通用中国潜在客户评审标准

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1、潜在供方方评审报告供应商资资料评审资料料名称:日期:地址:评审人:零件类别别: 化工工类电器器类金属属类产品: 评 审审 标 准 .x.传真: 总 分分 :联系系人 : 职位位: 总 结结 果 :评语: 评审小组组组长签签字:.评审员xx评审结果果*问题符合不符合.要素轻微主要分数纠正措施施日期文 件 审 核核管理职责责质量体系系合同评审审设计控制制文件和资资料控制采购产品标识识及可追溯性过程控制制检验和试试验, 检验，测测量和试验设备不合格品品的控制预防和纠纠正措施, , 搬运，储储存，包装及交付质量记录录的控制内部质量量审核培训通 用 汽 车车 具 体 要要 求 总分纠正所有有不符合合项的

2、目目标日期期: .问题评分分标准要素评分分标准分数计算算.供应商商不了解解要素的的要求并并且没有有相关文文件 .已实施并并且有记记录在案案的证据据可查.总分: . 供应商了了解要素素要求但但没有证证据记录录实施. . 完全实施施并且具具有确认认实施有有效的证证据供应应商满足足最低要要求. 适用要素素数目: . 供应商了了解要素素要求并并具有初初步草案案性的文文件. . 有证据表表明对实实施效果果的分析析和持续续改进分数. : . 文件已建建立但仅仅实施了了 .供应商达达到世界界级的表表现并在在各个方方面取得得持进.分数总分分合适的的要素 . 文件已建建立并实实施了解解情况 , . .供应商是是

3、同类别别中的最最佳.证证据表明明供应商商有超出出客户要要求的显显著革新新并确立立该行业业的基准准. . 已实施了了并且已已有了相相应实施施效果的的初步证证据.: () .注:通通过评审审或被推推荐的最最低要求求是每一一个适用用要素需需要得到到至少（）分 潜 在在 供 应 商商 评 审 报报 告 文 件件 审 核 供 应应 商 评 审 日 期期 问 题题 评审员记记录 *? ?是 否 已 编编 制 了 覆覆 盖 要 求 的的质 量量 手 册？ 质 量量 手 册 是是 否 包 括括 或 引 用用 了 质 量量 体 系 程程 序, 并 概 述述 质 量 体体 系 文 件件 的结结 构 ？ 管 理理

4、职 责 质 量 方方 针 组 织 管 理 者者 代 表 管 理 评评 审 业 务 计计 划 客 户 满满 意 质 量 策策 划 横 向 协协 调 小 组组 可 行 性性 评 审 控 制 计计 划 过过程失效模式及后果分析(过 程 ) 合 同同 评 审 () 设 计 控控 制 ( 如如 适 用 ) 设 计 评评 审 设 计 验验 证 设 计 确确 认 设 计 更更 改 生 产 件件 批 准 持 续 改改 进 设 施 和和 工 装 管管 理 文 件 和和资料 控 制制 文 件 更更 改 采 购 分 供 方方 评 价 顾 客 提提 供 产 品品 的 控 制制 产 品 标标 识 和 可可 追 溯 性性

5、 过 程 控控 制 过 程 监监 视 过 程 能能 力 性能 作业业 准 备 的的 验 证 过 程 更更 改 有 计 划划 的 预 防防 性 维 护护 预 见 性性 维 护 检 验 和和 试 验 () 外 观 项项 目 检 验验 ( 如 适适 用 ) () 实 验 室室 认 可 ( 如 需 要要 ), 检 验验 ， 测 量量 和 试 验验 设 备 测 量 系 统统 分 析 检 验 和和 试 验 状状 态 不 合 格格 品 控 制制 返 工 产产 品 控 制制 . 经 工 程程 批 准 的的 产 品 的的 授 权 纠 正 和和 预 防 措措 施 , , , 搬 运运 ， 储 存存 ， 包 装装

6、，防防 护 和 交交 付 质 量 记记 录 的 控控 制 内 部 质质 量 审 核核 培 训 服 务 统 计 技技 术 通 用 汽汽 车 具 体体 要 求 要 素 分 管 理理 职 责 要 素 问 题题 评审员记记录 *, , , ?对从事与与质量有关的管 理理 ，执执行及 验验 证 工 作作 的 人 员员 是否否规定了他们的 职职 责 ， 权权 限 和 相相 互 关 系系, 并并形成了文 件件？ *?供 方 负有执行职责的管 理理 者 是 否否 按规规定的时间间隔对 质质 量 体 系系的所有 要要 素进进行评 审审, 以以 确 保 持持 续 的 适适 宜 性 和和 有 效 性性 ？ *, ,

7、 ()?供 方 是 否否 使 用 正正 式 的形成文件的全面的业 务务 计 划 ， 包 括括 短 期 和和 长 期 目目 标 和计 划 ？ *:数 据 和 资资料的发展趋 势势 是 否 与与 下 列几个方面 进进 行 比 较较 ？ 竞 争 对对 手; 适 当 的的 目 标 厂厂 家; , : ?业 务 目 标标 的 实 现现, 并并 转 化 为为 可 操 作作 的 信 息息 以 支 持持: - 优 先 解 决决 与 顾 客客 相 关 的的 问 题?- 确 定 关 键键 的 与 顾顾 客 相 关关 的 趋 势势 要 素 分 质 量 体体 系 要 素 问 题题 评审员记记录 * () ?质量手册册

8、的每个要素是 否否都有足够的程序文件(第二层次)支持? *, , :质 量 策 划划 过 程 是是 否 与 质质 量 体 系系 的 所 有有 其 它 要要 求 相 一一致, 并 以以 适 当 的的 形 式 形形 成 文 件件, 是是 否 适 当当 考 虑 了了 与 下 列列 活 动 有有 关 的 质质 量 体 系系 要 素: ? 确 定 并并 配 备 所所 有 检 验验 和 生 产产 服 务务 所 需 的的 资 源 ？ ? 进 行 设设 计 和 过过 程 可 行行 性 的 研研 究？ ? 更 新 并并 保 持 所所 有 质 量量 控 制 和和 检 测 手手 段？ ? 确确定在 适适 当 阶 段

9、段进行合适的验证？ , . 直 接接 影 响 质质 量 的 生生 产 ， 装装配 和和 服 务 过过 程 ？ ? 制制定控 制制 计 划 和和 失效效模式及后果分析( )？ ? 标 准 和和 规 范 评评 审？ *, , , () .在 签 订 生生 产 某 种种 新 产 品品 合 同 前前, 是是 否 分 析析 并 确 定定了 制制 造 该 产产 品 的 可可 行 性，并并 形 成 文文 件 (以小小 组 可 行行 性 承 诺诺 形 式 ) ？ *, , , , ?是 否 采 用用 了 适 当当 的 防 错错 技 术 ，应应 包 括 但但 不 限 于于在 过过 程 , 设 施 ， 设 备备

10、和 工 装装 的 策 划划 及 在 解解 决 问 题题 过 程 中中 使 用 ？ *: , , ?控 制 计 划划 是 否 按按 顾 客 要要 求 包 括括 了 样 件件 ， 试 生生 产和和 生 产 三三 个 阶 段段 ？ *:当发生 下 列列 情 况 时时, 控控 制 计 划划 是 否 进进行适当的评 审审 和更更新？ 产 品品 或过过程变 更更 ？ 发现过程程不 稳稳 定 或 能能 力 不 足足 ？ , , . ? 检 验 方方 法, 频 次 等等发生改变 ？ * (), () , ?是否有证证据证明在质 量量 ( 延 伸伸 至 产 品品 特 性 )， 服服 务 (时间间安排 和和交付

11、) 和和 价 格 方方面实施了持续改进以利于所有顾客? *, , ?工 厂 的 布布 局 是 否否 有 利 于于 最 大 限限 度 地 减减 少 材 料料 的 交 转转 和 搬 运运 ，便便 于 材 料料 的 同 步步 流 动， 并 最最 大 限 度度 地 使 场场 地 得 到到 增 值 使使用？ 要 素 分 合 同 评评 审 要 素 问 题题 评审员记记录 *?是否保存存了合 同同 评 审的 记 录录 ？ 要 素 分 设 计 控控 制 要 素 问 题题 评审员记记录 *, :如 未 经 顾顾 客 声 明明 放 弃， 是 否否 具 备 下下 列 条件： , ? 为 开开 展 计 算算 机 辅

12、助助 设 计 ， 工 程程 和 分 析析 工 作 提提 供 适 当当 的 资 源源 及 设 施施？ , ? 如果果 被分分 包 ， 供供 方 是 否否 提 供 技技 术 支持 ？ ? 是 否 有有能力 与与 顾客客的 系系 统 双 向向 接 口 ？ *?是 否 有 记记 录证证 明 在 设设计的适适 当 阶 段段, 由由适当部门的人员按设计计划 进进 行 正式的文件化的设 计计 评 审 ？ *, ?当 顾 客 要要 求 时 ， 供 方方 是 否 有有 全 面 的的 样 件 计计 划 ？ * (, , ) ?是 否 进行性 能能 试 验 ( 适用用时考虑并包 括括 寿 命 ， 耐 久久 性 ，

13、可可 靠 性) 以跟踪预期的完成情况及 符符 合 性 ？ 要 素 分 文 件 和和资料的的控 制制 要 素 问 题题 评审员记记录 *?文 件 和 资资 料 在 发发 布 前 是是 否 经 授授 权 人 员员的 审审 批 ？ * () ?是 否 具 有有 并 可 随随 时 得 到到 识 别 文文 件 修 改改 状 态 的的 控 制 清清 单( 或 等效 文 件件 ) ?要 素 分 采 购 要 素 问 题题 评审员记记录 *?对分 承承包 方方 的 评 价价 和 选 择择 是 否 以以 他们们 满 足 质质 量 体 系系 和 质 量量 保 证 要要 求 的能力为 依依据 ？ *?供 方 是 否否

14、 明 确 了了 对 分 承承 包 方 实实 施 控 制制 的 方 式式 和 程 度度？ * () ?是 否 建 立立 并 保 存存 认 可 的的 分 供 方方 质 量 记记 录 ？ *?是否对 分 承承包 方方提出 按 时 交交付的 要要 求 ？ 要 素 分 产 品 标标 识 和 可可 追 溯 性性 要要 素 问 题题 评审员记记录 *?当 顾 客 要要 求 时, 可 追追 溯 性 是是 否 得 到到 保 持 并并 加 以 记记 录？ 要 素 分 过 程 控控 制 要 素 问 题题 评审员记记录 *, , . ?受控状态态是 否否 包 括 使使 用 合适的 生生 产， 安 装装 和 服 务务

15、设 备 并并安排适宜的工作环境, 适 宜宜 的 环 境境 包 括 但但 不 限 于于 承诺诺保 持持 有 序 ， 清 洁洁 和 完好状态 ？ *, , :是 否建建立了 有有 效 的, 有计划的预 防防 性 维护系 统统以标识 关关 键 过程 设 备备，提 供 适适 当 的 资资 源 ，这个个系统是否至 少少 包 括 ： - ? 描描述计 划划性 维维 护活活 动 的 程程 序 ？ - ?定期的的维 护护 活 动 ？ - ? 预预见性的维 护护 方 法 ？ - , ? 为 设 备备 ， 工 装装 和 量 具具 提供供 包 装 和和防护 的的 程 序 ？ - ?- 随时可得得到关 键键 生 产

16、设设 备 的 备备件 ？ - , ?- 文件化 ，评 估 和和改进 维维 护目目标 ？ *, , ?是否为所所有负责过程操作的人员提供了文件化的过程监视和 作作 业 指 导导 书, 这些些指导书来源于产品质量先期策划和控制计划()参考手册或其他等效文件,在工作岗位是否易于得到作业指导书?*, :必 要 时, 过程监视 和和 作 业 指指 导 书 是是 否 包 括括 或 参 考考 了 以 下下 内 容 ？ - ?- 过程流 程 图图 中重重 要 的 作作 业 名 称称 和 编 号号？ - ? 零 件 名名 称 和 编编 号 ？ - ? 现现 行 工 程程 等 级 日 期期 ？ - , ? 所 需

17、需 工 具 ， 量 具具 和 其 他他 设 备 ？ - ? 材 料 的的 标 识 和和 处 置 指指 导 书 ？ - ?顾客和和 供 方 规规 定 的 特特 殊 特 性性 ？ - ? 统统 计 过 程程 控 制 () 要要 求 ？ - ? 相 关 的的 工 程 和和 制 造 标标 准 ？ - ? 检检 验 和 试试 验 指 导导 书 ？ - ? 反 应 计计 划 ？ - ? 修 订 日日 期 和 批批 准 ？ - ? 目 视 辅辅 助？ - ? 工工 具 更 换换 周 期 和和 作 业准 备 指指 导 书？ *, , , ?供 方 是 否否通 过过 实 施 且且 符 合 控控 制 计 划划 ，

18、 过 程程 流 程 图图 ， 测 量量 技 术 ，抽抽 样 计 划划 和 当 未未 满 足 接接 收 准 则则 时 的 反反 应 计 划划 来 保 持持 或 超 出出 时 批准的 过过 程 能 力力或性能 ？ * ()?重 大 过程事件 是是 否 有 记记 录 ( 在在 控 制 图图 中 ) ？ 要 素 分 检 验验 和 试 验验 要 素 问 题题 评 审 员 记记 录 * (), ?供 方 是 否否 能 够 确确 保 未 按按 质 量 计计 划 和 或 形形 成 文 件件 的 程 序序 进 行 检检 验 或验 证 合合 格 的 产产 品 不 投投 入 使 用用 或 加 工工 ( 紧 急急 放

19、 行 除除 外 ) ？*?对未经验验 证 投入生产的材 料料是否 有有明确 标标 识 并做好 记记 录 ？ * () ?供 方 是 否否 按 质 量量 计 划 (控 制制 计 划) 和 或 形形 成 文 件件 的 程 序序 对 产 品品 进 行 检检 验 和 试试 验 ？ *, ()?供 方 是 否否 能 够 在在 所 要 求求 的 检 验验 和 试 验验 完 成 或或 必 需 的的 报 告 收收 到到 和 验 证证 前, 不 将 产产 品 放 行行, 除除 非 有 可可 靠 的 追追 回 程 序序?(见)? * () ?供 方 是 否否 按 质 量量 计 划 (控 制制 计 划) 和 或形

20、成 文文 件的的 程 序 进进 行 最 终终 检 验 和和 试 验？ *? 供 方 能 否否 确 保 形形 成 文 件件 的 程 序序 中 规 定定 的 各 项项 活 动 圆圆 满 完 成成 且 有 关关 数 据 和和 文 件 齐齐 备 并 得得 到 认 可可 后, 产 品 才才 能 发 出出？ *?当 供 方 使使 用 独 立立 商商 业 性 的的实 验验 室 时 ， 他 们们 是 否 经经 过 认 可可 ？ 要 素 分 , 检 验、测测 量 和 试试 验 设 备备 要 素 问 题题 评 审 员 记记 录 *, , ?每 一 台 设设 备 是 否否 都 按 规规 定 的 周周 期 并 对对

21、照 与 国国 际 或 国国 家 承 认认 的 基 准准 有 已 知知 有 效 关关 系 的 设设 备 进 行行 校 准？是是 否 有 适适 宜 的 环环 境 ？*, :检 验 ， 测测 量 和 试试 验 设 备备 的 校 准准 过 程 是是 否 包 括括 以 下 内内 容 ： ? 设设 备 型 号号 ？ ? 唯唯 一 性 标 识识？ ? 地地 点 ？ ? 校 验 周周 期 ？ ? 校校 验 方 法 ？ ? 验验 收 准 则则 ？ ? 纠纠 正 措 施施 ？ *, , ?供 方 能 否否 确 保 检检 验 ，测 量 和和 试 验 设设 备 在 搬搬 运 ，防护护 和 储 存存 期间间, 其其 准 确 性性 和 适 用用 性 保 持持 完 好？ *?对 于 控 制制 计 划 中中 提 到 的的 所 有 测测 量 系 统统 ， 是 否否 有 证 据据 证 明 进进行 了了 适 合 的的 统 计 研研 究 工 作作, 以以 分 析 每每 种 测 量量 和 试 验验 设 备 测测 量 结 果果 的 变 差差 ？ 要 素 分 不 合 格格 品 控 制制 要 素