系统集成业务计划和预算指导书

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1、一、业务务计划和和初步预预算编制制程序（一）应应用系统统本部适适用日期本部事业业部本部职能能部门本部2002年业务回顾11.0062003年市场计划副计划2周11.119副计划副计划主计划2003年业务初步预算2003年质量和服务计划2003年研发计划2003年销售计划2003年销售预测副计划2002年职能工作总结提交公司管理层审核是否达标综合计划和预算汇总职能部初步预算2003年职能工作计划否是计划和预预算本部适用用部门模版编号号附表编号号120022年业务务回顾本部核心心管理层层PT-MMB-001PT-FFB-001，PPT-FFB-002220033年销售售预测核心管理理层4个事业业部

2、PT-MMB-002320033年销售售计划4个事业业部PT-MMB-003PT-FFB-003420033年市场场计划4个事业业部PT-MMB-004PT-FFB-004，PPT-FFB-005，PPT-FFB-006520033年研发发计划4个事业业部620033年质量量和服务务计划4个事业业部720033年业务务初步预预算4个事业业部PT-FFB-005820022年职能能工作总总结项目管理理部商务部办公室PT-MMB-001920033年职能能部工作作计划项目管理理部商务部办公室PT-MMB-004PT-FFB-004，PPT-FFB-005，PPT-FFB-0061020033年职能

3、能部初步步预算项目管理理部商务部办公室PT-FFB-00511本部综合合业务计计划本部核心心管理层层PT-MMB-005PT-FFB-004,PPT-FFB-005,PT-FFB-006,PPT-MMB-002,PT-MMB-00312本部综合合预算本部核心心管理层层PT-FFB-007（二）事事业部（不不含本部部事业部部）适用用日期核心管理理层下属部门门否2003年市场计划2003年研发计划2003年质量和服务计划2003年其它职能工作计划2003年下属部门初步预算2002年部门工作总结2002年业务回顾2003年销售预测2003年销售计划是否达标提交公司管理层审核是事业部综合计划和预算汇总

4、11.0062周11.119主计划副计划副计划副计划副计划计划和预预算事业部适适用部门门模版编号号附表编号号120022年业务务回顾核心管理理层PT-MMB-001PT-FFB-001，PPT-FFB-002220033年销售售预测核心管理理层 PT-MMB-002320033年销售售计划核心管理理层销售部PT-MMB-003PT-FFB-003，PPT-MMB-002420022年部门门工作总总结销售、市市场、研研发、项项目、客客服、采采购、行行政部等等PT-MMB-001520033年市场场计划市场部PT-MMB-004PT-FFB-004,PPT-FFB-005,PT-FFB-00662

5、0033年研发发计划研发部720033年质量量和服务务计划项目部客服部820033年其它它职能计计划行政部、采采购部等等920033年下属属部门初初步预算算销售、市市场、研研发、项项目、客客服、采采购、行行政部等等PT-FFB-00510事业部综综合业务务计划核心管理理层PT-MMB-005PT-FFB-004，PT-FB-05,PT-FFB-006,PPT-MMB-002,PT-MMB-00311事业部综综合初步步预算核心管理理层PT-FFB-007二、模版版（编号号：PTT-MBB-011PT-MB-05）1、 编号：PPT-MMB-001（220022年业务务回顾）业绩综述述提示：文文字

6、简要要说明本本部门在在行业及及核心业业务领域域内的发发展情况况，如行行业的进进入和退退出；灯灯塔客户户的建立立；重大大项目的的签约；重大的的研发项项目或创创新的技技术及方方案；竞竞争地位位和品牌牌影响力力的提升升或下降降；销售售收入、市市场分额额和净利利润的上上升和下下降幅度度。财务指标标总结提示：文文字简要要说明220022年度预预计销售售收入、毛毛利、净净利、签签约合同同额、签签约数量量，以及及与20001年年度同比比增长率率。并按要求求填写附附件表单单PT-FB-01。核心经验验总结 1、 项目销售售：提示：重重要行业业、客户户、业务务类型和和合作伙伙伴的拓拓展以及及收缩情情况的文文字总

7、结结； 并并按要求求填写附附件表单单PT-FB-02，分分行业、分分地区、分分项目类类型、分分业务模模式进行行项目销销售情况况统计；2、 市场需求求提示：部部门所在在行业、地地区和业业务市场场的需求求的重大大变化和和趋势；3、 研究开发发提示：说说明研究究开发的的重大项项目、投投入、进进展情况况、成果果。4、 内部管理理提示：改改善项目目管理的的措施和和效果；部门盈盈利能力力的变化化及主要要原因。人人员利用用率、项项目进度度控制能能力；5、 质量管理理及服务务提示：重重大质量量问题投投诉和纠纠纷以及及可能造造成的风风险和损损失；质质量保证证的措施施和效果果；服务务能力的的变化以以及原因因；6、

8、 竞争情况况提示：竞竞争对手手和本部部门竞争争力量对对比的变变化以及及原因。业务启示示1、 成功经验验（1）（2）（3）2、 失败教训训（1）（2）（3）20033年业务务发展思思路2、编号号：PTT-MBB-022（20003年年销售预预测）目标行业业机会提示：说说明目标标行业选选择的理理由以及及目标行行业的市市场规模模；发展展速度；需求特特点；供供求关系系；主要要竞争者者的竞争争能力；紫光在目目标行业业内的市市场地位位、能力力和弱点点；潜在在的机会会和威胁胁，包括括战略伙伙伴、技技术、专专业能力力等带来来市场机机遇；可可能实现现的发展展目标和和市场地地位；重要客户户需求的的发现、满满足和深

9、深度挖掘掘提示：对对于已签签定合同同或处于于前期跟跟踪阶段段的重要要客户，发发现或深深度挖掘掘其潜在在的需求求，分析析可能产产生的市市场机会会和收益益；参与重大大项目计计划 提示：关注国国家政策策性、指指导性的的重大项项目的立立项或后后续工程程的推进进，了解解项目的的投资规规模的大大小及资资金来源源，分析析预测其其中可能能存在的的机会。重点地区区拓展提示：分分析由于于重点地地区关键键客户关关系的突突破可能能带来的的市场机机遇。其它3、 编号：PPT-MMB-003（主主计划：20003年销销售计划划）填写附表表PT-FB-03、PPT-FFB-008并对重点点行业、客客户和地地区项目目的销售售

10、情况进进行必要要文字说说明。最后，分分三种情情况给出出20003年主主要的销销售和财财务指标标。1、 最乐观情情况：销销售收入入、毛利利、利润润总额、应应收帐款款增加额额2、 正常情况况：销售售收入、毛毛利、利利润总额额、应收收帐款增增加额3、最悲悲观情况况：销售售收入、毛毛利、润润总额、应应收帐款款增加额额4、 编号：PPT-MMB-004（副副计划-支持性性计划）目标 提示示：目标标包括两两类，一一类是满满足业务务发展需需要而提提出的目目标；另另一类是是自身能能力建设设的目标标。要求求对目标标尽可能能量化。目目标的确确定要与与核心管管理层和和相关部部门进行行沟通。策略提示：为为实现目目标而

11、制制定的方方针、纲纲领和方方法。行动方案案提示：在在目标和和策略指指导下采采取的具具体行动动方案要要点。行动1：（1） 目的；（22）时间间；（33）内容容；（44）目标标（5）投投入；（66）财务务回报预预测行动2：行动3：均采采用与“行动1”同样的的模板进进行描述述，抓住住要点，不不必详细细说明。采用附表表PT-FB-06（计计划图）作为附件人员发展展计划 提示：填写附附表PTT-FBB-044日常费用用及项目目类预算算提示：填填写附表表PT-FB-05风险及后后备方案案提示：分分析存在在的不确确定性和和风险，并并有针对对性地提提出后备备方案。5、 编号：PPT-MMB-005（综综合业务

12、务计划）业务目标标提示：文文字简要要说明本本部门的的签约合合同额、市市场分额额、行业业和业务务拓展等等业务目目标。财务目标标提示：220033年销售售收入、成成本、毛毛利、费费用、净净利润等等指标的的计划总总额及同同比20002年年的增长长率。应应收帐款款、库存存的计划划总额及及同比220022年的增增长率；业务战略略1、 行业及业业务定位位提示：文文字简要要说明年年度业务务发展的的主要行行业和主主要类型型，包括括计划进进入和退退出的行行业和业业务。需要将销销售预测测、销售售计划作作为附件件。2、 市场和业业务拓展展策略提示：文文字说明明重点开开拓的地地区市场场、行业业市场以以及客户户关系，战

13、战略性伙伙伴关系系的建立立、可预预见的重重大项目目的拓展展以及其其它市场场、业务务拓展的的办法和和策略。3、 业务赢利利能力改改善的策策略提示：说说明赢利利能力改改善的目目标以及及相应的的策略。4、 提高客户户满意度度和降低低业务风风险的策策略提示：说说明质量量水平、服服务水平平、客户户满意度度、重大大质量问问题纠纷纷及诉讼讼改善的的目标和和相应的的策略。5、 提高回款款能力的的策略提示：说说明项目目回款水水平改善善的目标标及相应应的策略略。6、 专业、技技术能力力发展策策略 提示示：说明明关键专专业、技技术能力力发展和和提高的的措施和和方法。年内主要要的行动动提示：配配套年度度的目标标、策略

14、略而计划划采取的的主要行行动方案案，如新新的解决决方案、产产品、技技术成果果的研发发和推出出；重要要的市场场推广活活动；灯灯塔客户户的建立立；重大大行业、地地区、客客户和业业务的攻攻坚；重重要战略略合作伙伙伴的建建立；内内部管理理的加强强和改善善行动；并根据据行动计计划填写写计划图图填写附附表PTT-FBB-066行动1：（1）目目的；（22）时间间；（33）内容容；（44）目标标（5）投投入；（66）财务务回报预预测行动2：行动3：。均均采用与与“行动11”同样的的模板进进行描述述，抓住住要点，无无须详细细介绍。人员发展展计划 提示：填写附附表PTT-FBB-044总体经营营预算 提示示：填写写附表PPT-FFB-005、PPT-FFB-007、PPT-FFB-009风险及后后备方案案风险1：简要说说明风险险的性质质（1）潜潜在的损损失：（2）对对策：风险2：简要说说明风险险的性质质（1） 潜在的损损失：（2） 对策附件附件1：计划图图（PTT-FBB-066）附件2：初预算算损益表表（PTT-FBB-077）附件3：销售预预测（PPT-MMB-002）附件4：销售计计划（PPT-MMB-003）附件5：人员计计划（PPT-FFB-004）二、 附表（编编号：PPT-FFB-001PT-FB-07）详见所附附EXCCEL同同名文件件（业务务计划）