管理评审汇报材料

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1、IS09001质量管理体系推行工作报告采购部NO： 自公司运行质量管理体系以来， GB/T 19001:2008 idt IS0 9001：2008质量管理体系要求、质量手册和程序文件的要求，认真严密地做好供应商管理工作，使公司采购的原材料按时、合格，较好地完成了在本部门的推行工作任务，取得一定的成绩。现将推行工作总结如下：1对供应商进行了年度评估，确认了“合格供应商总览表”，在采购活动能严格按要求进行采购，确保采购产品的质量以满足公司质量管理的要求。2对供应商签订了采购合同，完善了供应商档案，对采购物资和交付时间做出了相关规定， 减少了进货检验时的不合格率及供应商交货的延迟率。3本部门根据客

2、户交期、物料到厂情况，结合车间已有的加工设备、人员、材料、交期等实际情况制定采购计划，编制采购定单并发放仓库。加强与物料仓、车间的沟通，及时掌握生产进度，对制定的采购工作执行情况进行跟踪，并及时向上级汇报。做好各生产工序的协调与衔接工作，努力提高生产效率，控制物料浪费和仓储物料的周转额度效率。将各种物料在库存期间的损耗降到最低。4按照质量手册的要求，对本部门负责的采购方面的质量目标进行了的统计分析，自 公司推行ISO 9001：2008标准要求以来，2016年度，采购交期准时率达97%，完全达到质量目标采购交期准时率达95%以上的要求。5通过来料检验供应商所来物料质量稳定，公司近一年来采购的物

3、料没有发生重大不合格现象，也没有因采购物料而造成产品的质量问题发生。6本部门的资源配置情况：本部门的资源配置已能够满足生产过程中的需要。在今后的生产工作中，本部门将继续以公司的的质量方针为日常工作中的最高准则，持续改进。严格按照ISO9001标准作业，确保本部门在本厂的质量管理体系中应尽的职责。7其他改进的建议，需与其他部门沟通协调的内容：建议各车间申购物料时，如仓库没料或缺少物料时及时反馈到供销部、或常用物料短缺时应及时反馈到供销部，并且在购物料单中注明需求日期。本部门与其他部门沟通良好，暂未出现沟通受阻现象。 编制人：谭凤灵 2016年12月26日 业务部:NO： 根据公司对业务部的工作要

4、求，使公司的业务遍布国内外市场，按照GB/T 19001:2008 idt IS0 9001：2008质量管理体系要求、质量手册和程序文件的要求，对员工进行了分工，制定了员工职责，经常进行日常工作检查，较好地完成了IS0900l：2008标准要求在本部门的推行工作任务，取得了一定的成绩，现将推行工作总结如下：1加强了客户的管理，建立了“客户档案”等一系列与客户有关的表格，我们坚持把“以 客户为导向的观念传达到给员工，并在实际工作中付之行动，在平时的工作中作好和 客户的交接工作和跟踪服务工作，让企业真正亨受到我们产品和服务的特性，我们还多次到客户现场实际了解所需，开拓新业务，为公司的发展起了重要

5、的作用。2做好和客户之间的沟通工作，并将产品和服务过程中出现的问题及时处理，力求少犯错 误，提高工作效率，增强顾客满意度。3部门质量目标达成状况统计分析 a在接到客户的抱怨和建议时填写“客户抱怨处理记录”，及时将客户抱怨的事项进行处理，完全达到公司关于业务部质量目标顾客投诉反馈回复及时、有效率为100%的要求，对客户有助于改进工作的建议及时采纳。 b客户满意度的调查分析，提高产品和服务质量，按照质量手册的要求，对本部门 负责的业务方面的质量目标进行了的统计分析，加强对客户满意度调查的组织安排， 收集汇总及统计分析工作，将“客户满意度调查表”以相应方式递交给客户，由客户 在“客户满意度调查表”上

6、打分后交回业务部，由业务部对客户满意度进行汇总分析 形成“客户满意度调查结果统计分析报告”，并上报给总经理，虽然各位客户对公司的 评价各有不同，但总体来说趋于良性。业务部: 2016年12月26日 生产部 NO： 自公司运行质量管理体系以来，生产部按照GB/T 19001:2008 idt IS0 9001：2008质量管理体系要求、质量手册和程序文件的要求，根据公司对生产部的工作要求，使生产管理走向正规化、标准化，对部门员工进行了分工，制定了员工职责，我部立足于管理体系的八项管理原则，以过程方法、系统方法以及PDCA 来规范本部门运作，对员工进行一系列的培训，尤其关健工序，操作人员进行严格考

7、核，使他们能熟悉生产工艺、质量要求、各工序的操作规范，提高个人的工作能力和工作效率。使生产工作有条不紊地开展下去，几个月以来，生产进度和现场管理工作取得了显著成效。对部门内部人力、设备、设施、工作环境等方面资源的合格安排，向生产过程输入充足合理的资源，保证有效合理的生产。按制定维护保养规程进行设备维护保养，确保生产需要。生产设备的配置大体良好，但个别设备过于陈旧，需要更换，工作环境还应加强改善，比如通风、照明设置、人力资源较稳定，能保证产品生产、质量需要。1为了保证生产过程中每一生产工序的质量，开展了安全生产培训，并对产品堆放进行了 定置管理。通过生产过程的巡检、巡查、成品、半成品的抽检、全检

8、成品，确定每一过程保持实现产品质量要求的能力。对不合格品进行适当的处理，以消除不合格所造成影响，同时针对不合格原因进行分析，及时采取相应的纠正和预防措施，防止不合格再次发生。经过培训，生产员工的自检能力和质量意识均有了较大的提升，但离现代化企业管理的要求还有很大差距，争取在今后的工作中把生产工作干得更好，为公司的发展贡献力量。2对生产员工进行了有效的岗位技能技术培训，使得每位员工能更好的完成本职工作，提 高了员工的主观能动性，从而提高了生产效率。3生产现场进行了整理，使得工作环境更加有序，现场整洁为创造宽松而又紧张的工作氛 围提供了良好的条件。4制订完善的作业规范，根据生产的实际情况，经过同其

9、他部门的沟通，制订了一系列操 作规范，提高质量工作的规范化、标准化。通过不定期例会等方式，各部门之间互相沟通，使各部门能准确识别质量要求，使部门之间运作畅顺。5认真做好工艺技术文件管理工作，对各工位使用的工艺技术文件进行了复查，各工位使 用的工艺技术文件均保存完整，清晰。6按照质量手册的要求，对本部门负责的质量目标进行了的统计分析，自公司推行 IS09001质量管理体系以来，2017年度，加强生产过程产品加工质量的控制，完全达到质量目标的要求，即交货准时达95%或以上和产品一次全检合格率达95%的要求，详情见每月质量目标统计报告。我部门将在以后的工作中再接再厉，继续发扬好的工作作风，努力把生产

10、工作做得更好，为公司的发展做出贡献。 生产部： 2016年12月26日 设备NO： 自公司运行质量管理体系以来，生产部按照质量许可证考核实施细则、GB/T 19001:2008 idt IS0 9001：2008质量管理体系要求、质量手册和程序文件的要求，根据公司对生产部的工作要求，使生产管理走向正规化、标准化，制定机器设备检查日常维护保养工作，改进工作绩效，对生产设备管理进行了技能技术的强化培训，几个月以来，设备运行良好，没有出现由于设备故障影响生产计划的达成的情况。1为了保证生产设备的工作质量，我们加强了工装管理和日常保养，提高的生产设备的运 转率，降低了生产设备的故障率，争取在今后的工作

11、中把生产工作干得更好，为公司的 发展贡献力量。2对生产员工进行了有效的设备安全操作培训，使得每位员工能更好的操作设备，降低了 误操作导致设备故障影响生产的概率。3按照质量手册的要求，对本部门负责的质量目标进行了的统计分析，自公司推行 IS09001质量管理体系以来，2016年度，对故障设备及时修复，完全达到质量目标设备保养完成合格率为99%以上的要求。4、主要问题及措施：1) 点检工作没有落实,走形式或者有点检但没有及时作检查记录2) 加强对操作工、维修人员平时工作的检查3) 加强设备运行状态的检查及人员的培训,提高其检修能力水平4) 加强与其他部门的沟通,按时完成检修计划5) 改造部分陈旧设

12、备,完善基础设施我部门将在以后的工作中再接再厉，继续发扬好的工作作风，努力把生产工作做得更好，为公司的发展做出贡献。 设备： 2016年12月26日 仓库N0： 自公司运行质量管理体系以来，按照IS0 9001：2008质量管理体系要求、质量手册和程序文件的要求，认真严格地做好摆放、标识、盘点及日常进出手续等工作，取得了一定的成绩，现将推行工作总结如下：1本部门按时、按计划、按量发放生产所需物料，按计划（采购订单、配备送货单）接受物料入库，做到出入库都有经办人签名，出仓物资 有手续、有审批、有依据。产品储存过程中，根据产品的特性，采取不同的方式进行防护，每天至少对仓库各个位置的物料、产品全部检

13、查一遍，发现问题，及时解决。成品出厂及时装车，做到了准确、及时，按顾客的货期出厂。仓库做到先进先出、帐物、卡一致。2016年度库存物料、产品没有出过损坏、变质等质量事故2按照仓库平面布置图定位整齐摆放成品，用存卡标识清楚，严格执行成品进出仓手续。3按照程序文件的要求，严格执行成品盘点工作。4按照质量手册的要求，对本部门负责的采购方面的质量目标进行了的统计分析，自 公司推行GB/T 19001:2008 idt IS0 900l：2008质量管理体系要求以来，帐、物准确率均为100%，完全达到质量目标帐、物准确率98%以上的要求。 仓库： 2016年12月26日品管部N0： 品管部按照IS0 9

14、001：2008质量管理体系要求、质量手册和程序文件的要求，认真履行品管部的质量管理职能，在日常质量管理过程中，经常检查日常工作，改进工作绩效，本部门严格按照检验和试验控制程序进行进货、过程，最终检验、试验，从原料、半成品、成品都进行严格控制，检验有记录，每天进行审核，有效地控制了产品的质量。工作取得了显著成效。1认真依据检验程序和检验指导书做好检验工作，确保每月顾客因质量问题投诉不超过二次，极大限度地减小顾客投诉，为公司的质量目标完成做出贡献(这是建立在生产中合格质量的基础上的)，加强了进货、过程和成品检验，确保了产品质量。2对检验和试验仪器设备进行校准，根据“检验仪器设备年度校验计划表”，

15、对公司的检验和试验仪器设备进行了送检，以确保其精确度，充分保证了质检工作的正常进行。3按照质量手册的要求，对本部门负责的质量目标进行了的统计分析，自公司推行 IS09001质量管理体系以来，2016年度，客户因质量问题退货次数为0次，完全达到公司对品管部质量目标每月顾客因质量问题投诉不超过一次的要求。 根据公司对品管部的工作要求，为使公司的质量管理走向正规化、标准化，品管部将进一步强化员工职责，加强日常工作督查，对质检员工进行检验技能的强化培训，使质量 检验工作有条不紊地开展下去。 品管部： 2016年12月26日 文控中心 NO： 自公司运行质量管理体系以来，按照IS0 900l：2008质

16、量管理体系要求、质量手册和程序文件的要求，认真严密地做好文件控制等工作，较好地完成了各项推行工作在本部门的推行工作任务，取得了一定的成绩，现将GB/T 19001:2008 idt IS0 900l：2008质量管理体系要求主要推行工作总结如下：2016年7月1日起，ISO9001标准正式开始实行，公司积极组织人员对新版标准进行学习理解，并在2016年7月份对按照新版标准建立了公司的体系文件。本部2016年度文件资料发放分别为A类，B类、C类，按要求填写文件发放（回收）表，并保留着详细的归档、发放记录，没有发生过归档不及时，记录不全，损坏丢失现象，达到了质量目标。但由于初次建立文控中心，初期各

17、部门质量记录归档时间较集中，造成“质量记录归档登记表”填写不规范的现象。 为确保文件和记录控制更加规范，文控中心严格按照GB/T 19001:2008 idt IS0 9001：2008质量管理体系要求，对所有文件和记录格式进行了归档，发放等管理工作，确保各类文件和记录格式的完整性和统一性，强化文件和记录控制，实施规范管理。文件发放、更改应及时，保证各部门能第一时间得到所需要的文件。 我部将在以后的工作中再接再厉，继续发扬好的工作作风，努力把文件管理工作做得更好，为公司的发展做出贡献。文控中心：2016年12月26日 管理部 N0： 自公司运行质量管理体系以来，按照IS0 9001：2008质

18、量管理体系要求、质量手册和程序文件的要求，认真严密地做好员工培训等工作，较好地完成了GB/T 19001:2008 idtIS0 9001：2008质量管理体系要求在本部门的推行工作任务，现将GB/T 19001:2008 idtIS0 900l：2008质量管理体系要求推行工作总结如下：1开展知识技能培训，全面提高员工素质。a为确保质量管理体系有效运行，全面提高新老员工素质，开展了IS0900l质量管理知识培训，产品加工技巧等培训。b为了提高员工的工作技能，开展了岗位技能培训。c为应对执法机构要求，还对工作人员进行了有关法律法规的培训。2强化人员从业资格管理，确保服务增强顾客满意。 行政部依

19、据各岗位职务说明书，从教育、技能和经验方面为相关工作岗位配备工作人员，建立人员从业档案，以确保从事影响产品质量工作的人员具备必要的能力。3基础设施和工作环境的规范管理。 a对现有办公设备建立台帐，以确定公司已提供的基础设施，当需要增加办公设施时， 由需求部门提出申请，经总经理批准后由管理部统一采购。 b管理部确定并管理为实现产品质量符合要求所需的工作环境，如噪音、温度、安全等。4部门质量目标达成状况统计分析 a老员工都按“年度培训计划”参加了由行政部组织的日常培训，申请培训的人员都按 时参加培训，依据实际情况分别采取书面考核、实际操作和口头提问，考核合格率 达100，确保达成质量目标的要求，即

20、培训合格率达100%。 b组织全体人员学习IS0900l质量管理体系知识，程序文件内容培训，并对相关内容进行了考试，考核合格率达100，确保达成质量目标的要求，即培训合格率达100% 。 我部门将在以后的工作中再接再厉，继续发扬好的工作作风，努力把人力资源管理工作做得更好，为公司的发展做出贡献。管理部： 2016年12月26日 质量管理体系运行情况报告NO： 1质量管理体系实施的主要工作11 2016年度管理评审以后，通过理顺文件和进一步的督导，部分相对滞后的体系要求在相关部门也取得了良好的改进。12 公司一直把质量管理体系的建设作为一项管理改善工作来做，质量管理体系的建立和实施也都紧紧围绕着

21、适用、有效的原则展开，质量体系运行情况良好。13 公司根据产品的特点和产品质量评价控制的需要，制订了一整套包括审批手续在内的产品质量形成过程监控于段，这是公司质量管理体系建设最具特色的一部分，为了加强对产品质量形成过程的有效监控，对各项工作进一步细化和标准化，重新制订了工作流程及工作标准。2质量方针和目标的贯彻实施情况21 质量方针和目标在年度审核前已经反复向员工进行宣传。在日常的IS0 9000知识培训中，质量方针的培训始终是一个重要内容，为保证培训效果，行政部今年专门编制了质量方针讲课提纲，这一切有效地保障了质量方针的宣传和贯彻，为质量方针的具体实施创造了条件。 22 质量方针和质量目标的

22、实施情况，公司已按照质量方针的要求，建立起质量保证体系，并正式进行/运行，各部门也依据质量手册的规定定期对质量目标进行统计分析，从统计分析的结果来看，各部门的质量目标实施结果都达到了预期的要求。a为更好地满足客户对产品的需要，公司提出“管理规范、质量一流、信誉至上、产品至优”的口号，将满足客户需要作为衡量企业经营管理成败的标准，充分体现了公司对产品质量的严肃态度，这种态度的确立和宣导，有力地推动了质量工作的全面开展。b为了让客户得到最大的物质和精神享受，公司制定了相应规范，为产品质量形成过程的各主要环节提供工作指导和验收标准。通过实施规范，不仅从各环节上保证了产品提供的质量，而且培养全公司注重

23、细节的精神也大有帮助。c公司一直严格按照质量和相关文件的要求，兑现产品质量达标承诺，并对客户进行满意度调查，接受客户监督，2016年度，还未出现过因公司未执行上述承诺而引起客户投诉的事件，表明无论是公司执行产品质量达标承诺还是员工的产品意识，都在不断提高。公司决不将承诺仅仅看作承诺，承诺的背后是条件和范围，尽力调配好资源，保证产品质量。d产品质量的提高，关键是员工素质的提高，公司为塑造员工良好的职业素质和精神状态，专门成立了管理部，统筹公司员工培训工作，建立了新的培训体系，围绕质量管理体系要求、产品质量特点、应知应会、产品加工技巧等进行大量的员工培训，从各项统计分析数据看，员工的质量意识和产品

24、水平确实有一定的提高，促进了质量方针的实施。23质量方针和目标实施的总体评价。通过对质量方针的综合分析评价可以认为，公司制定的质量方针及质量目标，合乎公司战略目标，也充分体现了客户需求，适应公司现状和近期发展需要，总体上是合适和正确的。同时，质量方针通过良好的宣传，也得到了较好的贯彻和实施，自推行GB/T 19001:2008 idt IS0900l：2008质量管理体系要求以来，各部门负责的质量目标都按期进行统计分析，都达到了质量手册的要求。3产品质量状况分析 作为生产企业，产品质量始终是值得密切关注和花大力气改进的一大中心问题。公司为切实保障和提高产品质量，结合GB/T 19001:200

25、8 idt IS09001：2008质量管理体系要求，在考核、培训、督导、监控方面做了大量的工作。a公司通过制定和实施工作指引、工作流程等一系列体系文件，对员工的产品提出规范性要求，使员工在产品时有“法”可依。b为提高员工，特别是一线员工的质量意识和产品技能，公司进行了大规模的全员培训，生产企业员工学习ISO 9001知识，学习相关作业文件，学习应知应会知识，学习产品加工技巧，为产品质量的提高打下了良好的基础。c按照ISO 9001要求，建立了以生产流程监控机制，从而有效地解决了产品质量的有效性问题。3. 工厂的组织结构及资源状况：a、现有组织结构在基本上能满足现有质量管理体系要求，结构比较合

26、理有效。 b、资源配备情况：加工设备、基础设备基本上能满足体系要求，人力资源方面部分员工文化素质较低，仓库场地过于拥挤，但还能够满足现有生产规模。4内部审核和不合格项纠正实施情况 公司于2016年7月22日进行了内部审核，此次内部审核是公司按照ISO9001:2008质量管理体系要求建立质量管理体系后的第一次内部质量审核，审核情况详见“内部审核报告”。内部审核共发出内部审核不合格报告2份，分布于行政部及设备，涉及6.2.2和6.4基础设施。5质量管理体系目前的运行情况描述 51在质量管理体系诸要求中，目前2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.4.2、5.5.1、5.5.2

27、、5.5.3、6.1、6.2.1、6.2.2、6.3、6.4、7.1、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.3.1、7.3.2、7.3.3、7.3.4、7.3.5、7.3.6、7.3.7、7.4.2、7.4.3、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、7.6、8.1、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.4、8.5.2、8.5.3已处于正常运行状态， 6.2和6.4基础设施存在的问题在2016年7月22日的内部审核后已得到解决。5.2目前公司产品质量培训虽然已达到了一定的量，但缺乏内在系统性，影响了培训的效果，应尽快出台公司质量培训大纲，增强质量培训的系统性

28、，使质量管理由零散的方式向系统的方式转变。.5.3质量记录的控制还需要进一步加强，从目前的情况看，记录的流转和保存相对较好，而记录的填制则问题较多，丰要表现在完整性和规范性达不到要求，需要各部门在日常工作中加强检查，发现问题及时处理。5.4 IS09001是一个允许和需要不断改进的体系；在改进的来源方面，虽然抽查、督导是很重要的，更重要的应该是自我监督、自我检查、不断自我改进的习惯，与此相关的是审查执行力度也应该进一步加强。 管理者代表： 2016年12月26日 质量管理体系运行情况报告NO： 1质量管理体系实施的主要工作11 公司在2015年12月全面根据ISO9001:2008的要求，建立

29、了公司的质量管理体系，在2016年度内部审核以后，通过理顺文件和进一步的督导，部分相对滞后的体系要求在相关部门也取得了良好的改进。12 公司一直把质量管理体系的建设作为一项管理改善工作来做，质量管理体系的建立和实施也都紧紧围绕着适用、有效的原则展开，质量体系运行情况良好。2质量方针和目标的贯彻实施情况21 质量方针和目标在审核前已经反复向员工进行宣传。在日常的IS0 9000知识相关培训中，质量方针的培训始终是一个重要内容，为保证培训效果，行政部今年专门编制了质量方针讲课提纲，这一切有效地保障了质量方针的宣传和贯彻，为质量方针的具体实施创造了条件。 22 质量方针和质量目标的实施情况，公司已按

30、照质量方针的要求，建立起质量保证体系，并正式进行，各部门也依据质量手册的规定定期对质量目标进行统计分析，从统计分析的结果来看，各部门的质量目标实施结果都达到了预期的要求。3产品质量状况分析 作为生产企业，产品质量始终是值得密切关注和花大力气改进的一大中心问题。公司为切实保障和提高产品质量，结合GB/T 19001:2008 idt IS09001：2008质量管理体系要求和出口危险货物包装容器生产企业质量许可证考核实施细则，在考核、培训、督导、监控方面做了大量的工作。公司的产品也根据具体要求在内部进行了相关的测试，测试结果合格，正组织送至省检测中心进行型式试验。4质量管理体系目前的运行情况描述

31、 4.1目前公司产品质量培训虽然已达到了一定的量，但缺乏内在系统性，影响了培训的效果，应尽快出台公司质量培训大纲，增强质量培训的系统性，使质量管理由零散的方式向系统的方式转变。4.2质量记录的控制还需要进一步加强，从目前的情况看，记录的流转和保存相对较好，而记录的填制则问题较多，丰要表现在完整性和规范性达不到要求，需要各部门在日常工作中加强检查，发现问题及时处理。4.3 公司在各款产品的测试方面也按照和出口危险货物包装容器生产企业质量许可证考核实施细则规定的项目进行了全面的测试，添置和更新了相应的测试装置，并对品管部人员进行了多次的培训，务必使公司的质量管理人员全面掌握产品的质量和测试要求，目前培训和运行的效果良好，质量管理已经按照体系的要求步入正常监控的轨道。5. 下次汇报定于2017年6月30日。 管理者代表： 2016年12月26日