系统集成施工和服务控制程序

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1、受控文件件系统集成成施工和和服务控制程序序 编制：程鹏 批准：杨智博博 日期：20114年11月122日文件修改改 记 录表表版号说 明拟制审核批准日期01新拟制张宝山程鹏杨智博20144年1月月5日1 目的的42 适用用范围443 职责责43.1 工程部部为该阶阶段的主主要执行行部门，分分管总经经理负责责监管。43.2 工程部部资料员员负责将将所有施施工阶段段的资料料文件收收集和归归档。444 工作作程序444.1 施工准准备阶段段程序444.2 施工阶阶段94.3 竣工验验收阶段段154.4 工程技技术资料料管理2204.5 项目的的结算和和付款2205、附表表221 目的的保证签订订合同

2、后后，公司司进入施施工准备备及施工工的阶段段在受控控状态下下按规定定的程序序和要求求进行。2 适用用范围适用于本本公司承承建所有有工程的的施工阶阶段。3 职责责3.1 工程部部为该阶阶段的主主要执行行部门，分分管总经经理负责责监管。3.2 工程部部资料员员负责将将所有施施工阶段段的资料料文件收收集和归归档。4 工作作程序4.1 施工准备备阶段程程序4.1.1 施工任务务书的编编制工程部经经理负责责根据签签订的合合同编制制项目施施工任务务书，报报分管经经理批准准实施；项目施工工任务书书的编制制内容应应该包括括：a、 根据项目目施工任任务书的的表格填填写项目目任务书书下达时时间、项项目名称称、项目

3、目编号、甲甲方联系系方式、项项目类别别等b、 明确项目目负责人人、质量量控制人人员及现现场施工工工程师师人员；c、 根据合同同要求，明明确项目目施工工工期；d、 明确项目目实施范范围及工工程施工工管理要要求；4.1.2 施工前现现场勘查查项目组在在接到工工程施工工任务后后，与设设计人员员共同进进行现场场勘察，交交流现场场实际情情况与设设计方案案存在的的出入，出出图、并并出勘察察纪要，以以备设计计整改；4.1.3 施工分包包队伍的的确定根据工程程项目合合同及施施工图等等资料，项项目经理理负责统统计项目目安装工工程量及及估算施施工成本本，报部部门经理理审核确确认后作作为施工工队分包包的依据据；施工

4、分包包队伍根根据施工工图及项项目安装装工程量量进行综综合报价价，一般般选择223家家分包队队伍进行行综合比比较，项项目经理理负责施施工队的的初步刷刷选，填填写外外包工程程施工审审批及记记录表，报部门经理审核，后由分管经理批准，必要时进行招标比价；公司确认认分包施施工队伍伍后，还还需填写写分包包单位资资格报审审表，报报监理工工程师批批准。4.1.4 施工组织织方案本施工组组织设计计是单位位工程具具体指导导施工的的文件，也也是工程程编制月月、周作作业计划划的基础础，分部部分项工工程施工工作业设设计的依依据。根根据施工工任务书书要求确确定是否否需要编编制施工工组织方方案。4.1.4.1 编制原则则a

5、、 严格遵守守国家现现行规范范规定和和合同规规定的工工程竣工工及交付付使用期期限。b、 按照国家家现行有有关技术术政策、技技术标准准、施工工及验收收规范、工工程质量量检验评评定标准准及操作作规程，采采用施工工技术的的先进性性、针对对性、适适用性和和经济合合理性相相结合，体体现技术术先进、组组织严密密、管理理科学和和经济合合理，同同时内容容简要、层层次分明明、结构构严谨、图图文并茂茂和醒目目易懂。c、 合理安排排施工顺顺序，做做好技术术、物资资资源、劳劳动力、施施工机械械设备和和施工现现场的施施工准备备工作。d、 必须采用用网络计计划技术术、计划划协调技技术和系系统分析析方法安安排施工工进度。合

6、合理安排排季节性性施工的的工程项项目，保保证施工工活动的的连续性性和均衡衡性。e、 结合现场场及项目目部实际际情况，开开展方案案对比，选选择拟定定合理的的施工方方案，确确定施工工顺序、施施工流向向、施工工方法，劳劳动组织织，技术术组织措措施等。f、 尽量减少少临时设设施，采采用动态态管理等等方法，合合理储存存物资，减减少物资资运输量量，科学学地不止止施工平平面图，减减少施工工用地，做做到文明明施工。g、 加强计量量器具、数数据管理理，使用用法定的的计量符符号、单单位。4.1.4.2 编制施工工组织设设计的部部门和责责任a、 单位工工程施工工组织设设计由项项目技术术负责人人主持，组组织项目目组技

7、术人人员及公公司的相相关部门门参加编编制，相相关部门门需提供有有关资料料时，必必须密切切配合。b、 由项目目技术员员或技术术负责人人自行确确定施工工组织设设计的编编制目录录，经项项目技术术负责人人审定后后，由项项目技术术负责人人对参加加编制人人员进行行分工，规规定完成成时间。c、 各编制人人员完成成各自的的编写任任务后，由由技术人人员汇总总初稿，交交项目技技术负责责人。 d、 项目技术术负责人人接到初初稿后，组组织编制制人员、项项目经理理及有关关人员对对初稿进进行讨论论，提出出修改建建议和需需要增加加的内容容等。e、 公司部门门对初稿稿进行修修改后定定稿。4.1.4.3 施工组织织设计的的审批

8、施工组织织设计及及施工方方案由项项目技术术负责人人进行审审核，由由部门技技术负责责人批准准，并报报分管经经理处备备案。必要时时提交建建设方或或监理审审批。4.1.4.4 施工组织织设计的的修改变变更由于施施工条件件发生变变化，施施工方案案、施工工方法有有重大变变更，实实施单位位要及时时对施工工组织设设计进行行修改、补补充，并并经原审审批单位位批准后后执行。4.1.4.5 单位工程程施工组组织设计计发放范范围及管管理a、 经批准后后的单位位工程施施工组织织设计由由技术部部门发放放给项目目三份及及有关专专业人员员、专业业施工队队，同时时进行施施工组织织设计的的交底。b、 项目资料料员收到到技术部部

9、门发来来的施工工组织设设计后，列列表登记记发放，发发放范围围为项目目技术负负责人、技技术人员员、资料料员等。4.1.5 人员及资资金计划划根据工程程项目施施工方案案及进度度计划，向公司提交人员、资金、材料计划；4.1.6 安全技术术交底a、 项目经理理必须实实行逐级级安全技技术交底底，纵向向延伸到到班组全全体成员员，施工工人员进进场前需需经安全全培训；b、 安全技术术交底必必须具体体、明确确、针对对性强c、 技术交底底的内容容应针对对分部分分项工程程施工中中给作业业人员带带来的潜潜在危害害和存在在的问题题d、 应将工程程概况、施施工方法法、施工工程序、安安全技术术措施等等向施工工队班组组长进行

10、行详细交交底e、 保持书面面的安全全交底签签字记录录4.1.7 施工技术术交底在工程正正式施工工前，通通过技术术交底使使参与施施工的技技术人员员和工人人，熟悉悉和了解解所承担担工程任任务的特特点、技技术要求求、施工工工艺、工工程难点点及施工工操作要要点以及及工程质质量标准准，做到到心中有有数。如果有有现场工工程师进进行现场场技术管管理，则则可以逐逐步分项项现场口口头交底底。4.1.7.1 技术交底底的要求求a、 项目技术术负责人人向项目目工程技技术及管管理人员员进行施施工组织织设计交交底（必必要时扩扩大到班班组长）并并做好记记录；队队技术员员向班组组进行分分部分项项工程交交底；班班组长向向工人

11、交交底。b、 除领会设设计意图图外，必必须满足足设计图图纸和变变更的要要求，执执行和满满足施工工规范、规规程、工工艺标准准、质量量评定标标准和建建设单位位的合理理要求。c、 整个施工工过程包包括各分分部分项项工程的的施工均均须作技技术交底底，对一一些特殊殊的关键键部位、技技术难度度大的隐隐蔽工程程，更应应认真作作技术交交底。d、 对易发生生质量事事故和工工伤事故故的工种种和工程程部位，在在技术交交底时，应应着重强强调各种种事故的的预防措措施。e、 技术交底底必须以以书面形形式，交交底内容容字迹要要清楚、完完整，要要有交底底人、接接受人签签字。f、 技术交底底必须在在工程施施工前进进行，作作为整

12、个个工程和和分部分分项工程程施工前前准备工工作的一一部分。4.1.7.2 技术交底底的内容容A. 项目部技技术交底底的主要要内容a、 单位工程程施工组组织设计计或施工工方案。b、 重点单位位工程和和特殊分分部项工工程的设设计图纸纸；根据据工程特特点和关关键部位位，指出出施工中中应注意意的问题题；保证证施工质质量和安安全必须须采取的的技术措措施。c、 重点单位位工程总总记与交交叉作业业过程中中如何协协作配合合，双方方在技术术上措施施上如何何协调一一致。d、 本单位初初次采用用的新结结构、新新技术、新新工艺、新新材料及及新的操操作方法法以及特特殊材料料使用过过程中的的注意事事项。e、 土建与设设备

13、安装装工艺的的衔接，施施工中如如何穿插插与配合合。f、 交待图纸纸审查中中所提出出的有关关问题及及解决方方法。g、 设计变更更和技术术核定中中的关键键问题。h、 冬、雨季季特殊条条件下施施工采取取哪些技技术措施施。i、 技术组织织措施计计划中，技技术性较较强，经经济效果果较显著著的重要要项目。B. 施工队对对技术交交底的主主要内容容a、 施工图纸纸。b、 施工组织织设计或或施工方方案。c、 重要的分分部（项项）工程程的具体体部位，标标高和尺尺寸，予予埋件、预预留孔洞洞的位置置及规格格。d、 土建与水水、电、暖暖、设备备安装之之间，各各工种之之间，队队与队之之间在施施工中交交叉作业业的部位位和施

14、工工方法。e、 流水和立立体交叉叉作业施施工阶段段划分。f、 重要部位位，冬、雨雨季施工工特殊条条件下施施工的操操作方法法及注意意事项。g、 保证质量量、安全全的措施施。h、 单位工程程测量定定位，建建筑物主主要轴线线、尺寸寸和标高高。i、 管线平面面位置、规规格、品品种、数数量及走走向、坡坡度、埋埋设标高高等。j、 单位工程程平面布布置图。k、 焊接程序序和工艺艺。l、 设备开箱箱、设备备试运转转记录、测测试打压压记录等等填写方方法。4.1.7.3 技术交底底记录的的归档实行谁负负责交底底，谁就就负责填填写交底底记录并并负责将将记录移移交给项项目资料料员存档档。4.1.8 开工报告告向监理报

15、报审施工工组织设设计，准准备开工工报告，准准备施工工资料，施施工资料料包括：a、 落实水、电电、库房房、办公公场地b、 仓库管理理须配备备专职仓仓管员，仓仓管员须须对施工工中设备备材料的的进出仓仓做好登登记、在在设备开开箱时对对设备的的外观、型型号进行行检查作作好记录录、设备备材料堆堆放有续续仓库内内须做好好防潮放放火工作作。c、 施工队伍伍安全文文明施工工教育，施施工队伍伍施工交交底，落落实施工工队伍安安全管理理制度。d、 设备材料料报甲方方认质，报报监理材材料审验验。4.1.9 施工准备备阶段输输出文件件见附件。4.2 施工阶段段4.2.1 施工材料料采购施工材料料的采购购依据采采购控制制

16、流程执执行。4.2.2 施工设备备材料的的控制由工程施施工队提提供的桥桥架管路路及线材材品种繁繁杂，质质量及档档次相差差悬殊，安装施工材料在进场需要得到有效控制，必须报部门负责人或管理者代表确认，根据项目实际情况，如甲方或监理方要求在材料进场前必须先报验的，必要时进行材料样品封样保存；在材料进进场后，依依样品或或相关检检测报告告进行报报验，报报验合格格的材料料方能使使用。采采购人员员在采购购时，按按照采采购控制制程序执执行。在在进场材材料的管管理上，大型项目采用限额领料制度，由施工人员签发限额领料单，库管员按单发货，从而即能保证质量又能节约成本，对于易碎或贵重材料，在施工现场单独存放，尽量减少

17、人为的搬运次数。对于现场发现的不合格材料，按照不合格品控制程序执行。4.2.3 施工进度度控制在工程程开工之之后，项项目经理理应根据据工程项目目计划进进度进行行施工，每周填填写工程程进度周周报，说说明当前前项目的的进度、上上周完成成工程量量、下周周计划、存存在问题题等。并进行行实际进进度与计计划进度度的比较较，如出出现工程程实际进进度计划划与项目目进度计计划出现现差距时时应及时时向部门门汇报并并提供资资料，供供部门管管理人员员对工程程实际进进展情况况进行综综合评价价。并可可根据实实际情况况调整施施工进度度计划。4.2.4 工程进度度款项目经理理按照合合同约定定条件，根根据项目目实际进进度情况况

18、，向监监理工程程师提交交工程付付款申请请表，经经监理审审核确认认后由报报业主；4.2.5 施工记录录控制4.2.5.1 施工记录录的作用用单位工程程施工记记录是在在建工程程整个施施工阶段段，有关关施工技技术方面面的记录录；在工工程竣工工若干年年后，其其耐久性性、可靠靠性、安安全性发发生问题题而影响响其功能能时，是是查找原原因，制制定维修修、加固固方案的的依据之之一。4.2.5.2 施工记录录的编制制单位工程程施工记记录以施施工日志志为主要要方式，由由项目部部各现场场专业责责任工程程师负责责逐日记记载，直直至工程程竣工，人人员调动动时，应应办理交交接手续续，以保保证其完完整性，施施工日志志记录方

19、方式，施施工日志志记录需需要详细细准确。纳纳入施工工技术资资料存档档。归归档后的的记录按按照文文件控制制程序执执行。4.2.5.3 施工日志志记录的的主要内内容a、 工程的开开、竣工工日期以以及主要要分部、分分项工程程的施工工起止日日期，技技术资料料供应情情况。b、 因设计与与实际情情况不符符，由设设计（或或建设）单单位在现现场解决决的设计计问题及及施工图图修改的的记录。c、 重要工程程的特殊殊质量要要求和施施工方法法。d、 在紧急情情况下采采取的特特殊措施施的施工工方法。e、 质量、安安全、机机械事故故的情况况，发生生原因及及处理方方法的记记录。f、 有关领导导或部门门对工程程所作的的生产、

20、技技术方面面的决定定或建议议。g、 特殊气候候以及其其它特殊殊情况（如如停电、停停水、停停工待料料）的记记录等。4.2.6 隐蔽过程程的确认认4.2.6.1 确认过程程的识别别过程的输输出（产产品）不不能由后后续的监监视或测测量加以以验证，使使问题在在产品使使用后或或服务交交付后才才显现时时，应对对任何这这样的过过程进行行识别，并并实施确确认。4.2.6.2 确认过程程的准备备为了证实实过程具具备满足足实现所所策划结结果的能能力，在在实施确确认前应应做好相相关准备备工作，对对设备和和人员进进行鉴定定，包括括对操作作人员进进行培训训和考核核，证明明具备相相应的技技能；对对设备的的特性进进行检查查

21、，如热热处理炉炉的温度度均匀性性，电镀镀槽液的的成分和和含量，以以及环境境条件等等。4.2.6.3 确认的内内容确认是对对过程的的实现能能力的证证实和确确认，在在5M11E等因因素相同同或类似似情况下下，可以以选择一一个典型型零部件件对该过过程进行行确认。确确认的内内容一般般包括：1）操作作人员资资格的鉴鉴定操作人员员的岗位位资格鉴鉴定：通通过岗位位培训、考考核并持持证上岗岗；工种种级别符符合工艺艺文件要要求；技技术能力力鉴定：应熟悉悉工艺过过程，清清楚重要要工艺的的工艺参参数，对对过程能能力实施施有效的的控制，以以及实际际经验的的考核和和鉴定。2）设备备能力的的认可过程所使使用的生生产设备备

22、、工艺艺装备应应具有满满足工艺艺要求的的能力，如如温度、电电流、电电压等；在规定定参数范范围内的的稳定性性；测量量设备的的准确性性；使用用设备的的配套完完整性等等。3）投料料规定和和工艺规规定的适适宜性过程所使使用特定定工艺参参数的规规定：首首先是参参数设计计，通过过试验或或计算得得到最佳佳的工艺艺参数，其其次是对对原材料料、加工工程序、操操作环境境、工艺艺装备等等要求进进行确认认；工艺艺方法的的规定：对按照照策划的的工艺方方法和工工艺参数数所加工工样件的的全部特特性进行行检验验验证合格格后，包包括必要要时进行行的破坏坏性性能能试验，形形成最终终的工艺艺方法和和工艺参参数，检检验试验验所使用用

23、的文件件应为经经审批的的有效文文件。4）设备备仪表校校准状态态过程所使使用的设设备仪表表要处于于校准状状态和有有效期。4.2.6.4 再确认当质量要要求、工工艺方法法、工艺艺参数、生生产设备备等情况况发生变变化时，或或当过程程停工时时间较长长恢复生生产时，需需要对过过程继续续满足要要求的能能力进行行再确认认，以确确保过程程能力持持续满足足要求。其其中，对对过程输输入发生生变化的的确认，主主要是对对变化输输入要素素按原来来的策划划要求进进行确认认，并对对加工样样件进行行检验试试验，根根据检验验试验结结果进行行评价；定期再再确认，主主要是依依据规定定的再确确认周期期，按规规定的周周期和方方法进行行

24、样件加加工、检检验试验验和评价价批准。4.2.6.5 确认结果果的判定定当产品的的检验试试验结果果满足规规定要求求时，可可以认定定该过程程具备了了实现策策划结果果的能力力。当初初次确认认时，将将确认的的结果纳纳入正式式工艺文文件，并并按规定定程序审审批后，用用于指导导正式批批量生产产；当再再确认时时，将确确认记录录发放到到生产单单位，用用于指导导开工再再生产。如如产品的的检验试试验结果果不能满满足规定定要求时时，即应应说明该该过程不不具备实实现策划划结果的的能力，应应在采取取相应的的措施后后，对该该过程进进行重新新确认。4.2.6.6 生产过程程控制为确保过过程始终终处在所所确认的的合格状状态

25、，在在过程确确认通过过后，生生产单位位应对生生产过程程实施有有效的控控制，并并保持对对过程实实施监视视和测量量的完整整证据。4.2.7 隐蔽工程程验收4.2.7.1 隐蔽工程程都必须须组织隐隐蔽验收收。一一般分部部（项）隐隐蔽工程程由施工工队长（技技术员）组组织验收收，邀请请监理单单位和设设计单位位派人参参加；重重要的请请项目建建设单位位参加。4.2.7.2 隐蔽工程程过程确确认隐蔽工程程是整体体工程的的基础工工程，实实施后又又是看不不见摸不不着的无无形工程程，各项项目部碰碰到隐蔽蔽工程时时，必须须认真编编写施工工组织设设计，按按图施工工，严格格检测，及时记记录，确确保隐蔽蔽工程质质量符合合要

26、求，填写隐隐蔽工程程确认表表。隐蔽工程程检查记记录是工工程档案案的重要要内容之之一，隐隐蔽工程程经三方方共同验验收后，应应及时填填写隐蔽蔽工程检检查记录录。隐蔽蔽检查记记录由技技术队长长（技术术员）或或该项工工程施工工负责人人填写，工工程处质质检员和和建设单单位代表表（监理理方）共共同会签。不同项项目的隐隐蔽工程程，一般般应分别别填写检检查记录录表应复复写一式式三份，监理理单位，自自存二份份归档。如建设单位及设计单位参加，则相应增加；4.2.7.3 安装工程程隐蔽工工程项目目及检查查内容a、 屏蔽工程程：构造造及做法法。b、 电气线路路工程：导管、位位置、规规格、标标高、弯弯度、防防腐、接接头

27、等，电电缆耐压压绝缘试试验、地地线、地地板、避避雷针的的接地电电阻。c、 完工后无无法进行行检查、重重要结构构部位及及有特殊殊要求的的隐蔽工工程。4.2.7.4 隐蔽工程程检查记记录表的的填写内内容a、 单位工程程名称，隐隐蔽工程程名称、部部位，和和工程量量等。b、 材料产地地、品种种、规格格、质量量、数量量等。c、 连接方式式、固定定方式、防防腐措施施等4.2.7.5 填写隐蔽蔽工程检检查记录录填写隐蔽蔽工程检检查记录录文字要要简练、扼扼要，能能说明问问题，必必要时应应附三面面图（平平、立、剖剖面图）。4.2.8 工序质量量控制a、 工序质量量的控制制，就是是项目进进行过程程中，对对已完成成

28、的每道道工序，项项目现场场工程师师需进行行自检，核核对是否否符合设设计文件件的要求求；b、 自检合格格后向监监理工程程师进行行工序质质量报验验并经监监理工程程师的检检验确认认后方可可进入下下道工序序；4.2.9 工程变更更工程项目目实施过过程中，由由于甲方方或监理理单位提提出要求求变更施施工工艺艺、施工工流程、施施工技术术方案及及设备规规格型号号等，需需要填写写工程变变更单并并计算相相关工程程量及变变更费用用计算表表，经设设计单位位、监理理单位确确认后，报报本部门门审核后后方可实实施； 如系本本公司原原因要求求变更的的，先经经过本公公司审核核后，方方可向甲甲方或监监理单位位提出变变更。4.2.

29、10 工程联系系单 施工现现场负责责人在现现场管理理过程中中需要与与工程装装饰、土土建等相相关单位位及业主主单位等等建立联联系，协协商事务务，需要要填写工工程联系系单，报报送监理理单位或或业主单单位签收收确认，由由其负责责协调各各家单位位的协同同施工；工程联联系单在在竣工验验收时作作为竣工工资料的的一部分分。4.2.11 系统试运运行公司安装装调试人人员需要要在系统统安装调调试合格格后，在在正式交交付前系系统需要要试运行行，公司司调试人人员对业业主单位位相关使使用人员员进行使使用培训训，并要要求使用用人员按按照试运运行记录录表对试试运行情情况如实实记录，确确保系统统竣工验验收后的的正常使使用。

30、 4.2.12 工程索赔赔项目经理理在施工工管理过过程中，根根据合同同约定，由由于业主主单位或或监理单单位的原原因造成成工程工工期延长长及工程程施工损损失等对对公司利利益造成成一定损损失的事事件，有有项目经经理负责责准备索索赔资料料并提交交索赔报报审单4.2.13 不合格品品的控制制 按按照公司司不合合格品控控制程序序执行行，本部部门特别别项目注注意以下下几点：a、 在施工过过程中的的检查中中，发现现不合格格品应由由责任人人进行标标识、记记录、隔隔离，并并填写不不合格品品记录。根根据不合合格品的的类型(一般不不合格品品、重大大不合格格品)分分别处置置。b、 一般不合合格品，由由项公司司目组标标

31、识、记记录、隔隔离，并并停止该该工序的的施工，提提出合理理的纠正正措施和和处置方方案，由由监理方方、顾客客代表签签署确认认后按纠纠正措施施和处置置方案返返工，重重新按规规范验证证合格后后方可进进入下一一工序的的施工。c、 重大不合合格品，公司项目组标识、记录、隔离，并停止该工序的施工，公司质检人员填写不合格品报告，及时上报部门组织专家进行评审后处置。4.2.14 技术核定定制度a、 凡在图纸纸会审时时遗留或或遗漏的的问题以以及新出出现的问问题，属属于设计计产生的的，由设设计单位位以变更更设计通通知单的的形式通通知有关关单位（施施工单位位、建设设单位（业业主）、监监理单位位）；属属建设单单位原因

32、因产生的的，由建建设单位位通知设设计单位位出具工工程变更更通知单单，并通通知有关关单位。b、 在施工过过程中，因因施工条条件、材材料规格格、品种种和质量量不能满满足设计计要求以以及合理理化建议议等原因因，需要要进行施施工图修修改时，由由施工单单位提出出技术核核定单。c、 技术核定定单由项项目内部部技术人人员负责责填写，并并经项目目技术负负责人审审核，重重大问题题须报公公司技术术总负责审核核，核定定单应正正确、填填写清楚楚、绘图图清晰，变变更内容容要写明明变更部部位、图图别、图图号、轴轴线位置置、原设设计和变变更后的的内容和和要求等等。d、 技术核定定单由项项目内技技术人员员负责送送设计单单位、

33、建建设单位位办理签签证，经经认可后后方生效效。e、 经过签证证认可后后的技术术核定单单交项目目资料员员登记发发放施工工班组、预预算员、质质检员；技术、经经营预算算、质检检等部门门。4.3 竣工验收收阶段工程项目目的竣工工验收是是施工全全过程的的最后一一道程序序，也是是工程项项目管理理的最后后一项工工作。它它是建设设项目转入入使用的的标志，也也是全面面考核项项目效益益、检验验设计和和施工质质量的重重要环节节。4.3.1 竣工验收收的准备备工作在项目目竣工验验收之前前，公司司及项目目组应作作好下列列竣工验验收的准准备工作作。4.3.1.1 完成收尾尾工程a、 项目经理理负责带带领项目目组完成成收尾

34、工工程，收收尾工程程的特点点是零星星、分散散、工程程量小，但但分布面面广，如如果不及及时完成成，将会会直接影影响项目目的竣工工验收及及最终使用用。b、 通过竣工工前的预预检，作作一次彻彻底的清清查，按按设计图图纸和合合同要求求，逐一一对照，找找出遗漏漏项目和和修补工工作。c、 预验合格格后施工工队开始始撤场；4.3.1.2 竣工验验收资料料的准备备竣工验收收资料和和文件是是工程项项目竣工工验收的的重要依依据，项项目组在在竣工预预验收前前必须整整理从施施工开始始至工程程结束整整个阶段段的工程程资料，并在竣工工预验收时时编目建建档。4.3.1.3 竣工预验验收 项目目验收之之前间必必须进行行预验收

35、收，达到到作用：a、 初步鉴定定工程质质量；b、 避免竣工工进程拖拖延；c、 保证项目目顺利投投入使用；d、 可及时发发现遗留留问题并并事先予予以返修修、补修修；4.3.2 竣工验收收的依据据竣工验收收依据主主要:设设计文件件、施工工图纸和和说明书书，设备备技术说说明书，招招标投标标文件和和工程合合同，图图纸会审审记录、设设计修改改签证和和技术核核定单，现现行的施施工技术术验收标标准及规规范，协协作配合合协议，以以及公司司提供的的有关质质量保证证文件和和技术资资料等。工工程项目目的规模模、系统统功能、技术指指标、质质量标准准等，必必须与上上述文件件、合同同所规定定的内容容一致。4.3.3 竣工

36、验验收的标标准按照设计计要求的的施工项项目内容容、技术术质量要要求及验验收规范范的规定定，各道道工序全全部保质质保量施施工完毕毕，并经经工序报报验及隐隐蔽工程程验收合合格。即即各项设设备、电电气、空空调、通通讯等工工程项目目全部安安装结束束，经过过单机、联联动调试试，全部部符合安安装技术术的质量量要求，具具备形成成设计能能力的条条件。更新改造造项目和和大修理理项目，可可以参照照国家标标准或有有关标准准，根据据工程性性质，结结合当时时当地的的实际情情况，由由业主与与公司共同同商定提提出适用用的竣工工验收的的具体标标准。4.3.4 竣工验验收的范范围a、 按照项目目合同文文件规定定的内容容和施工工

37、图纸的的要求全全部安装装调试完完成，具具备使用用条件，不不论新建建、改建建、扩建建和迁建建性质，都都要经建建设单位位及时组组织验收收，并办办理项目目资产交交付使用用的手续续。b、 有些项目目或单项项项目已已具备使用用功能，近近期不能能按原设设计规模模续建的的，应从从实际情情况出发发，缩小小规模，报报主管部部门(公公司)批批准后，对对已完的的工程和和设备，尽尽快组织织验收，移移交项目目资产。4.3.5 竣工验收收的条件件a、 项目已按按设计建建成，能能满足设设计功能能及使用用要求，具具备正常常使用条条件。b、 如因建设设条件和和施工顺顺序所限限，正式式电源、机机房等没没有建成成，则须须协调建设设

38、单位采采取临时时措施解解决，使使之达到到使用要要求，报报竣工提提请验收收。c、 施工现场场环境清清理完毕毕；d、 竣工资料料整理完完善，包包括竣工工图，维维护手册册、设备备使用说说明书、施施工资料料等；4.3.6 竣工验验收的程程序竣工验验收应由由监理工工程师牵牵头，工工程项目目经理配配合，正正式验收收合格后后进行设设备材料料的移交交，并填填写设设备材料料移交清清单，并并由用户户确认，设设备由我我公司提提供的报报公司仓仓库审核核，如设设备由施施工单位位直接提提供的，必必须在公公司组织织内部验验收时由由验收人人员核对对确认。4.3.6.1 项目竣工工内验项目竣工工内验是是指工程程项目完完工后要要

39、求监理理工程师师验收前前由施工工单位自自行组织织的内部部模拟验验收，内内部预验验是顺利利通过正正式验收收可靠保保证，项项目未进进行公司司内部验验收项目目经理不不得擅自自提交外外部验收收。根据项目目经理部部的申请请，由部部门组织织检查验验收，验验收前报报分管经经理确认认参与验验收人员员和验收收方式。内部验验收必须须提交书书面验收收报告，由由参与人人员签字字确认。对不符合合要求的的项目，提提出修补补措施，由由施工队队定期完完成，再再进行检检查，以以决定是是否提请请正式验验收。4.3.6.2 提交验收收申请报报告 公公司根据据预验收收情况，具具备验收收条件后后正式向向监理单单位送交交验收申申请报告告

40、包括工工程竣工工报验单单及工工程相关关资料，待监理工工程师收收到验收收申请报报告后参参照工程程合同的的要求、验验收标准准等进行行仔细的的审查。4.3.6.3 根据申请请报告作作现场初初验由监理人人员组成成验收班班子对竣竣工的工工程项目目进行初初验，在在初验申申发现的的质量问问题，应应根据监监理单位位的书面面通知，按有关关的质量量要求进进行修理理甚至返返工至合合格为止止。4.3.6.4 由监理工工程师牵牵头，组组织业主主、设计计单位、施施工单位位等参加加正式验验收 项项目经监监理工程程师初验验合格后后的基础础上，由由监理工工程师牵牵头，组组织业主主、设计计单位、施施工单位位等参加加，在规规定时期

41、期内进行行正式验验收。4.3.6.5 竣工验收收的步骤骤竣工验验收正常常一般分分为两个个阶段进进行:a、 单项工程程验收。 一个总体体建设项项目中，一一个单项项工程已已按设计计要求建建设完成成，具备备使用条条件及设设计功能能，且施施工单位位已内验，监监理工程程师已初初验通过过，在此此条件下下进行的的正式验验收。b、 全部验收收。 是指整个个项目己己按设计计要求全全部建设设完成，并并已符合合竣工验验收标准准，施工工单位内内验通过过，监理理工程师师初验认认可，由由监理工工程师组组织以建建设单位位为主，有有设计、施施工等单单位参加加的正式式验收。在在整个项项目进行行全部验验收时，对对已验收收过的单单

42、项工程程，可以以不再进进行正式式验收和和办理验验收手续续，但应应将单项项工程验验收单作作为全部部工程验验收的附附件而加加以说明明。4.3.7 施工技术术总结4.3.7.1 施工技术术总结的的编写范范围采用“四四新”（新新技术、新新工艺、新新材料、新新设备）的的项目；本企业业首次施施工的特特殊技术术，新产品品，引进进新施工工技术的的工程以以及有必必要进行行总结的的项目。4.3.7.2 编写内容容和要求求a、 总结要简简明扼要要地介绍绍工程概概况，以以图、表表形式为为主，文文字叙述述为辅。b、 涉及采用用的施工工方法，包包括方案案的优化化选择，主主要的技技术措施施和实施施效果；采用的的先进技技术、

43、工工艺的经经济比较较结果，技技术性能能、关键键技术与与国内外外先进技技术相比比达到的的先进程程度；质质量要求求和实际际达到的的情况，劳劳动力组组织、施施工准备备、操作作要点和和注意事事项，经经验教训训和体会会，易出出现的质质量问题题和防治治对策，需需要有待待进一步步解决的的技术问问题，技技术经济济效益对对比等，要要详细叙叙述。c、 施工中采采用的标标准、规规范、规规程、规规定。d、 施工中采采用的质质量和安安全保证证体系和和实施措措施，文文明施工工和成品品保护措措施。e、 提供必要要的插图图、照片片，条件件许可时时应提供供施工录录像带。4.3.7.3 项目各类类技术人人员的职职责a、 施工技术

44、术总结由由项目技技术负责责人组织织编写，从从工程开开工之日日起，技技术负责责人应组组织人员员，分工工负责搜搜集工程程项目及及“四新新”项目目的有关关技术资资料、数数据。b、 项目工程程及“四四新”项项目完成成后，应应立即编编写技术术总结，施工总结完成经审批后，由项目组技术人员向公司部门上报。c、 技术负责责人在组组织编写写施工技技术总结结的过程程中，项项目组的有关关人员应应提供下下述资料料和其他他必要的的资料； 项目组提提供计划划工期与与实际工工期的对对比状况况； 材料员提提供三材材节约情情况，核核实材料料节约率率；并提供机机械设备备性能、配配备情况况及使用用率对比比情况； 质检员提提供达到到

45、质量标标准的实实际水平平情况； 部门对项项目经济济效益的的分析对对比工作作； 财务部门门提供项项目经济济效益的的成本核核算资料料； 安全员提提供安全全防护技技术措施施资料。4.4 工程技术术资料管管理4.4.1 工程程技术档档案4.4.1.1 工程技术术资料的的作用工程技术术资料是是为建筑筑施工提提供指导导和施工工质量、管管理情况况进行记记载的技技术文件件。也是是竣工后后予存查查或移交交建设单单位作为为技术档档案的原原始凭证证。4.4.1.2 工程技术术资料的的过程单位工程程必须从从工程准准备开始始，就建建立工程程技术档档案，汇汇集整理理有关资资料，并并贯穿于于施工的的全过程程，直到到交工验验

46、收后结结束。4.4.1.3 工程技术术资料的的控制a、 凡列入工工程技术术档案的的技术文文件、资资料，都都必须经经各级技技术负责责人正式式审定。所所有资料料、文件件都必须须如实反反映情况况，要求求记载真真实、准准确、及及时、内内容齐全全、完整整、整理理系统化化、表格格化、字字迹工整整，并分分类装订订成册。严严禁擅自自修改、伪伪造和事事后补作作。按照照文件件控制程程序执执行。b、 工程技术术档案是是永久性性保存文文件，必必须严格格管理，不不得遗失失、损坏坏，人员员调动必必须办理理移交手手续。由由施工单单位保存存的工程程档案资资料，一一般工程程在交工工后统一一交部门门资料员员保管，重重要工程程及新

47、工工艺、新新技术等等由技术术科资料料室保存存；并根根据工程程的性质质确定保保存期限限。c、 各种资料料由施工工技术队队长收集集并初步步整理，临临交工之之前将资资料交部部门统一一整理。4.5 项目的结结算和付付款4.5.1 职责和范范围：项目经理理是项目目结算的的第一责责任人，财财务结算算员负责责项目质质保金的的回收监监督。4.5.2 结算算和付款款要求4.5.2.1 预算报价价、合同同部分1 项目立项项后，如如项目任任务书未未确认合合同已签签订，项项目经理理在开工工前必须须确认项项目结算算单位、方方式，尽尽量签订订合同后后再开工工。如因因业主要要求合同同签订前前开工，需需报请总总经理审审批。2

48、 签订合同同前的预预算报价价必须报报总经理理审核后后方可向向客户报报出。3 零星工程程除外的的施工分分包项目目，必须须由施工工队报价价、签订订合同后后方可实实施。4.5.2.2 施工阶段段部分1 如已签订订合同项项目，项项目经理理必须认认真研究究合同，按按照合同同和工程程清单要要求实施施施工任任务，合合同或工工程清单单以外的的施工任任务必须须办理相相关手续续（如变变更申请请单）得得到客户户认可后后方可施施工，一一般变更更需报部部门负责责人审批批，变更更金额超超过合同同总额的的10%，或变变更金额额达到11万元以以上的，需需报公司司总经理理审批。2 施工过程程的材料料报验、工工程量签签证单等等必

49、须及及时交业业主和监监理确认认，作为为竣工结结算的依依据；3 零星工程程外包施施工单位位必须填填报相应应记录，交交由客户户或我公公司派工工责任人人确认后后，作为为结算依依据。结结算周期期不得超超过1个个月，由由部门负负责人审审核后，提提交财务务结算。具具体结算算流程参参照售售后服务务程序。4.5.2.3 竣工结算算部分1 项目竣工工后，客客户验收收签字之之日一周周内，项项目经理理提交相相关竣工工决算依依据。向向业主单单位提交交决算申申请。外外包施工工单位必必须配合合项目经经理，提提供竣工工决算依依据。竣竣工决算算书，由由我公司司项目经经理编制制，项目目预算报报价和决决算报价价一般安安排不同同人

50、员完完成，如如果系同同一人员员编制，决决算报价价提交业业主前必必须组织织3人以以上的评评审。2 如客户在在工程完完工2周周内客户户不组织织验收的的，按公公司内部部验收之之日3周周内，项项目经理理提交相相关竣工工决算依依据。公公司出面面协调，向向业主单单位提交交决算申申请。3 外包施工工单位必必须在项项目竣工工验收一一周内，向向我公司司报送施施工费用用决算和和相关结结算依据据，项目目经理按按照实际际情况结结合合同同规定，负负责审核核施工决决算后，提交外包施工报审书经公司总经理审核后，报总公司监审部审核。4 工程进度度款和结结算款由由项目经经理根据据合同及及时向客客户结算算。其中中，苏华华农电公公

51、司低于于50000元的的项目，可可以由单单位出具具维修费费发票进进行结算算，其余余除集抄抄项目外外的所有有工程项项目由苏苏鑫向客客户结算算。5 工程结项项申请由由项目经经理提交交，在交交财务结结算时必必须在相相应栏目目填写，该该工程结结算情况况，包括括按照合合同规定定工程质质量保证证金的预预计回收收日期和和金额。财财务结算算人员在在5个工工作日内内核实工工程实际际结算情情况。如如无法确确认该工工程结算算情况，签签注意见见后交财财务副总总。5、附表表施工任务务书附表表项目名称称： 表表编号：SDXXT- - 2000 - 序号表单名称称表编号是否需要1施工任任务书SDXTT- - 2011 -

52、- 2现场勘勘察查记记录表SDXTT- - 2022 - -3设计交交底纪要要SDXTT- - 2033 - -4安装工工程量清清单SDXTT- - 2044 - -5工程施施工预算算表SDXTT- - 2055 - -6外包工工程施工工审批及及记录表表SDXTT- - 2066 - -7施工方方案内部部评审表表SDXTT- - 2077 - -8施工组组织设计计/方案报报审表SDXTT- - 2088 - -9工程开开工报审审表SDXTT- - 2099 - -10工程进进度计划划报审表表SDXTT- - 2100 - -11施工技技术交底底纪要SDXTT- - 2111 - -12现场安安

53、全技术术交底记记录表SDXTT- - 2122 - -13分包单单位资格格报审表表SDXTT- - 2133 - -14材料（构构配件）、设设备进场场使用报报验表SDXTT- - 2144 - -15工序质质量报验验单SDXTT- - 2155 - -16隐蔽过过程确认认记录表表SDXTT- - 2166 - -17隐蔽工工程检查查记录表表SDXTT- - 2177 - -18工程变变更单SDXTT- - 2188 - -19签证工工程计量量报审单单SDXTT- - 2199 - -20工程计计量报审审单SDXTT- - 2200 - -21工程款款支付申申请表SDXTT- - 2211 -

54、-22工程费费用索赔赔报审单单SDXTT- - 2222 - -23工程联联系单SDXTT- - 2233 - -24施工技技术核定定单SDXTT- - 2244 - -25系统调调试及试试运转记记录SDXTT- - 2255 - -26试运行行记录SDXTT- - 2266 - -27设备资资料移交交清单SDXTT- - 2277 - -28记录归归档移交交表SDXTT- - 2288 - -29竣工内内验检查查表SDXTT- - 2299 - -30工程竣竣工报验验单SDXTT- - 2300 - -31工程验验收证书书SDXTT- - 2311 - -32工程遗遗留问题题及其处处理意见见

55、表SDXTT- - 232 - -33工程结结项申请请单SDXTT- - 233 - -34施工日日志SDXTT- - 234 - -注：项目目必须文文件，在在项目是是否需要要中打 （）工 程 施 工工 任 务 书书 编编号：SSDXTT- - 2201 - - 工程名称称工程地点点工程类型型合同编号号甲方联系系人联系方式式项目经理理质量控制制现场工程程师要求开工工时间要求竣工工时间施工任务务描述：任务要求求：工程实施施有关联联系人及及联系方方式：编制年 月月 日日批 准年 月月 日日备注：11、本记记录适用用于项目目部实施施项目任任务分配配阶段，由由公司授授权代表表下达。 2、本本记录附附表

56、记记录归档档移交表表在编编制任务务书时同同时下达达。现 场 勘 察察 记 录 表表编号：SSDXTT- 2002 -表 名：现场调调查表格格文件号：日期：参加勘察察人员：工程项目目：业主名称称：地 址：联系方式式：业主负责责人：电话：传真：补充说明明：其他相关关情况叙叙述：现场名称称：地址：具体位置置：监理单位位：负责人：电话：设计单位位：负责人：电话：土建单位位：负责人：电话：装修单位位：负责人：电话：客户现场场组织：联系人：联系人：电话：电话：设备进场场方式：管理部门门：电话：估计开工工时间：相关施工工单位：其他相关关分包方方：电话：联系人：工程相关关情况：方案设计计与现场场实际情情况的出

57、出入：备注：11、本记记录适用用于项目目部对现现场情况况的了解解和熟悉悉，同时时是项目目问题分分析的依依据之一一；2、相关关选项可可根据实实际情况况进行调调整，可可附件说说明；3、由项项目经理理填写，分分发给各各成员并并交项目目管理部部存档。设计 交 底 纪 要 年年 月 日日编号：SSDXTT- - 2003 - -工程名称称工程地址址工程类型型合同编号号参加人员员内 容：设计单位位：建设单位位：工程监理理：代表签字字：代表签字字：代表签字字：备注：11、本记记录适用用于项目目部要求求业主方方对设计方方案在项项目进入入施工阶阶段前的的确认；2、相关关选项可可根据实实际情况况进行调调整，可可附

58、件说说明；3、由项项目经理理填写，分分发给各各成员并并交项目目管理部部存档。4、本表表一式四四份，设设计单位位、建设设单位、工工程监理理各保留留一份，一一份公司司存档；安装工程程量清单单建设单位位名称：建设项目目名称： 编号号：SDDXT- - 2004 -序号工程量名名称单位数量备注设计工程程师：日期： 年 月 日项目经理理：日期： 年 月 日备注：11、本记记录适用用于项目目工程量量计算，作作为项目目分包工工程量依依据之一一；2、由设设计工程程师根据据确定的的方案负负责填写写，给项项目经理理作为项项目分包包依据并并交项目目管理部部存档。3、根据据实际情情况可附附项目预预算表工程施工工预算表表编号：SSDXTT- 2005 -工程名称称工程编号号合同编号号日 期年 月 日序号类别预计费用用