域留留存备查查。（4） 确认岗应应核对出出库单及及入库单单上的实实收数是是否一致致，签名名是否完完整。（五） 查询及打打印退货货通知单单、退货货否决单单操作要要求1、 操作步骤骤第一步第二步打印出已登记的退货通知单（1联）第三步第五步第四步如有则先将单号在退货通知单传单登记本进行登记选择报表查询收货报表查询打印退货通知单，按条件“审核日期=当天日期”查询退货通知单查询每天12：30及18：30两次固定查询第六步两个小时内将单据传至相关柜组签收退货否决单查询选择采购管理子系统退货作业

50、查询退货否决单，按条件“审核日期=当天日期”查询打印出已登记的退货否决单（1联）2、 操作要求求（1） 12：330及118：330为建建议打印印单据的的时间，具具体视门门店收货货部要求求。（2） 退货原因因是“日配退退货”的不用用打印，直直接按退退货单上上所注明明的审批批数量录录入“实退数数”，保存存并进行行单据审审核。（3） 审批数量量为零或或已有实实退数量量的不用用打印。（4） 结算方式式为“自采”也不用用登记传传递。（六） 查询及打打印永久久调价单单、促销销调价单单操作要要求1、 操作步骤骤第一步第二步选择销售管理系统打印与电子称服务按调价通知单打印条码标价签第三步第五步第四步打印出已

51、登记的调售价单如有则先将单号在物价单据登记本上登记日期、大类、调价单号选择销售管理系统调售价作业查询调售价单，按条件“审核日期=当天日期”查询每天12：30及18：30固定查询（营业结束前再查询一次）第六步选择调售价单，输入要打印的调售价单单号（促销调价单单号），修改需打印标价签的数量。选择标价签规格打印出商品标价签两个小时内将单据随商品标价签及条码传至相关柜组签收第七步第八步2、 操作要求求（1） 12：330及118：330为建建议打印印单据的的时间，具具体视门门店收货货部要求求。（2） 营业结束束前必须须再次查查询调售售价单并并打印相相应标价价签。（3） 促销调价价单选取取促销标标价签，

52、使使用黄色色标价签签打印纸纸。永久久调价单单选取冤冤假原价价标价签签，使用用白色标标价签打打印纸。（4） 商品标价价签必须须与调价价单一同同传递，区区域应做做签收。（七） 打印条码码、标价价签操作作要求1、 操作步骤骤第一步第二步输入所需条码及打印数量，选择规格打印第三步第五步第四步选择销售管理系统打印与电子称服务按商品资料打印条码标价签接到区域标价签申请单，检查有无经理签名（有则打印，无签名不可打）卖场打印店内码录入员在条码登记本上登记，并注明打印，在收据上做标记第六步打印完毕后交供应商或柜组员工供应商打印店内码接到供应商条码缴费收据录入员在条码登记本上登记2、 操作要求求（1） 供应商打打

53、印店内内码1) 在服务台台缴费后后，凭条条码缴费费收据到到录入岗岗打印。2) 录入员在在条码登登记本上上登记日日期、供供应商编编号、名名称、数数量、录录入员，并并在收费费收据上上划勾。3) 选择销售售管理系系统打印与与电子称称服务按商商品资料料打印条条码标价价签，（如如供应商商打印整整张验收收单条码码，可按按条码标标价签打打印通知知打印条条码标价价签）。4) 输入所需需条码及及打印数数量，选选择规格格打印即即可。（2） 卖场打印印店内码码1) 员工以书书面形式式交区域域经理审审核签名名后，凭凭区域经经理签名名的条码码数量到到录入岗岗打印。2) 录入员在在条码登登记本上上登记日日期、供供应商编编

54、号、名名称、数数量、录录入员等等。3) 选择销售售管理系系统打印与与电子称称服务按商商品资料料打印条条码标价价签。4) 输入所需需条码及及打印数数量，选选择规格格打印即即可。（3） 标价签打打印与条条码打印印操作相相似，不不同在于于选择“按商品品资料打打印标价价签”。促销销调价单单选取促促销标价价签，使使用黄色色标价签签打印纸纸。永久久调价单单选取原原价标价价签，使使用白色色标价签签打印纸纸。（4） 时间要求求：传单单组收到到区域打印印标价签签申请后后，需在1小时内内按审请请单要求求将标价价签打印印好。六、 审核岗操操作要求求准备工作作： 工作前检检查验收收单登记记本、退退货单登登记本及及收货

55、章章、退换换货章是是否在指指定位置置。（一） 审核验收收单操作作要求1、 操作步骤骤第八步第七步第六步第五步第四步单据录入及确认验收单与送货清单财务联传确认岗送货清单供应商财务联和业务联交供应商另一联验收单放在指定位置，由收货员传柜组送货清单供应商财务联和业务联交供应商接到商品验收单及送货清单接到送货清单一联验收单与送货清单财务联订在一起，并在验收单登记本上登记直上柜送货清单财务联传录入岗在送货清单的财务联、供应商财务联、供应商业务联加盖收货章核对单据第三步第二步普通商品验收完毕后直上柜验收完毕后第一步2、 操作要求求（1） 核对单据据的操作作要求：1) 核对供应应商送货货清单上上品名、数数量

56、、规规格与验验收单是是否一致致2) 修改、收收货员及及供应商商送货人人员签名名是否规规范。3) 送货清单单上供应应商送货货章是否否符合要要求（送送货专用用章、公公章、财财务章、发发货章等等）。4) 加盖收货货章只需需在送货货清单的的财务联联、供应应商财务务联、供供应商业业务联上上盖章，并并在章上上签名。（2） 如供应商商已办理理退换货货手续，将将供应商商送货清清单财务务联及业业务联交交还供应应商带回回。供应应商离开开前必须须在供供应商送送货登记记本上上登记离离开时间间。 （3） 将第一联联验收单单与送货货清单财财务联订订在一起起，并在在验收单单登记本本上登记记。在验验收单登登记本登登记流水水号

57、、大大类、供供应商编编号、名名称、验验收单号号、送货货清单流流水号、验验收员、订订货品种种数、验验收品种种数。（4） 将第二联联验收单单放在指指定位置置由收货货员传区区域。送送货清单单业务联联放入指指定存放放箱在收收货部存存档。（5） 以下情况况须暂压压单：1) 供应商未未办理退退换货手手续。2) 经特批验验收的商商品验收收单（如如无订单单或订单单过期的的需要补补订单）。3) 供应商送送货清单单未加盖盖供应商商送货章章、或章章不清晰晰、与提提供的印印模不符符的。4) 要求深圳圳市内的的供应商商两天内内，市外外的供应应商三天天内补办办好相关关手续，并并到分店店驻店财财务处补补领其相相关单据据。（

58、6） 在验收收单登记记本上上登记后后，将两两联验收收单与送送货清单单财务联联传确认认岗（如如属新商商品验收收单，则则先传与与录入岗岗打印出出新商品品标价签签）。（7） 直上柜商商品的操操作如下下：1) 送货清单单业务联联由区域域留作存存根。2) 检查单据据修改、验验收员及及供应商商送货人人员签名名是否规规范。3) 送货清单单上供应应商送货货章是否否符合要要求（送送货专用用章、收收发货章章、公章章、财务务章、发发货章），并并在送货货清单的的财务联联、供应应商财务务联、业业务联加加盖收货货章，在在章上签签名。4) 如供应商商已办理理退换货货手续，引引导供应应商在供供应商送送货货登登记本上上登记离离

59、开时间间。5) 将供应商商送货清清单财务务联及业业务联交交供应商商带回。6) 在验收单单登记本本上登记记流水号号、大类类、供应应商编号号、名称称、送货货清单流流水号、验验收员姓姓名。7) 将送货清清单财务务联传录录入岗补补做商品品验收单单。（二） 审核退货货单操作作要求1、 操作步骤骤第一步接到收货员传来的退货单及收条第四步第三步第二步将盖好退货章的第二联退货单交供应商在退货登记本上登记核对单据无误后盖章并在章上签名第一联退货单与收条粘在一起传录入岗。（直上柜手工退货单两联，一联交供应商，一联与收条放在一起）第五步2、 操作要求求（1） 核对退货货单及收收条时应应注意的的事项：1) 收条所填填写的单单据号与与退货单单是否一一致。2) 检查单据据修改、退退货员及及供应商商送货人人员签名名是否规规范。3) 送货清单单上供应应商送货货章是否否符合要要求。4) 收条是否否由公司司统一印印制并盖盖有供应应商送货货章。5) 无误则在在退货单单各联加加盖退换换货专用用章并在在章上签签名。（2） 在退货货登记本本上登登记流水水号、类类别、供供应商编编号、名名称、退退货员姓姓名、退退货单号号，将退退货单与与收条一一起传录录入岗进进行录入入。（3） 日配退货货采取手手工单据据退货的的