员工手册

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1、第四部分 规章制度行政部分1、办公人员工作制度为了创造优美的工作环境和良好的工作氛围，提高工作效率，促使办公秩序规范化操作，特制定如下工作制度：1、遵守工作时间，按时上下班，有事外出请假。2、上班时间员工必须着工装，佩戴工牌。3、做到举止文明、讲究礼貌、坐立端庄、谈吐文雅、待人热情、不卑不亢。4、办公环境须保持干净、整洁，办公室不用的文件、资料放入柜中，保持台面的整齐，离开办公室时把台面收拾干净。5、接听电话必须礼貌用语：“您好，三森国际家居！”或“您好，三森部门！”通话用语力求简明扼要，禁止用电话聊天或长时间占用电话。6、讲究卫生，维护环境洁净，不准随地吐痰，乱扔果皮纸屑。7、上班时间禁止吃

2、零食、上网聊天、看与工作无关的书籍。8、厉行节约。离开办公室要关好灯、水、电开关。9、员工不得酗酒上岗，以免影响工作，影响中心整体形象。10、员工不得以任何原因、借口给商户增添负担，更不能以工作之便吃、拿、卡、要。11、员工不准替商户无原则说情、让步，在协调工作中不准说有损公司形象和利益的话语，保守公司的商业秘密，不准将公司的重大决议和会议决定向外提供和泄露。12、注意安全，全面掌握消防“四个能力”，落实防火、防盗措施，及时消除各种隐患，确保安全。、固定资产管理制度为了加强公司固定资产管理，明确部门及员工的职责，现结合公司实际，特制定本制度。一、固定资产的管理部门固定资产日常管理由物业部、财务

3、部门、行政部、使用部门四部门共同管理。1、物业部负责固定资产实物形态管理。建立固定资产数量总账、使用单位明细账，账、卡、物相符。定期盘点并填制固定资产盘点表。2、财务部门负责固定资产的资金形态管理，监督、检查全公司固定资产的使用情况。建立固定资产金额总账，使用单位金额的明细账，要求账物相符，并按时提取固定资产折旧。3、行政部负责对固定资产的购置、使用、保管、转移和处置进行监督和检查。4、使用部门做好固定资产的日常使用和维护工作，并责任到人。管理好本部门的固定物资和帐卡，并接受行政部、财务部门的监督和检查。人员变动移交要有以上两个部门进行监督移交。二、固定资产的购置1、 各部门需购置固定资产，需

4、填写申购单，由部门经理、行政主管、财务部及总经理批准。2、 经批准后，由采购部门安排专人负责采购。3、 固定资产收到后，由固定资产管理部门负责验收，交物业部入库并填写固定资产卡片，更新台帐，落实使用责任人。三、固定资产的转移1、 固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨，由行政部批准后，物业部更新固定资产相关登记2、注意固定资产编号保持不变，填写清楚新的使用部门和新的使用人，以便监督管理。四、固定资产的出售固定资产使用部门应将闲置的固定资产书面告知管理部门，管理部门拟定处理意见后，按以下步骤执行：1、 固定资产如需出售处理，需由固定资产管理部门提出申请。2、 列出准备出售的固定资产明细，注明出售

5、处理原因，出售金额，报财务部和总经理审批。3、 固定资产出售申请经批准后，固定资产管理部门对该固定资产进行处置，并对固定资产卡片登记出售日期，台帐做固定资产减少。4、 财务部根据已经批准的出售申请表，开具发票及收款，并对固定资产进行相应的帐务处理。五、固定资产报废1、 当固定资产严重损坏，没有维修价值时，由固定资产使用部门提出申请，交行政部报总经理审批。2、 经批准后，固定资产管理部门对实物进行处理。处理后对台帐及固定资产卡片进行更新，并将处理结果书面通知财务部。3、 财务部依据总经理批准的固定资产报废申请和实物处理结果，进行帐务处理。六、固定资产的清查公司建立固定资产清查制度，清查分年中清查

6、和年末清查，由行政部门和物业部共同执行。固定资产的清查应填制“固定资产盘点明细表”，详细反应所盘点的固定资产的实有数，并与固定资产帐面数核对，做到帐务、实物、和固定资产卡片相核对一致。若有盘盈或盘亏，须列出原因和责任，报总经理批准后，财务部进行相应的帐务调整。管理部门对台帐和固定资产卡片内容进行更新。3、办公设备管理制度1、办公设备包括电脑、网络、电话机、传真机、打印机、复印机、音响等附属设备。2、公司办公设备由行政部负责统一管理。3、使用时遵循谁使用，谁负责的原则。使用者要爱护办公设备，不得擅自拆卸、改装。努力掌握维护的方法，做到发现故障隐患及时排除。4、各部门负责人应了解部门内办公设备的使

7、用情况，行政部做不定期抽查、监督。5、下班时，关闭所使用设备的电源，节假日时，应将办公设备插座拔下，彻底切断电源，以防止火灾隐患。6、对于重要信息的保存，除在电脑硬盘上保存外，还应进行光盘、移动硬盘或打印成文档进行备份，以免设备发生故障时，资料丢失。7、移动硬盘、光盘使用前一律先要进行电脑病毒检测，在确保没有病毒时方可打开读取信息，以防止病毒的入侵。8、不要随便下载网页上的信息，特别是不要随便打开不明来历的邮件及附件，以免网上病毒入侵。9、禁止在公司电脑上安装游戏等无关软件，禁止在工作时间利用网络打游戏、看电子书、网上订购等与工作无关活动。10、公司邮箱仅供公司的相关业务使用，任何人不得利用其

8、收发私人信件。11、对影像电子器材的借用、保管、维护保养及使用监督工作由专人负责管理，对影像电子器材的借用应及时进行登记：注明使用日期、用途、使用者姓名、完好状态及必要的备注信息。12、因人为操作因素造成办公设备损坏、遗失或网络出现故障的，将追究当事人责任，部门领导或具体管理者承担连带责任。4、办公用品管理制度1、公司办公用品指耐用、易耗、财务办公用品。2、耐用办公用品包括：计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、直尺等。3、易耗办公用品包括两部分：部门所需用品和个人所需用品：部门所需用品包括：传真纸、复印（写）纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、白板笔等。个人所需用品包括：

9、笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、信笺纸等。电脑耗材品（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）。4、财务办公用品包括：账本（总账、明细账、日记账等）、凭证（收入凭证、支出凭证、转账凭证）、墨水（蓝、黑、红色）等。5、公司办公用品的采购、保管、维护与发放工作由行政部统一管理。6、行政部根据公司各部门提交年度、月度办公用品的采购计划，结合年度实际用量和库存情况核定公司办公用品采购计划，经总经理批准后统一购置。7、所有采购的办公用品须凭借有效发票或收据及时办理入库手续。 8、各部门应妥善使用和保管办公用品,办公室定期检查，如非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。9、公司离职

10、人员的办公用品和物品由所在部门负责人负责收回。10、每月28日前，各部门提交办公用品申购单，行政部依据审核通过的申购单，集中采购所需办公用品，每月5日行政部向各部门发放当月办公用品。发放后各部门自行调剂、控制使用，除特殊情况以外，一律不允许再次领用。11、领用办公用品，部门负责人应先参照申购单，填写物品领用登记表，后方可领用。12、新入职管理岗位人员凭报到单到办公室领用办公用品；离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，不得为其办理离职手续。13、对于一般消耗用品如笔（芯）、墨盒、胶水等领用时原则上实行以旧换新的办法。5、保密制度为加强对公司各类保密文件的管理，维护公司利益，

11、特制订本制度：1、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。2、公司秘密是关系到公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：公司经营发展决策中的秘密事项；人事决策中的秘密事项；专有技术及新技术；招标项目的标底、合作条件、贸易条件；重要的合同、客户和合作渠道；公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。3、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。因工作需要复制时，应按照有关规定经

12、行政主管批准后办理。4、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。5、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。6、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。7、严格遵守保密文件、资料、档案的借用管理制度。如需借用秘密文件、资料、档案等资料，须经部门负责人及行政部批准，并按规定办理借用手续。8、行政部应定期检查各部门的保密情况。6、工作服管理制度为树立良好的公司整体形象

13、，规范员工统一着装，特对工作服的发放、着装、折旧及日常管理做如下规定：一、工作服的发放1、工作服分为三类：员工职业装、物业人员工作装、保安人员警用装，三种服装统称为工作服。2、公司每两年为员工配发工作服（冬、夏装各一套），由行政部统一安排发放，原则上正式入职的员工均可领用。3、工作服发放时不收取任何费用。二、工作服的使用1、正常上班时间，必须按照公司要求统一穿着工作服。2、以工作人员身份进入卖场，必须穿着工作服。3、随时保持工作服的清洁、干净、无破损。4、工作服不得混穿，必须穿着统一制式的工作服。5、夏装穿着时间：每年五月一日至十月八日；冬装穿着时间：每年十月九日至次年四月三十日。三、工作服的

14、折旧1、工作服的折旧期限为12个月。2、员工离职时，根据员工在公司的服务年限的长短，按工作服的原价值进行折旧计算：折旧额=原价值服务月份12，员工离职时所扣服装费用=原价值-折旧额。在公司服务满12个月的，员工离职时不扣工作服折旧款。3、保安人员的警用工作服保安部门统一管理,执行保卫部制定的管理制度，员工离职时，无论工作服新旧、员工入职时间长短，工作服必须交回公司保卫部。7、员工仪容仪表规范1、员工必须仪表端正、整洁，上班必须穿戴整齐、佩戴工作牌。 2、头发：头发要保持干净整齐、无异味、无头屑，发色自然，不得漂染或留怪异的发型。女员工头发过肩必须扎起或盘起，不得披发；男员工不得留光头。3、指甲

15、：男员工指甲应保持清洁；女员工指甲不宜过长，如涂指甲油必须用淡色。 4、面部：女员工应着淡妆，不得浓妆艳抹；男员工必须保持面部洁净，不得蓄胡须，保持每日修剪。5、口腔：员工必须保持口腔清洁，无异味。 6、着装：上班时间必须穿着当季工作服，不得将不同工作服混穿。随时保持工作服的干净整洁。冬装要求男员工必须打领带。7、鞋袜：上班时间所有员工穿着黑色或棕色正装皮鞋，袜色以深色为主。夏装要求女员工穿着肉色丝袜，不得穿色彩浓艳的长袜或不穿丝袜。女性夏装鞋要求前不露脚趾，后不露脚跟。8、立姿：两脚脚跟着地，腰背挺直，颈脖伸直，头微向下。两臂自然下垂，不耸肩。双脚自然分开，距离不要过大，身体重心在两脚中间。

16、 9、坐姿：落座时，应大方、沉稳；落座后，应坐姿端正，双腿平行放好，保持上身平直，全身自然放松，不跷二郎腿或随意抖动，双膝不能分得太开。 10、行姿：抬头，挺胸，直腰，步履稳健，切忌鞋底摩擦地面发出噪音。 8、会议制度为规范公司正规化管理，加强全体员工之间的沟通、联系，促进员工工作思想意识的统一，特订立此制度：1、中层干部周例会：每周一8：30召开，参加人员为总经理、副总经理、各部门主管，会议由行政部门主持。会议内容：汇报各部门上周工作情况，解决存在的问题，布置新一周的工作安排。2、月度信息分析会：每月18日定期召开，参加人员为总经理、董事、副总经理、各部门负责人及其他相关人员。会议内容：根据

17、行业最新动态，结合公司经营情况及周边卖场的运营状况，综合分析行业信息和公司运营模式，推动公司合理、高效发展。3、部门会议：根据各部门实际情况定期召开，参加人员为本部门人员。要求做好会议记录，行政部门不定期对各部门会议情况进行抽查。部门会议内容：总结部门工作进展情况，明确部门工作目标，提高所有人员的业务素质。4、公司月度员工大会：每月30日18：30在公司多功能厅召开，由行政部负责组织召集。全体在册工作人员参加。会议内容：通报当月重大经营决策、活动的实施情况；各部门、个人当月的工作总结和下月的工作规划；通报当月员工的表彰、违纪情况；公司领导对企业愿景和企业文化、企业核心价值观的讲述和宣导。5、公

18、司年度工作总结大会：在每财政年度最后一月举行，全体在册工作人员参加。会议内容：各部门汇报本财政年度工作情况及下一财政年度工作计划；公司领导对企业愿景和企业文化、企业核心价值观的宣导。6、会议纪律：参会人员准时到会，不得迟到，无故中途退场。会议期间不允许随意走动。会议期间，与会人员自觉把手机调至静音或关闭状态。会场内不准吸烟、大声喧哗。大型会议要求中高层领导必须就坐前两排。所有会议有相关记录人记录，对重要会议进行内容整理，形成会议纪要。9、公司印章管理制度为了加强公司印章的管理，本着谁保管谁负责、谁使用谁负责的原则，制定本制度。1、公司印章包括：公司行政章、财务专用章、公司合同章及部门专用章。2

19、、公司各类印章专人管理：行政章、合同章有行政部负责管理；财务专用章由财务部负责管理；部门专用章由各部门负责人负责管理。3、公司各部门须加盖“行政章”和“合同章”时，需到行政部进行登记，行政主管审核以后加盖，如确需总经理、副总经理审核时，盖章人员须先提交总经理、副总经理签字后，方可加盖。4、公司部门办事人员如必须携带公章外出办事时，办事人员须到行政部登记备案，方可借用。5、公司各类需加盖公章文件、合同，必须先填写内容，后盖章，严禁在空白文件及合同中盖章。10、员工食堂管理制度为保证员工食堂就餐秩序，给所有员工创造良好的就餐环境，特制定本制度：1、食堂管理人员（包括厨师）必须保持个人卫生，对食堂卫

20、生必须勤打扫，常保洁。2、员工食堂就餐范围为：行政工作员工、保安员及清洁班全体人员。3、外单位人员原则上不允许就餐，如有特殊情况或临时来客必须经行政部同意，方可就餐，并做好登记工作。4、就餐人员每月收取就餐费30元，其余部分由公司补贴。5、员工就餐必须遵守就餐时间规定，文明礼貌就餐，按顺序排队打饭，严禁拥挤、起哄、谩骂工作人员，否则将严肃处理。6、员工食堂实行公开、透明管理，根据季节调节饭菜品种，严禁铺张浪费，如发现员工有严重浪费行为，将视情节给予处罚。7、食堂采购物品要有记录、有验收、有账本，每星期清一次帐。一切物品采购票据必须经行政主管审核交由总经理审签。8、如员工当天不就餐，需提前2小时

21、通知食堂。9、就餐时间：每日中午12：0013：30，过时不候。10、餐厅内未经行政部同意，严禁用酒（招待客人除外）。11、车辆管理制度为规范公司车辆管理，确保行车安全，提高办事效率，结合企业实际情况，特制定本制度。一、车辆使用管理1、公司车辆实行统一管理，由行政部统一管理、调配。2、各部门因工作需要用车时，须填写用车登记，注明用车原因、时间、地点等，方可派车。紧急特殊情况下可电话申请，后补用车登记。3、公司公务用车，必须由专职司机开车，任何人不得私自开车外出。私自开车外出，产生一切后果自负。4、在下班后或节假日应按指定的地点停放车辆，并采取必要的防盗措施。5、对未经公司同意，以工作名义公车私

22、用的，行政部将从其工资中扣除使用公车所发生的一切费用，并处以一倍的罚款。6、如遇特殊情况，行政部有权随时调动已派出车辆，用车人必须无条件服从。二、车辆维护1、日常维护是指以清洁、正常补给和安全检查为重点内容，由司机自行负责处理。2、一级维护是指除日常维护作业外，以清洁、润滑、紧固为主，并检查车辆有关制动、操作等安全部件。3、二级维护是指除进行一级维护作业外以检查调整转向节、转向摇臂、自动蹄片、悬架等经过一定时间使用容易磨损或变形的安全部件为主，并拆检轮胎，进行轮胎换位，检查调整发动机工作状况和排气污染控制装置等部件。4、一级和二级车辆维护由具有机动车整车维修资质的企业负责。5、一级维护是在车辆

23、每运行4000-5000km进行一次。6、二级维护是车辆每运行1.4-1.7万km或不超过六个月进行一次。7、车辆经封存再次启封使用时应进行必要的维护，封存三个月以上须进行二级维护。8、每半个月必须对车辆进行一次车况的全面检查，发现问题及时处理，不能处理的及时上报行政部，维修须在公司指定的修理单位进行。9、车辆维修时，本车司机必须要到现场进行严格把关、修理完毕后须认真检查、试车，确保无质量隐患或质量问题。10、车辆保养和维护记录应及时认真、详细地填写，严禁提前、编造、遗漏、后补记录的不规范行为。三、司机管理1、车辆驾驶专人专车、专车专管，司机私自将车辆借予他人使用，责任自负。2、爱护车辆，养成

24、清洁、节油、节胎、文明开车的好习惯。熟悉车况，因个人操作不当造成车辆及配件损坏而产生的各项费用，由司机自行承担。3、司机在行驶过程中必须遵守交通法规，严禁接打电话、吃东西、吸烟、单手开车等违章行为，对由以上行为的司机公司将给予严肃处理。4、随车证件、工具等应妥善保管，如有丢失或损毁，责任自负。5、按规定对所驾驶的车辆进行清洁和维护工作，保持车辆内外（含后备箱、发动机等）整洁，车内无杂物，无异味。确保车辆运行正常。6、及时、认真登记保养和检修记录；提前申报驾驶车辆的维护、保险及年审等各种手续。7、因工作需要调整车辆时，司机必须服从公司统一安排，开指定车辆，不得随便交换车辆，车辆交接时，原车与接车

25、司机一起对车辆的证件、车况等进行检查交接，做好交接记录。8、停放车辆时须停放在安全、出入方便的地点。离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。12、差旅费管理办法一、总则1、为了建立健全出差审批管理制度，保证出差人员正常工作和生活需要，提高办事效率，本着加强管理、勤俭节约的精神，根据公司的实际情况和参照自治区差旅费标准制定本办法：2、差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、生活补助费和通讯费及市内交通补贴等。补贴标准按区域划分：一类地区：北京、上海、广州、深圳、南京、厦门、杭州、青岛八个城市；二类地区：除一类地区以外的其他省市；三类地区：自治区境内及周边市县。3、工作人员出差，以乘坐火车为主，出

26、差路途较远或出差任务紧急的，经批准后可乘坐飞机。4、城市间交通费、住宿费及市内交通补贴在规定标准内凭据报销，生活补助费、通讯费补贴实行定额发放。5、工作人员出差期间，因非工作需要的游览、参观费用，全部由个人自理。二、城市间交通费6、乘坐客车的按运输部门规定的收费标准据实报销长途车费。7、白天连续乘坐火车6小时以内按硬坐车票标准报销；乘坐火车，从晚8时至次日早晨7时之间或者连续乘坐火车超过6小时（含6小时）可购买硬席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的50%给予补助。8、出差人员须乘坐飞机的，经批准后由行政部负责定票、报销。9、带车出差的、其行车期间的燃油费、过路费、停车费等

27、国家或地方政府规定的应收费可凭票据据实报销。由于个人违章所造成的罚款等一律由个人承担。10、公司员工出差，原则上乘坐公交车或者乘坐机场定点客车到达或返回，如因特殊原因，须公司派车接送的，由行政部给予安排接送车辆。11、出差人员必须严格执行规定的行进路线、出差时间、乘坐的交通工具等。未经批准，不得绕道、旅游等。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的生活补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。三、住宿费、市内交通费、生活补助和通讯费12、住宿费、市内交通费、生活补助及通讯费补助标准（单位元/日）项目级别一类地区二类地区三类地区住宿费董事长、总经理级据实报销副总经理

28、级300200150部门负责人级200180120一般工作人员16015080市内交通费董事长、总经理级据实报销副总经理级30部门负责人级20一般工作人员15生活补助所有人员806030通讯费董事长、总经理级据实报销副总经理级20部门负责人级15一般工作人员10出差住宿费、交通费实行限额控制，凭据报销的办法，特殊情况经批准后方可报销。生活补助、通讯费实行包干的办法进行核算，个人不得另报餐费。自治区境内出差的，通讯费不予补助。带车出差的，市内交通费不予补助。外出培训人员等人员住宿费、市内交通费、生活补助的报销规定A、外出培训人员等人员不报市内交通费。B、外出培训等人员等人员已由公司交纳了含住宿费

29、、生活费等项目内容的培训费，不再报销住宿及生活补助费。C、公司没有交纳培训等费用，但会议通知有明确金额的，按承办单位出据的住宿费等合法票据据实报销。D、公司没有交纳培训等费用，承办单位也没有明确金额的，住宿费在标准内凭据据实报销，生活补助按标准给予核算发放。四、其它规定13、出差期间的业务招待费，事先必须报公司领导批准，持出差当地餐饮发票据实报销。14、出差人员取得的凭据必须是真实、合法的凭据，如发现弄虚作假的不予报销，并按票面价值处以五倍罚款。15、本办法适用于公司所有部门人员。16、出差人员归来应在到达公司之日起，五日之内将相关费用报销完毕，逾期按报销金额每日扣罚1%。17、本办法从发布之

30、日起执行。13、早操制度为加强企业文化建设，维护公司形象，增强员工体质，公司规定行政人员统一出早操。1、从每年3月1日至10月31日，每周二周五8：308：50，公司员工统一出早操。2、早操内容：广播体操、队列训练、礼仪训练等3、早操由保卫部负责组织实施。4、要求做操人员统一着装，队列整齐，动作规范、认真。5、公司员工不得以任何理由推脱做操。请假提前向行政部说明。14、升国旗制度为加强企业文化建设，增强员工的爱国主义意识，提高企业凝聚力。公司规定：1、每月1日8：40举行上国旗仪式。2、要求全体在册员工、导购员参加。3、要求参加人员必须统一着装（冬季除外）。4、保安人员负责升国旗礼仪程序，队列

31、要求整齐，步伐有力，国歌响起时要高唱国歌，全体员工行注目礼。5、升国旗仪式后，全体员工朗诵“员工誓言”。15、图书室管理制度为加强对公司图书的管理，提高图书利用率，鼓励员工多读书、读好书，特制定本制度。 一、图书范围： 企业行政管理、市场营销、人力资源、安全管理、精益管理、修养礼仪、光盘等各类资料。 二、借阅规定:1. 图书室阅读、借书时间为每个工作日的09：00-17：00；其他时间概不受理；2. 每人每次借阅图书不可超过二本，借阅期限20天（逢休息或假日顺延至下一上班日）。到期应归还，未读完需续借者，务必办理续借手续，但以续借一次为限。若逾期未归还暂停其借阅资格一月。（从书本还清日开始计算

32、）；3. 借书应先查阅图书目录，填写借阅登记并签字，管理员将图书交予借书人；4. 员工还书时应将所借图书交予管理员验收，并将图书放回书架内，员工在借阅登记上签字并填写归还日期；5. 读者要爱护图书，妥善保管，不得遗失、撕毁、污损涂写等，违者照章赔偿。借阅之资料若遗失或严重损毁时，借阅者得依下列方式于一周内办妥赔偿手续：借阅者自行购买原版数据或其更新版，不得以翻版数据或影印本抵偿； 以购回相同书籍赔偿，若因套书无法单本购买，则买同等价钱之书籍赔偿； 外界赠送之书刊、绝版书等专案签办； 损坏轻微，可以修护复原者，其修护费由借阅者负担。 6. 员工所借图书，如遇清点或公务上需参考时，应随时通知收回，

33、借书人不得拒绝。三、 图书管理： 1、由专人负责图书室的日常管理，并负责图书的购买、整理、盘点等；2、每周二对图书进行盘点；3、新购图书除按顺序编号外，应将书名、出版社名称、作者、册数、出版日期、购买日期、金额及其他有关资料详细登记于图书室登记总簿；。 四、保护书籍： 1、用书签夹住阅览的页次，不可折页、不可做记号；2、借阅之图书不可乱画或撕毁；3、看书时应将书平放在桌上，轻轻的翻页。 五、图书来源 1. 公司每月拨发伍佰元图书款，用于图书室书籍的补充和更新。2. 鼓励公司员工捐赠闲置图书，捐赠图书归入图书室；16、打字、复印、传真制度为规范公司文件打印、复印、传真业务，特对此项工作作如下规定

34、：1、打字、复印业务统一由行政部文员操作，传真由票务人员操作。2、凡以公司名义下发的各类文件、通知，必须由行政主管审核后，印制下发。3、使用复印机时必须按照操作规程进行操作，如发现卡纸、停机等异常情况，及时上报行政部进行修理。4、打字、复印完毕后，要及时清理废纸。5公司对外的打字、复印、传真业务，均实行统一收费制度。6、收费标准：打字：A纸四号字体单倍间距，每张元；复印：A每张.元，A每张元；证件每面.元；传真：接收每张元，发送每张元。、对外业务所收取的费用有展人负责保管，建立账目，每月定期交至财务部门，财务部门开具收据。17、迎宾制度为了提升三森国际家居博览中心整体服务质量，创建星级服务市场

35、，打造标准化服务规范，带动卖场全体人员参与日常服务工作。树立“三森品牌，你我共同打造”的主人翁意识，特推出办公室人员参与迎送宾活动。1、每日早晨8：55，迎宾人员在门厅内侧分两边站立，向每一位进入卖场的人员送上“五个一”，直至迎宾曲结束（9：10）。“五个一”指：一个标准的站姿； 一个洁净端庄的形象；一个露八颗牙齿的真诚微笑； 一句发自内心的问候“早上好！”； 一个15的鞠躬；2、每天下午17：50，迎宾人员在门厅内侧分两边站立，向每一位走出卖场的人员送上“五个一”，直至送宾曲结束（18：10）。“五个一”指：一个标准的站姿； 一个洁净端庄的形象；一个露八颗牙齿的真诚微笑； 一句发自内心的问候

36、“再见！”； 一个15的鞠躬；3、人员：办公室全体员工，每天四人，部组内部人员轮流承担。人员安排1234营运部人员财务部人员行政部、二期招商部人员承担企划部、保卫部、物业部人员承担4、要求迎宾人员统一着装，队列整齐，动作规范、认真。5、任何人不得以任何理由推脱迎宾任务。对于迟到、缺席迎宾人员给予罚款20元。6、有营运部门负责监督每日的迎宾情况，并将情况反馈给行政部，对违反迎宾制度的个人或部组，由行政部作出处罚决定。18、公司来宾接待制度为规范公司外来宾客接待程序，提高接待质量，体现公司整体形象，提高外来宾客的办事效率，制定本制度：1、公司的来宾及公司领导接待工作除由公司总经理、副总经理或对口部

37、门人员亲自接待，其余由行政部配合各部门安排接待工作。2、外事接待工作的基本原则是：认真负责、热情周到、不卑不亢，言行得体，严守机密。3、外事接待工作必须按照公司的有关规定和统一部署安排办理。4、行政部根据来宾的业务性质引导宾客到相关部门，属于行政事务事宜，由行政部负责全程接待，并向总经理汇报。5、外来宾客的就餐由行政部统一安排。19、公司收、发文制度为加强对公司文件的管理，使文书管理体系制度化、规范化，特制定本办法。1、收文对外来往文件，由行政部统一登记、收文，呈总经理批阅，按总经意见办理。2、收文范围：公文（命令、指令、决议、指示、通知、报告等）、电报、传真等。3、发文以公司名义撰写的文件，

38、可由各部门自行撰写，统一由行政部登记签发，办公室存档。；以各部门名义撰写的文件，由各部门自行登记、签发。20、档案管理制度为了使公司的文档资料的管理更加规范化、制度化，做到准确、及时、安全、管理严格、方便查阅、特制定本制度。公司档案管理的基本原则：集中管理与分散管理相结合，以集中管理为主，公司档案由行政部集中统一管理，各部门档案分别由部门指派专人进行管理，以便于维护档案的完整与安全，并且使档案能够及时利用。公司各部门在各项活动中形成的具有参考价值的文件、材料，由各部门指派专人进行管理，以便于各部门在各项活动中形成的具有参考价值的文件、材料，由部门负责将其中已办完的文件、资料及时归档。一、文件保

39、密管理 1、各部门要由专人负责文书的处理工作（可指定人兼任）建立严格的管理制度，加强对相关人员的保密纪律教育，做好文件的管理工作。2、文件传递过程中，必须办理登记、签收、注销等手续，并按照收文专项薄检查归档，以防遗漏。二、电子档案管理规定1、公司电子档案统一由各部门电脑管理负责人负责管理，定期进行备份存档。2、需备份、存档的档案，由需求部门书面申请，经行政部主管签字认可后，刻录成光盘，分类保管。3、各部门电脑负责人出现变动或离职时，须对其保管的所有电子档案进行交接。21、财务管理制度为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。财务管理工作必须在加强宏观控制和

40、微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。一、财务机构与会计人员1、公司设财务部，财务主管协助总经理管理好财务会计工作。2、出纳员不得兼管会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。3、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。4、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒

41、绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。5、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。二、会计核算原则及科目1、公司严格执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、会计人员工作规则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。2、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。三、资金、现金、费用管理1

42、、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。2、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。3、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。4、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。5、保险柜内余款不得超过3000元，如发生意外，超出部分归当事人负责。6、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后三天内交清，不得拖欠。非因公事未经总经理批准，任何人不得借支公款。7

43、、正常的办公费用开支，必须有正式发票（收据）、申购单，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。8、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。22、后勤物资采购使用制度为了进一步做好增收节支工作，合理调配采购物品有效使用，对后勤物品采购、使用、报销等作如下规定：一、电工材料1、凡需采购电工材料，由电工根据实际需要，向主管领导提出书面计划。2、书面计划经批准后，由指定采购人员（2人以上）进行采购。3、物品采购后凭票入库，并办理入库手续。原则上是以旧换新，确系丢失的需现场确认。4、采购物品原则索要

44、普通税票，确实不能索要或因价格原因，需先请示总经理，批准后方可报销。5、必须由部门主管同意签字方可出库。二、保洁用品按使用计划按月采购，零星购物也要先书面计划，经主管同意方可购买，并办理出入库手续，以旧换新，报销原则是提供普通税票。三、员工食堂食堂采购要坚持新鲜品种，保证就餐食品安全，按质论价，坚持复称监督机制。四、其他报销一律实行先由主管签字，经总经理审核批准方可报销；大额出款支付需严格执行财务制度。人事部分1、人事管理制度第一章 总 则 1、为加强公司的人事管理，规范用人制度，明确管理权限，理顺人事管理程序，确保公司正常营运秩序，特制定本制度。2、适用范围：本规定适用公司全体在册员工，即公

45、司聘用的所有从业人员。3、除遵照国家相关法律条款外，公司的人事管理工作均按照本制度执行。第二章 人事管理权限 1、总经理确定公司的部门设置和人员编制、部门负责人的任免去留及晋级，决定全体员工的待遇。 2、各部门负责人提出部门人员需求计划，决定部门内部员工的任免、考核、去留及晋降，对本部门员工的待遇方案有建议权。第三章 人员需求 1、在经营年度结束前，各部门负责人根据部门内部实际用人情况制定年度用人计划，报人力资源部汇总，呈报总经理审批。2、总经理根据部门上报的人数，以及公司的投资、经营情况，确定下一经营年度的人员规模和部门设置。3、人力资源部根据总经理审定的年度人力资源计划，负责办理人员调整和

46、招聘工作。4、根据工作和业务需要，各部门在人员需求计划外，确需增补人员，需填制招聘申请表，报人力资源部备案，由人力资源部统一对人员进行调整和招聘。5、公司内部若有空缺或有新职时，优先考虑企业内部员工晋升或调职，出现下列情形进行对外招募：公司内部无合适人选时； 需求量大，内部人力不足； 需特殊技术或专业知识须对外招募人才时。第四章 员工的招聘 1、人力资源部按照总经理审核后的人员需求计划，通过人才市场、人才网站、报刊媒体等方式面向社会招聘。2、应聘人员要认真填写应聘人员登记表，由人力资源部进行初试。3、初试合格后，由人力资源部安排相关部门负责人复试，部门负责人以上人员应试由总经理面试，真实填写招

47、聘评价表。4、复试结束后，由人力资源部通知应试者等待复试结果。5、用人部门和人力资源部根源应试者的初试、复试综合情况，研究决定是否聘用，部门负责人以上人员的聘用由总经理审批。6、由人力资源部经理通知录用人员到岗，应聘人员资料由人力资源部统一归档。第五章 新员工报到1、被录用者上班当日到人力资源部报道办理手续，并缴验下列证件资料：居民身份证原件及复印件1份；免冠1寸近照三张；最高学历证书原件及复印件1份； 资格证书（或上岗证）原件及复印件1份；体检合格证明（市级以上医院证明）；非本市户口需携带暂住证原件及复印件1份；2、新员工报道当日，人力资源部门应向新员工介绍公司基本情况及公司的人事管理规章制

48、度、福利待遇，发给员工手册并与之签定员工告知书。3、人力资源部通知行政部新员工入职，同时安排新员工到用人部门试用，用人部门负责人接受并安排工作，新员工填写新员工入职手续清单，办理入职手续，进入试用期。第六章 新员工试用1、新录用的员工，根据岗位的不同，确定试用期，试用期时间为1-3个月。2、新员工试用期间的考勤按照员工考勤及休假、请假管理制度执行。3、试用期内新员工提出辞职的，需提前3天向部门负责人上报书面申请，新员工上班时间不足7天（包含7天）提出辞职申请者，没有工资。4、在试用期间，对业务素质、专业技能、工作适应能力及工作成效特别出色者，试用部门负责人可提出提前转正申请，新员工填写填写员工

49、转正申请表，报人力资源部，经办公会议决定后，转为正式员工。5、在试用期内，对明显不符合岗位要求或不适合录用的新员工，试用部门负责人可提前向人力资源部门提出辞退申请，经办公会议批准，人力资源部门安排提前办理新员工辞退工作。6、新员工上岗一周后办理办公用品、相关材料的领取工作，并到行政部录入指纹。7、试用人员试用合格，其工龄自试用起始之日起计算。8、如新员工在试用期内有以下情况者，公司终止对其的试用：提供不真实的应聘资料。隐瞒违纪、违法、犯罪事实的。隐瞒企业闲置约定事实的。不内在规定时间内提供公司招聘所要求提供的相关证明的。严重违反公司规章制度的，或是在试用期间无故旷工一次或早退迟到累计三次以上者

50、（含三次）。严重失职，营私舞弊，给公司造成重大损害的。同时与其他单位签订劳动关系，对本公司的工作任务造成严重影响的，或经过公司提出，拒不改正的。被依法追究刑事责任的。第七章 录用禁忌1、本公司实行亲属回避制度。2、凡在本公司有亲属关系的应当如实申报，否则将视为欺骗行为。3、一般情况下员工的亲属（如父母、配偶、子女、兄弟姐妹等）不得被公司雇佣，但在特殊情况下，经总经理批准可以雇佣。4、如员工与公司另一名员工结婚，两人不可隶属同一部门，公司可以调动任何一方的工作部门。5、员工在为公司服务期间不得在其他任何公司或机构从事同一类型的兼职或专职工作；未经批准，员工不得以公司名义为其他任何公司或机构从事商

51、业活动，即使是无偿的。第八章 新员工转正考核 1、新员工试用期满后一周内，新员工自行填写转正申请书，总结自己在试用期间的工作情况和思想情况。 2、用人部门对新员工进行转正考核，填写员工转正考核表，对员工进行公正、客观的评价。 3、行政部对新员工的考勤、工作纪律等方面进行考评。 4、人力资源部根据员工转正考核表各项指标，综合计算考核分数，对新员工的转正事项进行落实。 5、考核结果评定标准： 考核结果90分（含）以上 ，提前转正； 考核结果70-90 ，按期转正； 考核结果60-70 ，延长试用期1-2月； 考核结果低于60分，试用不合格，解聘第九章 正式录用1、员工转正考核合格后，公司将以书面形

52、式与员工确认雇佣关系，成为公司正式员工。第十章 员工培训 1、为不断提升员工的自身素质和工作技能，公司定期组织各类培训。 2、员工的培训分为：入职培训、在职培训、上岗培训、晋升培训、专项短期培训、专题讲座、个人进修、外派培训等。 入职培训：由人力资源部负责。内容为：企业简介、企业发展史、企业文化和理念、公司的各项规章制度、入职安全教育等。 在职培训：在日常工作中，为使员工熟练掌握完成工作所需要的知识和技能，进一步提高工作效率，端正工作态度，各部门负责人根据实际情况，组织部门员工进行在职学习。 上岗培训：在员工正式上岗之前，一般在新员工入职或员工出现借调、转岗、晋升等岗位异动时，由人力资源部门组

53、织，各部门负责人进行的岗前培训，包括：专业技能培训、岗位职责、工作标准、工作关系、岗位安全教育等。特殊岗位须经上岗培训后，持有合格证或特种岗位操作证，方可上岗。晋升培训：员工在晋升为主管级以上管理者之前，须参加晋级培训，学习一些企业管理的基础知识，以转换角色，担当起管理责任。专项短期培训：为使中高层管理者开拓思维，进一步提升综合管理能力，公司在适当的时机，选送中高层管理人员到有关机构、企业选择专业课程进行短期培训。专题讲座：公司在不同时期，根据不同的业务发展需求，邀请公司内外的专业人士就某些业务、营运、管理的最新动态和专业成果举行专题讲座。个人进修：公司除举办各类培训班提高员工的素质外，也鼓励

54、员工到大专院校和专业机构进修学习（包括攻读学位、职称及其他资格证书考试、培训等）。参加各种形式的培训后，员工的结业证书及等级证书报人力资源部备案，作为调配、选拔以及任免的参考依据。外派培训：根据公司的发展和实际工作需要，公司将不定期外派人员进行培训。3、为加强培训管理，使接受培训的员工更好地为公司服务，凡参加公司安排的一些重要培训的员工，在接受培训前须与公司签订协议，并遵守下列条款：保密条款：在培训过程中所获得和积累的资料（包括软件和硬件）,在培训后立即上交公司保管，未经公司许可，不得翻录、拷贝，不得转交给其他公司和个人。服务期条款：具体事项由公司和员工商定。4、公司人力资源部在每财政年度开始

55、前，制定本年度公司整体培训计划，上报办公会议，经总经理核准后方可实施。计划应包含以下内容：培训方式、进程。参加培训人员范围。培训教材、器材。培训预期效果、目的。培训时间、地点。培训组织者、培训师5、人力资源部负责培训事务的具体落实和培训的实施。6、在培训后，人力资源部及时反馈培训效果，做好培训总结工作。第十一章 员工的考勤、休假、请假制度为了创造优美的工作环境和良好的工作氛围，提高工作效率，促使办公秩序规范化操作，特制定如下工作制度：1、公司作息时间规定：周一至周五： 夏季8：3018：00 冬季8：3017：30周六、日，节假日： 夏季8：5018：30 冬季8：5018：00夏季为：五月一

56、日十月八日冬季为：十月九日次年四月三十日2、考勤打卡规定：指纹考勤机为员工考勤的主要依据，严格打卡制度是真实反映员工出勤的基本保证。手工考勤记录是员工考勤的重要补充，各部门须指派专人负责部门考勤记录，月末汇总，部门负责人审核后，报送行政部。员工上、下班必须按照公司规定的作息时间进行指纹打卡，因公外出不能打卡者，须及时填写未打卡证明书，提交行政部。3、加班规定公司原则上不提倡员工加班，如确由特殊工作进度必须加班的，员工根据公司决定或公司指令加班，行政部备案，年终时情况给予与一定的补助。4、迟到及旷工规定上班迟到，早退，每次扣发50元；迟到、早退半小时以上至1小时，以旷工论，扣发半天工资；旷工1小

57、时以上，扣发1天工资；旷工1天，扣发2天工资；无故连续旷工2天以上（含），当月累计旷工3天以上（含）予以辞退。月末财务部根据行政部出据的考勤记录核发工资；员工在年内的考勤记录将作为年终考核的依据。5、休假、请假规定员工每周一天公休日，部门统筹安排，原则上不跨月度调休和连休，国家法定节假日视具体情况临时通知。遵守工作时间，员工病假、事假须办理请假手续。请假单，由部门负责人签字后，交至行政部审核，请假七天以上的由总经理批准，请假单交行政部备档。员工请假须由本人填写请假单，经部门负责人批准后方可离开；如无特殊原因不可电话、捎话请假。 6、假期规定公司的假期分为法定节假、婚假、丧假、年休假、病假、工伤

58、假、产假和事假。员工每年均享有以下法定假日，薪资照发；A、元旦 一天 ；B、春节 七天 ；C、清明节 一天；D、五一国际劳动节 一天；E、端午节 一天；F、中秋节 一天；G、十一国庆节 二天 ；H、其他由政府明令指定休假日。员工婚假3个工作日。A、婚假工资照发，但须提前10个工作日向行政部提出书面申请并提供结婚证明。B、婚假只能在结婚日前或后1个月内使用。如遇特殊情况，须经行政部主管批准。如员工的父母、配偶或子女等直系亲属去世，公司将给予员工三个工作日的丧假；旁系亲属去世给予一个工作日的丧假。A、员工如需请丧假，须提前通知行政部。B、丧假期间工资照发。公司实行带薪年休假制度。员工为公司连续工作

59、满五年以后，每年享有6个工作日的带薪年休假，年休假期间将支付基本工资、奖金和补贴。年休假允许拆零休假，年休假的休假时间按天计算，不足一天的按一天计算。A、普通员工需要年休，应当提前一周，向部门负责人提出申请，获得行政部主管批准后，报备行政部，方可休假； B、管理人员需年休，应当提前二周，向行政部提出申请，获得总经理批准后，报备行政部，方可休假。C、年休假需在一年内休完，不予累计享用，不折发现金。D、为保证公司的日常有效运营，部门负责人将提前为每位员工计划和安排休假日程。E、员工在未得到公司事先同意情况下, 不得以年休假为理由离开工作岗位。 病假。A、员工请病假，只计发病假工资（工资总额的50%

60、）。B、凡请病假，应在病假当天亲自或电话通知行政部主管，并在病假结束返岗当天出具公司指定医院（急诊除外）的病假证明，由行政部予以审核归档。工伤假员工因执行工务而致伤害或疾病，持区级以上医院证明，可申请工伤假。员工因工负伤的医疗、生活费以及死亡丧葬费和家属抚恤费参照国家有关规定执行。员工非因工受伤或患病的医疗期限参照国家有关规定执行。产假A、女员工生育享受产假90天，从预产期前15天至预产期后75天或产后90天。女员工从其产假后重新工作之日起至其子女满6个月止，享有每个工作日一次、每次30分钟的哺乳假。且须根据实际情况经与部门负责人协商批准后方可。B、男员工配偶生育享受护理假3天。C、所有女员工

61、必须于孕后一个季度之内通知部门负责人其怀孕状况，部门负责人根据情况调整工作。D、休产假必须于预产期前10周向行政部申请，并出示医院出具的妊娠证明。E、产假期间工资按工资总额的50%计发。事假。员工请事假应事先报部门负责人，经办行政部主管批准。事先未得到批准的缺席,按旷工处理。事假期间工资不发。第十二章 薪酬待遇1、员工薪酬待遇按照公司薪酬方案执行。2、员工的工资总额由岗位工资、工龄工资、职务津贴、补助构成。3、岗位工资：公司根据设置岗位的不同，每一岗位应拿工资。详见岗位工资级别表。4、工龄工资：在本公司工作每满一年，工龄费增加40元。（从公司离职后，再次入职，工龄重新计算）。5、根据当月具体工作情况，针对具体员工由总经理指定的津贴。6